差旅费管理办法模板
2023差旅费报销记录管理制度范本
2023差旅费报销记录管理制度范本一、背景差旅费报销是公司管理中不可或缺的一部分。
为了规范差旅费报销记录的管理，提高报销效率和准确性，特制定本制度范本。
二、管理目标1. 统一差旅费报销记录的管理方式。
2. 提高差旅费报销的效率和准确性。
3. 规范差旅费报销流程，保证报销的合规性。
三、管理要求1. 差旅费报销记录应按照公司制定的报销流程进行记录和管理。
2. 差旅费报销记录应包括以下内容：- 出差人员姓名；- 出差日期；- 出差地点；- 出差目的；- 差旅费用明细；- 报销金额；- 相关附件。
3. 差旅费报销记录应及时、准确地填写和提交。
4. 差旅费报销记录应存档并加以保管，备查不易。
5. 对于差旅费报销记录中的特殊情况，如误报、丢失等，应及时进行说明和处理，并保留相关证据材料。
四、管理流程1. 出差人员填写差旅费报销记录表格，并需提供相关票据和附件材料。
2. 差旅费报销记录表格由出差人员提交给相关部门负责人审核。
3. 相关部门负责人核对差旅费报销记录的准确性，并审批是否支付。
4. 审批通过的差旅费报销记录提交给财务部门进行支付。
5. 财务部门支付完成后，将差旅费报销记录归档并保留备查。
五、管理措施1. 公司应定期组织培训，提高员工对差旅费报销记录管理制度的理解和培养正确的报销意识。
2. 对差旅费报销记录管理制度的执行情况进行定期检查和评估，并根据评估结果进行改进和完善。
3. 对违反差旅费报销记录管理制度的行为，将依据相关规定进行纪律处分。
六、制度的解释和修订1. 对本制度的解释和修订权归公司管理部门所有。
2. 如需对本制度进行修订或解释，应经公司管理部门批准。
七、附则本制度自发布之日起生效，具体事项未尽事宜由公司管理部门负责解释。
以上制度范本为公司的参考模板，具体制度的制定应根据公司的实际情况进行调整和修订。
财务制度范本差旅费每天
财务制度范本差旅费每天一、目的和适用范围为规范公司员工差旅费用的报销管理，制定本制度。
适用于公司所有员工因公出差产生的差旅费用报销。
二、报销标准1. 交通费：按照车次、舱次等级标准报销，且需提供有效的交通票据。
2. 住宿费：根据出差地点的不同，可报销标准也不同，需提供住宿发票。
3. 餐饮费：按照出差地点的不同，可报销标准也不同，需提供餐饮发票。
4. 其他费用：如会议费、通讯费等需提供有效的发票。
三、费用报销流程1. 出差前，员工需提前向公司提交出差计划，明确出差目的、时间、出发地点和途径等信息。
2. 出差期间，员工应按照公司规定的差旅标准进行费用报销，并保存好相关的发票。
3. 出差后，员工需准备差旅费用申请表，并附上相关的发票和证明材料，提交给公司财务部门。
4. 财务部门对提交的费用申请进行审核，若符合规定，将费用报销到员工个人账户上。
四、费用报销注意事项1. 员工在出差期间不得私自改变出差计划，如需调整必须事先征得领导同意。
2. 出差期间需保存好订单、发票等相关凭证，以备查验。
3. 财务部门有权对员工提交的费用申请进行审查，并根据实际情况进行调整或拒绝报销。
4. 如有特殊情况需超出标准报销，需提前向领导部门请示同意并提供合理解释。
五、违规处理1. 如员工在差旅费报销中存在虚偪、弄虚作假等行为，将受到公司纪律处分，甚至辞退。
2. 如员工因私自调整出差计划导致额外费用的产生，需自行承担相应的费用。
3. 对于恶意违规行为，公司将保留进一步追究法律责任的权利。
六、附则本制度自颁布之日起正式执行，凡需要调整的部分由公司财务部门负责解释和调整。
