项目支出绩效目标申报表(范本)
项目支出绩效目标申报表(范本)
.项目支出绩效目标申报表（年度）项目绩效目标申报表填报说明（一）适用范围1、本表适用于预算部门在申请项目支出预算时填报，作为项目绩效目标审核、预算资金确定和绩效评价的主要依据。
2、预算部门项目支出是指预算部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标、纳入部门预算编制范围的年度项目支出计划。
2019年凡预算金额超过100万元（含）的项目均需填报《项目支出绩效目标申报表》。
（二）填报说明1、年度：填写编制部门预算所属年份或申请使用资金的年份。
如：2018年编报2019年部门预算，填写“2019年”，2019年申请本年度使用专项资金，则填写“2019年”。
2、项目基本情况（1）项目名称：按照规范的项目名称内容填报，与部门预算项目名称一致。
（2）项目申报部门（单位）：填写项目申报部门（单位）全称。
（3）项目负责人：填写申报项目的具体负责人。
（4）联系电话：填写申报项目具体负责人联系电话。
3、项目绩效目标项目绩效目标：描述实施项目计划在一定期限内达到的产出和效果。
4、绩效指标：是对项目绩效目标的细化和量化，一般包括：（1）产出指标：反映预算部门根据项目既定目标计划完成的产品和服务情况。
产出指标可以用产出数量指标、产出质量指标、产出进度指标和产出成本指标来具体说明。
○1产出数量指标：反映项目计划完成的产品或服务数量，通常用绝对数表示。
○2产出质量指标：反映项目计划提供产品或服务达到的标准、水平和效果，表明服务或生产的相对水平、平均水平的指标，它的数值不随总体范围的大小而增减。
○3产出进度指标：反映项目计划提供产品或服务的及时程度和效率情况。
○4产出成本指标：反映项目计划提供产品或服务所需成本，分单位成本和总体成本。
（2）效益指标：反映与既定绩效目标相关的、财政支出预期结果的实现程度，主要用来说明预算支出计划或可能给预算执行单位以外的服务对象或社会群体提供的价值，既包括短期价值，也包括长期价值。
效益指标可以用经济效益指标、社会效益指标、环境效益指标、可持续影响指标和服务满意度指标来具体说明。
绩效目标申报表参考模板
……
社会效益
指标
产业化项目促进新增贫困人口就业人数
≥**人
产业化项目带动农户数量
≥**户
土地治理项目受益贫困人口数
≥**人
……
生态效益
指标
耕地质量
比上年提高
农业面源污染
比上年减轻
水资源利用率
比上年提高
……
可持续影响
指标
工程质量寿命
≥**年
……
满意度指标
服务对象
满意度指标
受益群众满意度
≥**%
≥**人次
……
质量指标
建档立卡贫困村电商服务站点覆盖率
≥**%
……
时效指标
……
成本指标
……
效益指标
经济效益
指标
电商平台销售收入（或净利润）
≥**万元
电商扶贫覆盖农户数
≥**户
其中，电商扶贫覆盖建档立卡贫困户数
≥**户
电商扶贫带动增加贫困县农副产品销售收入
≥**万元
农村网络零售额比上年增长率
≥**%
电商带动建档立卡贫困户户均增收数
附件2-2
绩效目标申报表（参考模板）
（20XX年度）
项目名称
乡村旅游项目
项目负责人及电话
主管部门
实施单位
资金情况
（万元）
年度资金总额：
其中：财政拨款
其他资金
总
体
目
标
年度目标
目标1：
目标2：
目标3：
……
绩
效
指
标
一级指标
二级指标
三级指标
指标值
产出指标
数量指标
项目支出绩效目标申报表及填报说明、填写示范(模板)
项目支出绩效目标申报表（年度）《项目支出绩效目标申报表》填报说明一、年度：填写编制部门预算所属年份或申请使用项目预算资金的年份，如：2017年编制2018年部门预算，填写“2018年”。
二、项目基本情况。
1．项目名称：按规范的项目名称内容填报，与部门预算项目名称一致。
2．项目属性：分为新增项目、延续项目，在选项“□”中划“√”。
其中：新增项目是指本年度新增的需列入预算的项目；延续项目是指以前年度已批准，并已确定分年度预算，需在本年度及以后年度预算中继续安排的项目。
