001环境因素识别与评价控制程序
实验室环境因素识别与评价表
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1
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2
6
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15
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2 16
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3
1
1
3
Lab-041 酒精的使用 Lab-042 去渍水的使用 Lab-043 去渍水的使用
Lab-044
做实验
Lab-045
做实验
Lab-046
做实验
Lab-047
做实验
Lab-048
√
√
1
3
1
1
3
消耗电
√
√
√
8
2 16
产生辐射
√
√
√
1
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1
1
消耗电
√
√
√
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1
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消耗纸
√
√
√
8
2 16
消耗碳粉 √ 排放废纸 √
√
√
√
√
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排放废硒鼓
√
√
√
1
5
3
5
75
消耗电
√
√
√
8
2 16
消耗灯管 √
√
√
JL-QP-001 组织环境、相关方要求控制程序
宁波XXX有限公司程序文件文件名称：组织环境、相关方要求控制程序文件编号：JL-QP-001编制人：批准人:1目的识别并确定与本公司目标和战略方向相关且影响公司实现质量管理体系预期结果的各种内部和外部因素，识别并确定与本公司质量管理体系有关的相关方的期望或要求，并对其进行监视、评估，针对识别的风险和机会，策划应对措施并有效控制。
2范围：适用于对本公司经营环境内外部因素，与质量管理体系有关的相关方的期望或需求的识别、评价。
3 职责3.1 总经理：负责组织确定本公司内外部环境因素和相关方期望或要求，批准风险和机会的应对措施。
3.2 副总：负责组织各部门进行内外部环境因素和相关方期望或要求的识别、评价（风险分析），并对应对措施控制结果进行审核整理。
3.3 技术部：负责进行技术和产品相关的内外部环境因素和相关方期望或要求的识别、评价（风险分析），并拟定应对措施和有效控制。
3.4 生产部：负责进行市场和销售相关的内外部环境因素和相关方期望或要求的识别、评价（风险分析），并拟定应对措施和有效控制；负责进行制造和质量相关的内外部环境因素和相关方期望或要求的识别、评价（风险分析），并拟定应对措施和有效控制。
3.5 品质科：负责进行质量和认证相关的内外部环境因素和相关方期望或要求的识别、评价（风险分析），并拟定应对措施和有效控制。
3.6 采购部：负责进行原材料采购相关的内外部环境因素和相关方期望或要求的识别、评价（风险分析），并拟定应对措施和有效控制。
3.7 总经办：负责进行人力资源和后勤保障相关的内外部环境因素和相关方期望或要求的识别、评价（风险分析），并拟定应对措施和有效控制。
4 程序4.1 内、外部环境管理4.1.1在建立与持续改进质量管理体系时，公司将充分识别理解并考虑那些与公司的宗旨、战略方向相关，并影响公司实现质量管理体系预期结果能力的内部和外部环境。
4.1.2内外部环境要素识别与评估：在每年的管理评审前，由相关部门负责人组织进行本部门识别并评估其适用性,具体部门及识别项目如下：1 )总经办：内部环境：公司价值观、企业文化、公司业绩表现等；外部环境：政府法律法规、技术、竞争、市场、文化、社会和经济环境等。
环境因素的识别和评价程序(完整表格)
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1.目的
用来确定公司活动、产品或服务中能够控制，或可望对其施加影响的环境因素，从中判定那些具有或可能具有重大影响的因素。
确保在建立环境目标时，对与这些重大影响有关的环境因素加以考虑，并及时更新这方面的信息。
2.范围
适用于公司所有活动、产品或服务中环境因素的识别和评价。
3.定义
3.1环境因素：组织的活动、产品或服务中能与环境发生相互作用的要素。
3.2环境影响：全部或部分地由组织的活动、产品或服务造成的任何有害或有益的变化。
3.3重要环境因素：具有或能够产生重大影响的环境因素。
4.职责
4.1管理者代表负责组织实施环境因素识别与评价。
4.2各部门负责配合进行环境因素识别与评价。
4.3办公室负责汇总各部门环境因素识别与评价结果。
5.工作程序。
环境因素、危险源识别及风险评价表
2
15
90
3
按照《施工现场安全管理制度》规定进行教育和处理，加强管理力度和安全教育。
7
特种作业人员无证上岗
高坠/物打/触电等
4
雨、雪、大风天气作业
跌倒、刮倒
3
2
3
18
1
大风、雨、雪等恶劣气候时应立即停止室外作业，如必须应采取有效的防滑措施基础上合理安排作业。
5
施工现场不戴安全帽
高空坠物
3
3
7
63
2
加强管理力度和安全教育。
6
未穿防护鞋
扎伤
6
3
3
54
2
加强管理力度和安全教育。
7
酒后作业
跌伤
3
3
3
27
2
加强管理力度和安全教育。
15
施工现场有蛇
咬伤
3
3
3
27
2
加强相关知识教育及配置防蛇用品。
16
生活区违规存放建材物品
跌倒、人员伤害
3
6
3
54
2
及时予以搬运、清理。
17
存放物料未按规定靠墙码放或堆放
