企业不合格品管理程序

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不合格品管理程序

版/修：A/0

起草：1

审核：1

批准：1

2020年03月27日发布 2020年03月27日实施山东1111复合板有限公司发布

修改履历

目录

1 目的……………………………………………………………1/5

2 适用范围………………………………………………………1/5

3 术语……………………………………………………………1/5

4 引用文件………………………………………………………1/5

5 职责……………………………………………………………1/5

6 管理内容………………………………………………………1/5

7 相关文件………………………………………………………4/5

8 记录……………………………………………………………4/5

9 附件不合格品处置流程………………………………………5/5

1、目的

为对不合格的物料、产品进行识别和控制，防止不合格品的非预期使用或交付，特制定本程序。

2、适用范围

适用于公司原材料、过程、成品及客户所退货品等各类不合格品的控制。

3、术语

4、引用文件

5、职责

5.1生产技术部负责不合格品的归口管理。

5.2相关采购部门负责不合格采购品的处置。

5.3制造部负责过程不合格品的处置。

5.4质量管理部负责对采购产品、过程产品及最终产品的不合格品评审，并限令相关部门制定纠正预防措施，对其实施效果进行追踪验证。6、管理内容

6.1 不合格品的分类

6.1.1采购不合格品

6.1.1.1钢坯、不锈钢钢板；

6.1.1.2备品备件、标准件；

6.1.1.3设备；

6.1.1.4生产辅料。

6.1.2过程产品不合格品:

6.1.2.1生产中经常发生的轻微的或偶然的，并且国家标准允许修补的不合格，可以返修；

6.1.2.2连续发生的批量轧制过程的开焊。

6.1.3最终产品的不合格品及客户所退货品:

6.1.3.1生产中经常发生的轻微的偶然的，并且国家标准允许修补的不合格品：返修；

6.1.3.2经过顾客确认和授权人批准的不合格品:让步；

6.1.3.3不符合国家标准的不合格品：判废。

6.2不合格品评审

6.2.1对过程产品的b)类和最终产品的不合格须进行评审；

6.2.2需评审的不合格品由责任部门填写《不合格品报告》，注明不合格品发生的时间、数量、不合格内容、状况，交生产技术部组织相关部门进行评审，必要时上报副总经理；质量管理部应对待处理的不合格品进行标识。评审结果及处置意见形成记录后交责任部门执行，完成后由质量管

理部进行再检验，同时质量管理部应建立不合格品的台账，并保存《不合格品报告》及《不合格品评审处置单》。

6.2.3对于正常生产中产生的少量不合格品，由质检员按相关标准及用户要求进行评定并提出处置方式，同时做好记录。

6.2.4对于数量较大或连续出现的相同的不合格品，质量管理部通知制造部将不合格品进行隔离、标识，并通知生产技术部，由生产技术部组织制造部及相关部门参加评审，评审的内容：

6.2.4.1不合格的责任部门和责任人；

6.2.4.2不合格品严重性评价；

6.2.4.3不合格品产生的原因分析；

6.2.4.4不合格品的处置方式。

6.3不合格品的处置

6.3.1采购产品或深加工产品的不合格品，由相关采购部门与供方(外包方)联系，作出拒收、退货或索赔等处置方式并实施。

6.3.2过程产品和最终产品的不合格品由质量管理部制订处置方案，制造部根据处置方案实施处置，不合格品的处置方式有：

6.3.2.1返修；

6.3.2.2让步；

6.3.2.3判废。

6.3.3根据标准规定，对需要判废、让步不需要增加检验项目的不合格品，直接进行判定。对需要返修、需要增加检验项目的不合格品，经质检员重新检验并判定，并保持不合格性质的记录以及随后采取的任何措施的记录，包括所批准的让步记录。

6.3.4交付或投入使用之后，顾客返回的不合格品和顾客提出异议的不合格品，由副总经理按《顾客投诉处理办法》组织处置。

6.3.5对不合格品的处置方式产生不同意见时，由副总经理组织质量管理部、生产技术部、制造部等部门人员分析并选择处置方案。

7、相关文件

《不符合、纠正和预防措施管理程序》

8、记录

《不合格品报告》

《不合格品评审处置单》

《不合格品台账》

《客户投诉处理记录表》

《质量异议理赔单》

附件：

不合格品处置流程