矿差旅费管理办法
公司对差旅费的管理制度
公司对差旅费的管理制度一、目的与范围为了规范公司员工出差的行为，提高差旅费的使用效率，公司特制定差旅费管理制度。
本制度适用于公司全体员工在工作需要出差期间所产生的差旅费用管理，由公司财务部门进行监管和执行。
二、差旅费报销标准1. 交通费用：员工出差所产生的交通费用可以报销，包括机票、火车票、汽车票等公共交通工具的费用。
出差时乘坐飞机的，应选择公务舱或者经济舱，不得选择头等舱；乘坐火车或汽车时应选择普通座位，不得选择商务座或者软卧。
2. 住宿费用：员工出差期间的住宿费用可以报销，一般不得超过当地最高标准的三星级酒店的价格。
如有特殊情况需要超标准，需提前申请并获得部门领导和财务部门的批准。
3. 餐费：员工出差期间的餐费可以报销，报销金额不得超过当地最高标准的三餐价格。
出差期间的就餐可以选择在外就餐或者自行购买食材做餐，不得奢侈浪费。
4. 其他费用：员工出差期间的其他费用如通讯费、会议费、杂费等可以报销，需提供相应的发票或凭证作为报销依据。
三、差旅费报销流程1. 员工出差前需提前向所在部门申请出差计划，包括出差时间、地点、目的等信息，并经部门领导批准。
2. 出差结束后，员工需在规定时间内将出差期间产生的费用进行清单报销，包括交通费、住宿费、餐费等，并附上相应的发票或凭证。
3. 员工报销清单需经所在部门领导审批，然后提交给公司财务部门审核。
4. 财务部门审核通过后，将报销款项在规定时间内打入员工的工资卡中。
四、差旅费管理要求1. 出差时需提前规划行程，选择合适的交通方式和住宿条件，做到合理节约。
2. 出差期间需按照公司规定的餐费标准进行用餐，不得虚报或夸大消费额。
3. 出差期间需合理利用通讯设备，控制通讯费用的开支。
4. 出差期间发生现金消费的，需保存好相关购物凭证，以备报销时使用。
五、差旅费违规处罚对于违反差旅费管理制度的员工，公司将视情节轻重给予相应的处罚，包括但不限于：扣款、警告、调岗、降级、停职及解雇等处理措施。
员工出差和差旅费报销管理制度
员工出差和差旅费报销管理制度一、出差管理1.出差申请员工需要提前向主管领导递交出差申请，申请内容包括：出差的目的、时间、地点、预计出差天数等。
主管领导在审核时需考虑出差的必要性和合理性，并在申请表上签字确认。
2.行程安排一旦出差申请获得批准，员工需要进行详细的行程安排，包括交通工具、住宿、会议安排等。
行程安排应事先报备给主管领导，并确保合理、高效。
3.差旅费预算根据出差目的和行程安排，员工需提前编制出差差旅费预算计划，并提交给主管领导审批。
差旅费预算应为合理、适中的范围，节约开支。
4.交通安排员工出差的交通工具可以是飞机、火车、轮船等，出差前需提前预定交通票务，并与主管领导确认。
5.住宿安排员工出差期间的住宿可以选择酒店或公寓，预订时需充分考虑价格、位置和服务等因素。
员工需选择符合预算范围的住宿，并在出差前向主管领导报备。
6.饮食安排员工在出差期间的饮食可以选择就近的餐馆或自行解决。
出于节约成本的考虑，员工应尽量选择合理价格和质量的餐饮服务。
7.形成报告出差结束后，员工需要编制出差报告，内容包括出差目的、出差过程中遇到的问题、取得的成果等。
报告需提交给主管领导，以便及时总结经验教训。
二、差旅费报销管理1.报销材料员工需要按照企业规定的报销流程，准备好相关的报销材料，包括差旅费报销申请表、交通、住宿和餐饮等费用的发票、行程单等。
2.报销申请员工需填写完整的差旅费报销申请表，并提交给主管领导审批。
申请表应包括差旅费的明细和总金额，并附上相关的原始发票和单据。
3.报销审核主管领导在审核差旅费报销申请时需详细核对报销明细和发票的真实性和合理性，并确保其符合公司报销政策和预算范围。
4.报销支付经过审核的报销申请将被转交给财务部门进行支付。
财务部门根据公司相关规定，及时对报销申请进行核算和支付。
