压力管道安装不合格品控制程序
2020年压力管道安装程序文件(完整版)
分发号：受控状态：P YKDH/GD.01~25-2019发布日期：2019年12月10日实施日期：2019年12月10日XXX有限公司程序文件目录文件控制程序对与公司压力管道安装质量保证体系有关的文件资料和技术性文件资料进行控制，确保质量保证体系有效运行的各个场所都能得到和使用有效版本文件资料。
2.范围适用于与公司压力管道安装质量保证体系有关的文件资料和技术性文件资料的控制。
3.职责3.1总经理负责批准发布质量保证手册。
3.2管理者代表负责审核质量保证手册、批准程序文件、作业（工艺）文件。
3.3质量保证工程师负责审核程序文件、作业（工艺）文件。
3.4各部门负责人及各责任工程师负责各自业务范围内文件的编制、使用和管理。
4.程序4.1文件的分类：质量保证体系文件、技术文件、外来文件及其他需要控制的文件。
4.1.1质量保证体系文件包括：质量保证手册、程序文件、作业（工艺）文件和记录（表、卡）。
4.1.2技术文件包括：图纸、各项计划、报告、卷宗、施工组织设计、竣工资料、合同文件、决算资料等。
4.1.3外来文件包括：与公司压力管道安装相关的法律、法规、安全技术规范、标准，设计文件、监督检验报告、分供方有关资料等。
4.2 质量保证体系文件的编号a)质量保证手册版本号：A 、B ··· 年代号：2018、2019 压力管道兖矿东华建设有限公司 质量保证手册b)年代号：如2018、2019序号压力管道兖矿东华建设有限公司程序文件c)年代号：2018、2019序号压力管道兖矿东华建设有限公司作业（工艺）文件d)年代号：2018、2019压力管道兖矿东华建设有限公司记录（表、卡）4.3 文件的编制、会签、审批和发布4.3.1质量保证手册由经营管理部负责组织编写，管理者代表审核，总经理批准发布。
4.3.2程序文件、作业（工艺）文件和记录（表、卡）由各部门负责人及各质控系统责任工程师组织编写，经质量保证工程师审核，管理者代表批准，总经理批准发布。
压力管道安装监督检验程序和要求
压力管道安装监督检验的程序和要求一：程序安装单位到当地特种设备监察部门〔目前是技术监督局特种设备监察科〕安装告知-----到特种设备监察部门授权的监督检验机构〔克拉玛依是克拉玛依市特种设备平安检验所〕申请监督检验，办理监督检验手续-------在安装过程中接受监督检验机构的监督检验-------经监督检验安装合格的压力管道安装单位携带所有安装资料到监督检验机构出具压力管道安装监督检验证明书-------安装单位将安装资料和监督检验证书交使用单位，由使用单位到特种设备监察部门办理注册和使用手续。
二：要求安装告知的要求：安装单位告知时应携带以下资料1、压力管道安装单位资格证书2、压力管道安装单位质量保证体系人员任命文件3、压力管道安装施工方案〔签字符合质量保证体系规定〕4、有效焊接工艺评定〔第三方确认签字的〕5、焊工证原件和焊工名单6、焊接作业指导书〔不同的板厚管径位置焊接方法单独编制〕7、无损检测由安装单位自己实施，提供无损检测人员资格证〔包括注册证〕。
委托无损检测机构实施，提供安装单位无损检测责任师的检测资格证和注册证。
并提供无损检测单位资格证人员资格证〔包括注册证〕无损检测单位质量保证体系人员任命文件无损检测工艺卡〔实际不同的工艺单独编制〕安装单位与无损检测单位委托协议8、管道安装工程合同。
9、压力管道设计资料，安装图上应加盖压力管道设计资格章。
办理监督检验的要求：安装单位在办理监督检验时携带以下资料1、已备案的安装告知书2、压力管道安装单位资格证书3、压力管道安装单位质量保证体系人员任命文件4、压力管道安装施工方案〔签字符合质量保证体系规定〕5、有效焊接工艺评定〔第三方确认签字的〕6、焊工证原件和焊工名单7、焊接作业指导书〔不同的板厚管径位置焊接方法单独编制〕8、无损检测由安装单位自己实施，提供无损检测人员资格证〔包括注册证〕。
委托无损检测机构实施，提供安装单位无损检测责任师的检测资格证和注册证。
压力管道程序文件
热力管道安装程序文件第一版（QTJZ/RLGDCXWJ—2017）2017年1月2日制定 2017年1月3日发布目录管理评审控制程序1 目的按策划的时间间隔评审质量保证体系，以确保其持续的适宜性、充分性和有效性。
2 适用范围适用于本公司质量保证体系的评审。
3 职责3.1经理负责批准年度管理评审计划、管理评审报告，主持管理评审会议。
3.2质保工程师负责审核年度管理评审计划、管理评审报告，向经理报告质量保证体系运行情况，并提出改进建议。
3.3 总工办是管理评审的归口管理部门，负责策划制定年度评审计划，收集并提供管理评审所需要的信息和资料，编制管理评审报告，组织实施评审会议上提出的改进和纠正预防措施，并进行验证。
