分析与改进管理办法
风险定期分析评估和改进管理制度
风险定期分析评估和改进管理制度编制部门：编制人：审核人：批准人：第二采油厂风险定期分析评估和改进管理制度1、范围为了有效开展风险评估、改进防控措施等工作，落实各级安全生产职责，控制、削减、规避生产过程各类生产安全风险，制定本办法。
本办法规定了风险评估和改进的具体内容和要求。
本办法适用于采油厂及所属各单位针对常规与非常规的生产作业活动，以及各级直线部门的生产管理活动的风险防控工作。
2、术语2.1生产安全风险：在生产管理和生产操作过程中，由于各种危害因素的存在，可能导致人身伤害、健康损害或财产损失的可能性和严重性的组合。
2.2 风险评估：依据适应的评估方法，评估风险等级，并考虑现有控制措施的充分性，确定风险是否为可接受风险的全过程。
2.3风险防控措施：根据风险评估的结果及生产实际情况等，确定优先控制的顺序，为将风险控制在可以接受的程度，采取消减风险的管理措施和技术改进措施。
3 职责3.1 安全环保科是本办法归口管理部门，负责组织、指导和监督风险评估、风险分级与防控改进等工作。
3.2 采油厂各生产职能部门按照有关分工，组织或参加与本业务相关的风险评估工作，负责落实本部门业务范围内的风险防控改进措施。
3.3 采油厂所属各单位负责本单位风险评估、风险分级与防控改进工作。
3.4 项目建设单位负责按规定落实建设项目风险评估、风险分级与防控改进管理。
4、评估的时机a) 对于常规生产作业、固定设备设施、原材料，以及生产工具，各单位均应开展一次初始的，覆盖全员、全过程的风险评估工作。
b) 遇有下列情况时应按GY07/G13.24《工作前安全分析管理方法》等规定，及时进行风险评估:1)法律法规和标准发生变化时。
2)作业方法、生产工艺、应用技术、使用材料、设备设施、作业人员、作业环境发生变化时。
3)需要申请作业许可的特殊危险作业。
4)承包商施工作业。
5)其它非常规（临时的）作业。
4、风险评估4.1各基层单位在开展风险分级辨识的基础上，采用适当的工具方法，组织开展风险评估。
质量改进的管理办法与技巧
质量改进是企业提升产品和服务质量的关键举措。
以下是一些质量改进的管理办法与技巧：1. 设立质量目标：明确质量改进的目标和期望，例如减少缺陷率、提高客户满意度等。
这些目标应该具体、可衡量，并与企业的战略目标相一致。
2. 引入质量管理体系：建立质量管理体系，如ISO9001认证等。
通过规范流程、责任分配和资源管理，确保质量管理得到有效执行和监控。
3. 采用持续改进方法：采用持续改进方法，如PDCA循环（Plan-Do-Check-Act）。
通过设定改进计划、实施改进措施、检查结果并调整，不断迭代和优化质量管理过程。
4. 进行质量数据分析：通过收集和分析质量相关的数据，了解产品和服务的质量状况。
利用统计工具和质量控制图表，识别潜在问题和趋势，为改进提供依据。
5. 建立员工参与机制：鼓励员工积极参与质量改进。
建立员工反馈机制，让员工提出问题和改进建议。
同时，提供培训和奖励机制，提升员工的质量意识和技能。
6. 实施团队合作：组建跨部门的质量改进团队，由不同专业背景的成员共同参与改进项目。
通过集思广益，汇聚各方智慧和经验，推动质量改进的全面性和深度。
7. 应用统计质量管理工具：运用统计质量管理工具，如六西格玛、质量功能展开（QFD）、故障模式和影响分析（FMEA）等。
这些工具可以帮助企业系统性地分析问题、找出根本原因，并设计出相应的解决方案。
8. 建立供应商质量管理体系：与供应商建立紧密的合作关系，共同追求质量改进。
建立供应商评估和选择机制，定期进行供应商绩效评估，并与其共享质量数据和目标。
9. 引入先进技术和设备：利用先进的技术和设备，改善产品和服务的质量。
例如，自动化生产线、智能检测设备等，可以提高质量的一致性和效率。
10. 进行持续学习和借鉴：关注行业的最佳实践和前沿技术，不断学习和借鉴。