倒塌、物体打击
6
10
1
60
2
要求施工单位按照《施工现场安全管理制度》有关文明施工的要求整改。
18
车辆在工地内行驶或停放
高空坠物、人员伤害
砸伤、物体打击
3
3
7
63
2
加强安全教育及安全检查，提高安全意识。
27
洞室内作业照明不够
碰撞，跌倒
3
6
3
54
2
要求施工单位增加照明设备，加强安全教育及安全检查，提高安全意识。
EHS 程序介绍
事故调查
有2个程序，“事故报告调查工作指导 ”规定了事故调查的工作步骤 以及事故级别的定义。“事故调查程序 ”规定了一些名词解释，如损 失工时、事故率、严重率等。以及明确上报的流程。事故要求发现者 向他直接主管和EHS人员两方面同时汇报，死亡事故要24小时上报到 WHQ.
文件和记录管理
本程序规定了文件和记录如何存档和保存
政策程序
本程序对公司安全的政策和承诺给出了如何发布，以及在各 种决策时要考虑EHS，以及要求每位员工都要培训，以及可 以通过何种得到最新版本的政策和承诺。
组织（程序名称为章程）
规定要成立安委会，以及安委会的组成，直接向最高领导汇报的 人员直接成为委员，其他根据需要进行选择，要包括车间技术人 员。以及规定了安委会的职能：
1. 审查并批准业务单位的EH&S计划、项目的实施及审查 行动计划
2. 批准运营中EH&S工作的必要人力和财务资源 3. 在业务部门中保持对EH&S的关注和沟通 4. 审查严重事故调查结果，并指导整改行动的实施 5. 确保员工参与EH&S项目和活动的开发和实施过程
要求每季度至少一次会议，以及保留会议记录
程序评估
本程序规定了程序评估涉及的内容：审查发现的问题整改有效性、程 序执行情况、趋势、新法律法规、OTIS工作重点等，要求每年评 估1次，结果要经过安委会审议，并体现在年度计划中
SP002不动产转移时EH&S审核程 序
程序规定了公司在进行不动产购置、出售、租赁、合资经营时要经过 审核
SP003工伤职业病管理
EHS主要工作程序简要介绍
EHS主程序
介绍了EHS的体系中的12要素（即SP001)，以及告知12 要素都有自己独立的程序。12要素如下：
食品行业三体系程序文件
6.4 每年四季度，办公室组织各部门进行环境因素识别与评价工作。
6.4.1 各部门组织有关人员对其职责范围的活动、产品和服务过程，识别、评价能够控制或能够施加影响的内外部环境因素，形成《环境因素识别评价清单》。
6.4.2 在完成环境因素分析后，应制定相应的控制措施。制定措施的基本思路是：发挥优势因素，克服弱点因素，利用机会因素，化解威胁因素；考虑过去，立足当前，着眼未来。
LT/CX-15
16
不合格品控制和撤回/召回控制程序
LT/CX-16
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顾客满意度测量控制程序
LT/CX-17
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合规性评价管理程序
LT/CX-18
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内部审核控制程序
LT/CX-19
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管理评审控制程序
LT/CX-20
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绩效的监视和测量控制程序
LT/CX-21
22
纠正预防措施控制程序
LT/CX-22
6.7.1 通常采用SWOT分析法。SWOT分析法是用来确定企业自身的竞争优势、竞争劣势、机会和威胁，从而将公司的战略与公司内部资源、外部环境有机地结合起来的一种科学的分析方法。
6.7.2 SWOT分析，即基于内外部竞争环境和竞争条件下的态势分析，就是将与研究对象密切相关的各种主要内部优势、劣势和外部的机会和威胁等，通过调查列举出来，并依照矩阵形式排列，然后用系统分析的思想，把各种因素相互匹配起来加以分析。
4 工作控制程序
4.1 环境因素的识别与评价的时机
2.0 适用范围
适用于通过本公司经营环境内、外部因素识别，评价经营管理上面临的风险和机遇，制定应对措施的控制及企业的经营环境变化、业务流程动态调整和质量管理体系的持续优化控制。
环境因素识别与评价清单
环境因素识别及评价清单
编制：
审核：
批准：
广西浩天建筑工程有限公司
二〇一一年八月八日
编制说明
《环境因素识别及评价清单》是对整个建筑工程施工各工序可能出现的危害因素进行识别，按公司《质量/环境/职业健康安全管理手册》中的评价方法进行评价而得出的环境因素。
在进行具体的工程项目施工时，应根据具体的工程情况进行引用或补充识别一些特殊的环境因素，并针对重要的环境因素制定具体的控制措施，明确规定控制这些因素应采取的具体措施、责任部门、负责人、实施时间以实现环境保护的目标和指标。
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QES/203-2011-R001
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电力变压器环境因素识别与评价控制程序
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环境因素识别与评价控制程序
1. 目的
本程序旨在识别本公司能够控制和施加影响的环境因素，评价其对环境影响的程度，特别是重大环境影响因素以采取有效的控制措施，把风险控制在可承受范围内。
2. 范围
本程序适用于本公司产品、服务和活动过程中环境因素的识别与评价工作。
3. 定义
无
4. 职责
4.1行政部负责环境因素识别与评价计划的编制和落实；负责各类表单的设
计、发放、登录、汇总；负责指导各部门的识别工作；负责确定评价方