公司员工在差旅费报销过程中若需帮助或有疑问，可随时咨询财务部门。
以上为公司差旅费报销制度范本，希望公司员工严格按照执行，保证公司财务管理的规范和透明度。
差旅管理制度样本（五篇）
差旅管理制度样本1.目的：为加强财务管理，规范出差人员的费用支出，本着合理与高效的原则，根据公司实际情况，制订本制度。
2.适用范围。
本制度适用于公司全体员工。
3.出差管理规定3.1出差交通工具标准：3.1.1根据出差目的地，可选择乘搭飞机经济舱、火车软卧等交通工具，订机票统一由财务部出票。
(出差前先写申请给部门经理核准，再给总经理审批，然后给财务订票)3.1.2在出差地为节省路程时间，可根据工作需要打车，凭打车发票实报实销。
3.1.3在本市外出可选择地铁、公交、如需打的士必须详细写明原因给总经理审批方可报销，按车票实报实销。
3.2出差住宿费用的报销限额标准：出差住宿标准在200/晚/人，如出差人员是同性，应合并住宿，需提供正规发票。
(如因特殊原因导致住宿费用超过规定标准，需提前向公司总经理申请报备)3.3出差餐饮补助、业务招待费：3.3.1出差餐饮补助标准：3.3.1.1工作所在地所属国内：____元/日/人(不再报销餐费)；3.3.1.2工作所在地所属国外：____元/日/人(不再报销餐费)；3.3.1.3异地业务招待必须有计划进行，应事先总经理报备，报销时需提供正规发票。
3.4出差借款如出差需现金借款，由经手人填写“借款申请单”，经部门经理、总经理审批后到财务部出纳支取，出差回来后尽快办理还款。
3.5报销流程及发票要求1.报销人填写《费用报销单》--部门经理核准--会计审核--总经理审批--出纳付款2.所有费用报销必须出具正规发票，发票抬头必须写公司名称，如没有正规发票将不予报销。
(特殊情况需总经理核准)本制度自____年____月____日开始执行。
差旅管理制度样本（二）差旅管理制度一、总则为规范公司差旅行为，提高差旅效率，合理控制差旅费用，制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司全体员工的差旅活动。
三、差旅审批1. 员工需要出差时，必须提前向上级主管或人力资源部门提出差旅申请，包括出差时间、地点、目的等详细信息。
差旅费报销管理制度模版
差旅费报销管理制度模版第一章总则第一条为规范公司差旅费报销管理，提高财务管理效率，确保差旅费报销的准确性、及时性和合规性，制定本制度。
第二条本制度适用于公司内各级员工因工作需要发生的差旅费用报销。
第三条差旅费报销应遵循真实、合理、合规的原则，节约费用，防止浪费。
第四条差旅费报销管理的相关政策、程序和要求应向所有员工公示，并定期进行培训，确保员工了解并且遵守相关规定。
第五条差旅费报销管理应当遵循公司财务管理的相关制度和相关法律法规。
第六条差旅费报销申请与报销的办理应当使用公司规定的报销申请表格，并附上相关的费用凭证。
第七条差旅费报销申请与报销应当按照财务部门规定的时间节点办理，确保及时准确。
第八条财务部门应当建立差旅费用报销管理档案，保存与差旅费相关的凭证、申请材料等，确保凭证真实、合规。
第二章差旅费报销的类型与范围第九条差旅费报销主要包括交通费、住宿费、餐费、通讯费和其他相关费用。
第十条员工在工作期间或因工作需要参加的会议、培训、考察等活动所产生的差旅费用可以报销。
第十一条差旅费报销应当按照公司规定的费用标准执行，不得超出实际发生的费用。
第十二条员工的差旅费用报销应当通过公司内部系统进行审核、审批，并在规定的时间完成报销。
