1生管科正版化查核表
质量管理体系内审--生管部内审检查表模板
生产计划员在下生产计划时主要关注点是哪些？如何满足客户需求？
7.5.1
跟踪在制品完成情况如若出现生产异常，主要采取哪些措施？
7.5.1
是否对原辅料材料进行安全库存管理，及时安排采购订单，通知采购部采购原辅料以保障生产需求？
8.4.1
本部门收集的数据有哪些？是否对数据汇总分析？
审核人/日期:
相关条款.
审核内容及方法
现场记录
评估
4.2
查看本部门保存的文件，是否按规定保存，文件是否有受控标识？
7.1
本部门是否进行风险识别与管理？风险识别的内容是否包含生产计划不及时、计划内容出错、产品生产周期不确定等内容，是否齐全？
7.2
生管部是否参与合同评审？主要考察哪些因素？
7.4.2
物料计划员制定采购计划后如何及时进行物ห้องสมุดไป่ตู้采购的跟进？
食品安全、质量、环境管理体系一体化内审通用检查表
◆食品安全小组是否识别并建立了操作性前提方案?
◆操作性前提方案是否至少包括下列内容：
①由操作性前提方案控制的食品安全危害；
②食品安全危害的控制措施;
③能够证实操作性前提方案实施的相关监视程序；
④当监视显示操作性前提方案
失控时，采取的纠正和纠正措施；
⑤职责和权限；
⑥监视的记录。
◆操作性前提方案包括了哪些
方面？车间布局、人物流、供排水、灭鼠图等是否成为操作性前提方案的一部分?
◆操作性前提方案是否得到了确认、批准？
◆是否有作业指导书、培训、监管来支持？
◆是否定期对操作性前提方案进行验证?。
预防接种实务及冷运冷藏管理查核表
控 溫 度 異 常 因 應 依 現 有 設 備 查 核 溫度異常警報器 保全系統 發電機 UPS
□有 □無 末效期： 破裂：□是 □有 □無 設定高溫： 設定低溫： □有 □無 設定高溫： 設定低溫：
□有 □無 □是 □否 會操作 □是 □否□無須查核 測試頻率： （測試） □有 □無 □是 □否 會操作 □是 □否□無須查核 測試頻率： （測試）
□有 □無 過期疫苗效期：
動線管控及秩序維護規劃 □有 □無 緊急應變處理流程設置 □有 □無 挪用疫苗
重 大 缺 失
□有 □無 挪用數量 批號
劑 ，劑型 人
浮報接種名冊 未依規定收費 提早開打 其他
□有 □無 浮報人數： 浮報對象類別： □有 □無 超額收費項目： 合計收費： □有 □無 提早開打對象： 開打時間： 月 □有 □無
疫 苗 安 全
疫苗過期 打錯針預防措施 緊急聯絡人
□是 □否 □是 □否□無須查核 □是 □否□無須查核 □是 □否□無須查核 □是 □否□無須查核 □是 □否□無須查核 □是 □否□無須查核 □是 □否□無須查核
疫苗管理專責人員□有 □無 保冷用品 □有 □無 用品名稱：
連線網際網路設備及功能 □有 □無 配合公告事項 其 他 流暢接種流程 □有 □無 公告事項： □有 □無 接種流程方式：
附件 7
H1N1 新型流感疫苗接種作業實地查核表
縣市 鄉鎮市區 查核日期 ：年 月 日
查核結果 測試或查核 是否合格
℃ □是 □否□無須查核 點 □是 □否□無須查核 ℃ ℃
醫療院所（機構）名稱： □是 □否為幼兒常規合約院所
編號 1 2
冷
項目
查核內容
溫度顯示器 持續紀錄器
7月-IPSG查核表
单位
病患辨识 转运、医嘱
跌倒
急诊科
90
90
100
中医科
75
100
100
皮肤科
100
/
100
耳鼻喉科
50
90
100
儿科
100
100
100
老年科
100
90
75
康复科
75
100
100
重症医学科
75
85
75
呼吸治疗科
50
80
75
麻醉科
80
97.5
100
心血管内科
100
100
100
消化内科
100 100 100 95 100 100 100 100 100 100
/ / 96.75 96.5 96.75 97 97.25 97
/ /