法，实施评价并保存相关的记录。
4.2管理者代表负责环境因素识别与评价的组织领导与审核工作。
4.3各部门负责识别本部门的环境因素和重大环境因素的控制并将结果反馈到识别与评价小组。
5. 程序
5.1环境因素的识别
5.1.1环境因素识别的范围
a ．各部门在日常办公及生产、服务过程中的环境因素；
b ．新建、改建、扩建工程及采用新工艺时的环境因素；
c ．所有运用系统的设备、设施的环境因素；
d ．化学危险品使用中的环境因素；
e ．产品实现过程的环境因素；
f ．主要供方的生产经营中的主要环境因素；。
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Environmental factor Identification and evaluation control环境因素识别与评价控制程序1. Purpose目的:Identify the environmental factors that can be controlled and influenced by the company’s activities, products or services , and control the evaluated significant environmentalaspects in order to establish the EMS and make it function well in XXX.对公司的活动、产品或服务中能够控制及可对其施加影响的环境因素进行识别，并对评价出的重要环境因素加以控制，以确保环境管理体系的建立并达到有效运行。
2. Area of application范围:2.1 Apply for all raw material, processes, products, services and activities associated withcurrent and relevant-past in XXX.凡本公司厂区内目前与过去所有原物料、制程、产品、服务、活动等均适用之。
2.2 Apply for planned or new developments, or new or modified activities, products andservices in XXX.本公司未来已规划的或新发展，或新的或已修正的活动、产品及服务均适用之。
2.3 Includes normal or abnormal operation conditions, shut down or start-up conditions, aswell as reasonably foreseeable emergency situation.包含正常与异常的作业状态、关机与开机的状态，以及常理可预见的紧急情况。
3. Responsibility职责:3.1Each department identifies their environmental aspects.各部门识别本部门的环境因素；3.2 Administration department is responsible for gathering each department’senvironmental aspects，evaluating environmental impacts，judging and logging insignificant aspects.行政部负责各部门环境因素汇总、环境影响评价、鉴定及登录重要环境因素；3.3 The management representative (MR) is responsible for checking the evaluatedresults of environmental aspects and approving significant environmental aspects.环境管理者代表负责环境因素评价结果与重要环境因素之审核；4. Concept术语：4.1 Environmental Aspects: eleme nt of organization’s activities or products and servicesthat interacts or can interact with the environment.环境因素:一个组织的活动、产品或服务中能与环境或能与环境发生相互作用的要素。
4.2 Significant Environmental Aspects: one that has or can have one or more significant environmental impacts.重要环境因素:具有或能够产生一种或多种重大环境影响的环境因素。
4.3 Environmental Impact: change to the environment, whether adverse or beneficial,wholly or partially resulting from an organization’s environmental aspects.环境影响:全部或部分地由组织的环境因素给环境造成的不利或有益的变化。
4.4 Three kinds of tense (Past、Now and Future)三种时态（过去、现在、将来）a. The past means occurred in the past, but environmental impacts continued to the date.过去时指的是发生在过去，但环境影响持续到现在；b. The current means the activity is being taken place now.现在时指的是目前正在发生的；c. The future means it may occur after production, or new statement in legal, or newbuilding，rebuilding or extension of our company.将来时指的是产品出厂后可能会产生的、法律将有新的规定的或公司新、改、扩建时将会产生的。