5.审核制度定期对差旅费报销进行财务和内部审计，确保差旅费报销的合规和真实性。
同时，对于不符合公司报销政策和规定的费用，应及时进行处理和纠正。
差旅费报销管理制度模版
差旅费报销管理制度模版第一章总则第一条为规范公司差旅费报销管理，提高财务管理效率，确保差旅费报销的准确性、及时性和合规性，制定本制度。
第二条本制度适用于公司内各级员工因工作需要发生的差旅费用报销。
第三条差旅费报销应遵循真实、合理、合规的原则，节约费用，防止浪费。
第四条差旅费报销管理的相关政策、程序和要求应向所有员工公示，并定期进行培训，确保员工了解并且遵守相关规定。
第五条差旅费报销管理应当遵循公司财务管理的相关制度和相关法律法规。
第六条差旅费报销申请与报销的办理应当使用公司规定的报销申请表格，并附上相关的费用凭证。
第七条差旅费报销申请与报销应当按照财务部门规定的时间节点办理，确保及时准确。
第八条财务部门应当建立差旅费用报销管理档案，保存与差旅费相关的凭证、申请材料等，确保凭证真实、合规。
第二章差旅费报销的类型与范围第九条差旅费报销主要包括交通费、住宿费、餐费、通讯费和其他相关费用。
第十条员工在工作期间或因工作需要参加的会议、培训、考察等活动所产生的差旅费用可以报销。
第十一条差旅费报销应当按照公司规定的费用标准执行，不得超出实际发生的费用。
第十二条员工的差旅费用报销应当通过公司内部系统进行审核、审批，并在规定的时间完成报销。
第十三条员工应当在差旅费报销的申请和审批过程中如实提供相关费用凭证和报销说明，确保报销材料的真实性和合规性。
第十四条差旅费报销申请和审批应当遵循规范的流程和时间节点，并确保审核人员的独立性和公正性。
第三章差旅费报销的流程第十五条员工在发生差旅费用后，应当及时填写差旅费报销申请表格，并附上相关的费用凭证和报销说明。
第十六条填写差旅费报销申请表格时，员工应当如实填写费用明细、费用发生的时间和地点等信息。
第十七条差旅费报销申请表格的填写应当详细、清晰，并确保与费用凭证和报销说明的内容一致。
第十八条员工填写完差旅费报销申请表格后，应当提交给所在部门的主管审核。
第十九条主管在审核差旅费报销申请时，应当核实费用凭证和报销说明的真实性和合规性。
企业差旅费的管理规定范文
企业差旅费的管理规定范文一、目的和范围为规范企业差旅费的管理，提高资金使用效率，保证差旅费用的合理、合规使用，制定本管理规定。
本管理规定适用于所有在企业差旅过程中产生费用的员工和部门。
二、费用报销的原则1. 合理性原则：差旅费用必须合理、必要，并符合企业差旅政策规定。
2. 经济性原则：尽量选择经济性较高的差旅方式，合理控制费用支出。
3. 节约性原则：倡导员工节约用餐、住宿、交通等差旅费用，减少浪费。
三、差旅费用的申请和批准1. 差旅费用申请必须提前提交，并按照企业规定的流程进行审批。
2. 差旅费用申请表必须填写完整，明确标注差旅事由、出发地点、目的地、出行日期、预计费用等信息。
3. 差旅费用申请表需由上级主管审批，并加盖公章后方可报销。
4. 非常规差旅需特殊申请，经过公司领导层批准后方可实施。
四、差旅费用的报销1. 申请人应在差旅结束后的三个工作日内，将申请表及相关单据提交给财务部门。
2. 报销单据必须是原件，并按照差旅费用申请表的费用明细进行分类。
3. 报销单据必须包含发票、费用明细、发票开具日期、发票号码等信息。
如无法提供发票的特殊情况，需提供相应的证明材料。
4. 财务部门将在接到报销单据后的五个工作日内进行审核，并将符合规定的申请单据及费用一次性报销。
五、差旅费用的限制标准1. 交通费用：合理有效地选择交通工具，尽量选择经济舱机票和经济等级的火车票。
2. 住宿费用：尽量选择经济实惠的酒店，遵守企业规定的住宿标准。
3. 用餐费用：差旅期间的用餐费用应控制在合理范围内，不得超过企业规定的餐费标准。
