门店收货操作流程.doc
超市收货操作流程
超市收货操作流程超市收货的流程是怎样的，超市收货有哪些具体的步骤。
小编给大家整理了关于超市收货操作流程，希望你们喜欢!超市收货操作流程1.收货员工在接到货商送货信息时，打印本店货商最新订货单进行收货。
2.先退换再收货，先收零成本再收正常品。
3.收货检查商品条码，名称，规格，数量是否与订单相符4.检查商品生产日期，包装是否符合收货标准5.已收商品与未收商品分类存放。
6.对于整件商品应打开外包装箱，认真检查保证商品符合收货要求。
7.填写收货数量(实收数量)要求字迹清楚，严禁涂改。
若送货数量与实收数量不符，需货商在备注栏签字确认8.收货完毕，商品拉入卖场进行补货。
9.送货人，收货人签字确认10.收货单交于店长(助理)进行验收入库。
二：收货工作要求1. 收货要遵循“先到先收、鲜活易腐商品先收”的原则。
2. 验货坚持复核验收制度。
3. 收货员要认真负责，单据要书写工整、清晰。
4. 贵重商品必须拆箱、拆包逐一验货并立即补货。
5. 散箱、破箱要开箱，一一点数。
6. 开箱验货后，一定要重新封箱。
7. 不以供货商所报数量为收货数量。
8. 随赠商品由商品部接收。
9. 商品必须符合国家各项规定。
10. 对不规范送货的供货商作好记录，定期向采购反馈信息。
三.商品拒收原则1.无订单商品拒收。
2.超订单商品拒收。
3.与验货单不符的商品拒收。
4.超允收期或临期的商品拒收。
5.属供货商二次包装商品，而所送商品没做二次包装的商品拒收。
6.无条码或条码无效的商品拒收。
7.“三无商品”和进口商品无中文标识的商品拒收。
8.被污染商品拒收。
四.商品的检验标准1.货物码放过程中，收货员要开箱抽验第二层货物。
2.抽验数量：1)十箱以下及精品区的商品要全验。
2)十箱至250箱可抽验10箱以上。
3)250箱以上抽验30箱，不允许有偏差。
3.验收内容：按验收标准和收货原则进行验收。
4.商品型号、数量、规格、品名、重量、最小销售单位是否与验收单相符。
34收货、配送工作流程
收货、配送工作流程1、收货方式收货员按订单对供应商的送货商品进行验收一般操作顺序收货员凭订单进行收货；根据公司商品质量验收标准仔细检查商品，点清数量，并核对订货数量与送货数量，正确填写实收数：实收数量和收货数量一致的，则在订货单相应的商品前打, 若不一致，则在相应的商品前打“X”，并将送货数量划斜杠改正为实收数量，同时将收货金额划斜杠。
与供应商核对商品编码、品名、型号、规格、数量等，双方确认签名，若有改动需送货人在改动处签名确认；确认无误后收货人、防损员与送货人均签名确认将单据传给输单员（助理级以上），接着下一次收货。
2、收货原则遵守黄线原则，即所有商品应在验收区域（黄线外的指定区域）进行验收，任何货物不能随意出入收货黄线区域，凡进入黄线以内的货物原则上即为我公司商品；所有商品收货以“先退/换货后收货”为原则；供应商不得随意走动，不得进入卖场，特殊业务要求进入卖场需持相关证件进入并登记。
收货员确保收货的单单相符、单货相符；普通商品验收商品质量，生鲜商品按公司〈〈生鲜商品收货标准》验收商品质量。
拒收：供应商超过订单有效期内送货供应商送货资料不齐、单据不符商品质量问题送货数量超出订货数量配送不得拒收。
如商品发现质量、数量等差异情况，在单据上注明，并在“配送商品质量问题登记本”上进行登记，并按配送差异处理流程等进行处理；促销商品如符合送货条件则不能拒收，如要拒收，则须有收货经理、相关商品负责人签字及采购同意方可拒收营业时间原则上不允许大批量出货至卖场。
3、配送配送员按各门店订单根据商品类别，把相同区域的商品转板或并板后进行配送。
负责将商品配送至店面或周转仓，并完成店面的交接工作；对商品数量较少（各店可视各自的销售情况进行规定）或卖场急需的商品直接送卖场，量大商品送到相应周转仓，并按区域整理标准进行转板、堆放。
营业时间原则上不允许大批量出货至卖场。
配送商品差异处理程序注明对配入货物总件数与配送跟踪单上配入数不符的，当场能确定的在配送跟踪单上注明实际验收数并立即反馈配送中心，双责任人签字确认；对贵重商品应逐箱验收明细，若不相符则在配送跟踪单“贵重商品验收情况” 一栏注明实收情况并由配送司机签名确认。
门店自提服务流程须知6
门店自提服务流程须知1、团长收货流程（司机与收货员要双重确认后进行共同签字）掌上拼的单子跟水果在一起，掌上拼的商品一般是在最后面①送货司机：掌上拼送货到店时按照到货单清点到货量是否一致，有无缺货，确认后在物流单据上进行签字，【司机签字】收货员：缺货要在实收件数一栏写上实际数字，然后在微信【果多美团购沟通协调群】进行拍照反馈，物流进行核对后依照实际情况及时处理②收货员进行收货后将商品放置，团购指定位置。
冷冻商品放置冰箱&冰柜中，同时告知白班伙伴，以便于大家找货2、到货通知流程来货当天通知：群发信息：团购到货第一时间就发送店群，门店店长指定白班人员进行群发消息消息模板：亲爱的果粉，***商品已经到店啦，请拼团的顾客来店核销，生鲜商品不易久放，核销截止今日21:00，今日过后超过48小时，不再退款，请谅解。
