整理审计竣工验收资料
第九章 竣工验收审计
第九章竣工验收审计第三十六条竣工验收审计是指对已完工建设项目的验收情况、试运行情况及合同履行情况进行的检查和评价活动。
第三十七条竣工验收审计应依据以下主要资料：（一）经批准的可行性研究报告；（二）竣工图；（三）施工图设计及变更洽谈记录；（四）国家颁发的各种标准和现行的施工验收规范；（五）有关管理部门审批、修改、调整的文件；（六）施工合同；（七）技术资料和技术设备说明书；（八）竣工决算财务资料；（九）现场签证；（十）隐蔽工程记录；（十一）设计变更通知单；（十二）会议纪要；（十三）工程档案结算资料清单等。
第三十八条竣工验收审计主要包括以下内容：㈠验收审计⒈检查竣工验收小组的人员组成、专业结构和分工；⒉检查建设项目验收过程是否符合现行规范，包括环境验收规范、防火验收规范等；⒊对于委托工程监理的建设项目，应检查监理机构对工程质量进行监理的有关资料；⒋检查承包商是否按照规定提供齐全有效的施工技术资料；⒌检查对隐蔽工程和特殊环节的验收是否按规定作了严格的检验；⒍检查建设项目验收的手续和资料是否齐全有效；⒎检查保修费用是否按合同和有关规定合理确定和控制；⒏检查验收过程有无弄虚作假行为。
㈡试运行情况的审计⒈检查建设项目完工后所进行的试运行情况，对运行中暴露出的问题是否采取了补救措施；⒉检查试生产产品收入是否冲减了建设成本。
㈢合同履行结果的审计。
即检查业主、承包商因对方未履行合同条款或建设期间发生意外而产生的索赔与反索赔问题，核查其是否合法、合理，是否存在串通作弊现象，赔偿的法律依据是否充分。
第三十九条竣工验收审计主要采用现场检查法、设计图与竣工图循环审查法等方法。
设计图与竣工图循环审查法是指通过分析设计图与竣工图之间的差异来分析评价相关变更、签证等的真实性与合理性的方法。
第十章财务管理审计第四十条财务管理审计是指对建设项目资金筹措、资金使用及其账务处理的真实性、合规性进行的监督和评价。
第四十一条财务管理审计应依据以下主要资料：（一）筹资论证材料及审批文件；（二）财务预算；（三）相关会计凭证、账薄、报表；（四）设计概算；（五）竣工决算资料；（六）资产交付资料等。
2019年1竣工资料编制、整理、归档规定.doc
第一部分竣工资料编制、整理、归档规定第一部分竣工资料编制、整理、归档规定一、基本要求1. 编制依据：①石油天然气工业基本建设工程竣工验收手册；②GB/T11822—2000：《科学技术档案案卷构成的一般要求》；③GB/T 50328-2001：《建设工程文件归档整理规范》；④行标DA/T 28-2002：《国家重大建设项目文件归档要求与档案整理规范》。
2. 竣工资料必须与工程实际情况相符，要在工程建设过程中汇集和形成，确保其原始性、真实性、准确性。
归档的竣工资料应为原件，签署手续要完备。
3. 竣工资料应采用耐久性强的书写材料，如炭素墨水、蓝黑墨水、喷黑或激光打印机打印；字迹要清楚，图面要整洁，不得用易褪色的书写材料，如红色墨水、纯蓝墨水、铅笔、圆珠笔、复写纸等。
竣工资料的纸张应采用能够长期保存的韧力大、耐久性强的纸张。
图纸一般采用蓝晒图，竣工图应是新蓝图，不得以破损或不清洁的施工图编制竣工图。
计算机出图必须清晰，不得使用计算机出图的复印件。
4. 竣工资料中文字材料幅面尺寸宜为A4规格（297mm×210mm），图纸宜采用国家规定的标准图幅。
5. 竣工资料所使用的法定计量单位、符号、文字及书写应符合国家有关规定。
6. 交公司归档的竣工资料应编制三套，分别在建设单位的基层站队、生产（使用）单位档案室以及公司档案馆各保存一套。
凡是在施工过程中产生的资料三份要求全为原件，不得使用复印件。
处级单位负责的规模较小的工程可做两份竣工资料。
7. 有关单位在申请工程验收时，应将竣工资料的编制情况和档案部门对竣工资料的预审情况随竣工报告一起报工程管理部门。
在工程竣工验收时，参加验收的各专业人员应对竣工资料的完整性、准确性及案卷质量进行审查。
从工程竣工验收之日起三个月内竣工资料必须归档，有收尾工作的项目应在收尾工作完成后及时归档。