4. 通讯费用：差旅期间的通讯费用应按企业规定的标准报销，不得超支。
5. 其他费用：其他与差旅相关的费用应按企业规定的标准报销，并提供相应的单据。
六、差旅费用的管理与监督1. 财务部门负责对差旅费用的审核、核实和报销工作，并进行相应的记录和统计。
2. 内部审计部门对差旅费用进行定期抽查，发现问题及时纠正并采取相应的处罚措施。
差旅费管理办法
差旅费管理办法第一章总则第一条为加强和规范公司差旅费管理，推进厉行节约反对浪费，完善出差活动管理，根据中央八项规定、六条禁令及四风建设相关精神，结合本公司实际，制定本办法。
第二条本办法适用于公司以及纳入公司合并报表体系的子公司，已实行“五费合一”的单位（部门）按《业务包干费使用管理办法》相关规定执行。
第三条差旅费管理本着“预算控制、明确标准、超支自付”的原则，超支部分由各单位（部门）负责人承担，节约部分归公。
出差必须按规定履行审批程序，从严控制出差人数和天数；严格差旅费预算管理，控制差旅费支出规模；严禁无实质内容、无明确公务目的的差旅活动，严禁以任何名义和方式变相旅游，严禁无实质内容的学习交流和考察调研，严禁超标准住宿，严禁用公款在娱乐休闲场所消费。
第四条工作人员到工作地域以外的地点履行公务视为出差（县域以内据实报销交通费），出差审批程序：出差前应填写《出差申请单》，详细注明出差人数、姓名、事由、时间、起止地点及预计发生的费用。
一般工作人员出差由所在单位（部门）负责人审批；单位（部门）负责人出差由分管领导审批；公司领导（含董事会秘书、总工程师、总会计师、总经济师，以下简称“公司领导”）出差向公司董事长或总经理报告并通知总经办。
第五条差旅费的范围包括：城市间交通费、住宿费、伙食补助费、市内交通费、出差电话补助费。
出差期间发生的接待费、办公费等随差旅费一同报销，不得拆分报账。
第六条住宿费、伙食补助费、市内交通费均按照地区分类标准实行限额管理。
具体划分为五类地区，各地区范围如下：一类地区：北京市、上海市、广州市、深圳市。
二类地区：珠海市、厦门市、汕头市、大连市、青岛市、天津市、海口市、三亚市、南京市。
三类地区：除以上一类地区、二类地区以外的省会城市及直辖市。
四类地区：经济较发达地区省会以外城市，包括广东省、浙江省、海南省、福建省、江苏省。
五类地区：以上四类地区以外的城市。
第二章城市间交通费第七条城市间交通费是指各单位工作人员因公到工作地域以外的地区出差乘坐火车、轮船、飞机、汽车等交通工具发生的费用，包括出差器械行李搬运费、订票费等。
差旅费管理办法
附件义马煤业集团股份有限公司工作人员差旅费开支的规定第一条为了保证出差人员工作与生活的需要，并贯彻勤俭节约、艰苦奋斗的精神，依据河南省财政厅《关于印发<关于省直机关、事业单位工作人员差旅费开支的规定>的通知》精神，结合义煤集团公司的实际情况制定本规定。
第二条出差人员住宿费实行限额内凭据报销的办法，按出差的实际住宿天数计算报销。
伙食补助费和市内交通费实行包干办法，按出差的自然（日历）天数计算。
第三条工作人员出差住宿费开支标准：（一）出差人员每人每天住宿房间费用标准（见表一），原则上两人以上住标准间或多人间。
（二）出差住宿费在规定的限额标准内凭据报销。
特殊情况超过规定限额的部分必须经有关领导批准。
否则，不予报销。
（三）出差住宿由接待单位免费接待或住在亲友家，无住宿费发票的，一律不报销住宿费。
第四条工作人员出差的交通费开支标准：（一）乘坐车船、飞机的等级标准（见表二）。
出差人员原则上不得乘坐飞机。
（二）表列其他交通工具不包括出租汽车。
（三）乘坐火车，从晚八时至次日晨七时之间，车上过夜6小时以上的，或连续乘车时间超过12小时的，可购同席卧铺票。
（四）出差人员乘飞机要从严控制，因故乘坐飞机的，可按直线车、船票价报销，多支自理；出差路途较远或出差任务紧急的，集团公司机关部室人员由总经理批准，所属单位由单位负责人批准方可乘坐飞机。
