2019年食品企业不合格品控制管理程序.精品
食品企业不合格品控制程序
不合格品控制程序1. 目的对不合格品进行有效的识别和控制，防止非预期使用或交付；规范在不合格品处理中各职能部门职责权限；有效的指导不合格品的相关处理工作。
2. 范围适用于公司对原辅材料、过程产品、最终产品及交付后的产品发生不合格的控制和管理。
3.职责分工1)质量总监负责对不合格产品放行的综合审批，有权对不合格品处理意见进行确认，有权对不合格品的纠正措施进行再确认；有责任保障在不合格品的非预期处理中的企业利益及法律责任；2)质量管理部门是不合格品控制的归口管理部门，负责不合格品的最终识别，组织对不合格品的评审，并提出处置意见，有权跟踪不合格品的处理结果；（潜在）不合格品在各部门非主动提请的情况下有权强制发起不合格品控制程序；有对产品判定及处理的一票否决权；3)采购管理部门负责对所采购的物料根据质量部门的验收意见对其进行退（换货）货；需要时，参与不合格品评审；严格按经审批后的处理意见对不合格产品进行处置；4)生产管理部门负责对生产过程中的不合格品结合相关要求进行识别与标识；负责对部门不合格品程序发起；需要时，参与不合格品评审；严格按经审批后的处理意见对不合格产品进行处置；5)储运管理部门负责对原辅材料、成品及运输过程中的产品结合相关要求进行识别与标识；负责对部门不合格品程序发起；需要时，参与不合格品评审；严格按经审批后的处理意见对不合格产品进行处置；6）销售管理部门负责对最终产品在部分贮存和部分运输以及交付后中的不合格品进行识别与标识；负责对部门不合格品程序发起；需要时，参与不合格品评审，必要时启动产品召回；严格按经审批后的处理意见对不合格产品进行处置；7) 产品技术部门（含工艺、研发）有责任对合格产品的要求以文件形式进行规定，并进行广泛的培训，以保障各部门对不合格产品的有效识别和控制，有责任对反馈的不合格品的产生原因及整改措施进行技术分析，并形成文件对各部门纠正措施的采取有效指导。
8）资产管理部门有责任对降级使用、让步接收、适时销毁的不合格产品进行必要资产监控，有权利对不格品产生的费用进行核算；适当时，提出相关处罚意见。
质量管理体系文件：不合格品控制程序
不合格品控制程序1 目的本程序规定了对不合格品的识别、记录、标识、隔离、评审及处置的要求和方法，目的是对不合格品进行严格控制，防止不合格品未经评审和处置，流转至下道工序或交付。
2 范围适用于采购物资、过程产品和最终产品及服务进行监视和测量过程中以及产品出厂后发现的不合格品的控制和处置。
3 职责3.1品质部负责对采购物资、过程产品、最终产品的检验；负责各类不合格品的识别、标识，监督、记录不合格品的处置过程；针对不合格品进行统计与分析；监督不合格品纠正或预防措施的落实；对返工的产品重新进行检验，并做好相关记录。
3.2采购部负责及时按《来料质量异况单》处理意见对不合格品实施处置。
3.3责任部门负责查明不合格品的原因、责任人、制定初步纠正措施，并及时按《制程异常单》处理意见对不合格品实施处置。
3.4物管部负责组织不合格品的隔离、出入库及台账管理工作。
3.5财务部负责统计、分析不合格品质量损失的费用。
3.6总经理负责对严重不合格进行最终审批处置。
4 管理程序4.1采购物资不合格品的控制4.1.1不合格品的识别、记录、标识和隔离品检员按检验或验收标准，对来料物资进行检验，做出合格或不合格品的判定，并对验收的物资做好检验记录。
将合格品贴上绿标合格标签，不合格品贴上红色不良品标签并注明原因，针对不合格品开具《来料质量异况单》提出处理建议，并监督仓库将不合格品放置于不合格品区域进行隔离。