二、竣工资料的分类(一) 前期工作资料1. 项目建议书及批准文件；2. 可行性研究报告书及批准文件；13. 环境影响评价报告及有关文件；4. 设计（计划）任务书及批准文件；5. 项目开发方案及批准文件；6. 涉外的有关资料。
竣工档案验收
竣工档案验收一、竣工档案验收的重要性竣工档案验收是工程建设项目中的重要环节，它是对工程建设过程中产生的各种文件和资料进行收集、整理、归档和移交的过程。
竣工档案验收的重要性主要体现在以下几个方面：1.满足法律法规要求：按照国家法律法规和相关标准，工程建设项目必须进行竣工档案验收，以确保工程建设过程中产生的文件和资料符合要求。
2.为项目后评价提供依据：竣工档案验收能够为项目后评价提供详细的依据，帮助评价人员全面了解工程建设过程中的实际情况，为后续类似项目的建设提供借鉴和参考。
3.保障项目质量：竣工档案验收能够保障工程项目的质量，确保各种文件和资料的真实性、准确性和完整性，为项目的使用和维护提供可靠的依据。
4.提高项目管理水平：竣工档案验收能够促进项目管理水平的提高，通过规范文件和资料的收集、整理、归档和移交，提高项目管理的科学性和规范性。
二、竣工档案验收的范围和内容竣工档案验收的范围和内容主要包括以下几个方面：1.工程准备阶段文件：包括工程立项文件、建设用地规划许可文件、建设工程规划许可文件等。
2.施工阶段文件：包括施工图纸、施工合同、施工组织设计、施工日志、工程进度记录等。
3.监理阶段文件：包括监理规划、监理日志、监理工作总结等。
4.竣工图：包括建筑、结构、给排水、电气等专业的竣工图。
5.工程决算与审计文件：包括工程概算书、工程决算书、审计报告等。
6.质量监督文件：包括质量监督计划、质量评估报告、验收报告等。
7.其他重要文件：包括与工程相关的其他重要文件，如会议纪要、来往函件等。
三、竣工档案验收的方法和要求竣工档案验收的方法和要求主要包括以下几个方面：1.档案完整性：竣工档案必须完整，包括工程建设过程中产生的各种文件和资料，不得遗漏或缺失。
2.档案准确性：竣工档案必须准确，文件和资料的内容必须真实反映工程建设过程中的实际情况，不得有虚假或错误信息。
3.档案规范性：竣工档案必须规范，文件和资料的格式、内容、签章等必须符合相关规定和标准，不得随意更改或省略。
工程竣工情况检查验收报告
工程竣工情况检查验收报告（经典版）编制人：__________________审核人：__________________审批人：__________________编制单位：__________________编制时间：____年____月____日序言下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。
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竣工验收资料归档的标准
竣工验收资料归档的标准竣工验收是工程建设中的一个重要环节，而竣工验收资料的归档则是确保工程质量和历史信息记录的重要步骤。
本文将介绍竣工验收资料归档的标准，以保证资料的完整性和可追溯性。
一、竣工验收资料的分类竣工验收资料主要包括工程建设的技术文件、经济文件和管理文件。
其中技术文件包括施工图纸、工程设计文件、质量检测报告、材料使用清单等；经济文件包括预算报告、合同文件、结算报告等；管理文件包括施工日志、安全报告、工程变更通知等。
二、竣工验收资料的整理1. 技术文件的整理技术文件是工程建设的核心，因此应该给予重点整理。
首先，对施工图纸进行整理，确保图纸的准确性和完整性；其次，整理工程设计文件，包括设计计算书、设计报告等；最后，整理相关的质量检测报告、材料使用清单等。
2. 经济文件的整理经济文件反映了工程建设的成本和预算情况。
在整理经济文件时，应确保预算报告的准确性和合规性；合同文件的整理要注重合同的签署、执行情况和结算报告的完整性。
3. 管理文件的整理管理文件主要包括施工日志、安全报告和工程变更通知等。
这些文件一般由项目负责人进行整理，以确保工程的顺利进行和变更管理的规范性。
三、竣工验收资料的编码和标识为了方便资料的查阅和管理，竣工验收资料应进行编码和标识。