第十三条员工应当在差旅费报销的申请和审批过程中如实提供相关费用凭证和报销说明，确保报销材料的真实性和合规性。
第十四条差旅费报销申请和审批应当遵循规范的流程和时间节点，并确保审核人员的独立性和公正性。
第三章差旅费报销的流程第十五条员工在发生差旅费用后，应当及时填写差旅费报销申请表格，并附上相关的费用凭证和报销说明。
第十六条填写差旅费报销申请表格时，员工应当如实填写费用明细、费用发生的时间和地点等信息。
第十七条差旅费报销申请表格的填写应当详细、清晰，并确保与费用凭证和报销说明的内容一致。
第十八条员工填写完差旅费报销申请表格后，应当提交给所在部门的主管审核。
第十九条主管在审核差旅费报销申请时，应当核实费用凭证和报销说明的真实性和合规性。
公司差旅费报销制度模板
公司差旅费报销制度模板一、总则1.1 本制度旨在规范公司差旅费用的报销管理，合理控制差旅费用支出，提高工作效率，确保公司财务健康运行。
1.2 本制度适用于公司所有差旅费用的报销管理。
1.3 公司差旅费用报销应遵循合理、节约、透明的原则。
二、差旅费用报销范围及标准2.1 差旅费用包括：交通费、住宿费、伙食补助费、市内交通费等。
2.2 交通费报销标准：2.2.1 国内出差：火车硬卧、长途汽车、动车二等座、高铁二等座、飞机经济舱。
2.2.2 国外出差：根据公司规定及实际工作需要，合理选择交通工具。
2.3 住宿费报销标准：2.3.1 国内出差：三星级酒店或等同标准。
2.3.2 国外出差：根据公司规定及实际工作需要，合理选择住宿标准。
2.4 伙食补助费报销标准：2.4.1 国内出差：每人每天不超过 80 元。
2.4.2 国外出差：根据公司规定及实际工作需要，合理报销伙食费用。
2.5 市内交通费报销标准：2.5.1 国内出差：实际发生的市内交通费用，凭票报销。
2.5.2 国外出差：根据公司规定及实际工作需要，合理报销市内交通费用。
三、差旅费用报销流程3.1 出差前，员工应填写《出差申请单》，明确出差目的、时间、地点等信息，经部门负责人审批同意后方可出差。
3.2 出差期间，员工应严格按照公司规定的差旅费用报销标准执行，妥善保存相关票据。
3.3 出差结束后，员工应在 7 个工作日内提交差旅费用报销申请，包括：《出差申请单》、《差旅费用报销单》、相关票据等材料，经部门负责人审批后，到财务部门报销。
四、差旅费用报销注意事项4.1 员工出差期间，应优先选择经济实惠的交通工具和住宿，确有需要时，方可选择较高标准。
4.2 员工出差期间发生的宴请费用，需提前向部门负责人申请，经批准后方可报销。
4.3 员工出差期间，不得使用公司资金进行个人消费，一经发现，严肃处理。
4.4 员工出差期间，应保持与公司的沟通，及时报告出差进展和费用支出情况。
差旅费报销管理制度(3篇)
差旅费报销管理制度（3篇）总体原则：对出差人员的补助费、住宿费和市内交通费实行“包干使用，节省归己，超支不补”。
报销方法篇二（一）住宿费报销方法1、出差人员的住宿费实行限额凭据报销的”方法，按实际住宿的天数计算报销。
2、出差人员由接待单位或住在亲友家的，一律不予报销住宿费。
3、出差人员住宿费报销标准原则上按规定标准执行，有新闻媒介采访、会见地方政府官员和知名人士或影响公司整体形象的特别业务状况，在分管领导允许的前提下，可按实报销。
4、住宿费标准一般指每天每间，若为同性二人同时出差，按一个房间标准报支，副总以上人员出差，可单独住宿。
（二）伙食补助费报销方法中午12时前离开本市按全天补助；中午12时后离开本市按半天补助；中午12时前抵达本市按半天补助；中午12时后返抵本市按全天补助。