4.1.2不合格品的评审和处置品检员将开具的《来料质量异况单》，送至部门领导、技术主管给出处理意见，由分管技术副总做出最后处理意见，抄送一份给采购部处理退换货事宜；若处理意见为特采，采购部应再填写《特采申请表》由相关部门共同评审并签字，最后由总经理批准处理意见。
品检员检验每一批产品，都必须将检验结果记录在《来料检验记录表》，针对不合格品处理要求闭环管理，《来料质量异况单》、《特采申请表》、《来料检验记录表》由品质部存档。
不合格品处置措施有以下两种：1）退换货：当判为退换货时，采购人员应及时与供应商联系退换货事宜，并负责通知仓库组织退换货。
不合格品管理程序及处理流程
不合格品管理程序及处理流程一、目的本文档旨在规范不合格品的管理程序和处理流程，以确保公司产品的质量和符合相关法律法规的要求。
二、定义1. 不合格品：指不符合公司产品规格、性能、质量要求或无法满足客户需求的产品。
2. 不合格品管理：指针对不合格品的定位、控制、追溯、整治和预防等管理活动。
三、不合格品管理程序1. 发现不合格品：不合格品可以通过内部检验、客户投诉、供应商反馈或其他质量检测渠道发现。
一旦发现不合格品，应立即采取措施进行处理。
2. 不合格品确认：由质量管理部门对不合格品进行确认，并进行分类、分级。
确认不合格品后，应填写不合格品报告表，并通知相关部门。
3. 不合格品追溯：质量管理部门进行不合格品的追溯，追踪其来源、加工流程、流通过程等相关信息。
同时，保留相关记录以备查验。
4. 不合格品整治：对不合格品进行整治，包括修复、调整、返工或报废等处理措施。
整治过程要符合相关的质量管理标准和流程，并由质量管理部门进行记录。
5. 不合格品预防：根据不合格品的原因和经验教训，采取预防措施，避免类似不合格品再次出现。
这包括对生产工艺、供应商管理、人员培训等方面的改进。
四、不合格品处理流程1. 接收不合格品：相关部门接收不合格品后，立即通知质量管理部门。
2. 不合格品确认：质量管理部门对不合格品进行确认，并填写不合格品报告表。
3. 不合格品整治：根据不同情况，进行不合格品的修复、调整、返工或报废等处理措施。
整治过程要符合质量管理标准和流程。
4. 不合格品记录：质量管理部门记录不合格品的处理过程和结果。
5. 不合格品预防：根据不合格品的原因和经验教训，采取相应的预防措施，避免类似不合格品再次出现。
6. 不合格品整改：负责不合格品发生的相关部门进行整改，确保类似问题不再发生。
五、不合格品的责任追究对于造成严重影响或重复出现的不合格品，相关责任人将被追究相应的责任，并采取相应的纠正措施。
六、不合格品管理的监督和评估管理部门定期对不合格品管理程序和处理流程进行监督和评估，以确保其有效性和适应性。
不合格品的控制程序及方法
不合格品的控制程序及方法1.建立质量管理体系(QMS)建立一个符合ISO9001等国际质量管理体系标准的质量管理体系(QMS)是控制不合格品的基础。
QMS将帮助企业明确质量目标、制定质量管理计划和程序、确保各个环节的质量控制和纠正措施的可持续性。
2.风险评估和预防措施企业应对不合格品的风险进行评估，并采取预防措施。
首先，通过分析过去的不合格品情况和其产生的原因，识别可能导致不合格品产生的关键环节和因素。
然后，制定相应的预防措施，如添加额外的质量检查步骤、加强员工培训等，以减少不合格品的发生。
3.质量检验和测试质量检验和测试是不合格品控制的关键步骤。
企业应根据产品特点和客户要求，制定相应的检验和测试标准，并建立合适的实验室和设备。
质量检验和测试可以分为原材料检验、中间产品检验和最终产品检验等多个层次，确保产品在各个制造环节中都符合质量要求。
4.管理供应链供应链中的每一个环节都可能影响产品质量，因此企业需要与供应商建立紧密的合作关系，并共同制定质量要求和标准。