3.4 各相关部门负责准备、提供与本部门有关的评审所需信息及资料，并负责实施评审会议上提出的改进和纠正预防措施。
4 工作程序4.1 管理评审计划4.1.1总工办应策划制定年度管理评审计划，报质保工程师审核，经理批准后下发。
频次每年至少进行一次，两次评审时间间隔不超过12个月，时间安排在内部审核后。
4.1.2 管理评审计划内容包括：a) 评审目的；b) 评审时间；c) 评审参加部门及人员；d) 评审内容；e) 各部门评审准备工作要求。
4.1.3 当出现下列情况之一时，可增加管理评审次数：a) 公司组织机构、产品范围、资源配置发生重大变化时；b) 当安全技术法规、标准及其他要求有变化时；c) 发生重大质量事故或顾客有重大投诉连续发生时；d) 市场需求发生重大变化时。
4.2 管理评审输入a) 内审结果；b) 顾客反馈，包括满意程度的测量结果及与顾客沟通的结果等；c) 过程业绩和安装工程符合性，包括过程、工程项目监视和测量的结果；d) 改进、预防和纠正措施的状况，包括对内部审核和日常发现的不合格项采取的纠正和预防措施及其有效性的监控结果；e) 以往管理评审跟踪措施的实施及有效性验证；f) 可能影响质量管理体系的变更，包括内外环境的变化。
压力管道安装工程理化检验控制程序
压力管道安装工程理化检验控制程序1目的通过对管件的力学性能的控制，确保材质符合相关标准要求。
2适用范围适用于本公司对力学性能试验人员的资格、试样置备、试验报告的要求、程序及理化设备的要求作出规定。
3职责3.1 理化检验责任师负责理化试验质量控制，并接受质保工程师的监督和检查。
3.2 理化检验责任师配合总工办进行理化人员的配备和培训。
3.3 理化设备的购置由理化检验责任师提出，设备部部长审核、分管经理批准，设备部进行购置。
4工作程序4.1 人员和设备4.1.1 力学性能试验人员的资格应符合许可规划要求，必须经过培训，并经考试取得资格证书后方能上岗。
4.1.2 力学性能试验设备、仪器应满足本公司压力管道安装的类别及检验范围的要求。
设备及仪器应保持完好，并在检定有效期内使用。
4.2 分析和试验4.2.1 商务部库管人员将到货的管件验收合格后，通知理化室进行试验和检验。
4.2.2 理化人员接到理化检验的通知后，按照相关标准要求，到现场取样。
4.2.3 按有关规定制取试样，试品的碎屑或碎末，应保证清洁，以确保元素测定的精确性。
4.2.4 测试前，检查设备和仪器是否完好，是否在检定有效期内。
4.2.5 试验方法应符合相关标准要求。
4.2.6 按规定的检验频次和检验工艺要求，进行操作。
4.2.7 由于试样加工、试验操作有误等原因而造成的试验结果不准时，应将该试样作废，重新进行试验。
4.2.8 当发现试验不合格时，应按有关标准规定，对不合格项目进行复检，并根据复检结果进行综合评定。
4.3 检验报告的填写与发放4.3.1 检测时逐项填好原始记录4.3.2 根据原始记录整理好理化检验报告。
记录由试验人员填写，并经理化室主任审核。
报告的结论意见还应经理化检验责任师签字确认。
4.3.3 理化检验报告发商务部。
4.3.4 试样、试剂、标样应编号造册登记，妥善保管，防止变质、损坏、丢失。
属于有毒、易燃、腐蚀性的试剂的管理，还应符合危险品管理的有关规定。
压力管道安装质量改进与服务控制程序
压力管道安装质量改进与服务控制程序1.1 总则：本单位建立并实施《质量改进与服务控制程序》。
通过应用统计技术收集、整理、分析、适当的数据，以证实管理体系的适宜性和有效性，并为其改进提供依据，以确保保证体系改进过程的有效实施；对压力管道安装工程交付后的保修服务提供过程进行有效的控制，确保为顾客提供满意的工程和服务。
1.2质量信息控制1.2.1信息的分类1.2.1.1 外部信息包括：（1）质量技术监督行政部门、压力管道压力容器安全监察机构、监督检验单位等地方政府机构检查的结果及反馈的信息；（2）政策、法规、标准类（如质量法规、条例、规范标准等）；（3）顾客、供方等相关反馈的信息及意见；（4）其他外部信息，如各部门人员直接从外部获取的有关质量技术、质量管理等方面的信息。
1.2.1.2内部信息包括：（1）正常信息，如出现重大质量事故等情况下的记录；（2）存在或潜在的不合格，如质量体系内部审核的《纠正/预防措施处理表》等；（3）紧急信息，如出现重大质量事故等情况下的记录；（4）其他内部信息，如员工的建议等。
1.2.2信息的收集、汇总、分析、反馈、处理1.2.2.1内部信息的沟通信息可采用书面材料、质量记录、公告栏、会议纪要、简报、通报、讨论交流、通讯等沟通工具或方式予以传递。
1.2.2.2外部信息的收集、汇总、分析、反馈与处理1.2.2.3质检科负责质量技术监督行政部门、压力管道压力容器安全监察机构和监督检验单位等检查的结果及反馈信息的收集，由生产安全科传递到公司相关部门、责任师。