（五）市内交通费标准：1、工作人员出差期间，不分职务，在地、市以上城市，每人每天发市内交通费15元；在市、地以下城市，每人每天发市内交通费10元；包干使用，不再凭据报销市内交通费。
出租车票原则上不予报销，工作人员因事务紧急或限于交通条件等原因发生出租车费的，集团公司机关由总经理审批，所属单位由单位负责人审批。
出租车票审批后随该次差费报销，不再发市内交通费。
2、下列出差人员不实行市内交通费包干办法：到外地参加会议和各种培训班的人员；自带交通工具或接待单位提供交通工具的出差人员；派驻外地长设机构人员；到外地护理住院病号的人员；凡已经执行车改的单位，车改对象省内出差不实行市内交通费包干。
青海省安全生产监督管理局、青海煤矿安全监察局关于印发《两局机关差旅费管理办法》的通知
青海省安全生产监督管理局、青海煤矿安全监察局关于印发《两局机关差旅费管理办法》的通知文章属性•【制定机关】青海省安全生产监督管理局,青海省煤矿安全监察局•【公布日期】2015.02.04•【字号】青安监〔2015〕27号•【施行日期】2015.02.04•【效力等级】地方规范性文件•【时效性】现行有效•【主题分类】机关工作正文关于印发《两局机关差旅费管理办法》的通知青安监〔2015〕27号两局机关各处室、局属事业单位：《两局机关差旅费管理办法》已经2015年2月3日局务会议研究通过，现印发给你们，请认真贯彻执行。
青海省安全生产监督管理局青海煤矿安全监察局2015年2月4日青海省安全监管局青海煤矿安监局省内外差旅费管理办法为进一步加强和规范两局省内外差旅费管理，确保出差人员工作和生活基本需要，根据《国家安全监管总局办公厅关于加强和规范差旅费管理的通知》（安监总厅财﹝2014﹞47号）、《青海省省级党政机关省内外差旅费管理办法》（青财行字﹝2014﹞1288号）和《青海省财政厅关于印发省内外差旅费管理办法有关问题解答的通知》（青财行字﹝2014﹞2201号）有关规定，结合两局实际，制定本办法。
一、总体原则（一）出差是指党政机关工作人员临时到省外或省内其他市（州）、县执行公务的行为，不包括西宁市至曹家堡飞机场接送。
（二）省内差旅费是指工作人员临时从工作所在地到省内其他市（州）、县公务出差所发生的区域间交通费、住宿费、伙食补助费和目的地市（县）内交通费。
省外差旅费是指工作人员临时到省外地区公务出差所发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。
（三）工作人员到西宁市所属三县（大通、湟中、湟源）且发生住宿费的公务行为视作出差，到西宁市所属城区及其乡镇不视作出差。
（四）各处室要从严控制出差人数、天数和差旅费规模，除业务工作必需外，不得参加费用自理的会议或培训；严禁无实质内容、无明确公务目的的差旅活动，严禁以任何名义和方式变相旅游，严禁异地部门间无实质内容的学习交流和考察调研。
差旅费管理制度
差旅费管理制度一、总则为规范公司员工差旅费用的管理和使用，确保公司差旅费用的合理性和节约性，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司所有员工在出差期间发生的差旅费用的管理和报销。
三、差旅费用的审核标准1. 交通费用：包括车费、火车票、飞机票等，报销标准为实际发生的费用，需提供发票或者行程单。
2. 住宿费用：员工出差期间的住宿费用，报销标准以公司规定的标准为准，超过标准的部分由员工自行承担。
3. 餐饮费用：员工出差期间的餐饮费用，报销标准以公司规定的标准为准，需提供消费明细。
4. 其他费用：其他出差期间发生的费用，需提供发票或者票据，并经过审核确认后才能报销。
四、差旅费用的报销流程1. 员工提出报销申请：员工需在出差结束后向财务部门提交差旅费用报销申请，需提供相应的费用票据和消费明细。