参与行业协会、参加培训课程、与同行交流等方式，获取新知识和经验，推动质量改进的创新。
11. 建立质量文化：建立积极的质量文化，使每个员工都意识到质量对企业成功的重要性。
质量管理部产品质量分析与质量改进措施
质量管理部产品质量分析与质量改进措施在现代商业竞争日趋激烈的市场环境下，企业要保持竞争力，提高产品质量是至关重要的。
质量管理部在这一方面扮演着重要的角色。
本文将就质量管理部门在产品质量分析以及质量改进措施方面的工作进行论述。
一、质量管理部的职责与重要性质量管理部是企业内部的质量控制和改进的核心部门。
其主要职责包括但不限于：1. 制定质量管理政策和标准：质量管理部应根据企业的战略目标和市场需求，制定相应的质量管理政策和标准，为企业提供质量控制的指导和依据。
2. 组织产品质量分析：质量管理部应组织对产品质量进行全面深入的分析，以确定产品质量存在的问题和原因。
3. 提出质量改进措施：根据产品质量分析的结果，质量管理部要提出相应的质量改进措施，并将其落实到具体的生产和管理活动中，以提高产品的质量水平。
4. 监督和评估质量改进效果：质量管理部要对质量改进措施的实施效果进行监督和评估，确保其能够达到预期的质量改进效果。
质量管理部的工作对于企业的可持续发展具有重要意义。
只有通过及时掌握产品质量情况和有效改进措施的推行，企业才能提供符合市场需求的高质量产品，增强客户满意度和市场竞争力。
二、产品质量分析方法2.1 样本抽检样本抽检是一种常用的产品质量分析方法，其主要通过从生产线上随机抽取一定数量的产品进行检验，以此来评估整体批次产品的质量情况。
在进行样本抽检时，质量管理部应根据产品特性和质量要求，制定相应的抽检标准和抽检计划。
2.2 问题分析法问题分析法是一种通过分析产品出现的问题和缺陷，来确定其原因的方法。
质量管理部可以通过对产品的质量事故、客户投诉和质量数据的分析，找出产品质量存在的主要问题，并进行深入原因分析，以便制定针对性的质量改进措施。
2.3 质量数据分析质量数据分析是一种通过对生产过程中产生的质量数据进行统计和分析，来评估产品质量的方法。
质量管理部可以通过对不同环节的质量数据进行比较和分析，找出生产过程中可能存在的问题和改进的空间，并提出相应的质量改进建议。
业务流程分析改进管理制度
业务流程分析改进管理制度第一章总则第一条目的和依据为规范企业内部业务流程分析改进管理，提高业务效率和质量，订立本管理制度。
本制度依据国家法律法规、企业章程等相关规定订立。
第二条适用范围本管理制度适用于企业全部部门和员工。
第三条基本原则1.意识到业务流程分析改进的紧要性；2.以客户需求为中心，通过不绝优化流程供应更优质的服务；3.广泛征求看法，形成集体智慧和共识；4.确定责任，落实到具体人员；5.审慎决策，团队合作，连续改进；6.全员参加，连续培训，提高专业本领。
第二章业务流程分析改进的流程第四条流程梳理1.各部门依据岗位职责，对现有业务流程进行梳理，包含具体步骤、所需资源以及人员间的协作关系；2.将梳理结果绘制成流程图，清楚明白表达每个环节的输入、输出和关键掌控点；3.对流程中存在的问题进行记录并提出改进看法；4.评估流程的性能指标，如效率、质量和本钱等。
第五条问题分析1.依据梳理结果和改进看法，分析流程中存在的问题，包含流程冗余、环节重复、信息传递不畅等；2.利用业务分析工具，如流程图、Pareto图、鱼骨图等，分析问题的根本原因；3.将问题分为优先级，并确定改进的紧急性和紧要性；4.订立改进目标和措施，明确责任人和时间节点。
第六条改进实施1.依据改进目标和措施，订立认真的实施计划，包含具体任务、时间布置和资源调配；2.各责任人依照计划实施改进措施，并在改进过程中及时沟通、协调；3.汇总实施过程中的经验教训，形成改进的标准操作流程和培训料子；4.针对改进结果，进行跟踪评估，及时调整和优化，确保改进措施的实施效果。