100 92 83 85 83 100 / 100 100 100 67 100 100 100 100 100 92.5 92.5 100 100
100.0 97.3 94.3 93.3 94.3 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 76.0 100.0 98.9 94.7 98.9 99.0 96.6 88.2 100.0 75.0
50
100
100
手术室/麻醉
90
100
67
急诊
100
100
100
门诊
100
100
100
血透室
100
100
100
内镜中心
50
100
100
导管室
食品安全管理体系审核检查表生产部
内审检查表7.2前提方案——内容前提方案是否包括以下内容： a.建筑物和设施（包括工作空间、员工设施和配套设施）的布局、设计和建设b.包括工作空间和员工设施在内的厂房布局b.空气、水、能源和其他条件的供应c.包括废弃物和排水处理的支持性服务d.设备，包括其预防性维护、卫生设计和每个单元维护和清洁的可达性e.对采购材料（如原料、辅料、化学品）、供给（水、空气、蒸汽等）、清理（如废物和排水系统）和产品处理（如贮存和运输）的管理f.交叉污染的预防措施g.清洁和消毒h.虫害控制i.人员卫生b.其他适用的方面√√7.5 操作前提方案的建立操作前提方案的内容、实施的基本要求、涉及的项目●HACCP小组是否建立、识别所有与食品安全有关的可操作PRP(s)，包括哪些方案？●每个方案是否规定：a需控制的潜在危害；b相关程序；c相关的监视记录；d一旦方案没有得到遵守，采取的纠正和纠正措施；e方案责任人。
●方案是否得到批准？怎样批教育、培训和监管的支持？●OPRP是否定期进行验证？●查看厂区/车间布局、人物流、供排水、灭鼠等图，同时询问车间布局怎样防止生物危害？●查OPRP中各个方面；包括文件及实际情况。
●重点审核以下方面人员卫生；清洁和消毒；虫害控制；交叉污染的预防措施；包装程序；对采购材料（如，原料、辅料、化学制品、）供给（水、气、蒸汽、冰等、）清理（废物和污水）和产品处置（贮存和运输）的管理。
√√√√√√√√√√准？有哪些相关指导书、规范、●实验室检测设备的校准情况。
√ √ √ √ √ √ √●是否有校准和检定结论记录？8.3 监视和 测量的控制 配置、校准、使用和管理●有无用于监视CCP 点和 OPRP 方案有关测量设备和方法的控 制程序？名称？ ●校准或检定的频率是否符合 相关要求？ ●校准或检定的标准或依据？ 是否适用？ ●是否对其进行必要的调整？ 记录？ ●对校准状态有何标识？检查 2 种。
●现场有无测量设备无标识？ （特别C CP ）●现场考察CCP 测量设备的精 确度/准确度。
[软件正版化管理制度]软件正版化管理规定
![[软件正版化管理制度]软件正版化管理规定](https://img.taocdn.com/s3/m/77de02e7f78a6529657d5314.png)
[软件正版化管理制度]软件正版化管理规定[软件正版化管理制度]软件正版化管理规定篇一 : 软件正版化管理规定XX银行软件正版化工作管理规定第一章总则第一条为维护XX银行良好的企业形象，营造良好的舆论环境，进一步推进XX 银行软件正版化工作，特制定本规定。
负责贯彻落实国家有关软件正版化工作的政策和法规;遵守软件有关版权等相关规定。
负责XX银行正版软件的安装、使用、保管、升级、版权保护及软件资产的管理。
1负责监督检查总行及各分支机构软件正版化工作的开展情况、执行情况和软件资产管理情况。
[]第六条总行及各分支机构主要负责人为软件正版化工作的第一责任人。
第二章正版软件的管理第七条采购的管理总行及各分支机构根据需求制定正版软件采购计划，并将软件采购费用纳入年度预算，确保软件正版化工作资金到位、措施到位、管理到位。
XX银行总行及各分支机构要按照国家有关要求和本规定，加强软件资产管理，规范正版软件采购。
XX银行总行负责软件采购合同的统一谈判，各相关单位通过分签方式组织软件的采购，各相关单位要严格按要求执行。