3．主管部门：填写项目主管部门（一级单位）全称。
4．项目负责人：填写负责项目实施的人员。
5．联系电话：填写项目负责人联系电话。
6．项目起止时间：填写项目整体实施计划开始时间和计划完成时间。
7．项目预算：填写项目资金总额，并按资金来源不同分别填写，包括市财政资金、其他资金等。
三、项目绩效目标。
项目绩效目标描述：描述项目支出计划在一定期限内预期达到的产出和效果。
1．总目标：概括描述项目整个计划期内的总体产出和效果（一次性项目不需填写此项，只填写本年度目标）。
2．本年度目标：概括描述项目在本年度内预期达到的产出和效果。
四、项目实施进度计划：针对项目特点设定分阶段的项目具体实施内容计划，清晰、明确填报每个阶段的项目实施内容、开始时间、完成时间。
五、总目标绩效指标：是对项目在整个计划期内绩效目标的细化和量化，一般包括：1．产出指标：反映根据既定目标，相关预算资金预期提供的公共产品和服务情况。
可进一步细分为：数量指标——反映预期提供的公共产品和服务数量；质量指标——反映预期提供的公共产品和服务达到的标准、水平和效果；成本指标——反映预期提供公共产品和服务所需成本的控制情况。
（1）指标内容：根据项目的特性和具体实施内容将细分的绩效指标确定为具体内容。
如数量指标“举办培训的班次”、“培训学员的人次”、“新增设备数量”等；质量指标“培训合格率”、“研究成果验收通过率”、“服务对象覆盖率”等；成本指标“项目总费用控制在××万元”、“人均培训成本”、“设备购置成本”、“和社会平均成本的比较”、等。
项目支出绩效目标申报表
填报人： 张继红
联系电话： 88466309
填报日期：2018 年 10 月 16 日
项目单位
项目支出绩效目标申报表
（2019 年度）
北京市海淀区残疾人联合会
项目名称
2019 年海淀区温馨 家园综合改革项目
项目代码 项目绩效目标
绩效指标
1119000010001021
申请数合计 （万元）
890.2
计 2019 年拨付助残卡补贴资金 840 万元。
效果 指标
经济效益指标 社会效益指标
无 帮助 16-59 岁重度且无固定性收入的 残疾人，以及 60-79 岁的重度老年残疾人 解决生活中的困难，保证他们的基本生 活，促进经济社会稳定、协调地发展。
环境效益指标
无
其他说明的问题 填报人： 唐永玲
帮助残疾人增强生活的信心，解决生活中 可持续影响指标
项目单位
项目支出绩效目标申报表
（2019 年度）
北京市海淀区残疾人联合会
项目名称
无障碍改造经费
Байду номын сангаас
项目代码 项目绩效目标
申请数合计
1119000010001004
500
（万元）
为实现残疾人“生活有保障、康复有条件、在家有照料、出行无障 碍”的总体目标，创建与世界城市地位相适应的无障碍环境，保障残疾 人、老年人、儿童及其他行动不便者在居住、出行、工作、休闲娱乐和 参加其他社会活动时，能够自主、安全、方便地通行和使用所建设的物 质环境。
一季度：各镇、街道项目实施主体向 区残联上交工作计划、工程预算报告、预 算评审报告、施工合同、监理合同、设计 图纸等相关材料；区残联汇总后，报区财 政局申请经费后，下拨 50%工程预付款至 各镇、街道。
项目支出绩效目标申报表及填报说明、填写示范
项目支出绩效目标申报表（年度）填报单位：填报人及联系电话：填报日期：《项目支出绩效目标申报表》填报说明一、年度：填写编制部门预算所属年份或申请使用项目预算资金的年份，如：2017年编制2018年部门预算，填写“2018年”。
二、项目基本情况。
1．项目名称：按规范的项目名称内容填报，与部门预算项目名称一致。
2．项目属性：分为新增项目、延续项目，在选项“□”中划“√”。
其中：新增项目是指本年度新增的需列入预算的项目；延续项目是指以前年度已批准，并已确定分年度预算，需在本年度及以后年度预算中继续安排的项目。
3．主管部门：填写项目主管部门（一级单位）全称。
4．项目负责人：填写负责项目实施的人员。
5．联系电话：填写项目负责人联系电话。
6．项目起止时间：填写项目整体实施计划开始时间和计划完成时间。