对出现的不合格项，按《纠正措施控制程序》的要求进行汇总、分析、反馈与处理。
1.2.2.4政策、法规、标准类的信息资料由办公室负责收集、更新、供使用者借阅，见《文件控制程序》。
1.2.2.5材料责任师等相关责任师负责与原材料、零部件、外购件供方进行信息沟通，对其提供的产品质量施加影响；1.2.2.6生产安全科及经营科负责与顾客的信息沟通，以满足顾客的要求，妥善处理顾客的投诉。
压力管道设计质量手册不合品控制要素
压力管道设计质量手册不合品控制要素
以下是压力管道设计质量手册不合品控制的一些要素：
1. 设计计算不准确：设计计算应基于正确的工程参数和适用的规范标准进行，并进行必要的验证和验证。
设计计算的准确性对于确保管道的安全运行至关重要。
2. 材料问题：管道材料的选择和使用应符合适用的管道规范和标准。
材料选择错误、材料质量问题、材料验收不合格等都会导致管道设计质量不合格。
3. 焊接质量问题：焊接是管道连接的关键环节，焊接质量的好坏直接影响到管道的安全性和可靠性。
焊缺陷、焊接接头设计不合理、焊接过程控制不到位等都可能导致不合格。
4. 弯曲和支撑问题：管道在运行过程中可能会受到弯曲和挤压力，因此在管道设计中应合理考虑管道的弯曲和支撑方式。
弯曲半径过小、支撑不够牢固等都可能导致管道变形和泄漏等问题。
5. 管道布置不合理：管道布置的合理性对于管道的安全运行至关重要。
管道布置应符合管道设计规范，考虑到运行维护的便利性、管道承载能力和安全间距等因素。
6. 压力试验问题：压力试验是管道设计质量控制的重要环节，对于确保管道的密封性和强度非常重要。
压力试验应按照适用的规范和标准进行，并记录试验结果和过程。
7. 设计文件和图纸问题：设计文件和图纸是管道设计质量的重要依据，应确保设计文件和图纸的准确性和完整性。
设计文件和图纸应包括必要的管道参数、材料规格、管道布置等信息。
这些都是管道设计质量手册可能存在的不合格控制要素。
设计人员和工程师需要在整个设计过程中严格按照规范和标准进行设计，确保管道设计的质量和安全性。
压力管道安装不合格品项控制程序
压力管道安装不合格品项控制程序1.1目的使不合格品从正常品，正常工序中分离出来，避免质量事故的发生。
本程序是手册《不合格品（项）控制》要素的支持性文件。
1.2适用范围材料、零部件的不合格品，设备检验装置的不合格品，生产施工过程产生的不合格品(项)。
1.3职责材料零部件的不合格品由材料零部件质控责任人负责；设备、验装置的不各个品由设备计量质控责任人负责；所有的不合格品均放入库房不合格品，由库房管理员负责看管，不得使用。
生产施工过程中产生的不合格品（项）由生产质控责任人负责；1.4控制路线（1）不合格品标注①降低使用品：用白色油漆标志，记录降低标准条件②返修后可使用品：用黄色油漆字标志，记录修复方法和修复后质检记录，合格后方可使用。
③报废品：用黑色油漆字标志“报废”字样。
（2）严禁不合格品与合格品混合，严禁不合格使用。
1.5 不合格品的评定（1）材料零部件不合格品评定①无合格证，无材质单者；②尺寸偏差超标（厚度，外形尺寸）者③表面缺陷超标：如斑痕、锈蚀、凹陷、膜皮、夹层等者④复检材料、物理指标、化学指标不合格者。
（2）设备检测装置不合格评定①使用的材料部符合设计要求者；②外形尺寸、配合尺寸、安装尺寸不符合图样要求者；③焊接质量（外观,NDT）不符合要求者；④试验项目达不到规定者；⑤试运行达不到设计和相应规定要求者。
1.5 不合格品德处理（1）材料设备①采购入库时发现，拒绝入库，退货，做好记录，以后不再购买此类材料、设备。
②在使用时发现，由相关责任人、组织相关人员鉴定，查找原因，决定处理办法，原则上由供应服务部门找供货商退货。
作好记录。
（2）生产、工序中。
压力管道安装质量体系各系统控制图2
1.工艺质量保证系统运行控制一览表
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3.焊接质量保证系统运行控制一览表
4. 检验质量保证系统运行控制一览表
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4. 检验质量保证系统运行控制一览表
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6. 工装设备管理质量保证系统运行控制一览表
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6. 工装设备管理质量保证系统运行控制一览表
6. 工装设备管理质量保证系统运行控制一览表
.11.