门店联系方式：*********服务通知：小程序代理端——>点击团购管理——>点击已经结束【看下日期或者点击详情确认是来店的商品】——>点击发送通知消息模板：亲爱的果粉，您团购***商品已经到店啦，请您尽快来店核销哦，生鲜商品不易久放，核销截止今日21:00，今日过后超过48小时，不再退款，请谅解。
门店联系方式：*********第二天电话通知针对未提货商品进行电话通知：小程序代理端——>查询订单——>筛选未提货+商品——>输入商品关键字（如）——>点击订单详情——>点击蓝色电话号码即可拨打电话话术：您好，我是果多美***店，是**先生/女士？看到您在我们家拼了**商品，昨天已经到货了，提货时间截止到今晚9：00，请您尽快来店核销取货哦。
3、商品售后处理流程：团员当场申请售后：商品缺货：①先确认顾客是否有意向要团购品,若要在微信【果多美团购沟通协调群】确认货场是否有货，有货安排补发，回复顾客即可②确认顾客不想要团购品，协助顾客当场操作该商品的订单的申请售后，缺货全部退款，并补发顾客价值8元平台优惠券；商品质量问题：核销当日出现生鲜商品尤其冻品质量问题进行当场售后申请，申请时提交照片反馈，平台按照比例进行退款；核销后到家出现生鲜商品尤其冻品质量问题进行团长代售后申请，申请时提交照片反馈，平台按照比例进行退款；团员操作：小程序——>我的——>已发货状态订单——>点击问题商品订单详情——>点击申请售后——>填写明细，拍照后提交——>等待后台审核——>钱原路退还团长操作：小程序——>我的——>代理端——>订单查询——>筛选手机号——>找到问题订单——>点击申请售后——>填写明细，拍照后提交——>等待后台审核——>钱原路退还注：不管团员申请还是团长代为申请，都需要在小程序中进行拍照反馈3、客户未提货流程冷冻品：自核销当日48小时后，电话沟通过后，顾客仍表示不来店提货，商品进行返货果多美石榴中心店非冻品类：自核销当日48小时后，电话沟通过后，顾客仍表示不来店提货，跟顾客沟通后进行保留7天，7天后仍然不来店提货，商品进行返货果多美石榴中心店货到石榴中心进行内部接龙消化。
收货工作流程
收货工作流程河南华联商厦超市部目录食品、百货商品收验货流程┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄ 1 食品、百货商品收验货描述┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄ 3 生鲜商品收验货流程┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄ 19 生鲜商品收验货描述┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄ 20 生鲜收货标准管理规定┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄ 21 标签列印流程┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄ 28 标签列印流程描述┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄ 29 商品退货流程┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄ 30 商品退货流程描述┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄ 31 商品换货流程┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄ 32 商品换货流程描述┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄ 33 赠品收货和发放流程┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄ 34 赠品收货和发放流程描述┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄ 35 联营商品收退货流程┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄ 36 联营商品收退货流程描述┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄ 37 商品先入超市部后返库管理流程┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄ 38 商品先入超市部后返库管理流程描述┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄ 391、供应商送货1.1供应商接到订单传真后，首先提前8小时打电话预约，预约时报自己的供应商编码和订单号；1.2预约后在规定时间内备货。