7．项目预算：填写项目资金总额，并按资金来源不同分别填写，包括市财政资金、其他资金等。
三、项目绩效目标。
项目绩效目标描述：描述项目支出计划在一定期限内预期达到的产出和效果。
1．总目标：概括描述项目整个计划期内的总体产出和效果（一次性项目不需填写此项，只填写本年度目标）。
2．本年度目标：概括描述项目在本年度内预期达到的产出和效果。
四、项目实施进度计划：针对项目特点设定分阶段的项目具体实施内容计划，清晰、明确填报每个阶段的项目实施内容、开始时间、完成时间。
五、总目标绩效指标：是对项目在整个计划期内绩效目标的细化和量化，一般包括：1．产出指标：反映根据既定目标，相关预算资金预期提供的公共产品和服务情况。
可进一步细分为：数量指标——反映预期提供的公共产品和服务数量；质量指标——反映预期提供的公共产品和服务达到的标准、水平和效果；成本指标——反映预期提供公共产品和服务所需成本的控制情况。
（1）指标内容：根据项目的特性和具体实施内容将细分的绩效指标确定为具体内容。
如数量指标“举办培训的班次”、“培训学员的人次”、“新增设备数量”等；质量指标“培训合格率”、“研究成果验收通过率”、“服务对象覆盖率”等；成本指标“项目总费用控制在××万元”、“人均培训成本”、“设备购置成本”、“和社会平均成本的比较”、等。
项目支出绩效目标申报表 及填报说明 填写示范 模板
项目支出绩效目标申报表（年度）《项目支出绩效目标申报表》填报说明一、年度：填写编制部门预算所属年份或申请使用项目预算资金的年份，如：2017年编制2018年部门预算，填写“2018年”。
二、项目基本情况。
1．项目名称：按规范的项目名称内容填报，与部门预算项目名称一致。
2．项目属性：分为新增项目、延续项目，在选项“□”中划“√”。
其中：新增项目是指本年度新增的需列入预算的项目；延续项目是指以前年度已批准，并已确定分年度预算，需在本年度及以后年度预算中继续安排的项目。
3．主管部门：填写项目主管部门（一级单位）全称。
4．项目负责人：填写负责项目实施的人员。
5．联系电话：填写项目负责人联系电话。
6．项目起止时间：填写项目整体实施计划开始时间和计划完成时间。
7．项目预算：填写项目资金总额，并按资金来源不同分别填写，包括市财政资金、其他资金等。
三、项目绩效目标。
项目绩效目标描述：描述项目支出计划在一定期限内预期达到的产出和效果。
1．总目标：概括描述项目整个计划期内的总体产出和效果（一次性项目不需填写此项，只填写本年度目标）。
2．本年度目标：概括描述项目在本年度内预期达到的产出和效果。
四、项目实施进度计划：针对项目特点设定分阶段的项目具体实施内容计划，清晰、明确填报每个阶段的项目实施内容、开始时间、完成时间。
五、总目标绩效指标：是对项目在整个计划期内绩效目标的细化和量化，一般包括：1．产出指标：反映根据既定目标，相关预算资金预期提供的公共产品和服务情况。
可进一步细分为：数量指标——反映预期提供的公共产品和服务数量；质量指标——反映预期提供的公共产品和服务达到的标准、水平和效果；成本指标——反映预期提供公共产品和服务所需成本的控制情况。
（1）指标内容：根据项目的特性和具体实施内容将细分的绩效指标确定为具体内容。
如数量指标“举办培训的班次”、“培训学员的人次”、“新增设备数量”等；质量指标“培训合格率”、“研究成果验收通过率”、“服务对象覆盖率”等；成本指标“项目总费用控制在××万元”、“人均培训成本”、“设备购置成本”、“和社会平均成本的比较”、等。
项目支出绩效目标申报表
指标1： 经济效益 指标2： 指标 …… 指标1： 社会效益 指标2： 指标 …… 指标1： 生态效益 指标2： 指标 …… 可持续影 指标1： 响 指标2： 指标 …… …… 服务对象 指标1： 满意度指 指标2： 标 …… ……
总 体 目 标
目标1： 目标2： 目标3： ……
一级 指标
二级指标 数量指标
质量指标 产 出 指 标 时效指标
质量指标
ห้องสมุดไป่ตู้
时效指标
成本指标 ……
成本指标 ……
绩 效 指 标
效 益 指 标
满意 度指 标