4.5 Three kinds of states (normal、abnormal and emergency)三种状态（正常、异常、紧急）a. The normal means the general business is going on.正常时指的是通常业务进行时；b. Abnormality refers to start or stop a device, machine;异常时指的是设备、机器的启动、停止等候时；c. Emergency means the occurrence of leakage, fire, etc.紧急时指的是泄漏、火灾等发生时。
5. Procedures程序:5.1 Identification of environmental aspects环境因素识别5.1.1In identifying environmental factors and environmental impacts, variousdepartments should consider the following:各部门在识别环境因素和环境影响时要考虑以下几个方面：a. The environment Impact of the production, activities, services and energyconsumption of the Unit on the unit and surrounding environment.因本单位的生产、活动、服务及其能源的消耗对本单位和周围环境造成的环境影响。
b. Environmental impacts arising from the activities or materials suppliers,engineering Contracting Parties, waste dispo XXX and units providing transportservices.材料供应商、工程合同方、废弃物处理单位及提供运输服务的单位等相关方的活动所产生的的环境影响。
c. Identify the environmental aspects can depend on the types of the environmentalimpacts, and can consider the following environmental factors:根据对环境影响的类型, 可从以下方面进行识别环境因素：a) Emission to air: for example fumes.向大气排放的污染物：如油烟等；b) Emission to water: for example industry sewage.向水体排放的污染物：如工业污水等；c) Solid and liquid waste: for example waste, oil and domestic waste.固体废物、流体废物：如废弃物、废油及生活垃圾等；d) Noise to surroundings: for example noise of production噪声对周围环境的影响：如生产噪音等；e) Usage of energy: for example electricity, water and raw materials.水、电、煤气、原材料及能源使用：如电能、原材料的使用等；f) Releases to land: for example the oil and paint seep into land.土地污染：如油、涂料渗入土地等；5.1.2 Identify environmental factors should consider the impacts on the environment ofthe three kinds of tenses and states.识别环境因素时应考虑对环境产生影响的三种时态 (过去、现在、将来) 和三种状态 (正常、异常、紧急) 。
5.1.3 Log the results in Identification and assessment of Environmental Aspects.查检结果登录于《环境因素识别及评价表》。
5.2 Evaluate the environmental aspects环境因素的评价:5.2.1 The administration department and responsible persons in each departmentevaluate the identified environmental aspects, and identifies the significant environmental aspects according to the Non-judgment Method and Significant Aspects Scoring Criteria. And the administration department checks the omission items or that not taken into account. It can be significant environmental aspects which belong to following conditions:由行政部同各部门负责人对已识别出的环境因素进行评价，并依据是非判断法和《环境因素评分标准》采用打分法识别出重要环境因素，由行政部查核各单位是否有遗漏未考虑到之项目。