2、供应商投单2.1在预约时间内携传真件和供应商送货单至指定门店收货部；2.2把车停放在收货部指定区域，送货人把传真件投进投单口；2.3接到可以卸货的通知后，在指定区域卸货，卸货时标签朝外，并把商品按品项和箱体正面指示方向交叉码放在栈板上；2.4供应商卸货后，在商品旁等候验货。
门店收货流程图
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供货商搬运货物：
a)各店应由营运部督导结合各门店布局结构，和门店店长协商指定固定位置为门店收货区域，门店和供货商验收货物时必须在门店收货区域进行；
b)供货商将商品搬运至门店收货区域；
c)因各种原因（如①供货商停车不便；②供货商车不能进院到达门店；③送货量特别大）使得供货商无法将商品搬运至门店指定收货区域时，由当班理货员协助供货商将商品搬运至门店收货区域。
不可退货商品应现场100%验货；
2检查容：检查包装是否有破损、涨袋、漏气、污渍等，如有则拒收此部分商品。
d)商品规格检查
每种商品抽查一个查看实物规格与供货商送货携带单据是否一致，若是可以验收，若不一致则：
1是否为供货商加量不加价类型（如促销装），若是，可以验收，否则拒收。
2是否为供货商捆赠销售类型，若是，可以验收，否则拒收。
2允收期标准：
国产商品，允收期为不超过保质期的1/3。进口商品，允收期为不超过保质期的1/2。商品在允收期可收货，不在允收期，拒收。
特殊情况：
凡DM、堆端等促销商品，保质期超过1/3但未超过1/2时间的，店长核决是否收货或根据促销协议收货。
凡低价促销且为“可退货”商品，超出保质期1/2时间需收货时，采购部通知门店，门店收货。
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门店验收货物：
门店领班按照以下顺序逐项验收商品，若前一步骤不合格，门店即拒收，不必再向下一步骤进行。
a)商品品种验收
1门店持供货商送货单据，按照单据中商品顺序逐一找到实物进行验收；
2商品品种检查以国际条码为准，每种商品检查一个实物商品，检查商品国际条码、品名是否与供货商送货携带单据保持一致；
3若国际条码和供货商送货携带单据不一致，查看商品是否属于一品多码，若是则按一致对待，否则按不一致对待。
便利店收货验收流程
一、超市商品验货流程1、当供应商或物流部将商品送至门店时，收货、验货由店长或店长指定的专人进行验收。
2、验货时，首先根据订单或配送单，开箱验货，核对商品名称、条码、规格、数量等是否与配送单上一致。
3、当配送单或订单上数量与实物不符时，验收人应根据订单上的数量收货。
如数量多于订单或配送单上数量时，则门店对超出订单数量的部分拒收。
如数量少于订单或配送单上数量时，则按实际收货数在表单上填写签字。
4、收货时，收货人员在订货单或配送单上对每一项验收过的商品以标记符号来表示。
对于验收无误的商品，在备注栏内打“√”，对于有问题商品，须在备注栏写明问题，以便核验检查。
5、验货时，应检查商品是否包装完好，有无破损、漏气、涨袋等问题，如发现则应当场指出并拒收。
在送货单或配送单上注明拒收理由。
6、验收时要特别注意商品的保质期，超过保质期1/3的商品，一律拒收。
日期模糊不清、打印日期不符合实际情况的也拒收。
7、验收完毕，将所有商品摆放在指定位臵，在送货单上经送、验双方签字确认后作电脑入库。
二、统配商品验收规定1、没有经过验收的商品严禁进入门店仓库货架或上架销售。
2、物流部的商品配送到门店时，门店指定收货人员要停下手头工作及时验收。
3、门店验收要核对商品配送单上的条码、品名、数量及质量是否符合验收标准。
4、商品验收时以货对单，但验收时必须按物流部配送单验收签名并注明验收时间。
5、对于验收中发现验收数量少于配送单上的数量或有单无货时，验收人和送货员双方必须共同在配送单备注栏中注明“实收数量”并签名认可。
门店电脑录单员以实收数字录入电脑，并经店长或店助复核确认后生效。
6、对于验收中发现是有货无单时，门店则可以直接拒收退货。
同时做好登记，经验收人和送货员双方在登记表上共同签名后，将货物打包好退回物流部。
7、对于验收中发现条码不符时，门店则可以直接拒收退货。
同时在配送单上注明“条码不符”，经验收人和送货员或司机双方共同在配送单上签名后，将货物打包好退回物流部。
海典操作手册(新增模块
门店请货、收货、验收入库的操作流程1. 门店请货流程制作“配送申请单”（在‘配送管理中’）在下图中：1处为新建配送申请单，2处为查看以前所做的配送申请单。
新建配送申请单后线选择源业务机构（图中1处“湖南华景堂药业有限公司”）然后新增明细栏（图中2处）在商品编码栏中输入品名简写或者商品编码（图中3处），然后在“申请数”栏填写所需申请数量图中4处为删除一行明细。