指标1： 经济效益 指标2： 指标 …… 指标1： 社会效益 指标2： 指标 …… 指标1： 生态效益 指标2： 指标 …… 可持续影 指标1： 响 指标2： 指标 …… …… 服务对象 指标1： 满意度指 指标2： 标 …… ……
附件5：
项目支出绩效目标申报表
（ 项目名称 主管部门 项目属性 项目资金 （万元） 中期资金总额： 其中：财政拨款 其他资金 中期目标（20××年—20××年） 年度） 实施单位 项目期 年度资金总额： 其中：财政拨款 其他资金 年度目标 目标1： 目标2： 目标3： …… 指标内容 指标1： 指标2： …… 指标1： 指标2： …… 指标1： 指标2： …… 指标1： 指标2： …… 指标值 二级指标 数量指标 指标内容 指标1： 指标2： …… 指标1： 指标2： …… 指标1： 指标2： …… 指标1： 指标2： …… 指标值
项目支出绩效目标申报表
项目绩效目标
总目标
按照审核工作进度支付审核费用确保及时完成政府工程项目审核工作。
分解目标
指标内容
实施程度
1、政府工程项目结算审核
按照项目实施计划和进度实施运行
2、政府工程项目招标控制价审核
按照项目实施计划和进度实施运行
3、政府征收商业、住宅、农业设施、企业等资产评估
按照项目实施计划和进度实施运行
项目支出绩效目标申报表
（ 2019年度）
项目名称
财政评审专项经费
主管部门
大同市财政局
实施单位
财政局预算评审中心
项目负责人
王敏
联系电话
7627166
项目类别
□ A类项目
?B类项目
□C类项目
起止时间
2019 年 1 月 至 2019 年 12 月
项目概况
财政局预算评审中心承担市级部门预算项目评审工作；承担市级财政投资项目工程的概预算、结（决）算的评审工作；配合完善预算项目支出标准体系，承担具体项目支出标准的评审工作，配合开展市级部门预算绩效评价工作。
资金主要用于按照中介结构项目审核进度，支付项目审核费用支出。
项目立项情况
设立依据
依照以前年度项目设立
如何支持大同经济发展转型及部门事业发展
根据政府工程项目具体情况，委托中介机构全面配合完成项目审核工作，确保高效、准确、及时完成项目审核工作。
保证项目顺利实施的制度
及资金管理办法
《事业单位会计制度》《事业单位财务规则》
项目资金申请
（万元）
资金总额：1200万元
财政拨款：1200万元
项目实施进度计划
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ项目实施内容
项目支出绩效目标申报表及填报说明、填写示范(模板)
项目支出绩效目标申报表（年度）《项目支出绩效目标申报表》填报说明一、年度：填写编制部门预算所属年份或申请使用项目预算资金的年份，如：2017年编制2018年部门预算，填写“2018年”。
二、项目基本情况。
1．项目名称：按规的项目名称容填报，与部门预算项目名称一致。
2．项目属性：分为新增项目、延续项目，在选项“□”中划“√”。
其中：新增项目是指本年度新增的需列入预算的项目；延续项目是指以前年度已批准，并已确定分年度预算，需在本年度及以后年度预算中继续安排的项目。
3．主管部门：填写项目主管部门（一级单位）全称。
4．项目负责人：填写负责项目实施的人员。
5．联系：填写项目负责人联系。
6．项目起止时间：填写项目整体实施计划开始时间和计划完成时间。
7．项目预算：填写项目资金总额，并按资金来源不同分别填写，包括市财政资金、其他资金等。
三、项目绩效目标。
项目绩效目标描述：描述项目支出计划在一定期限预期达到的产出和效果。
1．总目标：概括描述项目整个计划期的总体产出和效果（一次性项目不需填写此项，只填写本年度目标）。
2．本年度目标：概括描述项目在本年度预期达到的产出和效果。
四、项目实施进度计划：针对项目特点设定分阶段的项目具体实施容计划，清晰、明确填报每个阶段的项目实施容、开始时间、完成时间。
五、总目标绩效指标：是对项目在整个计划期绩效目标的细化和量化，一般包括：1．产出指标：反映根据既定目标，相关预算资金预期提供的公共产品和服务情况。
