过程方法内审检查表
新版GJB9001C内审检查表(按过程方法编制)
东方银河制造有限公司内审检查表（过程导向）算说明书等开发东方银河制造有限公司 性境适应性等 要求）；以往 的开发经验与 教训、法律法 规要求、有关入的充分 和适宜性 评审、设 计与开发开发策划书、设计和开发输入、质量保证大纲、有关标准、规范、验证或试验报告及产品要求？标准与规范境夭口控制台、评审的内容是否包括：技术状态控制、设计输出文件控制、设计的安全性和可靠性、研制过程内甲检旦表险因素过程导冋） 的故障处理的有效性、采用的技术途径或试验手段的合理性和先进性、采购要求的合理性、设计 验证、产品性能指标是否满足研制任务书或合同要求、有关法律法规标准的贯彻情况等？在设计术规格书、工艺及其它要求3 采购生产提 供8.5.1 8.5.2 8.5.4输出后，若需要进行设计更改，是否符合有关要求？军品项目的设计更改控制是否符合技术状态 管理的相关要求，并应使用《设计更改单管理记录表》对《设计更改单》进行管理?&当符合以下一项或多项内容时，是否在《设计和开发计划》中安排设计和开发验证节点并实施 验证活动？：a ）设计评审中提出的有关验证要求时；b ）某些关键性技术或关键性结构；c ）新 技术、新产品的首次使用；d ）重大设计更改时；e ）下达任务书的主管部门或顾客要求进行的验 证；f ）必须进行独立验证的性能。
1. A 类供方是否采用审核《供方调查评价表》及现场审核的方式进行？审核情况是否记录在《供 方调查评价表》、《供方现场审核表》中？“合格供方的管理”是否每年 12月份对合格供方进行 业绩考核，即复审？2. 在提供给外部供方的技术协议或合同的信息中，是否明确外部供方提供的产品功能和性能要求 、质量保证要求和保障要求？3. 当认为需要供方提供样品进行测试或试用的，是否向供方提出要求？样品到货后，是否将样品 交质检验收，并将结果记录在《样品评估表》中？4. 是否根据以下情况与供方（外包、外协方）签署采购合同? a.从合格供方名录中选择;~b -根据采购计划和库存等决定采购时间和批量；c.根据采购文件对采购产品的重要性分类，在采购合 同正本之后附加技术协议。
COP过程方法内审检查表_1022
审核日期陪同人员审核结果不符合项编号
1 5.328.2.18.2.1.138.2.1
48.2.3.158.2.3.168.2.4
78.2.3.1.3
88.2.198.2.1.1
审核内容审核记录谁是过程的所有者？职责是否被理解和执行？
是否有能力执行？审核员
审核过程订单、合同评审管理过程
通过哪几种方式/途径来了解顾客的要求？是否
贯彻“以顾客中心”的原则？是否充分确定与产品有关的要求？包括：顾客规定的要求，预期或规定用途所必需的产品要求，与产品有关的法律法规的要求，公司的附
加要求（如果有的话）。
（查顾客的订货信息
（样品订单/EMAIL/传真），收集的法规要求、
业界通用要求，公司的附加要求。
）是否对顾客产品的各项要求（包括与以往产品
要求不一致的内容，）进行评审？顾客非书面形式的要求是否在接受前与顾客确
认？当顾客产品要求发生更改时，是否予以修改并确保相关人员知道？（查销售合同评审表，订
单更改通知书）是否在向顾客作出提供产品的承诺前进行制造可行性及风险评估？（查小组可行性承诺报告）
当顾客有询问、合同/订单变更、抱怨时是否及
时与顾客沟通?是否以顾客规定的语言/格式与顾客进行沟通？
（查报价单、合同/订单/售货确认书等）
审核日期陪同人员审核结果不符合项编号审核内容
审核记录审核员
审核过程订单、合同评审管理过程
Note:审核管
理Q A40
22
Rev.:。