第八条安装的管理科技条线负责正版软件的安装调试。
在购买计算机等相关设备时，XX银行员工不得要求或允许销售商安装非正版软件。
XX银行员工不得要求扩大安装范围，严禁超越使用许可授权。
2第九条使用的管理总行及各分支机构要加强软件正版化培训工作，进一步提高员工操作、使用软件的能力和水平，提高员工的法律意识，使正版软件更好地服务于XX银行的生产经营及各项管理工作。
,)XX银行员工不得擅自复制和销售XX银行计算机软件产品的复制品。
XX银行总行及各分支机构要按照国家有关要求和本规定，确保正版软件在使用周期内的有效性。
XX银行员工不得未经授权擅自将计算机软件放在网上供他人下载。
XX银行员工不得明知是未经授权的计算机软件而从网上下载使用。
XX银行员工不得故意规避或者破坏软件著作权人为保护其著作权而采用的技术措施。
XX银行员工不得故意删除或者改变计算机软件权利管理信息。
质量管理体系审核检查表及记录(检验科)
查阅文件
98
对于分次检测的部份样品是否可追溯至最初原始标本。
查阅文件和记录
99
是否根据国家的有关规定确定了血液检测项目和方法，并经过了确认。
查阅文件和记录
100
是否严格遵从了既定的检测程序并对检测过程进行了监控。
查阅文件和记录
101
是否建立和实施了与检测项目相适应的室内质量控制程序，该程序的内容是否满足《单采血浆站质量管理规范》第八十条的要求。
质量管理体系审核检查表及记录
序号
内容
检查方式
检查记录
审核评价
12
是否制订继续教育和培训计划，保证员工得到持续 有效的教育和培训。员工每人每年是否接受不少于 75学时的岗位继续教育。培训内容是否包括血液管理法律、法规、规章、制度以及质量规范、岗位职 责和技术知识方面的更新等。每次培训是否有记录，
凡参加培训人员是否签名并存档。
109
是否按规定参加实验室质量考评，并建立和实施相关程序。
查阅文件和记录
110
质量考评的结果是否符合规定的标准。
查阅文件和记录，现场
查看
111
是否建立了实验室负责人对质量考评结果实施监控的机制，并评价相应纠正措施的成效。
查看文件和记录
查阅文件
106
是否将艾滋病病毒抗体（抗-HIV）检测呈反应性的血液标本送交艾滋病病毒抗体检测确证实验室进一步确证。
查阅文件和记录
107
是否建立和实施了差错的识别、报告、调查和处理的程序。
查阅文件
108
是否建立和实施了实验室内部质量审核程序。内部质量审核是否覆盖了血液检测及相关服务的所有过程。
食品安全、质量、环境管理体系一体化内审通用检查表
食品安全、质量、环境一体化管理体系审核通用检查表（适合各部续表续表续表续表续表续表续表续表续表续表续表续表续表续表续表续表续表续表续表续表续表续表续表续表续表续表续表7.6危害分析5.2以顾客为关注焦点7.3设计和开发7.4危害分析♦危害识别和可接受水平的确疋♦是否识别出了流程图中每个步骤中的所有潜在危害？♦危害识别时，是否考虑了如下信息：①原料、辅料、食品接触材料本身的食品安全危害及其控制措施，生产过程引入、增加和控制的食品安全危害•以及对组织控制范围外食品安全危害的控制措施；②本组织的历史经验，如本组织曾发生的食品安全危害；③外部信息，尽可能包括流行病学和其他历史数据；④来自食品链中，可能与终产品、中间产品和消费食品的安全相关的食品安全危害信息。
♦是否指出了每个食品安全危害可能被引入的步骤？♦在识别危害的同时，是否确定了危害的可接受水平？♦终产品的可接受水平是否通过以下一个或多个来源获得的信息进行确定：①由销售国政府权威部门制定的目标、指标或终产品准则；②与食品链下一环节组织（经常是顾客）沟通的规范，特别是针对用于进一步加工或非直接消费的终产品；续表一体化管理体系要求检杳内容是否4 TV, 参考检查方法检查一体化条款ISO 9001条款ISO 14001条款ISO 22000条款适用文件提问文件查阅现场检杳结果记录续表续表续表续表续表续表续表续表续表续表续表续表。