2015黄岛区贸促会部门决算

2015年度黄岛区贸促会部门决算目录第一部分部门概况一、主要职能二、部门决算单位构成第二部分 2015年度部门决算表一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款支出决算表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表第三部分 2015年度部门决算情况和重要事项说明第四部分名词解释第一部分部门概况一、主要职能根据《中华人民共和国预算法》等法律法规规定，和《青岛市黄岛区财政局关于批复区级2015年部门决算的通知》青黄财字〔2016〕321号，现将黄岛区贸促会部门主要职责、决算单位构成及2015年部门决算公开如下：一、主要职责根据《黄岛区贸促会职能配置、内设机构和人员编制方案》规定，黄岛区贸促会的主要职责是：（一）开展同世界各国及港、澳、台地区经贸界、商协会和其他经贸团体以及有关国际经贸组织的联络工作；与国外半官方贸易机构签订有关经贸及技术交流、合作的协议、协定。

（二）以中国国际商会黄岛商会名义邀请和接待外国经贸、金融及企业界人士和代表团（组)来访，组织经贸、金融、技术代表团及企业家代表团出国（境）考察和访问，开展经贸洽谈及经贸交流与合作。

（三）开展招商引资，为外商来区投资牵线搭桥，促进我区利用外资工作; 协调处理外资企业的纠纷，为外商投资企业提供考察、洽谈、审批、筹建和正常生产经营过程中的有关配套服务工作。

（四）编制全区国际展览业发展规划，拟订政策，并组织实施；统筹协调国际展览业发展，培育国际展览市场及行业协会；规范全区国际展览活动，组织、管理、指导、协调重大国际展览活动。

（五）组织参加或同外国相应机构联合举办有关经济技术合作和法律方面的国际性会议和地区性会议。

（六）组织承办有关经贸出国（境）展览和国（境）外来区展览业务，在国（境）外举办经贸展览（展销）会、洽谈会或组织参加国际贸易博览会；承办国（境）外有关机构和企业来区举办的经贸展览会、经贸洽谈会、技术交流会及各种类型的讲座。

（七）开展国内外经济调查研究和经济贸易信息的收集、整理、传递和发布工作，向国内外有关企业和机构提供经济技术合作和贸易方面的信息、咨询服务及国内外企业的资信调查服务。

（八）参与为国内外经贸企业和组织提供有关国际经贸、金融、投资、技术转让等方面的法律咨询服务和经济技术合作项目可行性分析及评估，参与调解涉外经贸商事和海事纠纷调解，接受委托代理仲裁事务，承办有关出证认证工作。

（九）代理区内企业在国外或外国公司和个人在中国办理商标注册和专利申请，承办有关工业产权和知识产权的咨询、争议及技术贸易等业务。

（十）按有关章程规定在全区企业中发展会员并提供服务;向政府有关部门反映企业界有关情况和意见，发挥企业与政府之间的桥梁作用;举办国际贸易培训班，为会员企业培训外经外贸人才。

（十一）联络在区的海外商会、协会及其办事机构;协调全区各类协会、商会的对外经贸活动。

（十二）履行法律法规规定的其他职责，承办区委（工委）、区政府（管委）和上级业务部门交办的其他事项。

二、部门决算单位构成黄岛区贸促会部门决算包括：黄岛区贸促会本级决算。

纳入黄岛区贸促会2015年部门决算编制范围的预算单位共1个，即黄岛区贸促会本级。

第二部分2015年度部门决算表收入支出决算总表公开01 部门：中国国际贸易促进委员会黄岛区支会（本级）单位：万元注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表公开02表部门：中国国际贸易促进委员会黄岛区支会（本级）单位：万元9注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

10支出决算表公开03表部门：中国国际贸易促进委员会黄岛区支会（本级）单位：万元注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表公开05表部门：中国国际贸易促进委员会黄岛区支会（本级）单位：万元注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表公开07表部门：中国国际贸易促进委员会黄岛区支会（本级）单位：万元注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表公开08表部门：中国国际贸易促进委员会黄岛区支会（本级）单位：万元注：决算数包括当年一般公共预算财政拨款及以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分2015年度部门决算情况和重要事项说明一、2015年部门决算情况说明（一）收入支出决算总体情况2015年收入总计565.3万元（其中本年收入565.3万元），包括：财政拨款收入565.3万元，2015年初结转和结余18.19万元。