对供应商进行筛选和评估，并建立供应链审核机制，以确保供应商提供的原材料和零部件符合质量要求。
5.过程控制过程控制是确保产品质量的关键环节之一、企业应对制造过程中的每个环节进行细致的管理和控制，如机器设备的校验和维护、工艺参数的调整和监控、工作人员的培训和管理等。
通过有效的过程控制，可以减少不合格品的产生，提高产品质量。
6.强化质量意识和培训不合格品的控制不仅仅依靠设备和流程，还需要通过全员参与和质量意识的强化来达到更好的效果。
企业应加强员工的质量培训，提升他们的质量意识和责任感。
员工应了解质量控制的流程和方法，并积极参与到质量控制的过程中。
此外，企业还可以开展内部审计和质量培训活动，以不断提高质量控制水平。
总之，不合格品的控制是一个系统工程，需要企业在整个供应链中建立完善的质量管理体系，通过风险评估、质量检验和测试、过程控制等措施来控制不合格品的发生。
不合格品控制程序(完整版)
不合格品控制程序1、目的防止不合格品的非预期使用。
2、范围本程序适用于对进货、过程、最终检验和试验时发现的不合格品的控制。
3、术语没有满足某个规定的要求的产品。
对不合格产品所采取的措施（不符合原规定要求但能使其满足预期的使用要求）。
对不合格产品所采取措施，使其满足规定的要求。
对使用或放行不符合规定要求的产品的书面认可。
4、相关文件CX/LKDT-2021-01-2-019《质量记录控制程序》5、职责5.1供应部负责进货检验中发现的不合格品的控制管理。
5.2质管部负责监督工程部对在工程产品形成过程中，经检验和试验发现的不合格品的控制管理。
6、工作流程6.1采购不合格品的控制6.1.1标识和隔离。
对进货检验和试验时发现的不合格品应立即由检验人员挂置不合格标志，由保管员予以隔离放置，并及时报告供应部负责人。
6.1.2不合格品的分类由设备材料负责人进行。
a)根据采购物资分类分为A、B两类。
b)A类物资不合格，供应部要在24小时内上报公司总经理。
6.1.3调查、分析和评审a)B类不合格品。
由采购员和保管员提出处置建议，并填写不合格品评审处置报告。
b)A类不合格品。
由公司总经理组织供应部、工程部对合同、检验报告、不合格品的严重程度等进行调查、分析，研究处理意见，并填写不合格品处置报告,严格采取纠正措施。
6.1.4处置由供应部负责人按评审结论中要求的处置方式组织处理。
a)降级使用。
保管员作好标识和记录b)拒收或报废。
拒收由采购员依照合同向分供方办理手续，报废由采购员办理手续、保管员做好标识。
6.2工程不合格品的控制6.2.1工程部不合格品按GB7588-2003、GB10060-1993规定分为A、B、C三类。
6.2.2质管部在对电梯安装、大修、维保过程检验及最终检验中发现不合格，由质检员签发整改通知单，注明整改日期。
一式两份，由施工/维保经理签字认可。
质检员在整改复检中发现整改项未整改，应责令施工队立即停工整改，并将此情况上报公司总经理。
【精品案例类】2019年某知名企业质量环境食品安全管理评审控制程序.精品
1. 目的对公司的质量、环境、食品安全管理体系进行评审，确保体系持续的适宜性、充分性和有效性。
2. 适用范围适用于本公司质量、环境、食品安全管理体系的评审工作，包括方针和目标的评审。
3. 职责3.1 总经理负责主持管理评审活动。
3.2 管理者代表负责管理评审的计划落实、组织协调，并向总经理报告质量、环境管理体系运行情况。
3.3 人事行政部、品控部负责管理评审活动所需的资料，编制管理评审计划和组织实施，并负责纠正、预防和改进措施实施后的跟踪和验证工作。
3.4 各相关部门负责准备并提供本部门工作有关的评审所需的资料，并负责管理评审中提出的纠正、预防和改进措施的实施工作。
