门店要货办法
业务员有哪些方法能让经销商进货
业务员有哪些方法能让经销商进货业务员有哪些方法能让经销商进货有一些销售人员心有余而力不足，满腔热情地跑到经销商那里，却吃了闭门羹，经销商以各种理由拒绝进货。
那么业务员如何让经销商进货呢?下面，就随店铺一起去看看吧，希望您能满意，谢谢。
业务员让经销商进货的方法让经销商进货的方法一、谈感情，合作双赢经销商和业务员相处了一年时间(甚至多年)，多少都会有些感情，此时需要业务人员加强对经销商的拜访，大谈两人之间建立起来的深厚感情，不妨帮助经销商回顾一下一年来他所取得的成绩和辛苦付出。
如果业务人员在平时的工作中有记日记的习惯的话，那么可以帮助经销商整理一下在这一年的时间里，客户身上都发生了哪些事情，有哪些事情是自己和客户共同完成的，这样的年终总结常常能够触动客户，让客户很是感慨。
喝水不忘挖井人，经销商可以用奖金、红包来奖励自己的销售团队，对于厂家的业务人员，他们能回报的只有销售业绩。
当然，光跟经销商回顾过去是不行的，销售人员还要拿出新的一年的销售方案，跟经销商一起讨论一下接下来该如何发展的问题。
跟客户谈感情，光是吃喝玩乐是不行的，客户更需要生意上的伙伴和能够给他提供帮助的人。
让经销商进货的方法二、算细帐，利益驱动业务员常常会灰头土脸地跑到销售经理的面前，一脸无奈地说：老大，王老板说了去年给咱们卖了2000万的生意，一年人家还没赚到100万，毛利太低了不愿意做咱们的产品了，所以他现在也不愿意进货。
这种业务员很明显是刚刚步入江湖，不知江湖凶险上了老江湖的道了，做过几年销售的人都知道帐不是这样算的，要说跟经销商算帐，大家玩的公式都是一个：ROI(投资回报率)。
经销商跟我们算毛利，而我们跟他算帐只能使用投资回报率，不要看你一年做了多少生意额，关键要看你最初投了多少钱来运作我们的产品。
ROI=赚多少-花多少=销售额*毛利率+其他收入-市场费用投多少库存+应收-应付通过这个公式我们看到，经销商的投资回率如果想要提高的话有很多方法，而销售的毛利率只是其中一个因素，他影响的是产品所带来的直接收入。
要货的注意事项
要货的注意事项
要货就是补充和增加货源来满足顾客的需求。
要货就增加了库存，增加了库存就加大了资金占有率从而导致公司运营风险的增加。
所以做为店长和营业员在要货时就要考虑多方面的因素，既要满足顾客的需求和门店销售的需要又要顾虑库存以减少公司的压力。
要货时我们要注意以下几方面：
1.是否是高毛利、提成品种
2.是否是普药
3.季节性
4.促销活动
5.是不是冲动性及顾客订购
6.公司库存
7.其它门店库存
8.药品疗程及价格、包装数量
9.是否是品牌品种或医院开出来好销的
总之，任何事都是要结合实际情况来分析。
最终都是要根据门店实际情况综合进行分析。
由于现在公司与要货有关的数据甚少不利于我们分析因而更多的是依靠我们的经验和对门店商品的熟悉程度。
所以这就需要我们用责任心、细心、耐心来完成这项工作，其实我们不管做什么事都是需要这样的态度。
药品门店要货管理制度
药品门店要货管理制度一、总则为规范药品门店经营行为，提高服务质量和安全性，特制定本要货管理制度。
本制度适用于所有经营药品的门店，所有工作人员必须遵守并严格执行。
二、要货流程1. 定期盘点：每月底对药品库存进行盘点，包括药品种类、数量、生产日期等信息，核对清单与实际库存是否一致，如有差错需及时处理。
2. 制定进货计划：根据门店销售情况、季节性需求等因素，制定下一期的进货计划，包括要购买的药品种类、数量等。
3. 联系供应商：根据进货计划，与供应商协商价格、交货时间等细节，确保供货的及时性和稳定性。
4. 确认订购：发出订购通知书或采购订单，明确要购买的药品种类、数量、价格等信息，由负责人确认后发给供应商。
5. 接收货物：收到供应商提供的药品后，进行验收工作，核对药品种类、数量、质量等是否符合订购要求，如有问题及时联系供应商处理。
6. 入库管理：将验收合格的药品进行分类整理，标注生产日期、有效期等信息，按照规定放置在指定的位置。
7. 更新库存信息：及时记录药品的进货和销售情况，更新库存信息，确保库存的准确性和及时性。
