企业安全生产诚信等级自评明细表(准备材料)

1、制定综合预案、专项预案，现场处置方案；2、应急预案修订、评审记录；3、应急预案备案证明；4、应急预案演练记录、评估记录；（车间、安全科）
4
现场安全管理（30分）
1、火灾自动报警系统、自动灭火系统、消火栓系统等消防设施和灭火器、应急照明灯、疏散指示标志等消防器材的数量和选型应符合规范要求，并确保完好有效。（5分）
5
隐患排查治理（25分）
1.建立隐患排查治理工作制度，落实岗位自查，班组、车间检查，安全管理部门综合检查等分级分类检查和问题整改记录。（5分）
1、未建立隐患排查工作制度的扣5分；2、分级分类检查未落实的，每项扣1分。扣完为止。
1、隐患排查治理制度；2、厂、车间、班组、岗位检查记录，整改台账；3、综合检查通报、问题整改记录。（车间、安全科）
1、成立安全管理机构的文件；
2、按比例配备专职安全管理人员；（安全科）
3、按照财政部、安监总局关于《企业安全生产费用提取和使用管理办法》足额提取安全费用。足额缴纳安全生产风险抵押金。（2分）
1、未按规定单独设立安全生产专定足额缴纳安全生产风险抵押金的扣1分。扣完为止。
重大隐患制定整改方案，落实责任人、整改措施、整改资金、整改期限和应急预案；
4、认真开展对排查出的安全隐患治理工作，并在规定的整改期限内完成隐患整改工作。（5分）
整改期限内未完成隐患整改的扣5分。
隐患整改通知书，隐患复查登记；（车间、安全科）
5、建立隐患排查治理整改台账，并按要求认真登记。（5分）
1、未建立隐患排查治理台账的扣5分；2、档案记录不完整的每项扣1分。扣完为止。
四、企业安全生产诚信等级自评明细表
序号
类别
自评内容
评分标准
准备材料
1
安全生产标准化
安全生产标准化标准
1、安全生产标准化达标企业，按照一级80分、二级75分、三级60分计入总分。2、无安全生产标准化标准的承诺制企业，按照省行业主管部门制定的企业诚信等级评定标准逐条自评，按百分制换算出得分值，拟定诚信等级。
1、安全教育培训计划及落实；2、隐患排查治理及检查计划；3、应急演练计划及落实情况；4、职业卫管理各种计划（车间、安全科）
4、企业组织自查自评，做出阶段性工作小结。（2分）
1、未按规定每半年开展自查自评的扣1分；2、无自查报告和书面工作小结的扣1分。
1、自查自评计划、报告、工作小结（安全科）
5、述职情况（3分）
安全生产标准化自评报告、评审报告、证书（安全科）
2
安全生产承诺
（15分）
1、企业将承诺事项逐级分解，单位内部层层签订承诺书（责任书不能等同于承诺书），并在醒目位置长期公示。（2分）
1、未按要求将承诺书逐级签订至班组的扣1分；2、未在醒目位置长期公示的扣1分。
1、查看厂部对集团、车间对厂部、班组对车间的承诺书；每一级必须对安全指标进行分解；2、各级承诺书在醒目位置长期公示。（车间、安全科）
2、按规定评估、处置、报告安全隐患，如实向行业主管部门上报隐患排查治理统计分析表情况。（5分）
未按规定要求报告的扣5分。
1、重大隐患评估、处置、报告材料；2、隐患排查治理统计分析表，上报回执证明；
3、对重大隐患落实整改责任人、整改措施、整改资金、整改期限和应急预案等五项工作内容。（5分）
未按规定落实的每项扣1分。扣完为止。
1、每半年未向职工代表大会述职的扣1分；2、按照属地管理原则，每年12月份未对承诺落实情况专题向行业主管部门述职的扣1分；没有述职报告的扣1分。
1、半年、年度术职报告；2、年底向行业主管部门上报述报告；（安全科）
3
“三项制度”建设等情况（15分）
1、企业安全生产工作例会、安全生产例检、设施设备维护保养、各岗位安全生产责任制、安全生产操作规程等制度。（7分）
3、特种设备按行政许可要求进行使用登记，特种设备及安全附件定期鉴定或校验，在用特种设备及安全附件均在有效期内。（5分）
每发现一处不符合规定扣1分。扣完为止。
1、特种设备登记证；2、特种设备及安全附件检验报告；（车间、机动科）
4、电气设备选用布置和临时电线架设符合电气规程标准。配电房安全用具齐备且定期检验合格。（5分）
2、企业逐条兑现落实承诺情况。（5分）
对照承诺事项，抽查2条承诺事项，未兑现落实的，每项扣0.5分。扣完为止。
安全管理机构、隐患排查机制、安全培训、应急管理、职业卫生、三项制度、煤气管理持证上岗；（车间、安全科）
3、制定兑现落实计划和保障措施情况。（3分）
