采购物品入库验收单
采购、收货、验收入库操作规程
采购、收货、验收入库操作规程
一、制定目的
为建立医疗器械购进的标准操作程序，为了进一步保证所经营的医疗器械都是合法产品而且安全有效，特制定本规程。
二、主要内容：
1.采购员根椐库存数量与市杨需求编制采购计划（计算机系统中），生成采购记录。
2.采购计划编制完成后打印采购计划和付款申请表
3.采购计划和付款申请经部门经理、质量管理部审核，财务部审批，完成采
4.到货时，收货员提取采购记录，对照送货单据、实物进行数量、品名、规格、批号、效期等进行清点。
5.收货完成后，系统中录入生产日期、有效期等内容，生成收货记录，并通知验收员进行验收。
6.验收员接到验收通知后，按照公司验收管理制度进行实物质量验收，要求根椐随货同行单逐一核对品名、规格、数量、有效期、生产厂家、批号、生产日期、有效期等，整件商品必须符质量合格证，
7.要求按药品抽样原则，对医疗器械进行抽样验收。
8.验收完成后，对抽样商品及包装进行复原并加贴抽样封签，及时填写产品入库验收记录，并通知保管员入库。
9.如遇不符合要求的医疗器械和对其质量有疑问的医疗器械，报质量管理部进行处理；确认不合格的医疗器械进行拒收，并通知业务部门处理。
10.验收完成后，保管员凭验收员签字的单据进行项目、数量的核对，无误后，在系统中签名确认，生成入库单据，打印入库单据交财务和业务部，保管员根椐储存条件和质量特性将医疗器械存分别放于相应库区。
仓库出入库管理规定(精选6篇)
仓库出入库管理规定仓库出入库管理规定（精选6篇）仓库出入库管理规定篇1一、物品入库有关制度：(一)物品采购回来后首先办理入库手续，由采购人员向仓库管理员逐件交接。
库房管理员要根据采购计划单的项目认真清点所要入库物品的数量，并检查好物品的规格、质量，做到数量、规格、品种，价格准确无误，质量完好，配套齐全，并在接收单上签字(或在入库登记簿上共同签字确认)。
(二)对于在外加工货物应认真清点所要入库物品的数量，并检查好物品的规格、质量，做到数量、规格、品种准确无误，质量完好，配套齐全，并在接收单上签字。
(三)物品进库根据入库凭证，现场交接接收，必须按所购物品条款内容、物品质量标准，对物品进行检查验收，并做好入库登记。
(四)物品验收合格后，应及时入库。
(五)物品入库，要按照不同的主机型号、材质、规格、功能和要求，分类、分别放入货架的相应位置储存，在储存时注意做好防锈，防潮处理，保证货物的安全。
(六)物品数量准确、价格不串。
做到帐、标牌、货物相符合。
发生问题不能随意的更改，应查明原因，是否有漏入库，多入库。
(七)精密、易碎及贵重货物要轻拿轻放.严禁挤压、碰撞，倒置，要做到妥善保存，其中贵重物品应入公司内小仓库保存，以防盗窃。
(八)做好防火、防盗、防潮工作，严禁与我公司无关的人员进入仓库。
(九)仓库保持通风，保持库室内整洁，由于仓库的容量有限，货物的摆放应整齐紧凑，作到无遮掩，标牌要醒目，便于识别辨认。
二、物品出库有关规定：(一)物品出库，仓库管理员要做好记录，领用人签字。
(二)物品出库，数量要准确(账面出库数量要和出库单，实际出库实际数量相符)。
做到帐、标牌、货物相符合。
发生问题不能随意的更改，应查明原因，是否有漏出库，多出库。
(三)仓库管理员严格执行凭发货单发货，无单不发货，内容填写不准确不发货，数目有涂改痕迹不发货，发生上述问题应及时的与相关的责任人做好货物的核对，保证发货的正确性，及时解决，及时供货，保证合同的完整履行。
八、物资采购入库验收管理规定(1)
八、物资采购入库验收管理规定(1)
一、目的
这项规定的目的是规范物资采购入库验收的流程，确保公司物资的质量和数量
符合规定标准，维护公司的利益。
二、适用范围
该管理规定适用于公司的物资采购入库验收环节，适用于所有参与物资采购入