第三章绩效考核与监督第七条绩效考核1.我们将建立定期的绩效考核机制，对业务流程分析改进工作进行评估；2.考核内容包含流程改进的效果、改进工作的完整性和主持人的协调本领等；3.绩效考核结果将作为晋升、奖惩和薪酬激励的依据。
第八条监督与反馈1.公司将建立健全的监督机制，对各部门的业务流程分析改进工作进行监督；2.监督方式包含定期审查工作报告、组织现场检查和收集员工看法等；3.监督结果将以书面形式进行反馈，要求被考核部门和责任人提出整改措施。
电力企业安全管理存在的问题及改进措施分析
电力企业安全管理存在的问题及改进措施分析电力企业是国家重要的基础产业，其安全管理工作直接关系到国家经济安全和人民生命财产安全。
目前电力企业安全管理中存在着诸多问题，如事故频发、管理不规范等，为此，需要采取一系列改进措施来完善电力企业的安全管理工作。
一、存在的问题1. 事故频发。
电力企业在生产经营过程中，容易发生事故，造成人员伤亡和财产损失。
这些事故的发生主要是由于安全管理不到位、操作人员技能不够等原因造成的。
2. 安全管理不规范。
电力企业的安全管理工作存在规章制度不健全、责任落实不到位、监督检查不力等问题，致使安全隐患无法及时发现和解决。
3. 安全意识薄弱。
一部分从业人员存在安全意识不强的情况，对安全管理工作重视不够，缺乏安全意识培训，容易造成安全事故的发生。
二、改进措施分析1. 完善安全管理制度。
建立健全电力企业安全管理制度，包括安全生产规章制度、责任制度、安全生产责任追究制度等，做到有章可循，责任明确。
2. 加强安全培训。
通过开展安全教育培训，提高从业人员的安全意识和技能水平，使他们能够正确运用安全操作规程、安全技术标准和安全设备使用说明书，预防和减少事故发生。
3. 加强安全生产监管。
建立健全安全监管机制，加大对电力企业的安全生产监督检查力度，切实落实安全生产主体责任，及时发现和纠正安全隐患，防范和减少事故的发生。
4. 加强安全技术管理。
引进先进的安全技术管理手段，如智能监测系统、安全生产信息管理系统等，提高安全管理效率，及时发现和处理安全隐患。
5. 建立健全安全激励机制。
制定合理的考核激励办法，对安全管理工作突出的单位和个人进行表彰奖励，激发从业人员的安全管理积极性和责任感。
6. 加强宣传教育。
通过多种形式和途径，加强安全生产宣传教育，引导广大从业人员自觉遵守安全生产法律法规，增强安全意识，共同维护好企业的安全生产环境。
三、结语电力企业安全管理存在的问题是一个整体性的系统工程，需要各方面的共同努力才能得以解决。
流程管理中的问题分析与改进方法
员工反馈与观察
鼓励员工提供关于流程的意见和建议，通过实地 观察发现问题。
ABCD
关键性能指标（KPI）监控
设定与流程相关的关键性能指标，定期监测数据 ，以发现异常和问题。
客户满意度调查
通过客户满意度调查了解流程中存在的问题，从 客户的角度出发进行改进。
问题分析的步骤与要点
收集数据
收集与流程相关的数据和信息，包括流程图 、关键性能指标、员工反馈等。
组织变革是推动流程管理发展的关键因素之一，需要打破传统的管理模式 和组织结构，建立更加灵活和高效的组织形式。
流程管理需要与组织变革相协同，确保流程设计和实施能够适应和支持组 织变革的目标和要求。
组织变革和流程管理需要共同关注员工的态度和行为变化，建立良好的沟 通和协作机制，促进组织的可持续发展。
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流程管理中的问题分析与改进方 法
• 流程管理概述 • 问题识别与分析 • 流程优化与改进方法 • 流程管理中的常见问题与解决方案 • 流程管理的发展趋势与展望
01
流程管理概述
流程管理概述
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02
问题识别与分析
问题识别的方法与工具
流程图分析
通过绘制流程图，直观地展示流程中的各个环节 和操作，便于发现潜在的问题。
05
流程管理的发展趋势与展望
