内部审核过程内审检查表

质量管理体系内部审核检查表

过程

1）过程特性:

是否已规定过程的负责人（执行者）？是■否□

是否已对过程给以定义？是■否□

过程是否已文件化？是■否□

是否已对过程的接口给以明确？是■否□

过程是否被监控？是■否□

记录是否保持？是■否□

是否对下述有关支持性过程的问题加以阐明？

用什么？（原材料、设备）是■否□

由谁做？（能力、培训）是■否□

用哪些主要衡量指标？（测量、检验）是■否□

如何做？（方法、技术）是■否□

2)

子过程

3)

责任部门

4)

期望或要求的关键

参数、测量

4)

相关质量文件

5)

相关的IATF

16949: 2016条款

6)

对审核观察到的、证据、潜在或实际的发现

的描述（审核记录）

7) 评估

1 2 3

内部审核

过程M3

内审员能力

《内部审核管理程序》7.2.3 1.是否有内审员清单？

2.内审员能力是否满足新版标准要求？

3.内审员是否有培训新版标准？有无考核？

4.五大工具是否有培训？是否有考核？

5.产品审核员是否掌握测量仪器的使用？

6.过程审核员是否了解过程方法的审核？

7.审核员是否具备审核计划的编制、查检表的编制、不符合判

定及关闭不符合的能力？

8.对客户的特殊要求是否了解？

9.审核范围的相关知识是否了解？

10．审核员是否有经验？

内审策划9.2/9.2.2.1 1.内部审核有无策划方案？内审方案设计有无考虑到绩效及产

品实现过程重要性的优先等级？

2.有无内部审核计划？

3.顾客有无特殊的内部审核方式要求？有无按照顾客要求进

行？

4.有无内审员清单？

体系审核内审不符合整改

达成率9.2.2.2 1.体系审核人员是否有足够的经验满足审核要求？有无证书？

2．审核方案是否按照过程方法来策划?

3.有无有效的抽样方案？

4.审核不符合项开立及标准判定是否准确？

5.审核不符合项有无全部关闭?

过程审核过程审核总符合

率≥91%

《内部审核管理程序》

9.2.2.3/ 1.制造过程审核是否按照QC工程图审核了策划范围的全部

过程过程

2.过程审核是否涵盖了所有的班次班次和确认交接班情况

3．过程审核是否对PFEMA和控制计划的符合性进行确认

产品审核产品质量审核特

征值≥99

9.2.2.4 1.有无产品审核计划

2.有无客户产品审核特殊要求

3.有无制定产品审核的方案及判定准则

4.产品审核员是否熟悉测量仪器及是否有读图能力

5.产品审核报告有无作成？

6.产品审核异常有无异常处理证据？

记录管理《记录管理程序》7.5.3.2.1 1.审核查检表的保存确认

2.审核总结报告确认

过程风险

《质量手册》6.1.1/6.1.2

1.审核不符合项关闭及时性如何保证？

2.如果确保审核员有能力鉴定不符合被真正关闭？

〖备注〗1：符合（合格）；2：需改进；3：不符合（不合格）。

内审员：

编制/日期：审核/日期：核准/日期：