1、未按照承诺事项制定落实计划和保障措施的扣2分；2、计划和保障措施不具体，针对性和可操作性不强的扣1分。
每发现一处不符合规定扣1分。扣完为止。
1、验收报告；2、管理台账；3、检查运行记录；（车间、安全科）
2、生产设备、作业场所、仓库等安全防护设施安装齐全，按规定使用检测报警仪、防火防爆装置、联锁装置等安全保护装置。（5分）
安全防护设施不齐全、未按规定设置安全保护装置的，每发现一处扣1分。扣完为止。
1、检测报告、检测标签；（车间、安全科、机动科）
自评单位： 自评时间： 批准人：
未按规定建立和落实安全生产制度的每项扣1分。扣完为止。
1、建立健全安全生产工作例会、安全生产例检、设施设备维护保养、各岗位安全生产责任制、安全操作规程；2、按制度落实的记录台账；（车间、机动科、安全科）
2、安全管理机构建立和人员配备。（2分）
1、未按规定设立安全管理机构的扣2分；2、未按规定配备安全生产专（兼）职管理人员或不足的扣2分。扣完为止。
每发现一处不符合规定扣1分。扣完为止。
1、配电室安全用具齐备，检测标签，检验报告；（电控、机动科）
5、对重大危险源实施有效监控。有较大危险因素的生产经营场所和设施、设备，应设置明显的安全警示标志。（6分）
1、重大危险源监控措施不落实的扣6分；2、未设置警示标志的，每发现一处不符合规定扣1分。扣完为止。
1、2015年度安全费用提取计划；2、2015年安全费用使用台账；3、安全费用专款专用，建立账目；4、缴纳安全生产风险抵押金的发票；（安全科）
4、建立健全应急管理体系，编制内容简明、实用、有针对性的应急预案和现场处置预案，定期组织应急预案演练。（4分）
1、应急预案无备案的扣2分；2、未定期对应急预案和现场处置预案进行修改的扣1分（三年修订一次）；3、未组织演练或演练无记录扣1分。扣完为止。
1、特种作业成人员持证上岗；1、其他从业人员经过培训；（车间、安全科）
3.主要负责人和安全生产管理人员具备与本单位所从事的生产经营活动相应的安全生产知识和管理能力，经考核合格。企业员工熟知岗位安全生产知识、工作制度和安全操作规程。（5分）
1、主要负责人和安全管理人员未经培训并取得相应证书的，每发现一人扣1分；2、企业职工对岗位安全知识、操作规程、安全制度不熟悉的，每发现一人扣1分。扣完为止。
备注
1、安全生产标准化达标的一级、二级、三级企业，分别按80分、75分、60分计入总分；企业承诺践诺、安全管理、隐患排查治理等情况，经企业自评后，按20%计入总分。（100分制）
2、A级：90分（含）以上；B级：75分至89分；C级：60分至74分；D级：59分（含）以下。
3、下列情形企业诚信等级按D级企业确定：应申请而不申请安全生产诚信等级评估的承诺企业；应进行安全生产承诺而未承诺的企业；应开展而未开展标准化达标的企业；列入“黑名单”管理的企业；企业当年发生较大及以上事故的；企业弄虚作假，有瞒报事故、提供虚假安全生产信息造成恶劣影响等情况的。
1、监控全方位，探头齐全；2、重大危险源告知和防控措施牌。
6、防止粉尘、毒物、噪声、辐射、高温等职业卫生措施符合要求（4分）
现场核查通风设施、防护用品、应急器具、体检制度及落实情况等，每发现一处不符合规定扣1分。扣完为止。
1、防尘口罩、耳塞、报警仪佩戴齐全；2、通风设施完善，电扇、空调、轴流风机正常运行；3、职业健康体检档案（车间、安全科）
1、2015年度安全生产培训计划，培训内容落实情况，检查培训记录、影像资料等；2、安全培训档案；（车间、安全科）
2、对岗位人员进行安全教育、生产技能培训和考核。对新员工进行“三级”安全教育，考核合格方可上岗。（5分）
岗位员工未进行安全教育和技能考核，未取得相应资格的，每发现一起扣1分，扣完为止。（随机抽取2-4人）
1、主要负责人、专职安全管理人员培训合格证；2、应知应会手册及培训落实情况，记录、抽查；（车间、安全科）
4、建立企业安全文化建设规划，开展丰富多彩的安全文化活动，营造良好的安全文化氛围。（加分项）
1、被市、县评为安全文化建设示范企业称号的，加2分；被国家、省级评为安全文化示范企业称号的，加4分。
合计
建立健全隐患排查治理台账；形成PDCA循环（车间、安全科）
6
教育培训及安全文化
（15分）
1、制定并落实年度安全生产培训计划，建立《企业职工安全教育培训档案》。（5分）
1、未制定和落实培训计划的扣2分；2、未建立健全“一人一档”的培训档案的扣1分（企业提供花名册，现场抽取5-10个人培训档案）。扣完为止。