2. 财务部门审核：财务部门将对员工提交的报销申请进行审核，确保费用的合理性和真实性。
3. 财务部门报销：经审核确认无误后，财务部门将会及时进行报销操作，并将款项返还给员工。
五、差旅费用的限制1. 合理性原则：员工出差的交通、住宿、餐饮等费用应当符合公司规定的标准，不得超出公司规定的范围。
2. 节约性原则：员工在出差期间应当尽量选择经济实惠的方式进行消费，避免浪费。
3. 约束性原则：员工在出差期间需按照公司规定的程序进行报销，不得私自支出费用或者虚报费用。
六、差旅费用的监督1. 上级部门监督：上级部门对员工在出差期间的费用支出进行监督和审核，确保费用的合理性和合规性。
2. 内部审计：公司将定期进行内部审计，对员工出差期间的费用支出进行检查，发现问题及时处理。
七、违规处理1. 对于违反本制度规定的员工，公司将视情况进行相应的处理，包括警告、记过、扣发奖金等处罚措施。
2. 对于涉嫌贪污、挪用差旅费用的员工，公司将追究其法律责任，并做出相应处罚。
八、制度的解释权本制度的最终解释权归公司所有，如有需要修改或补充，公司将会另行制定并公布。
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矿差旅费管理办法
第一章总则
第一条为了加强和规范寺河矿差旅费的管理，保证出差人员工作与生活的需要，本着节约、高效的原则，结合本矿实际情况制定本办法。
第二条本办法所称差旅费包括：员工出差、会议及学习培训、出国（境）考察、疗养及工伤就医、驾驶员出车、探亲休假等各项业务发生的有关费用。
第三条差旅费开支范围包括城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。
第二章员工出差差旅费
第四条报销差旅费必须注明出差事由；乘坐的交通工具及住宿费，凭正规票据按标准报销；伙食补助费及市内交通费实行定额包干。
第五条住宿费按出差自然天数减路途天数计算，伙食补助费及市内交通费按自然天数计算。
第六条出差人员前往北京、太原的，应优先入住北京办事处及太原办事处。
第七条出差人员伙食补助费标准为100元/人/天。
第八条出差人员市内交通费标准为80元/人/天。
带车出差的人员、乘坐顺车人员不再计发市内交通费。
第九条乘坐交通工具的规定
（一）标准
（二）往返机场的专线客车费用可在市内交通费包干范围以外凭据报销。
（三）超标准乘坐交通工具的，按照个人职级标准报销。
第十条住宿费标准的规定
（一）标准
(二)A类地区范围：北京、上海、天津、重庆、广州、
深圳、武汉、成都、南京、杭州。
（三）超标准住宿的，超标部分个人自理。
（四）出差期间无住宿费发票的，不报销住宿费、伙食补助费和市内交通费。
第十一条住宿时间不足一天，但有报销票据证明是在乘坐交通工具两小时之前发生的住宿费，可在标准内据实报销。
第三章参加会议、学习培训差旅费
第十二条参加会议、学习培训必须执行“先审批、后执行”的原则，各项会议、培训必须经本部门分管矿领导审批后方可参加。
第十三条外出参加会议的规定
（一）报销费用时需附领导批示的会议通知。
（二）会议期间的住宿费、会务费必须分别开具发票，住宿费按会议文件注明的标准据实报销，如文件未注明标准，参照差旅费标准报销；会务费按会议通知内载明的标准据实报销，如未载明标准或会务费发票不是会议主办方开具的，必须先向会议主办方索要会务费标准及委托第三方开具发票的相关证明。
（三）会议期间不报销伙食补助费及市内交通费，往返途中的伙食补助费及市内交通费按差旅费标准执行。
第十四条学习培训的规定
（一）短期培训人员报销费用，需附领导批示的外出培训文件（通知）及人力资源管理部门出具的“外培通知单”。
（二）学习时间在一个月以内的，培训期间不报销伙食补助费及市内交通费，往返途中的伙食补助费、市内交通费、住宿费按差旅费标准报销；学习时间在一个月以上的，按照晋煤集人字〔2012〕381号文件的规定执行（此办法若修订，按照修订后办法执行）。