库验收的相关人员。
三、主要内容
1.物资验收前的准备工作
–核对采购物资清单和数量，以确保是否与采购合同一致；
–准备验收所需的工具和设备，如称重器、验货台等；
–分配验收人员，明确各自的责任和义务。
2.物资验收过程
–确认送货单上的物资信息与实际到货物品一致；
–对收到的物资进行外观检查，检查是否有破损、污渍等问题；
–对物资进行数量确认，与采购清单进行核对；
–对特殊物资进行质量检验，根据不同物资的要求进行相应的检测。
3.物资验收后的处理
–如有异常情况，及时通知相关部门或供应商，并制定处理措施；
–对验收合格的物资，进行入库登记并妥善存放；
–对验收不合格的物资，予以退回或处理，并及时记录在档案中。
四、责任分工
1.采购部门：
–负责核对采购清单和收到的物资是否一致；
–确保供应商提供的物资符合公司要求和标准。
2.仓储部门：
–负责对收到的物资进行质量和数量的验收；
–负责入库登记和物资存放工作。
3.质检部门：
–负责对特殊物资进行质量检验，确保物资质量符合标准。
五、附则
1.违反该管理规定的行为将受到相应的纪律处分；
2.该管理规定的解释权归公司负责人所有，如有需要，可根据实际情况进行调整。
以上是《物资采购入库验收管理规定(1)》的内容，请相关人员严格遵守并执行。
采购入库验收管理制度
采购入库验收管理制度一、引言采购入库验收是企业日常运营过程中非常重要的环节之一。
合理的采购入库验收管理制度能够保证企业采购到符合质量要求的物资，并且对入库物资进行有效管理，以确保企业的正常运作和利润最大化。
本文将探讨采购入库验收管理制度的相关内容。
二、采购入库验收流程1. 采购申请在采购入库验收前，首先需要有采购申请。
采购人员根据企业的实际需求和物资库存状况，填写采购申请单，明确物资名称、规格、数量等要求。
2. 供应商选择与谈判企业的采购人员需要选择供应商，并与供应商进行谈判，明确物资的价格、质量要求、交货时间等细节。
3. 采购订单在与供应商谈判达成一致后，采购人员出具采购订单，明确采购物资的详细信息，包括物资名称、规格、数量、单价等。
4. 采购合同签订采购合同是采购入库验收的法律依据，采购人员应当与供应商签订采购合同，明确双方的权利和义务。
5. 采购物资送货供应商按照采购订单和采购合同的要求，将物资送至企业仓库。
6. 入库前的验收在将物资入库前，企业需要对物资进行验收。
验收人员根据采购合同的约定，对物资的数量、质量、规格等进行检查，确保其符合采购要求。
7. 入库管理验收合格的物资将按照规定的位置进行入库，并进行相应的记录和标识。
同时，应当对每一批物资进行编码，以便后续的管理和追溯。
8. 不合格物资的处理如果发现物资不符合采购合同的要求，验收人员需要及时通知供应商，并协商解决办法。
在协商不成时，采购人员有权拒收不合格物资，并保留追究供应商责任的权利。
三、入库验收管理制度的重要性1. 保证采购质量采购入库验收过程是保证采购质量的重要环节。
有严格的入库验收管理制度可以确保采购到的物资符合质量要求，防止低质量物资进入生产环节，降低质量风险。
2. 防止损耗和浪费通过合理的入库管理，可以减少物资损耗和浪费，同时确保物资的安全储存和合理利用。
合理的编码和标识可以帮助员工快速找到所需物资，提高工作效率。
3. 简化后续工作良好的入库验收管理制度可以提供准确的物资信息，便于后续的库存管理、出库操作和财务核对。
采购物品入库验收规定
采购物品入库验收规定1、物品采购回来后，非急需物品必须先行办理入库手续，由库管员首先验货，合格的物品，属于库房常备物品，办理入库手续，不符合要求的当即退回，并限时补充；属于部门专用物品，由库管员通知部门经理到库房验货。
急需物品由采购员直接通知申购部门验货领取，先由领用人填写验收领取收条，采购员及时到库房办理入库手续，使用部门及时办理出库手续。
