9001-2015内审检查表(过程方法)
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过程特性：是否是否对下述有关支持性过程的问题加以澄清？是否 是否已确定过程的所有人？X 做什么？X
是否已对过程加以定义？X 谁做？X
过程是否已文件化？X 用哪些指标衡量？X
是否已对过程的接口加以定义？X 在哪里做？X
过程是否监控？X
记录是否保存？X
2）与顾客相关的主要过程和支持性程3）输入 /输出4）绩效指标
5）相关质量
文件
6）
ISO9001:20
15 相关的条
款
7）审核记录8）结果
C1订单评审输入：
1)顾客交付订单
2)顾客规范要求
3)法律法规要求
4)库存状况
5)生产能力
6)供方信息。
输出：
1)合同评审记录
2)生产计划
3)交付计划
4)采购需求
合同评审率
《顾客沟通控
制程序》
《产品有关要
求评审控制程
序》
8.2
特殊订单按照新产品开发流程，评审，打样等保
留评审记录。
经查客户的订单，常规订单公司由市场部人员签
字确认或者回复邮件告知客户，可达成。
符合
过程特性：是否是否对下述有关支持性过程的问题加以澄清？是否 是否已确定过程的所有人？X 做什么？X
是否已对过程加以定义？X 谁做？X
过程是否已文件化？X 用哪些指标衡量？X
是否已对过程的接口加以定义？X 在哪里做？X
过程是否监控？X
记录是否保存？X
2）与顾客相关的主要过程和支持性程3）输入 /输出4）绩效指标
5）相关质量
文件
6）
ISO9001:20
15 相关的条
款
7）审核记录8）结果
COP2过程开发过程输入：
1)新产品开发协议
2)产品图纸和技术规范
3)市场调查结果
4)法律法规要求
5)行业信息
6)顾客开发周期
输出：
1)图纸
2)作业指导书
3)检验指导书
4)BOM清单
送样一次合格率
《产品质量先
期策划控制程
序》
8.1/8.3/8.5.6
过程指标一样送样合格率达到目标值，
符合新产品开发按照，客户的技术要求进行策划
过程设计开发，输出设备台账、工装台账、加工
指导书、检验指导书、包装指导书等
符合
过程特性：是否是否对下述有关支持性过程的问题加以澄清？是否 是否已确定过程的所有人？X 做什么？X
是否已对过程加以定义？X 谁做？X
过程是否已文件化？X 用哪些指标衡量？X
是否已对过程的接口加以定义？X 在哪里做？X
过程是否监控？X
记录是否保存？X
2）与顾客相关的主要过程和支持性程3）输入 /输出4）绩效指标
5）相关质量
文件
6）
ISO9001:20
15 相关的条
款
7）审核记录8）结果
COP3制造过程输入：
1) 生产作业计划；
2) 产品特性信息；
3) QC工程图；
4) 作业指导书；
5) 人员/设备/工装/监视装置
信息；
6) 质量信息反馈。
7) 过程环境
输出：
1) 准时按量生产的合格产
品；
2) 产品和过程记录。
3)5S
生产计划完成率
过程合格率
《生产过程控
制程序》
7.1.4/8.5.1
现场运行环境符合要求，有灯光、通风、穿防静
电服等；
有制订生产计划、依照生产计划进行生产；计划
达成率等符合；过程合格率也达成预期目标；
过程现场有作业指导书或者加工图纸，有首巡末
检验；
区域划分清楚，有标识等
符合
过程特性：是否是否对下述有关支持性过程的问题加以澄清？是否 是否已确定过程的所有人？X 做什么？X
是否已对过程加以定义？X 谁做？X
过程是否已文件化？X 用哪些指标衡量？X
是否已对过程的接口加以定义？X 在哪里做？X
过程是否监控？X
记录是否保存？X
2）与顾客相关的主要过程和支持性程3）输入 /输出4）绩效指标
5）相关质量
文件
6）
ISO9001:20
15 相关的条
款
7）审核记录8）结果
COP4交付和顾客反馈过程输入：
1) 顾客订单；
2) 生产计划；
3) 出库单；
4) 承运供方信息。
5) 付款周期/方式
6) 交付产品的质量信息；
7) 顾客拜访、市场调研信
息；
8) 顾客投诉、咨询和反馈。
9) 承运供方发运安排；
输出：
1) 产品交付确认；
2) 交付业绩统计表；
3) 顾客满意报告；
4) 对制造过程的反馈；
5) 及时正确收到货款。
6) 产品和过程改进信息；
7) 顾客反馈信息评审表；
8) 顾客满意
交付及时率
顾客满意度
《产品防护控
制程序》
《顾客满意度
控制程序》
8.2.1/8.5.5/9.
1.2
抽查公司的顾客满意度，一年调查一次，得分
98%；
产品交付及时率100%；
顾客投诉1-6月共计0次，均有整改报告及整改
措施，OK
符合