（三）交通费报销方法1、旅途中符合乘卧（从晚八时至次日晨七时之间，在车上过夜6小时以上或连续乘车时间超过12小时）而未乘座卧铺，特快按票价50%，其它列车票价60%予以补助。
订票费、退票费原则上不予报销，如遇特别状况需写书面汇报，报分管领导批准后，方可报销。
2、对于自带车辆人员，交通补助费予以取消（乘坐出租车办事需经主管领导同意）。
3、出差人员原则上不得乘左出租车，但以下状况除外：（1）出差目的地偏远，没有公共交通工具的；（2）携有巨款或重要文件须确保安全的；（3）收、发货物笨重，搬运困难或时间紧迫的；（4）伴随重要客人外出的；（5）执行特别业务或夜间办事不便利的以上状况须请示部门主管同意前方可报销。
4、出差人员应按最简便快捷的线路乘坐车船，不得饶行。
出差期间经领导批准顺道回家探亲、办事及非工作需要的参观、巡游，其饶线多支付的费用均由个人自理，期间按事假考勤。
遇有特别状况的，如春运无法购票的，在请示主管领导同意前方可报销。
（四）通讯费报销方法除外出学习和驻厂人员外的出差人员，每天补助10元通讯费，特别状况需经主管领导批准。
差旅费管理制度标准范本
差旅费管理制度标准范本一、引言在企业发展中，差旅费是一个不可避免的支出。
为了保证差旅费的合理使用和管理，制定一套完善的差旅费管理制度是十分必要的。
本文将提供一套差旅费管理制度的标准范本，以便企业可以根据自身情况进行适当调整和实施。
二、制度目的1.规范差旅费的使用、报销和审核流程，确保资金使用合理、行为合法。
2.保证差旅费的管理严格，落实节约用款措施。
3.提高内部财务管理的透明度和效率。
三、适用范围本制度适用于公司全体员工在工作期间的差旅行为及涉及差旅费用的管理、报销等事宜。
四、差旅费申请和审批流程1.员工应提前填写差旅费用申请表，包括出差日期、地点、交通工具等信息。
2.经理审批差旅费用申请表，落实出差事宜。
3.员工按规定出差，保留相关票据和发票。
4.出差结束后，员工填写差旅费用报销表，并提交给财务部门。
5.财务部门审核差旅费用报销表，如符合规定即行报销。
如有异议，提出退回补充材料要求。
五、差旅费用报销规定1.差旅费用包括交通费、住宿费、餐饮费和其他合理费用。
2.交通费以正式车票、车船舱票据为准，超标部分自行承担。
3.住宿费以规范酒店发票为准，超出限额需员工自行支付超支部分。
4.餐饮费以合理范围内为准，不得超标。
5.其他费用需提供明细清单和相关票据。
六、差旅费用严禁行为1.虚报、诈取差旅费用。
2.制作假发票。
3.挪用差旅费用用于非差旅目的。
4.超支、超标行为。
5.未按规定报销、不提供相关票据的行为。
七、差旅费管理制度的执行与监督1.公司各部门应按照本制度执行差旅费管理工作，并对员工进行宣传教育。
2.财务部门负责监督执行情况，及时发现问题并提出解决措施。
3.审计部门对差旅费用进行定期审计。
八、附则1.本制度如有调整或补充，须经公司领导层审批方可执行。
2.本制度自发布之日起实施。
以上为差旅费管理制度标准范本。
差旅费报销制度模板
差旅费报销制度模板一、总则1.1 为了规范公司员工因公出差的差旅费管理，提高成本控制意识，确保差旅费用的合理性和经济性，根据国家相关法律法规和公司财务管理制度，特制定本制度。
1.2 本制度适用于公司所有因公出差的员工，包括直线出差和间接出差。
1.3 本制度所称差旅费，包括交通费、住宿费、餐饮费、市内交通费、通讯费等因出差产生的直接费用。
二、报销范围及标准2.1 直线出差2.1.1 交通费：员工出差乘坐飞机、火车、长途汽车等交通工具，按照公司规定的标准报销。