数字化转型对流程管理的影响
1
数字化转型提高了流程管理的效率和透明度，使 企业能够更好地掌握流程运行状态，及时发现和 解决问题。
2
数字化转型推动了流程自动化的发展，减少了人 工干预，降低了错误率，提高了工作效率。
3
数字化转型对企业的组织结构和文化提出了挑战 ，需要企业进行相应的调整和变革。
有限公司数据分析和改进作业流程及管理办法
流程图数据分析和改进作业流程及管理办法1 目的识别产品所覆盖区域改进的机会，实施改进实现其所设定的目标。
2 适用范围适用于本公司质量管理体系所覆盖的范围。
3 定义3.1、临时性改善措施：为杜绝不合格的再次发生暂时采取的改进措施。
3.2、永久性改善措施：为杜绝不合格的再次发生或为消除潜在不合格的发生而采取的根本性的改进措施。
4 职责4.1、检验人员：负责质量数据的收集和提交。
协助QE对纠正和预防措施的实施进行监督跟踪。
4.2 QE：A、负责所管辖检验过程和产品范畴内的质量数据、不合格信息的统计、分析。
并将统计、分析的结果提交质管部。
B、根据不合格信息、数据给责任单位发出需要改善的项目通知。
C、参与临时性改善措施和永久性改善措施的评审。
外观类质量问题临时性改进措施或永久性改善措施的最终审定。
D、临时性或永久性改进落实的监督和跟踪及验收。
4.3、技术部：负责参与因技术性问题（包括工艺问题、原设计问题）所产生的不合格的临时性或永久性改善措施的评审及审定。
4.4、各生产车间和服务单位：不合格的数据收集和信息反馈，临时性/永久性改进措施的提出和落实。
4.5、管理者代表：有关体系的临时性或永久性改善措施的评审和审批。
5 流程说明5.1、数据信息的收集与统计分析5.1.1、技术部的下属单位负责收集外部与质量有关的信息和数据；生产部的下属单位负责收集内部与质量有关的信息和数据，市场部负责收集顾客投诉和反馈的有关质量的信息及数据质管部依照《机柜数据统计分析方案》进行统计分析，并予以通报。
质管部QE确认需改进项目，并向有关部门发出要求改进的信息。
5.1.2、质检员应将产品检验、纠正和预防措施监督过程中发现的不符合信息上报质管部相应的QE人员，通报时限如下：A、日常检验记录的上报时间为每工作日1次；B、检验过程中发现的不合格信息上报时间按《产品监视和测量控制程序》执行；C 、纠正和预防措施监督过程中发现的不符合必须在1个小时内上报。
工作分析与改进
工作分析与改进一、引言工作分析与改进是组织管理中非常重要的一项工作，其旨在了解岗位的任务、职责和要求，同时找出工作中存在的问题并提出改进措施。
本文将围绕工作分析与改进展开讨论，分析其重要性及实施方法，以期提高组织的工作效率和员工的工作满意度。
二、工作分析的重要性1. 确定工作目标：通过对工作分析，可以明确岗位的任务和目标，对工作进行精准的规划和安排。
2. 确定工作流程：工作分析可以帮助了解每个岗位在工作过程中的具体流程和步骤，确保工作流程的顺畅和高效。
3. 确定工作职责和权责：通过工作分析，可以明确每个岗位的职责和权责，避免职责不清、责任争议等问题的发生。
4. 提高员工绩效：工作分析的结果可以为员工提供明确的工作目标和任务，帮助他们更好地完成工作，并及时发现并解决工作中的问题，提高工作绩效。
5. 优化人员配置：通过工作分析，可以了解到每个岗位的需求和要求，从而进行合理的人员配置，避免过度或不足的情况发生。
三、工作分析的方法1. 观察法：通过观察员工在工作中的表现和操作流程，记录下工作的步骤、时间、能力要求等信息，以便进行后续的分析和改进。
2. 采访法：与岗位相关的员工进行面对面的访谈，了解他们对工作的理解、存在的问题以及对工作改进的建议，以便获取全面的工作信息。
3. 文件分析法：通过研究和分析相关的工作文件，如工作流程图、工作说明书等，了解岗位的任务和要求。
4. 问卷调查法：设计并发放问卷，收集员工对工作的评价和建议，以便获取更多的信息。