2、由库管员记录通知日期、时间、电话接听人，部门经理没有时间的，由部门经理书面授权副经理或其他专业人员到库房验货，验货人员必须在半小时之内到库房验货。
3、库管员负责物品名称、数量、规格等并做好登记，申购部门经理或授权验货人员负责物品质量，当场验货合格的在登记本上签字，不合格物品也要在登记本上签署不合格原因，提出建议，比如全部退货、拣选合格的入库使用或降价处理使用等。
对于不能使用的物品不准办理入库手续，要求供货商或者采购员进行补充或者退换。
4、自库管员电话通知部门验货起半小时仍不到场的，库管员视为默认物品合格并入库使用，在记录本上注明“已通知验货人员，未到场验货”，以后出现质量问题，由申购部门承担责任。
对于验货员一时不能确定是否合格的，可以请示相关领导，但必须在一个工作日之内完成，超过时限库管员视为合格入库。
对于验货合格的或默认合格的物品，在使用中出现问题由使用部门负责（当时无法确认的除外，如干货需要涨发后才能确认优劣的）。
5、验货的标准：订购的大宗物品，有约定验货标准的，按照标准验货；没有约定标准的，按照公司使用要求进行验货。
部门申购的物品按照申购单注明的规格和质量或样品进行验货，申购单没有注明或没有样品的，视为普遍使用标准，使用部门不准以此为由要求退还，若因此要求退换的，由申购部门负责承担采购费用每次20元。
6、验货后的领取：属于部门申购的，验货合格后必须在一个工作日之内领取，库房不再另行通知，逾期不领取的按照10元/件/天记录物品滞留费和库房占用费。
入库验收单模板
入库验收单模板一、入库验收单的目的。
入库验收单是用来确认物品是否符合要求并完成入库手续的重要文件。
通过填写入库验收单，可以确保所收到的物品数量、质量和规格等与采购合同或者其他相关文件一致，从而保证物品的合法入库。
二、填写入库验收单的注意事项。
1. 确认收货人员的身份和资质，确保其具备接收和验收物品的权限和能力。
2. 在收到物品后，及时进行验收，对物品的数量、质量、规格等进行认真核对。
3. 填写入库验收单时，应当准确、清晰地记录物品的名称、数量、规格、质量等信息，确保信息完整、准确。
4. 如发现物品有质量问题或者与采购合同不符，应当及时通知相关部门进行处理，并在入库验收单上进行记录。
三、入库验收单模板。
入库验收单。
日期，____________。
收货单位，____________。
联系方式，____________。
收货地址，____________。
收货人员，____________。
验收人员，____________。
一、物品信息。
1. 物品名称，____________。
2. 物品规格，____________。
3. 物品数量，____________。
4. 物品质量，____________。
5. 其他要求，____________。
二、验收情况。
1. 物品外包装是否完好，□是□否。
2. 物品内包装是否完好，□是□否。
3. 物品数量是否与采购合同一致，□是□否。
4. 物品质量是否符合要求，□是□否。
5. 其他问题，____________。
三、验收结果。
1. 物品验收结果，□合格□不合格。
2. 处理意见，____________。
3. 处理人员，____________。
四、备注。
____________。
____________。
____________。
____________。
五、验收人员签名，____________。
六、收货单位盖章，____________。
四、填写入库验收单的流程。
仓库常用表格大全