具体标准如下：（1）乘坐飞机，经济舱以下座位按照实际票价的80%报销；（2）乘坐火车，硬卧以下座位按照实际票价的80%报销；（3）乘坐长途汽车，按照实际票价的80%报销；（4）乘坐出租车，按照实际费用报销，但每人每天不超过100元；2.1.2 住宿费：员工出差住宿按照公司规定的标准报销。
具体标准如下：（1）外埠出差，住宿费按照实际发生额报销，但每人每天不超过300元；（2）本市出差，住宿费按照实际发生额报销，但每人每天不超过100元；2.1.3 餐饮费：员工出差期间产生的餐饮费按照实际发生额报销，但每人每天不超过100元；2.1.4 市内交通费：员工出差期间产生的市内交通费按照实际发生额报销，但每人每天不超过50元；2.1.5 通讯费：员工出差期间产生的通讯费按照实际发生额报销，但每人每天不超过50元；2.2 间接出差2.2.1 交通费、住宿费、餐饮费、市内交通费、通讯费等费用按照公司规定的标准报销，具体标准同直线出差。
2.3 特殊情况2.3.1 员工出差期间产生的费用超过上述标准的，需提前向公司领导申请，经批准后方可报销。
2.3.2 员工出差期间产生的费用低于上述标准的，按实际发生额报销。
三、报销流程3.1 员工出差前，应填写出差申请表，明确出差目的、时间、费用预算等内容，经部门经理审核批准后方可出差。
3.2 员工出差期间，应按照公司规定的标准和范围合理开支费用，并保存相关发票和报销资料。
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签发：
差旅费管理办法
第一章总则
第一条编制依据。
为进一步贯彻落实中央八项规定精神，厉行节约反对浪费，加强和规范差旅费管理，从严控制差旅费开支，压减非生产性开支，降低企业管理成本，根据XXXXXXXXXXXXXXXXX等有关规定，结合公司实际制定本办法。
第二条本办法所称差旅费是指工作人员因公临时所在单位常驻地以外地区（含境内、境外）出差、参加会议、短期培训及探亲等所发生的城市间交通费、住宿费、出差补助费、订（退）票费、出国签证费、必须的保险费和出国防疫费等。
第三条本办法适用于XXXXXXXXXXXXXX。
第四条差旅费管理执行预算控制、标准开支、流程审批、分析考核，项目部建立健全出差审批和出差报告制度，从严控制出差人数和天数。
严格差旅费预算管理，控制差旅费开支规模。
严禁无实质内容、无明确公务目的的差旅费活动，严禁以任何名义和方式变相旅游，严禁异地单位间无实质内容的学习交流和考察调研。
第二章国内城市间差旅费
第五条城市间交通费是指工作人员因公临时到所在单位常驻地以外地区出差乘坐火车、轮船、飞机等交通工具发生的费用。
第六条项目部工作人员出差应优先选择火车或汽车作为交通工具，并严格按照规定标准乘坐交通工具，具体标准见下表：
（一）原则上职工出差应乘坐火车、汽车等交通工具，但因情况紧急等特殊原因需要乘坐飞机者，必须于事前履行审批手续，经项目部主要领导同意后才能乘坐。
（二）乘坐飞机按照上述规定审批外，超标准乘坐其他交通工具的，按照享受的标准核报。
特殊情况必须填报《差旅费超标准审批单》经领导审批同意方可报销。
第七条因公出差伙食费补助标准
（一）职工因公出差，必须提交《职工出差报告单》，经领导批准后方可出差。
（二）在单位驻地市区、近郊县区内因公出差者，不分职级、按每人每天50 元标准给予伙食费补助,节假日按每人每天80 元标准给予伙食费补助。
（三）在单位驻地市区以外因公出差者，不分职级、不分节假日，按每人每天80 元标准给予伙食费补助。
（四）不再报销出差期间的餐饮发票。