内部审核检查表(1)
内部审核检查表1. 引言内部审核是组织对自身质量管理体系或其它管理体系进行评估的重要工具。
内部审核的目的是保证组织的运营符合相关法律法规和标准的要求，发现问题并提供改进机会。
本文档介绍了内部审核的准备工作、审核过程和审核结果的记录。
2. 准备工作在进行内部审核之前，需要完成以下准备工作：2.1 确定审核范围和目标首先，确定需要进行内部审核的范围，可以是整个组织或者特定部门/流程。
然后，明确审核的目标，例如检查质量管理体系的运行情况、发现潜在问题或改进机会等。
2.2 确定审核计划根据审核范围和目标，制定详细的审核计划。
包括审核时间、地点、审核人员、审核方法等。
确保每个被审核部门/流程的负责人都知晓审核计划，并配合提供必要的文件和信息。
2.3 指派审核人员从不同部门或团队中选派适当的人员担任审核人员。
审核人员应当具备相关专业知识和审核技巧。
同时，应该避免与被审核部门/流程存在利益冲突的情况。
2.4 审核培训和联络为审核人员提供相关的培训，包括内部审核程序、审核标准和技巧等。
与被审核部门/流程进行联络，明确审核计划，确认所需的文件和信息，并解答被审核人员的疑问。
3. 审核过程内部审核通常包括以下步骤：3.1 准备工作审核人员在离开办公室之前要对审核计划进行再次确认。
确保已经准备好所有的文件、表格和记录，以便在审核过程中使用。
3.2 议程制定在开展审核活动之前，与被审核部门/流程负责人协商确定会议议程。
确保会议的时间安排合理，包括对不同主题的讨论和文件审查。
3.3 文件审查审核人员通过查看文件、记录和报告等来了解被审核部门/流程的运营情况。
他们将检查是否符合相关法律法规和标准要求，以及是否存在问题或改进机会。
3.4 现场检查在实地检查中，审核人员会观察工作环境、设备、操作流程等，并与相关人员进行访谈。
他们会记录所发现的问题、风险和机会，以备后续分析。
3.5 结果分析根据文件审查和现场检查的结果，审核人员对所发现的问题、风险和机会进行分析。
IATF16949-2016质量管理体系各部门按部门分过程内审检查表(IATF16949内部审核检查表)
最高得分44分总得分FM-TX-16-A/0 填写说明： 1.稽核情况描述证据无论是否符合都有证据支持，如对应文件或者要记录文件名称和编号，抽查到产品要记录产品的品名或者物料编号，抽查人的资质或者要记录人的完整信息姓名证书编号，回答问题要记录回答结果等2完全符合:2分有定义有执行有数据记录证据，3.轻微缺失:1分记，有定义没有执行或者数据记录证据，有执行结果或者数据记录证据但没有定义的情况4.严重缺失：0分即无定义也无任何的证据记录数据。
IATF16949-2016质量管理体系品质部内审检查表（按部门分过程）评价过程的四个基本问题:审核员: 过程方法评价点1 过程是否已被识别并适当规定?陪审人: 1 过程的输入是什么?2 职责是否已被分配?审核时间: 2 由谁进行?(能力/资格)3 程序是否得到实施和保持?审核地点: 3 使用什么方式(资源,材料,设备)?4 在实施所要求的结果方面,过程是否有效?审核依据: ISO9001标准及程序文件 4 如何做?(方法/程序)品质部5 测量/评估(指标/方法/频次)?6 过程的输出?SP7检验与试验过程序号相关条款检查要点描述抽查内容审核结果稽核情况描述记录1 7.5.3 是否有文件控制程序?现场使用的文件是否按要求受控?抽查部门使用的文件是否有按权限进行批准生效，是否有文件编号、版本版次管理、文件是是否有受控？27.5.2 质量记录是否按规定进行填写、防护？查看部门使用的报表填写是否达成程序要求，是否有批准生效受控，涂改纠正保持，数据是否清晰正确3 到期的质量记录是否按规定进行处置？是否符合追溯管理？抽前几个月的报表的保存是否有装订封面，并严格按时间顺序整理。