8. 处理过期药品：定期检查库存情况，发现过期药品及时清理，做好相应的记录和报废手续。
三、要求与责任1. 要货负责人：负责编制进货计划、联系供应商、确认订购、验收、入库等工作，确保药品库存的充足和合理。
2. 药品管理员：负责库存管理、记录更新、过期药品清理等工作，保证库存信息的准确和完整。
3. 供应商要求：与供应商建立稳定的合作关系，确保供货的及时性和质量，对供应商提供的药品进行严格验收。
4. 安全要求：保持药品库房的整洁和干净，定期进行防盗、防火等安全检查，确保药品的安全存放。
5. 存档要求：对进货通知书、采购订单、验收记录等重要文件进行存档管理，留存一年以上，以备查证。
四、巡查与考核1. 巡查制度：定期对药品门店的要货管理情况进行巡查，检查库存情况、过期药品处理、记录更新等工作情况，发现问题及时整改。
药店要货管理制度
药店要货管理制度一、总则为了规范药店的要货管理制度，保证药品的质量和安全，提高药店的经营效益和服务水平，特制定本管理制度。
二、适用范围本制度适用于所有药店的要货管理，包括药品的采购、入库、出库等全过程的管理。
三、要货流程1、采购计划编制药店在要货之前，需要根据市场需求、库存情况和销售数据等信息编制采购计划，确定要购买的药品种类、数量和供应商。
2、供应商选择药店需要对供应商进行严格筛选，选择具有合法资质、质量可靠、服务优良的供应商，签订合作协议并建立长期合作关系。
3、药品订购药店在确定了采购计划和供应商之后，进行药品的订购，确保药品的品种、数量和价格与采购计划一致。
4、药品验收药品送达后，药店需要进行验收，检查药品的包装是否完好、标识是否清晰、数量是否准确、质量是否合格等，对于不合格的药品需要及时退货或者重新协商处理。
5、入库管理验收合格的药品需要及时入库，并做好相应的入库记录和管理，确保药品的安全和有效。
6、销售管理对于各类药品的销售需要进行统计和分析，及时调整采购计划和库存。
四、要货责任1、采购员负责编制采购计划、选择供应商、订购药品等工作，确保采购计划的准确性和及时性。
2、仓库管理员负责药品的验收、入库和出库等工作，确保药品的安全和有效性。
3、药剂师负责对药品的质量和疗效进行评估和监督，确保药品的合格和有效。
4、药店经理负责药品采购计划的审核和调整，对药品的要货管理负有最终责任。
五、要货监督1、内部监督药店内部需要建立相应的监督制度，对采购、入库、出库等全过程进行监督，及时发现和纠正问题。
2、外部监督药店需要接受相关主管部门的监督和检查，确保要货管理工作符合相关法律法规和标准要求。
六、要货记录药店需要建立健全的要货记录制度，对要货流程中的每个环节都进行详细的记录和归档，方便日后的查阅和审计。
七、要货考核药店需要定期对要货管理工作进行考核，包括采购计划的准确性、供应商的服务质量、药品的质量审查等方面，对相关人员进行奖惩。
门店要货验货作业指导书
3、配送中心按“门店本着时间表”严格执行送货。要货计划须在上午11:00之前，下午4:30之前，交门店电脑室，由电脑室做日通讯到配送中心，否则不予配货或延期至下一次配货。
4、要货计划必须填写准确清楚。一张要货计划出现两处以上不合格内容，将予以每张5元的罚款。
二、卸货：配送送货到卖场，从到指定位置开始计算卸货时间，须在规定的时间内将货卸完。超过时间则按有关规定计算门店之成本，按规定予以罚款。
门店要货验货作业指导书
一、要货计划
1、门店要货计划须责任到人，由营业员填写。营业员应熟悉本责任区商品的畅销和滞销情况，申报合理的要货计划。畅销商品的要货计划要有预见性，至少保证一天以上三天以下的存量；
2、要货计划填写要求：
（1）商品的编码、品名；
（2）商品的规格、单位（最小销售单位）、数量；
（3）要货时间、制表人、领班（店长）审核签名。
门店要货流程
门店要货规范
一． 门店要货流程
二．门店要货方式
1.邮件要货：填写门店要货信息表致指定邮箱，完成邮件要货。
指定邮件：******************
2.电话要货：通过打电话方式，告知您要货信息。
联系电话：0349—8170322
3.手工填单：手工填写要货信息表送至配送中心，完成手工要货。