《物料紧急放行申请表》到货交接单编号：日期：年月日提货人：经办人：接收人：原材料验收单编号：订购单编号：日期：年月日零配件验收单编号：填写日期：年月日货物验收单订购单编号：编号：填写日期：年月日材料验收报告表编号：填写日期：年月日商品验收报告单审核：审批：制单：入库验收报告单编号：填写日期：年月日验收日报表验收月报表编号：填表日期：年月日审核：审批：日期：年月日退料单（一）编号：日期：年月日审批：审核：填表人：退料单（二）退料部门：编号：原领料批号：日期：年月日登账：点收：主管：退料人：退料月统计表编号：日期：年月物料拒收月统计表月份：日期：年月日主管：制表：物资验收单汇总表编号：日期：年月日入库验收工作考核表备注：考核满分为100分，60～70分为及格，71～80分为中，81～90分为良好，91分以上为优秀。
材料类别编号表制表人：制表日期：年月日物料编号资料表编号：页次：物品入库日报表编号：入库日期：年月日物料入库日报表编号：入库日期：年月日审核：入库通知表通知日期：年月日入库工作考核表备注：考核满分为100分，60～70分为及格，71～80分为中，81～90分为良好，91分以上为优秀。
商品入库日报表编号：入库日期：年月日编制：填表人：送修商品入库单编号：填写日期：年月日编制：填表人：退回商品入库单编号：入库日期：年月日编制：填表人：仓库温湿度表库号：放置位置：储存商品：安全温度：安全相对湿度：巡查记录表注：1．消防设备每月进行一次全面检查；2．将破损的托盘每月集中进行维护处理。
报损申请表时间：报损仓库：仓库安全管理实施计划表仓库安全日志仓库安全日报表日期：气候：温度：湿度：仓库安全事故报告书审核：制表：安全改善通知书检查日期：第号仓库保管工作考核表备注：考核满分为100分，60～70分为及格，71～80分为中，81～90分为良好，91分以上为优秀。
仓库防火防盗工作考核表备注：考核满分为100分，60～70分为及格，71～80分为中，81～90分为良好，91分以上为优秀。
食堂物资采购、出入库管理制度
食堂物资采购与出入库管理制度1。
目的为规范食堂食品原料、日耗品的采购、出入库管理，节约成本，优化食堂环境，提高管理水平，特制定本制度。
2。
管理范围包含以下物资的采购与管理:1)食品原材料食品原材料分粮油类、调料类、蔬菜类、肉类、其它。
2）食堂日用品、餐饮用具食堂日用品、餐饮用具，包括清洁消毒品、一次性用品、厨具、餐巾纸、筷子、餐盘等。
3）临时物品临时物品包括厨房设备的维护与维修配件等。
3。
基本原则3。
1合理采购、严格检查、科学管理，确保食品原材料的安全.3。
2加强采购事前管理，大米、面粉、食用油、肉类等大宗食品原料和一些经常性采购物品，必须集中采购，最大限度的降低成本。
3。
3经过评审确定采购供应商后，要求必须在指定供应商处采购，特殊情况向主管采购领导书面汇报，书面批准后方可采购；更改供应商须经供应商评审小组评审后确定。
4。
采购管理制度4。
1供应商的选择4。
1.1 由采购管理部组织成立食堂采购合格供应商评审小组，由采购管理部部长、行政部经理、运营管理部人员、采购人员等组成。
4.1.2大米、面粉、食用油、肉类等大宗食品原料及经常性采购的食品原料选择五家有代表性的供应商进行考察，了解供应商的实力、卫生许可、货物来源、价格、质量等，重点从质量、价格、服务三方面进行比较,评审确定两家合格的供应商,比较价格采购。
4.1。
3合格供应商必须具备的条件具备合法从事经营活动的相关证照：营业执照、税务登记证、负责人身份证等,将复印件交采购管理部备案。
特别是大米、面粉、食用油、肉类四大宗食品的供应商,还必须同时具备国家规定的卫生许可证、产品质量监督检验报告、动物检疫合格证等证照。
合格供应商必须能够提供正规发票、送货清单、收据等凭证。
4。
1。
4长期合作的供应商,应与公司签订长期合作协议。
其中应约定食品原材料、辅料的质量，采购物品的配送方式、货款支付方式、食品卫生安全责任、退换货、供货质保金等。
合同的期限不得超过一年。
4.1。