图中5处为保存所做单据，点击保存后系统会提示保存成功，并询问是否审核。
单据确认无误则可以直接选择“是”。
图中6处为取消所做单据。
配送申请单提交后先通过门店数据传输到公司，公司总部转为调拨单后门店再通过门店数据传输接受公司的调拨单。
（点击立即收发可以马上进行同步，否则系统根据传输频率所设时间进行同步。
2.门店收货流程数据同步后进入“配送管理”中的“门店收货单”。
源业务机构选择“湖南华景堂药业有限公司”然后点击右边的“加价调拨单”然后选择公司开具的调拨单。
双击后出现该单据明细，可以通过单击商品选择单行或点击全选选择所有行，选择好点击确定。
填写到货数量。
（原配送数量为公司调拨单上数量）确定数量后点击保存并审核。
“门店收货单”审核后就进入“门店验收单”，此处需要“验收员”进行操作先点击添加进行单据操作（望远镜可以查询到历史门店验收确认单进行查询）先选择“源业务机构”（湖南华景堂药业有限公司）然后点击“门店到货单”选择需要进行验收的单据号选择好品种后按确定在“验收数量”中填入合格可入库的数量将表单下部滚动条拖动至右边填写拒收数量和处理结果。
（验收数量加拒收数量应等于收货数量。
注意还需要填写：。
关于门店收货流程规范的通知
关于门店收货流程规范的通知
1、门店收货主管复印采购部采购的原始单，原始单上必须有采购数量、采购单
价和采购金额。
2、收货主管根据复印件开始收货，在复印件上面如实填写重量，此重量必须为
除去包装后的净重，单位为公斤。
3、收货主管将填写好的收货单交给出纳制作每日报表，出纳填好报表后由店长
初步审核。
店长审核好之后，出纳将报表于每日上午8:30传到总仓，同时传一份到办公室。
4、总仓每日上午先做好商品的入库，等门店报表数据过来后汇总门店报表，核
对数据，核对好后，总仓主管初审，初审通过后于上午9:30传到办公室。
5、对于质量不好的商品，门店有权在当天退给仓库，仓库跟采购交涉，此商品
做退货处理。
同时在系统上做出来。
6、门店和仓库数据核对正确，门店主管和仓库主管最后在系统上审核数据。
出
纳按照最终审核好的金额付款给总仓，总仓按照审核好的数据付款给采购。
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门店收货操作流程：
一：直送商品：
A、分店各柜组做手工订货单，柜组长签字确认，交由电脑员做补货申请单。
B、电脑员进分店泰斯玛管理系统——经营管理子系统——申请作业——补货申请单；
C、新建单据，在表格中录入商品编码或条码，录入补货总数量，保存，审核；
D、补货申请审核后会在分公司系统生成订货单，由采购部对订单进行审核，电脑员打印审核后的
正式订货单交回柜组，由柜组将正式订货单发给供货商，供货商收到订单后持订货单送货至门店。
E、（1）供货商送货至验收地，验收地收货员持供应商正式订货单到电脑部打印预送货验收单，分
店泰斯玛系统——经营管理子系统——验收作业——送货验收；打印一联“预送货验收单”
交收货部待验收；
（2）收货部验收完毕，预验收单上需要防损、柜组人员，柜组主管签字和供应商代表共同签字确认，收货部传单至电脑部录入单据，电脑部录单员根据“预送货验收单”号，查
找到单据，根据收货部实收商品数量，填写验收数量，录入完成，保存单据，审核。
（验收
是如实际验收数量与预验收单数量有差异，应按实际验收数量进行修改，验收数量不可大
于订货数量。
）
（3）打印正式送货验收单一式二联，一联给供货商，一联传财务；正式验收单上必须有部门主管和供应商共同签字确认
注意：收货将不再使用手工单，供应商送货若没有正式订货单，门店将不予收货！二；配送商品
A、分店各柜组做手工订货单，柜组长签字确认，交由电脑员做补货申请单。
B、电脑员进分店泰斯玛管理系统——经营管理子系统——申请作业——补货申请单；
C、新建单据，在表格中录入商品编码或条码，录入补货件数或总数量，保存，审核；
D、审核后如果库存够配送的在配送中心生成待审核配送出库单，没有库存的在分公司生成订货单，
由采购部对订单进行审核，发订单供货商统一订货，审核后的订单会在相应的验收地生成送货验收单。
E、配送中心电脑员打印待审核配送出库单，交由配送中心管理员拣货。
F、配送中心管理员按配送出库单拣货完毕后，交由电脑员审核配送出库单，再有管理员将打印出
的配送出库单及配送商品交由配送车辆送至相应门店。
注意：如实际配送数与配送单有差异的应修改配送数量，并重新打印，在审核。
G、商品配送至相应门店后，由收货、柜组人员及防损按配送出库单验收，验收完毕后交由电脑员
做配送入库处理，打印后，审核待审核配送入库单。
注意：验收是如实际验收数量与配送出库单的数量有差异，应按实际验收数量进行修改，电脑员应按实际修改的验收数量做入库验收处理。
验收数量不可大于配送数量。
H、打印出的入库单及配送单应交由配送车辆传会配送中心登记保管，按规定时间统一传至财务。
注意：配送单只可以修改数量，且数量必须小于等于配送数量，不允许手工增加单品！。