三．注意事项
1.要货时间：上午9:00-中午12:00，下午14:00-16:00（邮件要货请在每日16:00前将邮件发送至指定邮箱）。
2．为了准确配货，满足您的销售，在填写要货时，一定要将商品信息填写详细，条码、口味等务必核对准确。
3.您当日要货，次日配送中心组织配货，48小时之内配送到店，为了不影响您的销售，请保留一定量的库存。
4.当商品配送到店，请您务必清点核对商品数量，核对无误后，再在配货单上签字确认，签字确认后，如在出现数量差异、破损等情况，我们概不负责。
门店要货统计表
填单人：日期：月日
备注：1.要货数量需备注单位（件、个、支、瓶、袋、千克等）；
2.门店名称、代码、联系人、联系方式一定要填写准确；
3.门店电话要货务必将商品条码填写清楚。
店铺要货流程及说明
店铺要货流程及说明一．要货数量的计算方法1.现有的商品将按A、B分类，其中A类为畅销产品，B类为销量较小的产品，要货时需区别对待。
◆A类品在盘点表中将会以“黑体”字突出A类要货量=标准陈列数量+促销陈列数+预估销量—现有库存◆B类品，普通字体产品B类要货量=标准陈列数量+促销陈列数—现有库存2.产品A、B分类每季度由市场部商品专员（）完成后交物流专员（），物流专员编制盘点表。
市场部商品专员应考虑销量、淘汰品和新品内容，以方便物流专员更新盘点表。
3.标准陈列数量由市场部商品专员（）提供，每季度更新一次。
4.促销陈列数量由市场部商品专员（）提供给店铺和物流部，第一次由物流部主动配货，后期列入店铺正常要货。
促销结束后，市场部专员应提醒店铺停止为促销陈列要货，同时由物流专员（）进行店间调拨。
5.A类品预估销量的计算方法◆无促销时：预估销量=周平均销量◆有促销时：预估销量=周平均销量*1.3倍或1.5倍（具体倍数视畅销情况而定，畅销的乘以1.5倍；略差的乘以1.3倍）二．要货和配送的流程1. 店铺的店长或店长助理根据盘点表计算要货数量，在系统完成要货单，并于每周一,周三在公司系统内完成系统要货，完成要货流程。
2. 店面负责人，仓储物流部相关负责人员审核要货数量，对过多或过少的要货数量进行调整，然后在系统中转化为配送单进行配货和配送。
周二至周四，周五为各店配货。
3. 仓储物流部应保证货品标签条形码齐全，包装完好。
数量准确。
4.要货频率北京店铺：每周要货二次，其他品类根据需要，可以依销售情况要货。
5.到货时间北京店铺到货时间为周二或周四，周五。
6.紧急要货在正常要货时间以外，需要紧急调货的，请与运营经理联系，做店间调拨或二次配送。
三．疑问及解答对该流程有疑问的员工，请联系公司及店铺相关负责人。
2014--9-29。
连锁分店向总部要货解决方案(优户提供)
连锁分店向总部采购要货点店通解决方案目录目录 (1)1. 连锁分店向总部采购要货 (2)1.1 流程图 (2)1.2 流程说明 (2)2. 连锁ERP管理系统 (11)3. 关于优户 (14)1.连锁分店向总部采购要货1.1 流程图1.2 流程说明1.分店要货申请：连锁分店或批发类型客户可以通过点店通直接向总部要货，发起采购申请单。
图--选择要采购的商品加入购物车图--提交采购订单加入购物车：选择需要采购的商品提前加入到购物车，可从购物车直接筛选确认要采购的商品。
提交采购订单：选择好了需要采购的商品发送采购订单到到总部，由总部审核。
2.总部要货确认：总部接收到连锁分店或批发客户的采购申请单后，审核采购单，确认可以提供采购服务后即可开始配货。
图--总部确认分店的采购申请采购申请确认：总部可查看采购单的详细信息，确认无误后可以确认分店的采购申请。
3.导入总部云POS：确认为连锁分店或批发客户配货后即可将采购申请提交到线下总部云POS进销存管理系统，总部的商品库存实现出库操作，库存减少。
图--线上采购单导入到线下总店云POS导入线下：总店确认采购订单后即可导入到线下总店云POS进销存管理系统，总店自动生成出库单。
图--总店云POS出库单生成4.总部发货：总部按配送单直接发货给连锁分店或批发客户。
图--总部发货总店配送单发货：总部同意分店的采购申请后就会开始配货，生成一个配送单，总部按配送单发货。