第八条到高原、高寒等地区出差人员，参照公司人力资源部出台的高原、高寒补助标准规定，单独支付高原、高寒补助。
第九条进修学习人员补助
经项目部批准,参加地方、集团公司、公司以上单位举办的短期学习班、培训班的，10 天以内（含）每人每天按50 元给予补助，自11 天起每人每天按30 元给予补助，如果培训费用中包含食宿费用，或者食宿由培训承办单位统一解决的只计算来去行程时间的伙食补助，不再计算培训过程中的伙食补助。
职工脱产学习或晋升学历的相关学习不支付伙食补助。
第十条编标人员伙食补助
企业在外地组织编标期间，按出差标准每人每天给予80 元伙食补助，不予报销餐饮发票。
在企业驻地组织编标期间，每人每天按50元标准核报工作餐。
第十一条参加有关会议的伙食补助
参加有关部门召开的业务会、评审会、鉴定会等由主办单位统一安排食宿的会议，凭会议通知及住宿发票据实报销，不予补助伙食费。
参加集团公司、公司工作会、职代会、党代会及其他会议的，按每人每天50 元给予伙食补助，会议统一安排就餐的，不再计发伙食补助。
第十二条因公出差住宿费标准
（一）因公出差期间发生的住宿费，无论是项目驻地、
区域指挥部驻地还是其他地区，均按照以下标准执行。
一级项目经理、50 岁以上且具有高级技术职称人员按350 元∕人·天核定；三副总、纪委副书记、工会副主席及部门正职按300 元∕人·天核定；其他人员按240 元∕人·天核定。
（二）因公在异地出差期间需要住宿的，应首先考虑安排在项目协议定点酒店（双方签署优惠协议价格）住宿。
如果没有定点酒店，可按照就近便于工作的原则在其他酒店住宿。
无论是否在定点酒店住宿，均需取得合规住宿费发票（住宿费发票应注明入店起止日期、人数、天数、收费标准、总计金额），否则，财务不予报销。
第十三条因公出差交通费标准
（一）因公外地出差期间发生的市内交通费，在50元∕人·天标准限额内凭交通票据据实报销。
经项目部批准自带交通工具者，不予报销出差期间市内交通费。
（二）参加由股份公司、集团公司、公司举办的外地培训班或相关会议的，举办地离机场、车站较远的，可据实报销往返出租车票，但在培训或会议期间的市内交通补助仍按前款规定执行。
第十四条职工调动工作的交通费、住宿费、途中伙食补助费被调动人员除按正常差旅费予以支报外，其他人员按下列规定执行：
（一）同居的父母、配偶、16 岁以下的子女和必须瞻养的亲属，随同调动时所需的交通费、住宿费、途中补助费，均按被调动人员的标准支报。
已满16 周岁的子女随同调动
的各项费用，按一般工作人员标准支报。
（二）夫妻双方都是工作人员需要同时调动的，其交通、住宿费均按职级较高一方的标准支报。
（三）工作人员调动工作，原则上不予报销飞机票。
（四）工作人员调动工作的行李、家具等托运费，不分被调人员和家属，每人在不超过300 公斤的范围内据实支报（其中，生活必需品，每人可在50 公斤的范围内托运快件）其行李重量超过300 公斤的，可经单位领导批准后予以支报，但行李不得超过规定重量的一倍，超过的由个人自理。
（五）工作人员（不含由部队转业到本企业工作的干部）调动时，本人及同行家属的差旅费，由调入单位按标准予以结算。
第十五条职工探亲补助
按照国务院《关于职工探亲待遇的规定》，凡符合探望父母、配偶条件的职工，探亲期间的车船费、交通费、住宿费按以下标准报销：
（一）乘坐火车（包括直快、特快）的，不分职级，一律报销硬卧票价，乘坐高铁（G 字头）或动车的，一律报销二等座及以下票价。
凡超标准乘坐的，超过部分自理。
（二）乘坐轮船的，按三等以下舱位报销。
（三）乘坐长途公共汽车及其他交通工具的，凭票据实报销（出租车费自理）。