4. 工作程序4.1 评审时间、形式和依据4.1.1 管理评审每年至少进行一次，一般选择年度的下半年，新的质量、环境目标颁布之前进行。
当内、外部环境情况变化时，应及时进行管理评审或者总经理认为有必要时召开管理评审。
4.1.2 管理评审以会议形式进行。
4.1.3 开展管理评审活动的要求a) 确保质量、环境、食品安全管理体系持续的适宜性。
由于公司所处的环境不断变化，要求公司适时调整质量、环境、食品安全管理体系过程，以保持其持续的适宜性；b) 确保质量、环境、食品安全管理体系的充分性。
在体系运行中，由于对产品实现过程或环境行为、体系现状的测量分析，建立、新方法的提出或新过程的识别，使原体系存在不充分的情况。
通过管理评审调整相互关联的过程，以达到体系的持续的充分性；c) 确保质量/环境/食品安全管理体系持续的有效性。
有效性是公司实现质量、环境方针、目标及环境指标程度的度量，必须把顾客的反馈、过程的业绩、环境行为、产品的符合性等与质量、环境方针、目标对比。
找差距，不断改进，以确保体系的持续有效性。
4.1.4 管理评审计划或评审要求（包括评审时间、评审目的、评审范围及评审重点，参加评审部门或人员、评审依据和评审内容），应提前七天通知评审的参加者。
不合格品控制程序及处理流程
不合格品控制程序及处理流程引言:不合格品是指在生产过程中或者最终产品检验中，未能满足规定质量要求的产品。
对于企业来说，控制不合格品的产生和处理是保证产品质量的重要环节。
建立一个科学合理的不合格品控制程序及处理流程，对于企业能够及时发现和解决质量问题，提高产品质量至关重要。
一、不合格品控制程序：1.接收和分类不合格品：不合格品应该在收到后立即进行分类，将其与合格品分开存放，避免混淆，以便进行后续的处理措施。
2.质量评估：对不合格品进行质量评估，确定其影响程度和范围，有助于制定相应的处理措施。
3.确定责任：根据质量评估的结果，确定不合格品产生的原因和责任人。
责任人应该对不合格品负责，并采取相应的纠正措施。
4.不合格品处理：不合格品的处理方式可以有多种选择，包括修复、重工、重新测试、报废等。
根据不同情况选择合适的处理方式，保证后续质量问题不再次发生。
5.纠正措施：在处理不合格品的同时，需要采取纠正措施，找出不合格品产生的根本原因，并采取相应的改进措施，以避免类似的问题再次发生。
6.记录和报告：对于不合格品的处理过程和结果进行记录和报告，包括不合格品的分类、处理措施和纠正措施等。
这些记录可以作为未来质量控制和改进的参考依据。
二、不合格品处理流程：不合格品处理流程是指对不合格品进行相应处理的一系列操作步骤。
下面是一个标准的不合格品处理流程：1.收到不合格品：当工人或相关人员发现不合格品时，应立即将其收集并记录相关信息，包括不合格品的数量、型号、批次等。
不合格品应放置在专门的区域，避免与合格品混淆。
2.质量评估：品质部门负责对不合格品进行质量评估，确定其影响范围和影响程度。
根据评估结果，确定相应的处理措施。
3.确定责任：品质部门根据质量评估的结果，确定不合格品产生的原因和责任人。
责任人应该对不合格品负责，并采取相应的纠正措施。
4.不合格品处理：不合格品可以进行修复、重工、重新测试、报废等处理。
根据具体情况选择合适的处理方式，确保质量问题被彻底解决。
食品公司不合格控制程序
1.目的对不合格产品进行识别和控制，防止不合格的非预期使用或交付。
2.范围适用于对原材料、半成品、成品及交付后的产品发生的不合格的控制。
3.职责3.1品管部负责不合格品的识别、标识、隔离，并跟踪不合格品的处理结果，并对结果进行确定。
3.2品管部、生产部负责在各自职责范围内，对不合格品作出处理决定。