5.分店确认收货：连锁分店或批发客户按实际收货数量确认收货。
图--分店收货分店按配送单收货：分店实际收到货物后，即可核对配送单，确认无误后按实际收货数量收货，实际收货数量影响库存。
6.导入分店云POS：连锁分店或批发客户收货后即可将收货单导入到线下分店云POS进销存管理系统。
分店的商品库存实现入库操作，库存增加。
图--线上配送单导入线下分店云POS分店云POS采购入库：分店收货成功后导入配送单到线下分店云POS，分店自动生成采购入库单操作。
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门店要货办法
为了保证门店畅销品货源，加快门店周转，减少休眠库存商品，门店要货方法如下：
1、参考数据及查询办法：
①、分店共有商品汇总表，查询办法：业务处理→存货管理→商品库存帐→分店共有商品汇总，点击打开，在查询门店前面是否有库存一栏点击“无”，在配送中心是否有库存点击“有”。
然后确定。
显示的数据为门店无货，配送有货的商品明细。
②、门店畅销品汇总，查询办法：数据分析→销售分析→销售排名→畅销品排名，点击打开，选择部门编码→输入门店编号→起始日期和终止日期为一个月区间，数量排名选择500，确定。
显示数据为门店销售排名一个月之内的前500名商品明细。
2、要货操作流程：
①、按照20120229下发要货流程进行要货。
②、根据分店共有商品汇总表，选择适合门店的商品要货，要货单根据食品和
非食品分开制作。
每一品类一张要货单。
③、根据门店畅销品汇总增加门店要货商品，剔除直配商品和香烟，参考系统
自动生成的配送库存，配送库存为0的进行汇总上报营运部。
3、要货的标准：
①、门店要货品项数不少于30，如果过低，就会导致配送的送货成本过高。
②、门店存货以水饮为主，其余的保证配送周期区间的周转即可。
尽量门店库
房不要有存货。
③、要货时按照配送规格进行要货，必须是配送规格的倍数。
④、门店要货数量：该商品在本门店日均销售数量的3倍。
如果前期有断货现
象，可以适当增加量。
4、门店在要货中，做到：
①、门店畅销品不断货。
②、门店没有积压商品库存。
③、新品商品货源充足，能准确反映出新品的市场反应到底如何。
④、配送库房商品全部进入流转。
附件：120229要货申请文件
1、要货单录入
登录门店shop系统，打开“”下拉式列表，选择
制作分店要货单。
日期范围内录入要参考销售的日期范围。
在表中可以看到“要货数量”、“预计周转”、“要货方存量”、“要货方日均销量”、“上次要货、收货时间”以及“供应商”等相关信息。
在“申请部门”列表中选择要货部门，通过“选择商品”、“增加商品”和“删除商品”按钮增加要货商品；
在商品列表“要货数量”列中输入要货的数量后，可以看到“预计周转”信息。
各项内容输入完成后，按下“保存”按钮即可。
注意：
系统自动显示要货方的现存数量、要货方的日均销售、预计周转天数等数据，供要货方进行要货量的参考。
预计周转天数＝（要货量＋要货方的现存量）／要货方的日均销售量
2、要货单修改
打开“”下拉式列表，选择
修改要货商品或数量，删除要货单。
选择需要修改的要货单后，按下“单据修改”按钮后可进行单据修改工作；按下“单据删除”按钮可以将单据删除；按下“单据明细”按钮可看到单据的详细内容。
处于“申请”状态的要货单才可以修改（不包括删除），门店录入的要货申请单总部或配送中心是不可以修改的，只有审核的权力，要进行调整只可通过要货合理性调整来完成。
3、要货单审核
打开“”下拉式列表，选择。
对录入的、分店上传的要货单的数据复核无误后进行审核；审核以后的单据不可以再进行修改，且审核后才可以发送到总部、进行备货。
4、要货单查询
打开“”下拉式列表，选择。
查询要货单，支持通用查询，查询结果如图所示。
双击某一条要货单，可看到其详细内容。
要货单有五种状态：申请、备货、出货、作废、已发出。
5、要货商品查询
打开“”下拉式列表，选择。
列出要货单中的商品信息，包括商品名称、要货数量、备货数量、
缺货数量等信息。
以表格形式表现出来。