第四章因公出国（境）考察差旅费
第十五条集团公司人力资源管理中心是出国人员的管理和费用审核单位，财务科按集团人力资源管理中心提供的出国证明及审核后的费用报销。
第十六条经批准的临时出国人员的国内差旅费，按差旅费标准执行。
第十七条出国人员不再享受服装费及其他费用的报销。
第五章疗养、工伤就医差旅费
第十八条疗养差旅费
（一）疗养期间不享受伙食补助费和市内交通费，但允许市内交通费在标准范围内报销。
（二）疗养往返期间发生的城市间交通费据实报销。
往返途中伙食补助费按差旅费标准报销。
疗养途中住宿费不超过两晚的，在差旅费标准内据实报销。
第十九条工伤就医差旅费
（一）工伤就医仅在门诊治疗的，按差旅费标准报销。
需住院治疗的，只发放伙食补助费。
（二）工伤陪侍人员按差旅费标准报销。
第六章驾驶员出车费用
第二十条驾驶员报销出车途中发生的油料费、过路过桥费、停车费、修理费等，必须真实有效，要与出车时间、路线、地点、车型一致。
单位负责人对其报销各项费用的真实性负责。
第二十一条驾驶员出车发生的住宿费由本单位承担，应单独开具发票并按差旅费标准执行。
其他单位带车出差报销住宿费时不应包括司机本人，否则不予报销。
第二十二条驾驶员出车
（一）伙食补助费标准：
单位：元/天
备注：此项划分由矿小车队统一登记、统计并报销，由矿行政办，财务科监督执行。
（二）驾驶员出车期间，不计发市内交通费。
（三）驾驶员途中发生的违章罚款，按60%比例报销。
第七章探亲休假差旅费
第二十三条探视配偶的，每年给予探亲假一次，只报
销往返城市间交通费。
第二十四条探视父母的，未婚员工每年享受探亲假一次，只报销往返城市间交通费；已婚员工每四年享受探亲假一次，只报销往返城市间交通费。
第二十五条报销探亲休假城市间交通费需附矿人劳科出具的《探亲假批准单》。
第八章报销管理
第二十六条工作人员报销差旅费需填写出差申请表、差旅费报销单，报销会议费、培训费等需填写费用报销单，按单据要求填写完整，不得出现漏填、误填，并附上相关发票、文件、批件等，由单位负责人审核签字后交由财务科办理。
第二十七条城市间交通费及住宿费票应同步报销，未同步报销的，不计发伙食补助费和市内交通费。
第二十八条有下列情况的需提供相关证明后给予报销：
（一）出差发生的住宿费出现在节假日，如：春节、劳动节、国庆节等，报销时本单位需出具证明。
（二）带车出差的员工，报销时需附小车队开具的《公务用车派车单》；乘坐顺车出差的员工，报销时由本单位开具证明，证明注明出差时间、同行人员，车牌号及报工情
况，人劳科审核后并加盖本单位及人劳科公章。
第二十九条出差人员提供的住宿费发票为复印件、有虚假、有涂改现象的，不予报销。
第三十条报销注意事项
（一）住宿费要开据增值税发票，住宿发票原则上一人一开，备注可注明姓名和天数。
（二）员工出差需通过正规部门订票，并取得有税务专用章的购票手续费发票，相关手续费可在合理范围内审核报销。
第三十一条出差借款
（一）出差借款金额要严格控制，原则上出差借款金额控制在往返车票及计划住宿费限额之内，在财务部门挂有备用金没有清理的员工，不予办理出差借款。
（二）严格报销手续，出差人员回单位两月内要及时报销清帐；年末应在当年报销清帐，不允许跨年度。
未及时清账者，财务科从其工资奖金中一次或分次扣除。
第九章监督问责
第三十二条各单位负责人对本单位差旅费实行过程审批，确保发票来源合法，出差内容真实、完整、合规。
第三十三条有下列情况之一的，依法、依规追究相关人员责任：
（一）虚假冒领差旅费的；
（二）违规扩大差旅费开支范围和提高开支标准的；
（三）不按规定报销差旅费的；
（四）转嫁或接受转嫁差旅费的；
（五）违反差旅费管理和使用的其他情况。
第十章附则
第三十四条本办法自2017年1月1日起执行。