采购验收入库单表格
采购验收表格一览模板
采购验收表格一览
1
采购验收表哥一览
财产请购验收单
年月日
编号
2
采购单
编号年月日
3
合并采购申请单
年月日采购单号采购项目项
4
总经理厂长审核请购
请购单( 三)
5
请购验收单
6
采购单号
7
设备请修验收单
编号
8
9
退
货 单
编号
厂商
日期
主管填表
10
设备送修申请单
年月日编号
设备请购单
年月日编号
总经理厂长请购
收料单
一般物品采购单
年月日编号
设备请购单
编号
请修单位年月日
总经理总务经理单位主管请修人
收货单
请购单(一)
年月日编号:
主管复核填单
请购单( 二)
请购单编号
填日期年月日
需用日期年月日
工程机器设备申请书
年月──年月
计划部门受理号:
申请单位: 处长: 科长: 填表:
试制样品试用检验表
□新开发零件零件名称
□设计更改零件编号
□新开发厂商厂商名称
试用检验意见
试用结果: □可用□尚需改进生产单位主管检验结果: □可用□有待改进品管单位主管
技术单位主管。
仓库入库验收单
日
供应商 送货日期 订货日期 入库日期
异常原因
仓库入库验收单 JZ-8.2.3-06
＿ ＿ ＿ 填报日期： 年 月 日
收件人
送货单数量
送货单金额
送货单号订货号来自订货人入库批次
入库数量
入库金额
处理方式
其他
传真确认人
制单
仓库
审核
注意事项:
1、此表单使用于市场部入库数、品质、单价等不符合厂商送货单资料或不符合市场部入库存入库规定时填写。 2、此表单入库完结后二天内及时传真反馈厂商，并做好收件记录。 3、此表单一式二份，随入库单原件一起交财务备案。
设备采购及验收单
设备采购及验收单
1. 采购信息
- 采购编号：[填写采购编号]
- 采购日期：[填写采购日期]
- 采购单位：[填写采购单位名称]
- 采购联系人：[填写采购单位联系人]
- 联系[填写联系电话]
- 邮箱：[填写邮箱]
2. 设备信息
设备名称：[填写设备名称]
设备型号：[填写设备型号]
设备数量：[填写设备数量]
3. 采购原因
[填写采购设备的原因，可以包括更新设备、扩展设备等情况]
4. 技术要求
[填写对设备的相关技术要求，例如性能、功能、兼容性等] 5. 采购金额及付款方式
- 采购金额：[填写采购金额，含税金额]
- 付款方式：[填写付款方式]
6. 验收要求
[填写对设备验收的要求，例如设备运行稳定、性能正常等] 7. 验收单位及联系人
验收单位：[填写验收单位名称]
验收联系人：[填写验收单位联系人]
联系[填写联系电话]
8. 签署
采购单位签字：_________________ 日期：_________________ 验收单位签字：_________________ 日期：_________________
以上是《设备采购及验收单》的模板，请根据实际情况填写相关信息，并在需要的地方进行修改和调整。
采购验收记录表
项目名称
验收时间
201年 月日验收地点
设备验收清单
序号
产品名称
数量
交货时间
1
2
3
■ ■ ■
参加验收பைடு நூலகம்
人员
（签字）
1.项目负责人
2.保管人
3.使用人
4.教务处
5.财务处
6.后勤处
验收结果
合同总价
供货商名
称（盖章）
供应商签字：
时间：201年 月 日
使用单位
验收意见
（盖章）
验收人签字：
时间：201年 月 日
资产
管理处
准备资料及要求
1.项目设备及随机配件（含资料）：详细见采购合同。
2.验收依据：成交供应商书面承诺、货物参数清单及采购合同。
3.验收方式：到货时间、质量、规格及安装要求与合同对照；数量清点；功能演示。
4.根据验收内容决定教务处、财务处、后勤处是否参加。
采购验收入库单
材料名称
单位
规格型号
数量
单价
金 额
百
十ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
万
千
百
十
元
角
分
合计
金额（大写）：
制表（材料保管）： 负责人： 领料人：
备注：
第一联：存根 第二联：财务 第三联：内部核算 第四联：领用部门（收料员）
采 购 验 收 入 库 单
类别： 年 月 日 凭单号：
序号
材料名称
单位
规格型号
数量
单价
金 额
百
十
万
千
百
十
元
角
分
合计
金额（大写）：
制表（材料保管）： 采购： 验货（项目经理）： 收料员：
备注：
第一联：存根 第二联：财务 第三联：供货单位（采购员） 第四联：使用部门 第五联：内部核算
出 库 单
类别： 年 月 日 凭单号：
物资采购到货验收单
物资采购到货验收单采购项目名称采购编号合同编号供货方使用部门接收部门验收日期
验收情况记录
序号验收物资名称数量到货日期规格型号出厂日期
物资存放
（安装）地点
验收情况记录
验收人员签字
年月日
使用部门意见
经办人：部门负责人：年月日
接收部门意见
经办人：部门负责人：年月日
备注
注：1．验收人员由物资采购、使用部门、接收部门、财务部、档案管理、纪检监察等人员组成。
2．验收情况记录应对采购物资的外包装、配件附件、技术资料等物理状态方面是否符合有关约定进行详细记录。
3．本验收单一式四份：计划部一份、使用部门一份、接收所属部门一份、档案留存一份。
4．若验收物资较多，可另附清单。
入库验收单表格模板
生产管理科仓库成品
入经主入主库
手记库人管管人
录
专业文档考试资料学习资料教育试题方案设计
--
日入库名称数量验收部门验收人员管入库人外厂加工成品入库单编号点收记正确录检验专业文档考试资料学习资料教育试题方案设计
--
入库验收单
编号：日年月
入库名称数量
验收部门验收人员
□合格验结
收□记录果入门入入库库部单位库记录主经办主管管入库人
外厂加工成品入库单编号日年月单价成品名数量称总承制厂商价点收□超交□
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备注：
单价
金额 百十万千百
合计 金额（大写）：
制表（材料保管）：
备注：
第一联：存根
第二联：财务
负责人：
第三联：内部核算
领料人：
第四联：领用部门（收料员）
单
凭单号：
金额 十元角分
：
收料员：
联：使用部门
第五联：内部核算
凭单号：
金额 十元角分
领料人：
第四联：领用部门（收料员）
采购验收入库单
类别：
年
月
Байду номын сангаас
日
凭单号：
供货单位：
电话：
部门：
序号 材料名称 单位 规格型号 数量
单价
金额 百十万千百
合计 金额（大写）：
制表（材料保管）： 备注：
第一联：存根
第二联：财务
采购：
验货（项目经理）：
收料员：
第三联：供货单位（采购员）
第四联：使用部门
第五联：内部核
类别：
出库单
年
月
日
凭单号：
领用部门： 序号 材料名称 单位 规格型号 数量