与上年相比，减少了181.1万元，原因是厉行节约，减少接待活动和接待费用。

2015年支出总计555.07万元（其中本年支出555.07万元），包括：一般公共服务支出（类）555.07万元，结余分配0万元，年末结转和结余28.42万元。

与上年相比，减少了231.63万元，原因是厉行节约，减少接待活动和接待费用。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况2015年财政拨款收入决算总计565.3万元，包括：本年财政拨款收入合计565.3万元，其中一般公共预算财政拨款万元、政府性基金预算财政拨款0万元；年初财政拨款结转和结余18.19万元，其中一般公共预算财政拨款18.19万元、政府性基金预算财政拨款0万元。

若无政府性基金预算拨款，可参照如下说法：2015年财政拨款收入决算总计0万元，收入全部为一般公共预算财政拨款，无政府性基金预算财政拨款收入，包括一般公共预算财政拨款本年收入0万元、年初结转和结余0万元。

2015年财政拨款支出决算总计555.07万元，支出具体情况如下：1、一般公共服务（类）支出555.07万元，主要用于招商引资、商贸事务、群众团体事务等公务活动接待用餐等。

2、年末结转和结余28.42万元，主要是项目接待费用结余。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况2015年一般公共预算财政拨款支出555.07万元，比年初预算数（411.22万元）增加143.85万元，主要原因是东西区合并，工资上调。

支出具体情况如下：1、一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）支出555.07万元，主要用于招商引资、商贸事务、群众团体事务等公务活动接待用餐等,比年初预算数增加411.22 万元，主要原因是东西区合并，工资上调。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况2015年一般公共预算财政拨款基本支出决算436.38万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：人员经费397.05万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费2.6万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（六）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况1、“三公”经费支出情况及增减变动原因2015年黄岛区贸促会一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为67.5万元，其中：因公出国（境）费6.4万元，公务用车购置及运行维护费25万元，公务接待费36.1万元。

2015年“三公”经费决算比年初预算数减少66万元，主要原因是厉行节约，减少接待活动和接待费用。

其中：因公出国（境）费增加6.4 万元、公务用车购置及运行费减少19.5万元、公务接待费减少22.9万元。

因公出国（境）费增加的主要原因是市商务局临时组团出国考察。

公务用车购置及运行费减少的主要原因是厉行节约减少出行。

公务接待费减少的主要原因是减少及降低各项接待活动的次数和标准。

2015年“三公”经费决算比2014年减少47.5万元，主要原因是厉行节约，减少接待活动和接待费用。

其中：因公出国（境）费增加6.4万元、公务用车购置及运行费减少24.34万元、公务接待费减少29.4万元。

因公出国（境）费增加的主要原因是市商务局临时组团出国考察。

公务用车购置及运行费增加（减少）的主要原因是厉行节约减少出行。

公务接待费增加（减少）的主要原因是减少及降低各项接待活动的次数和标准。

2、“三公”经费支出具体情况说明因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的差旅费、伙食费、杂费、培训费等支出。

2015年使用财政拨款安排黄岛区贸促会，共计0个出国（境）团组，2人次。

公务用车购置及运行维护费指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

其中：公务用车购置费0万元。

2015年黄岛区贸促会等单位使用财政拨款购置公务用车0辆；公务用车运行维护费25万元。

主要用于黄岛区贸促会公车日常维修。

2015年黄岛区贸促会财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为3辆。

2015年黄岛区贸促会公务接待全部为国内公务接待，主要用于主要用于招商引资、商贸事务、群众团体事务等公务活动接待用餐等，国内接待费36.1万元，共计接待450批次，4000人次。

二、重要事项说明（一）机关运行经费支出情况说明汇总2015年度黄岛区贸促会机关运行经费支出2.6万元。

（二）政府采购支出情况说明2015年本部门政府采购金额0万元，其中：政府采购货物金额0万元、政府采购工程金额0万元、政府采购服务金额0万元。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2015年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中，公务用车3辆、单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

第四部分名词解释一、财政拨款收入：指由区级财政当年拨付的资金。

按现行管理制度，区级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。