可进一步细分为：数量指标——反映预期提供的公共产品和服务数量；质量指标——反映预期提供的公共产品和服务达到的标准、水平和效果；成本指标——反映预期提供公共产品和服务所需成本的控制情况。
（1）指标容：根据项目的特性和具体实施容将细分的绩效指标确定为具体容。
如数量指标“举办培训的班次”、“培训学员的人次”、“新增设备数量”等；质量指标“培训合格率”、“研究成果验收通过率”、“服务对象覆盖率”等；成本指标“项目总费用控制在××万元”、“人均培训成本”、“设备购置成本”、“和社会平均成本的比较”、等。
项目支出绩效目标申报表(项目总体情况)
及时消除各类安全隐患，落实安全主体责任，防止和减少各类事故的发生，保障从业人员的生命安全与 项目总目标
所在单位的财产安全，完善安全生产事故隐患排查治理长效机制。
年度 绩效目标
及时消除各类安全隐患，落实安全主体责任，防止和减少各类事故的发生，保障从业人员的生命安全与 所在单位的财产安全，完善安全生产事故隐患排查治理长效机制。
一级目标 二级目标
三级目标
数量目标
项目完成率
质量目标
项目完成质量 达标率
产出目标 时效目标
项目开展及时 性
… 成本目标
…
……
…
…
经济效益目标 … …
确保不发生安 社会效益目标
全生产事故
效果目标 环境效益目标 … …
可持续目标 长效管理制度
… ……
…
满意度目标 影响力目标
……
群众满意度
… …
目标值 100% 100% 及时
附件1-1
项目支出绩效目标申报表（项目总体情况）
填报单位（盖章）
（ 2019 年）
新虹街道安全生产监察管理所（安监所）
项目名称
安全隐患整治
项目类别 一次性项目 □
经常性项目
■
金额单位：万元 中期预算试点项目 □
项目负责人：胡艳辉
联系人：应菁文
联系电话：62206187
起始日期： 项目概况
2019 年 1 月
（2019 年）
制度保障
文件名称
具体措施
保障阶段
项目管理制度 预算管理制度 财务管理制度
……
根据区安监局 、区消防支队 、区建 管委等部门各类安全生产治理要求 立项和计划阶段 ■ 开展工作
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绩效指标
一级指标
二级指标
具体指标（指标内容、指标值）
产出指标
产出数量指标
1.购买宣传品10000元
2.对发生病虫害的树木进行治理10000元
3.利用街巷整治腾退空间适时建设绿化景观，270000元。
项目支出绩效目标申报表
（2019年度）
部门（单位）名称
椿树街道办事处
项目名称
绿化养护
预算金额
1281978.36元
项目负责人
安健
联系电话
63175980
单位地址
北京市西城区椿树园小区11号楼甲1号
邮政编码
100052
项目类型
1.大型会议培训ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ2.信息化系统改造类
3.宣传活动类 4.其他一般类
项目绩效目标
4.修剪伐除及受突发天气影响的相关损失150000元。
5.组织开展义务植树日活动1次,80000元。
6.绿地养护管理标准为二级养护管理标准，绿化养护面积为48502.76平方米，年度养护费用为761978.36元。
产出质量指标
通过病虫害防治、危树伐除、绿化景观建设、组织开展活动和绿地日常养护等，做好街道绿化日常维护及绿化景观建设工作。
环境效益指标
进一步美化辖区环境，完成全年绿化养护工作。
可持续影响指标
提高居民养绿护绿意识，从而提高居民的整体文明素质。
服务对象满意度指标
获得上级部门的认可，居民满意度达80%以上。
…
其他说明的
问题
产出进度指标
2019年全年的绿化养护工作
产出成本指标
1.宣传：10000元
2.病虫害防治：10000元
3.绿化美化创建及景观建设：270000元
4.修剪伐除树木及应急抢险：150000元
5.义务植树：80000元
6.绿地日常养护761978.36元。
…
效益指标
经济效益指标
不可估算
社会效益指标
通过绿化养护工作，为居民营造良好的生活环境，保障居民的人身财产安全，提高居民的环保意识。