四、工作改进的重要性1. 提高工作效率：通过改进工作流程和方法，可以提高工作效率，减少工作中的重复劳动和低效率的环节。
2. 优化工作环境：工作改进可以改善工作环境，提供更优的工作条件，增加员工的工作满意度和幸福感。
3. 强化工作安全：工作改进可以减少工作中的安全隐患，提高工作的安全性，保护员工的身体健康和生命安全。
4. 提高服务质量：通过改进工作方法和流程，可以提高服务质量，满足客户的需求，提升企业的声誉和竞争力。
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QB 四川烟草工业有限责任公司企业标准
QB/CYSG G ZH017-2010 工艺质量分析与改进管理办法
2010-08-31发布 2010-09-01实施四川烟草工业有限责任公司发布
前言
本办法依据GB/T19001-2008 idt ISO9001:2008《质量管理体系要求》，参照川渝中烟工业公司质量体系文件，结合本公司实际运作情况编制，是四川烟草工业公司管理文件之一。
本程序由技术部提出。
本程序由技术部起草。
本程序由技术部归口。
本程序起草人：杨枚
本程序审核人: 明勇
本程序批准人: 冯跃进
文件修订状态
工艺质量分析与改进管理办法
1范围
本办法规范、统一了公司的工艺质量分析（包括工艺损耗分析）以及其改进程序。
本办法适用于公司产品在生产全过程所涉原辅材料、加工工艺、产品质量、过程损耗等方面的工艺质量分析与改进，分厂遵照执行。
2规范性引用文件
《质量信息收集管理规定》
3 术语与定义
无
4 职责
4.1 技术部
负责公司工艺质量分析与改进的归口管理；负责国家局、省局、川渝中烟工业公司中抽样检测情况及工艺质量信息、市场质量反馈等信息的收集、分析；负责下达川渝中烟工业公司和公司的工艺质量改进课题，并组织实施和检查考核。
4.2 工艺质量检验科
负责分厂生产过程的数据、信息收集分析,并及时上报；负责对分厂生产过程中发现的工艺质量问题，分析原因，制订改进措施，组织实施，并对实施结果进行验证和记录；负责按川渝中烟工业公司中烟公司和公司下达的改进课题，制订相应的工艺质量改进措施，并积极组织实施；负责组织、实施分厂日常工艺质量分析、月度工艺质量分析的开展、实施和检查、考核。
5工作程序及要求
5.1 工艺质量分析
5.1.1日常工艺质量监控
由分厂负责日常工艺质量监控，内容一般应包括原辅材料质量状况及使用情况、过程工艺质量控制情况、工艺纪律执行情况、工艺质量指标完成情况等，当发现质量缺陷或隐患、质量异常波动等情况时，分厂要及时组织进行分析改进，当问题无法由分厂独立解决处理时交由技术部组织进行分析处理。
5.1.2 月度工艺质量分析
5.1.2.1 分厂按月对所负责生产过程的工艺质量和消耗进行综合分析，形成月度工艺质量分析报告，并于分析的下月10日前上报公司技术部，分析内容一般应包括：
a、过程工艺参数管控情况、质量指标完成情况，并与上月进行对比分析
b、生产过程损耗状况，并与上月进行对比分析
c、原辅材料使用情况
d、工艺条件保证情况
e、工艺纪律执行情况
f、新标准、新材料的试验验证情况
g、检测性能保障情况及需完善的建议
h、工艺、质量改进及完成情况
i、对现行工艺质量标准的建议
5.1.2.2 技术部每季度依据各分厂工艺质量消耗分析、国家局、省局、川渝中烟工业公司抽检情况、工艺质量检查情况、市场质量反馈等信息，对公司产品的质量、过程损耗进行全面分析，形成工艺和质量分析报告。
工艺、质量分析内容一般应包括：
a、公司和分厂的产品质量情况及上级抽检情况
b、工艺条件保证情况
c、过程加工设备仪器性能及保证情况
d、过程工艺参数管控检查情况
e、工艺纪律执行情况
f、工艺质量指标完成情况
g、突出质量问题和质量隐患整改情况
h、市场质量反馈信息
k、工艺损耗情况
5.1.3 分析时，公司技术部及分厂可结合实际情况选用诸如直方图、排列图、饼图、折线图、
控制图、方差分析、水平对比法等适宜的统计工具。