4 5.2.2 质量方针是否得到沟通及理解? 提问：人员能否理解公司的质量方针？。
IATF16949内部审核过程审核检查表
客户对于体系内审、制
2.2017年6月份进行了IATF16949新版本标准学习并
造过程审核、产品审核
培训了21名内审员：马广友、谭波、胡海玉、贾娟
/
9.2 9.2.1 9.2.2 9.2.2.1 9.2.2.2 9.2.2.3 9.2.2.4
的要求；
IATF16949标准要求； 审核方案；
VDA6.3；
是 √ √ √ √ √ √
序 号
过程 编号
过程名称
子过程 编号
子过程名称
IATF16949 条款
否 输入
输出
下述有 关使过用程什 么有？谁进 行使？用哪 些如主何要进 行？
过程 责任者
KPI
审核发现
是
否
√
√
√
√
判定 备注
1 M4 内部审核 /
1.建立了CX-CP-17-C2《内审控制程序》对内审策
划进行了明确规定。
审核计划；
VDA6.5； 质量管理体系的变更； 重大投诉和质量事故；
[产品、过程、体系] 审核报告； 纠正措施。
法律法规要求及变更；
合格的内审员。
管理者 代表
、张辉、包怡丽、范烨、等21名内审员，并进行了 最终考试；考试合格的颁发了内审员证书。 3.查有编制2017年度体系/产品/过程的内审计划&内 内审不符合项改 审实施计划；有审核目的，准则，范围，日程安排 善结案率100% 等并按照策划实施审核，且未出现审核员自己审核 自己部门的情况。 4.查采用滚动式审核方式，从4月份开始至12月份， 每月对集团总部一个部门进行审核。汽车事业部共10项不符合项，分别汽车质量3
项，汽车工程2项、汽车生产3项、汽车人事、汽车
SOP过程方法内审检查表(含附属全套表单)
涉及过程
S01人力资源配置 过程类型 支持过程 （SP1）
提问（输入、输出、资源、人员、方法、指标） 1. 2. 3. 过程的责任人是否明确？是否有能力执 行？ 过程的资源是否充足？是否能有效支 持？ 组织的最高管理者是否确保组织内的职 责、授权得到规定和传达？（查《质量 职责与权限》文件，组织机构图） 不符合要求的产品或过程是否迅速通知 给负有纠正措施职责和授权的管理者？ （查顾客抱怨处理的及时性，处理顾客 审核发现问题的及时性等） 负责产品品质的组织人员，为了纠正品 质问题，是否有权停止生产？(查《质量 职责与权限》文件，最近发生的案例) 对横跨所有班次的组织生产作业是否指 定了负责确保产品品质的人员？(查所有 班次中负责品质保证的人员的名单) 最高管理者是否任命一名管理阶层人 员，无论该成员为何，必须具有以下方 面的职责和授权： a） 确保品质管理系统所需的过程得到 建立、实施和维持？ b ） 向最高管理者报告品质管理系统的 绩效和任何改进的需求？ c） 确保在整个组织内提高满足顾客要 求的意识？ （查质量手册，管理评审记录等） 最高管理者是否指派人员代表顾客对品 质要求的需求；包括选择特殊特性、建 立品质目标和相关的培训、纠正和预防 措施、产品设计和开发？ (查《质量职责与权限》文件，最近参与 的案例，业务计划，质量方针和目标) 本过程的衡量指标：职责权限规定合理 性/充分性，是否在内审、管理评审时得 到监控？当发生不适宜时，是否及时予 以修订？
符合情况 OK NG
审核发现和不符合事项的 描述
4.
5.5ห้องสมุดไป่ตู้1.1
5.
5.5.2
6.
5.5.2.1
7.