编码可采用工程编号或档案编号进行，以便于快速定位和检索。
标识包括文件标题、日期、作者等信息，以确保资料的完整性和可追溯性。
四、竣工验收资料归档的存储方式竣工验收资料的归档存储方式应根据资料的性质和数量进行选择。
一般情况下，重要文件可采用电子存储和实物存档相结合的方式，确保备份和安全性；较为常规的文件可采用电子存储和纸质档案的方式。
电子存储要求文件保存在安全可靠的服务器或硬盘中，同时进行定期备份和数据恢复。
纸质档案要求文件存放在防潮、防火、防鼠害的环境中，并进行分类和标识，以便于查找和维护。
五、竣工验收资料归档的时限竣工验收资料的归档时限应根据法律法规和工程管理要求进行规定。
整理项目竣工财务决算审计的有关要求
整理项目竣工财务决算审计的有关要求土地开发整理项目竣工验收工作即将开始。
竣工项目财务决算报告是项目竣工验收工作的重要组成部分，部中心在项目竣工财务决算的基础上,委托专业审计机构实施项目审计，并形成项目审计报告。
一、审计目的通过审计确保项目竣工决算报告的真实合法，为部土地整理中心汇总项目竣工决算总报告提供可靠依据,为国土资源部进行竣工验收打好基础。
二、审计范围此次审计范围是2001年第一批一年期国家投资中央承担土地开发整理项目。
为了使审计工作覆盖项目资金收支活动的全过程，其审计范围应理解为：凡是参与竣工项目业务工作并核定项目资金预算的部门和单位，均属于被审计单位;凡是纳入竣工项目预算管理的资金收支活动，均属于被审计对象.三、审计主要内容1.项目建设任务完成情况。
主要审查项目建设是否按批准的规划设计和计划完成,质量是否符合设计标准,各项目工程量是否已经验收核实，设计变更事项是否办理了批准手续;有无自行变更设计、提高或降低建设标准、扩大或缩小建设规模、增减工程量等问题，有无重大质量事故和经济损失。
2.项目预算执行情况。
主要审查各项工程建设和相关工作费用是否严格按照批准的预算内容及控制额度执行，有关预算调整事项是否办理了批准手续；有无自行改变预算内容、扩大支出范围、提高预算标准等问题，有无用预算资金搞计划外工程问题。
3。
项目费用支出情况。
主要审查计入项目成本的各项费用支出是否符合规定的开支范围和标准,核算是否正确，内容是否真实，手续是否完备,竣工项目费用支出与其他项目支出、单位经费支出界限划分界限是否清晰，有无虚列支出、扩大开支范围和标准、挤占成本等问题。
4。
项目资金管理及使用情况。
主要审查项目实施单位是否按照规定要求管理和使用项目资金，各项制度是否健全和严格执行，内部控制是否严密，有无转移、截留、侵占项目资金问题.5。
项目资金结余.主要是核实竣工项目结余资金，重点是审查剩余物资的处理和债权债务的清理，有无转移、挪用剩余物资、虚列往来欠款、隐匿结余资金等问题。
竣工决算审计所需要资料清单
竣工决算审计所需要资料清单一、工程开工前有关证件资料1、项目建议书2、建设项目立项报告3、建设项目立项批准书4、质量监督证5、可行性研究报告6、设计概算书7、概算批复及调概批复8、建设用地规划许可征9、国有土地使用证明10、建设工程规划许可证11、建设工程开工许可证12、建设工程施工许可证13、其他相关资料二、工程结算审核的有关资料1、工程基本情况2、招投标文件3、中标通知书4、中标预算书（及电子版）5、工程施工图纸（全套：土建、安装）6、中标的施工组织设计或施工方案7、工程施工合同及施工过程中签定的各种补充协议8、工程分包合同（如有：建设单位分包部分）9、工程设计变更洽商单、变更图纸、材料代用等10、建设单位供料的购货合同、材料或设备清单及双方结算的方式11、建设单位对规定允许调价材料的单价确认手续12、图纸会审纪要、会议纪要及涉及工程造价的双方来往文件13、施工过程双方签证资料14、其它相关资料三、基建财务有关资料1、基建项目的相关账簿、报表、凭证2、工程款支付情况明细表3、各年度资金计划的批准文件4、基建银行账户对账单及余额调节表5、设备、材料进场验收资料；6、竣工财务决算及决算说明（加盖公章）7、经社会中介机构（或内部机构）审定的工程竣工结算审核报告、竣工决算报告及附表8、工程项目结算资料（非包死合同）9、其他相关资料四、工程管理有关资料1、项目法人营业执照、公司章程、合同2、项目法人成立的有关批复文件或会议纪要3、项目法人验资报告（副本）4、基本建设相关管理制度及机构设置情况、机构职责5、施工单位、监理单位资质等级、法人营业执照复印件等6、工程竣工验收报告及实际开工、竣工时间7、工程竣工验收备案表8、工程监理制度9、工程质量监督制度10、施工年度小结11、竣工验收资料12、新增生产能力(效益)分析说明。