（四）探亲途中的市内交通费、出租车费由职工自理。
（五）职工探亲往返途中，必须中途转车、转船并在中转地住宿的，每中转一次，可凭据报销一天的标准房间住宿费200 元。
如果中转时间超过规定天数的，其超过部分由职工自理。
（六）夫妻双方在同一单位工作的在职职工，四年一次的探望父母假，其往返路费（包括车船费、住宿费），在本人基本工资25%以内的，由职工本人自理，超过部分由所在单位负担，职工家属子女的一切费用由职工个人负担，单位不予报销。
（七）职工探亲期间的伙食费、行李物品托运寄存费、订票费等由职工个人自理。
（八）职工探亲不得报销飞机票，因故乘坐飞机的，可按直线车船票价报销，多余部分由职工自理。
第十六条疗养人员伙食补助
职工经批准在外地疗养者，疗养期间每人每天给予20 元伙食补助。
第三章境外差旅费
第十七条出国人员差旅费用开支标准按照XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX出国境人员费用开支管理办法文件中的规定执行。
出国人员在国外施工期间的补
助标准另行规定。
第四章相关费用报销要求
第十八条项目部职工到项目部驻地外出差需填写《职工出差报告单》，并经部门负责人、分管领导、项目经理签字审批，最后由办公室签字登记考勤，《职工出差报告单》在报销时需附在发票后。
第十九条职工出差的各项费用支出必须严格按照本办法规定的标准执行，住宿费按照实际住宿天数乘以日标准计算，其他补助按照出差总天数乘以日标准计算。
未超过标准的凭票据实报销，不支付差额；超过标准的部分由职工自行负担，确实因特殊原因超标的，在报销时需填写《差旅费超标准审批单》，并经部门负责人、分管领导、主管领导审批后方可报销。
第二十条出差补助费按照出差自然（日历）天数计算，国内出差天数按往返车票、机票日期计算；出国（境）天数按离、低我国国境之日计算。
第五章交通补助有关规定
第二十一条交通补助标准及支付方式
（一）补助标准
1.项目（指挥）部：兰州市范围内（包括三县五区）项目每人每季度不超过150 元；兰州市以外且距兰州乘火车里程500 公里范围内的项目，每人每季度不超过300 元；距离兰州市区乘火车里程超过500 公里、低于1000 公里的项目，每人每季度不超过500 元。
距离兰州市区乘火车里程超过1000 公里的每人每季度不超过800 元。
原则上除上、下施工现场外，职工休假或其他个人原因回家的，年度报销不超过三趟往返车票。
各单位在不突破上述标准的情况下，根据项目所在位置、工期，制定各自的补助标准，并形成项目管理办法。
2.报销时需填报“交通费补助报销统计表”，该表格作为财务列账附件保存。
（里范围内的项目，每人每季度不超过300 元；距离兰州市区乘火车里程超过500 公里、低于1000 公里的项目，每人每季度不超过500 元。
距离兰州市区乘火车里程超过1000 公里的每人每季度不超过800 元。
原则上除上、下施工现场外，职工休假或其他个人原因回家的，年度报销不超过三趟往返车票。
各单位在不突破上
述标准的情况下，根据项目所在位置、工期，制定各自的补助标准，并形成项目管理办法。
3.报销时需填报“交通费补助报销统计表”，该表格作为财务列账附件保存。
（二）支付方式
交通补助应该严格按照“核定标准、限额报销、超支自理、季度结余结转下季度、年度结余清零”的原则，通过合规有效的单位驻地交通车票、回家探亲票报销，禁止以现金形式直接发放，各单位做好统计台账备查。
第六章附则
第二十二条本办法自2016 年7月1日起执行，原差旅费管理办法同时废止。