8.2.3 8.5
26个过程内审检查表(问题应用清单)
内审检查表
编号：NO：
江阴成澄佳机械制造有限公司内审检查表
江阴成澄佳机械制造有限公司内审检查表
江阴成澄佳机械制造有限公司内审检查表
内审检查表
内审检查表
内审检查表
江阴成澄佳机械制造有限公司内审检查表
江阴成澄佳机械制造有限公司内审检查表
内审检查表
内审检查表
内审检查表
内审检查表
内审检查表
内审检查表
内审检查表
内审检查表
江阴成澄佳机械制造有限公司内审检查表
内审检查表
内审检查表
江阴成澄佳机械制造有限公司内审检查表
江阴成澄佳机械制造有限公司内审检查表
内审检查表
内审检查表
内审检查表
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内审检查表
内审检查表
江阴成澄佳机械制造有限公司内审检查表
江阴成澄佳机械制造有限公司内审检查表
江阴成澄佳机械制造有限公司内审检查表
江阴成澄佳机械制造有限公司内审检查表
江阴成澄佳机械制造有限公司内审检查表
江阴成澄佳机械制造有限公司内审检查表。
IATF16949-2016质量管理体系各过程内部审核检查表(IATF16949内审检查表)
IATF16949-2016质量管理体系各过程内部审核检查表（IATF16949内审检查表)〖备注〗1：符合（合格）；2：需改进；3：不符合（不合格）。
内审员：2018年IATF16949-2016质量管理体系各过程内部审核检查表〖备注〗1：符合（合格）；2：需改进；3：不符合（不合格）。
内审员：2018年IATF16949-2016质量管理体系各过程内部审核检查表内审员：2018年IATF16949-2016质量管理体系各过程内部审核检查表〖备注〗1：符合（合格）；2：需改进；3：不符合（不合格）。
内审员：2018年IATF16949-2016质量管理体系各过程内部审核检查表〖备注〗1：符合（合格）；2：需改进；3：不符合（不合格）。
内审员：2018年IATF16949-2016质量管理体系各过程内部审核检查表内审员：2018年IATF16949-2016质量管理体系各过程内部审核检查表〖备注〗1：符合（合格）；2：需改进；3：不符合（不合格）。
内审员：2018年IATF16949-2016质量管理体系各过程内部审核检查表〖备注〗1：符合（合格）；2：需改进；3：不符合（不合格）。
内审员：2018年IATF16949-2016质量管理体系各过程内部审核检查表〖备注〗1：符合（合格）；2：需改进；3：不符合（不合格）。
内审员：2018年IATF16949-2016质量管理体系各过程内部审核检查表〖备注〗1：符合（合格）；2：需改进；3：不符合（不合格）。
内审员：2018年IATF16949-2016质量管理体系各过程内部审核检查表〖备注〗1：符合（合格）；2：需改进；3：不符合（不合格）。
内审员：2018年IATF16949-2016质量管理体系各过程内部审核检查表〖备注〗1：符合（合格）；2：需改进；3：不符合（不合格）。
内审员：2018年IATF16949-2016质量管理体系各过程内部审核检查表。
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条文 6.2 6.3 5.2
符合情况
OKNGOK NhomakorabeaOK
OK
审核发现和不符合事项的 描述
是否充分确定与产品有关的要求？包
括：顾客规定的要求，预期或规定用途
所必需的产品要求，与产品有关的法律
4.
法规的要求，公司的附加要求（如果有 7.2.1
OK
的话）。（查顾客的订货信息（样品订
单/EMAIL/传真），收集的法规要求、业
检
QR822-3
审核员 审核日期 被审区域/接待人
提问（输入、输出、资源、人员、方法、指标）
1.
过程的责任人是否明确？是否有能力执 行？
2.
过程的资源是否充足，是否能有效支 持？
3.
通过哪几种方式/途径来了解顾客的要 求？是否贯彻“以顾客中心”的原则？
查表
涉及过程 过程类型
编号: C01销售接单 顾客导向过程（COP1）
界通用要求，公司的附加要求。）
是否有顾客指定的特殊特性？如有，是
5.
否 用 顾 客 指 定符 号 或 本 公司 相 应 的符 7.2.1.1
OK
号？
是否对顾客产品的各项要求（包括与以
往产品要求不一致的内容，）进行评
审？
顾客非书面形式的要求是否在接受前与
6.
顾客确认？
7.2.2
OK
当顾客产品要求发生更改时，是否予以 修改并确保相关人员知道？（查销售合 同评审表，订单更改通知书）
是否在向顾客作出提供产品的承诺前进
7.
行制造可行性及风险评估？（查小组可 7.2.2.2
OK
行性承诺报告）
当顾客有询问、合同/订单变更、抱怨时 是否及时与顾客沟通?
7.2.3/
8.
是否以顾客规定的语言/格式与顾客进行
OK
沟通？（查报价单、合同/订单/售货确 7.2.3.1
认书等）
9.
本过程的衡量指标是产品要求评审的及 时性/准确性，是否得到监视？
8.2.3
OK
10.
当异常情形发生时，是否对过程执行相 应的纠正/纠正措施/预防措施？
8.5
OK