竣工资料验收汇报材料
竣工资料验收汇报材料竣工验收是工程项目的最后一道程序，也是项目质量的最后一道保障。
是竣工验收工作中不可或缺的一环，它记录着整个工程项目从筹备到设计再到施工的各个阶段的信息和资料，为最终的验收提供了有力的依据。
竣工资料验收汇报材料包括了工程项目的各项设计文件、规划方案、施工合同、施工图纸、各项检验报告、工程质量档案等内容。
这些资料的准确性和完整性对于项目的最终验收起着至关重要的作用。
在整个竣工验收过程中，有关方面必须认真对待这些资料，进行详细的核查和审核，确保所有信息都是真实可靠的。
首先，在竣工验收前，相关人员需要对竣工资料验收汇报材料进行全面的整理和归档，确保所有资料都齐全、清晰、完整。
这需要项目管理方和相关施工单位的密切合作，及时协调各方，收集整理所有相关资料。
只有当所有资料都准备妥当时，才能进行下一步的审核和验收工作。
其次，对于竣工资料验收汇报材料的内容，需要进行严格的审核和核实。
一方面要确保所有资料都是真实可靠的，没有经过篡改或造假；另一方面还需要检查资料是否齐全、清晰、规范。
任何一处不符合规定的地方都可能会导致整个项目的验收失败，从而延误工期、增加成本。
最后，在进行竣工验收时，相关验收人员需要按照严格的程序和标准进行操作，确保整个验收过程的客观性和公正性。
他们需要依据竣工资料验收汇报材料中的信息和资料进行实地检查和比对，确保工程质量符合相关标准和规范。
只有在整个验收过程中严格按照规定操作，才能确保项目的最终验收结果是公正客观的。
梳理一下本文的重点，我们可以发现，竣工资料验收汇报材料在竣工验收工作中起着至关重要的作用。
只有准确、完整的资料才能为项目的最终验收提供有力的依据。
因此，在整个工程项目的建设过程中，有关方面必须高度重视竣工资料的整理归档工作，确保资料的准确性和完整性。
只有这样，才能保证工程项目的顺利验收，为项目的后期运营和维护提供可靠的基础。
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审计竣工验收
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资料
工程项目竣工结算审计提交资料
1.工程项目结算审计申报表
2.项目申报文本、项目预算评审报告、项目立项批准文件、相关会议纪
要及项目概(预)算文件等
3.预算批复及调整文件
4.校内自主公开招标申请表
5.招标文件（图纸）
6.投标文件
7.招标结果备案书
8.中标通知书
9.施工承包合同、补充合同或协议书、工程分包合同、设备采购合同等
10.合同会审表
11.合同签订备案表
12.设计变更、工程洽商、现场签证记录等资料及相关会议纪要
13.隐蔽工程验收资料等
14.暂估价材料和设备确认单、主要设备、材料价差、认价单及其他涉
及工程价款的资料
15.施工组织设计或施工方案、工程图纸会审纪要、工程进度表及有关
施工记录
16.工程全套施工图纸、变更洽商等图纸、竣工图纸
17.工程竣工验收资料（竣工验收单、竣工验收报告）
18.工程结算书（纸质版及电子版）
19.工程管理报告
20.审计需要的其他资料
工程项目竣工结算审计提交资料清单表
项目名称：经费来源：合同形式：项目负责人：电话：邮箱：
1.交审计处：移交人：接收人：日期：
2.交外审机构：移交人：接收人：日期：
3.外审机构返还：移交人：接收人：日期：
4.资料返还：移交人：接收人：日期：
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