3.3生产部负责对生产过程中不合格品采取纠正预防措施，防止不合格品的再次发生。
3.4品管部负责决定是否启动《产品召回控制程序》，供销部负责产品召回的实施。
4.名词定义（略）5.作业程序5.1不合格品的分类5.1.1严重不合格：经检验判定的大批量不合格，或造成较大经济损失、直接影响产品质量、成分指标等的不合格，或导致客户严重投诉的不合格；5.1.2轻微不合格：个别或少量不直接影响产品质量的不合格。
5.2进货不合格品的识别和处理处理方式可采用拣用、让步接收、退换货等。
5.2.1质检员在不合格的物料上做不合格标识，仓库将其放置于不合格品区，质检员将《进货检验记录》或《辅料、包装材料进货检验记录》报供销部经理。
对严重不合格应填写《不合格品报告》，报总经理批准作出退货决定，然后，品管部将《进货检验记录》或《辅料、包装材料进货检验记录》发到供销部采购员，由相应采购员办理退货手续。
5.2.1.1对轻微不合格品可拣用时，由品管部在“不合格”标签上写明“拣用”，并签字或盖品管章，由质检员依据品管部提供的样品或标准指导生产部人员进行拣用并记录，拣出的不合格品作退货处理；5.2.1.2轻微不合格品作让步接收时，由品管部批准在原不合格标签上加注“让步接收”，直接发给生产部门使用。
对于进货的重要物资，不允许让步接收。
5.2.2生产过程中发现的不合格物料，经品管部重检后，根据检验的结果，作出相应的处理措施，按上述条款执行。
5.3不合格半成品、成品的识别和处理处理方式采取拣用、返工、让步接收、报废等。
5.3.1对于质检员能判定立即返工的轻微不合格品，可要求加工者立即返工，并将检验情况记录在检验记录内。
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不合格控制品程序
1.目的
为防止不合格品和潜在不安全产品的使用、交付和确保受不符合关键控制点或不符合操作性前提方案影响的终产品得以识别和控制，
2.范围
适用于本对公司生产过程中发生的不合格品进行识别和评价受影响的终产品，以确定对它们进行适当的处理，评审所实施的纠正。
3.职责
3.1采购负责对原材料的不合格品处置。
3.2品管负责原料、半成品、成品不合格品的处置监督。
3.3生产部负责半成品、成品不合格品的处置。
3.4总经理对不合格品处置中引起的争议进行裁决。
3.5未经监视和测量或不按规定程序采取“让步放行”或“让步接收”而造成的不合格的，或造成不可追溯的，产生的后果由责任者和其部门领导负责。
3.6对发现的不合格品不报告、不处理、瞒过是非，其产生的后果由责任部门的领导负责。
4. 作业内容
4.1公司的不合格品有：
原料不合格品、仓储不合格品、半成品不合格品、成品不合格品、设备不合格品、卫生不合格4.2不合格品的处置
4.2.1一般采购原料不合格品由采购员降级接收，严重的不合格品经总经理批准后拒收。
4.2.2仓储不合格品由技术发展部提出分类处理，处理方法有重新挑选、再加工、报废
4.2.3半成品、成品不合格品由味精厂负责返工处理
4.2.4设备不合格品由总务部维修组负责维修。
4.2.5卫生不合格由责任部门进行返工。
4.2.6不合格品控制流程
4.3品管对纠正结果进行验证，确认产品符合规定的要求后予以放行。
4.4品管对《不合格品报告》及其处理结果每月进行一次分析，查找不合格品变化趋势和规律，按《纠正措施控制程序》、《预防措施控制程序》的要求，采取纠正或预防措施。
4.5不合格品处置过程中形成的记录、报告，由技术发展部和责任部门按《质量记录控制程序》的要求进行管理。
5. 相关文件
5.1《来料检验标准》
5.2《生产过程控制程序》
5.3《成品企业标准》
6. 记录
《不合格品报告》。