7. 计量管理质量保证系统运行控制一览表
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7. 计量管理质量保证系统运行控制一览表
.13.
8. 不合格控制和纠正措施控制一览表
发。
要求进行周期性检定，未经检定或检定期已过的检验试验测量仪器不得使用。
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压力管道安装不合格品控制程序
1 目的及适用范围
本程序的目的是通过对不合格品的控制，防止由于疏忽而使用、安装、转序和交付不合格品。
本程序规定了管道安装过程中不合格品的管理职责、内容和方法；本程序适用于施工生产过程中不合格品的控制。
2 引用文件
2.1 进货检验和试验控制程序
2.2 过程与最终检验和试验程序
2.3 纠正和预防措施程序
2.4 信息沟通控制程序
3 职责
公司的质量检查科是不合格品控制的归口管理部门，二级生产单位的质检部门是不合格品控制的具体实施部门。
技术部门是不合格品评审、处置的归口部门，二级生产单位的技术部门负责具体实施。
4 进货物资不合格品的控制
不合格品的标识4.1
施工生产单位的设材部门对采购的以及顾客提供的原
材料、成品、半成品经检验和试验判为不合格的产品要加以标识，以标明该产品为不合格品，并记录。
4.2 隔离
仓库必须对不合格品采取隔离存放，并做好记录
4.3 处置
4.3.1 由施工生产单位的设材部门负责退货。
4.3.2 对让步接收的进货物资，必须经施工生产单位的主
管领导或技术负责人审批，作出降级使用或改作他用的决定。
5 过程不合格品的控制
5.1 标识并记录检验人员对经检验和试验判为不合格的
产品要加以标识并记录。
包括：工序过程、焊接过程、产
品试板等经检验和试验判为不合格的过程产品。
．
5.2 隔离
对可隔离的不合格品，由施工生产单位采取隔离措施。
5.3 不合格品的评审和处置
5.3.1 由项目经理部的质检部门提出不合格品的检测记录。
5.3.2 技术部门或项目经理部的工程部（生产技术科）对
不合格品进行评审，提出处置意见并报项目质量保证工程师批准。
a) 进行返工以达到规定要求；
b) 经返修或不经返修作让步接收；
c) 降级改作他用；
d) 拒收或报废。
一般质量问题以质量信息单和质量信息反馈单的形式处置。
属较大质量问题的不合格品，由二级生产单位技术部门负责评审处置，制订返工或返修方案，提出纠正措施报所属生产单位技术负责人审批，属重大质量事故问题的不合格品，由企业技术部门负责评审、处置，企业技术部门组织二级生产单位技术部门制订返工或返修方案，提出纠正和预防措施，报公司总工程师审批。
处置过程中，由技术部门监督处置方案及处置措施5.3.3 的具体实施，对处置方案的可
行性、有效性进行监督。
5.3.4 技术部门负责组织编制不合格品的处置方案，若要使用需让步接收的产品，应向顾客或其代表提出让步申请，经顾客同意后方可使用。
5.3.5 施工队（车间）工号技术员填报不合格品处置记录
5.3.6 不合格品处置后须重新检验或试验。
6 记录与报告
对不合格品的评审处置应提供以下记录及报告：
6.1 不合格品月报表
6.2 工程（产品）质量事故报告
6.3 工程（产品）质量事故处理报告表
6.4 不合格品处置记录
6.5 质量信息单
6.6 质量信息反馈单
具体实施按公司的有关管理标准或规定执行。