5.2 工艺质量改进提出与实施
5.2.1 工艺质量改进以日常质量改进、月度质量改进和专项质量改进三种方式进行。
日常质量改进可以是及时性改进也可以是限时性改进，月度质量改进、专项质量改进一般为限时性改进。
5.2.2 日常质量改进主要是针对产品形成过程中已出现的不合格和预防将要出现的不合格进行的改进行为。
具体组织方式为：一般以分厂质量改进发起部门或者生产部门下达《质量整改通知单》、以下达课题的方式进行小改小革活动、技术攻关活动等形式进行，必要时可由公司技术部组织进行。
日常质量改进的内容包括：
a、日常工艺质量分析中或日常工艺质量检查中发现提出的质量问题。
b、某个牌号或某个环节质量、消耗指标异常时及时进行的改进；
c、设备性能持续不稳定，指标波动大。
d、监视测量装置工作有效性不能满足工艺质量要求。
e、批次质量或某个工序指标、消耗指标异常。
f、生产过程中突发性的严重质量缺陷。
g、阶段性、技术性的问题。
h、其他不符合工艺质量要求的情况。
5.2.3 月度质量改进主要是针对月度工艺质量分析中产品工艺质量状况在阶段性时间内出现的问题所采取的改进行为。
由技术部以《质量整改通知单》的形式下达责任分厂进行整改。
责任分厂进行原因分析、制定改进计划报分管厂领导审批后实施，并报技术部备案。
月度质量改进的内容包括：
a、同一突出质量问题连续2个月出现。
B、工艺质量指标出现波动异常。
C、同一损耗指标连续3个月超过标准。
D、检测设备控制精度在阶段性时间内达不到标准要求。
E、生产设备在阶段性时间内工艺性能不稳定。
F、工艺质量检查过程中发现的改进项目。
G、市场反馈的严重质量缺陷（超过公司考核标准）。
H、上级质量监督部门检查通报的项目或指标。
I、月度工艺质量分析中提出需要改进的其它项目。
J、其他不符合工艺质量要求的情况和要求整改的项目。
5.2.4 专项质量改进主要是针对产品工艺质量状况出现严重不符合时所采取的质量改进行为。
由技术部下发《纠正/预防措施表》的形式进行改进。
责任分厂进行原因分析、制定改进计划报分管厂领导审批后实施，并报技术部备案。
专项质量改进内容包括：
a、需要系统停产进行工艺质量改进的项目。
b、需要对工艺装备或监视测量装置等资源进行更换或添置的情况。
c、制丝过程中批次质量否决的情况。
d、国家局、省局、川渝中烟工业公司产品质量抽检不合格。
e、工艺检查（审核）发现的不合格项。
f、川渝中烟工业公司下达的质量改进课题或质量警示通知等。
g、其它情况。
5.2.5 改进实施完成后，由具体实施改进的单位或部门以“工艺质量整改实施报告”的形式传递给整改提出部门。
5.3 工艺质量改进的跟踪验证
5.3.1 日常质量改进由质量改进发起部门对采取的质量改进措施及改进效果进行跟踪验证；技术部必要时参与改进效果的验证。
5.3.2月度质量改进由技术部对责任分厂采取的质量改进措施及改进效果进行跟踪验证。
5.3.3专项质量改进由技术部组织相关专业技术人员(或委托分厂)对责任分厂采取的质量改进措施及改进效果进行跟踪验证，必要时请川渝中烟工业公司技术研发中心协同进行跟踪验证，并记录验证结果，纠正措施经验证无效的，由责任部门重新制定纠正/预防措施，直至验证有效。
对于需停产进行的质量改进问题，在改进效果验证完毕后，须经川渝中烟工业公司技术研发中心确认后方可继续生产。
5.4 工艺质量改进考核
5.4.1日常质量改进的考核由质量改进发起部门对改进效果进行考核。
4.4.2 由技术部发起的质量改进，按公司《过程工艺质量管控检查考核实施办法》进行考核，有特别要求的按照公司目标要求进行考核。
5.4.3 针对在工艺质量改进活动中形成的QC、技术攻关成果技术部根据活动的成果在公司专项评选中给予推荐进行奖励。
6 相关记录
6 附录
附录清单：
附录A:质量整改通知
附录B：工艺质量整改实施报告
质量整改通知单
JL/CYSG G ZH017-01
工艺质量整改实施报告
JL/CYSG G ZH017-02。