安全标准化—职能要素分配表
危险化学品从业单位安全生产标准化职能分配表
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3.8 供应商
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4.1 安全生产规章制度 4 管理制
4.2 操作规程 度
4.3 修订
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5.1 培训教育管理
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5.2 从业人员岗位培训 5 培训教
5.3 管理人员培训 育
5.4 从业人员培训教育
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3. 在整个安全标准化实施过程中遵从 “做所写，写所做 ”的原则，以便安全标 准化能够得到实实在在的运行。
常州市新未来化工有限公司
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安全标准化职责分配表
4.安全生产目标责任书的考核与奖惩记录。
询问：1.主要负责人及各级组织负责人是否了解各自安全生产目标；2.抽查从业人员是否了解本组织的安全生产目标。
2.定期考核安全生产目标完成情况；3.企业及各级组织应制定切实可行的年度安全生产工作计划。
以考核。
企业各级组织应制定年度安全工作计划，以保证年度安全工作目标的有效完成。
“安全标准化------依照《江苏省危险化学品企业安全生产标准化二级企业应初步形成安全文化体系。
查文件：安全文化体系有关文件。
询问：查文件：1.查安委会会议记录或纪要；2.安全生产工作汇报资料。
询问：主要负责人听取安全生产工作汇报的情况。
查文件：1.领导干部带班制度；2.领导干部带班记录及考核记录。
询问：主要负责人等有关负责人了解和执行带班制度的情况。
1.企业的年度安全生产目标和安全生产工作计划；2.各级组织的安全生产目标责任书；3.各级组织年度安全生产工作计划；4.安全生产目标责任书的考核与奖惩记录。
询问：1.主要负责人及各级组织负责人是否了解各自安全生产目标；2.抽查从业人员是否了解本组织的安全生产目标。
查文件：1.安全生产责任制；2.履职情况报告及安监部门出具的回执。
询问：1.主要负责人的安全生产职责；2.对本单位的危险化学品安全管理工作情况；3.本单位安全生产基础和基层工作情况和做法。
查文件：1.查企业安全生产标准化实施方案；2.主要负责人组织和参与安全生产标准化建设的记录；3.安全文化建设计划或方案。
查文件：1.主要负责人安全承诺书；2.资源配备文件及使用记录。
询问：1.主要负责人如何提供资源支持；2.从业人员是否知道主要负责人的安全承诺。
现场检查:安全承诺告知情况。
主要负责人定期组织召开安委会会议，或定期听取安全生产工作情况汇报，了解安全生产状况，解决安全生产问题。
1.落实领导干部带班制度；2.主要负责人要对领导干部带班负全责。
分解到各级组织（包括各个管理部门、车间、班组），签订安全生产目标责任书；2.定期考核安全生产目标完成情况；3.企业及各级组织应制定切实可行的年度安全生产工作计划。
安全标准化要素分配表
要素分配表一级要素二级要素《基本规范》条款达标要求责任部门/责任人协同部门时间节点备注1、目标企业根据自身安全生产实际，制定总体和年度安全生产目标。
按照所属基层单位和部门在生产经营中的职能，制定安全生产指标和考核办法。
形成文件化的安全生产总体目标和年度目标；各部门安全生产责任书，对总体目标按横向到边、纵向到底进行分解，且有措施保障；2、组织机构和职责2.1组织机构企业应按规定设置安全生产管理机构，配备安全生产管理人员行政部工作职责、兼职安全员任命书及培训资格证书；2.2、职责企业主要负责人应按照安全生产法律法规赋予的职责，全面负责安全生产工作，并履行安全生产义务。
企业应建立安全生产责任制，明确各级单位、部门和人员的安全生产职责。
公司全员安全生产责任制，总经理安全生产职责应符合有关规定；责任书必须覆盖全员全过程；3、安全生产投入企业应建立安全生产投入保障制度，完善和改进安全生产条件，按规定提取安全费用，专项用于安全生产，并建立安全费用台账。
公司安全投入保障制度，制度须规定投入比例、使用范围、使用权限及审批流程；查财务专账；4、法律法规与安全管理制度4.1、法律法规、标准规范企业应建立识别和获取适用的安全生产法律法规、标准规范的制度，明确主管部门，确定获取的渠道、方式，及时识别和获取适用的安全生产法律法规、标准规范。
企业各职能部门应及时识别和获取本部门适用的安全生产法律法规、标准规范，并跟踪、掌握有关法律法规、标准规范的修订情况，及时提供给企业内负责识别和获取适用的安全生产法律法规的主管部门汇总。
企业应将适用的安全生产法律法规、标准规范及其他要求及时传达给从业人员。
企业应遵守安全生产法律法规、标准规范，并将相关要求及时转化为本单位的规章制度，贯彻到各项工作中。
公司安全法律法规及标准规范管理制度；要求明确执行主体、传达的方式（宣贯和培训）、转化（制度修改）；制度执行情况制度及相关记录资料；4.2、规章制度企业应建立健全安全生产规章制度，并发放到相关工作岗位，规范从业人员的生产作业行为。
安全生产标准化达标任务分解表
考评项目
考评内容
责任部门
责任人
完成时间
备注
安全生产领导机构
公司建立以行政正职为负责人的安全生产委员会，安全生产委员会每季度至少召开一次会议,会议各项资料齐全。
安全管理部
姚春蓉
4月10日
已完成
分公司建立以行政正职为负责人的安全生产领导小组,安全生产领导小组每月至少召开一次安全生产会议,会议各项资料齐全。
李艳奎
已完成
无重伤及以上生产安全事故。
已完成
轻伤事故频率在2‰以下。
已完成
生产安全事故按“四不放过”和“依法依规、实事求是、注重实效”原则进行处理。
已完成
历年生产安全和急性中毒事故事件档案齐全完整,主动收集同行事故案例.
4月15日
建立安全生产预警指数图。
4月15日
绩效评定和持续改进
单位主要负责人主持绩效评定会议.
姚春蓉
蒲德彪
陈明、杨爽
汪洋、李龙
4月15日
严格执行危险作业审批程序.
4月15日
对危险作业进行抽查。
4月15日
安全检查与隐患整改
安全检查实名制,单位主要负责人每年对所有作业场所至少进行一次安全检查。
安全管理部、工程管理部、项目部
4月15日
综合检查、专业检查、季节性检查、节假日检查、专项检查、日常检查责任明确，检查记录和隐患整改记录完整。
项目部、劳务公司
曾祥考
4月15日
开展班前安全生产活动并有记录.
曾祥考、杨爽
汪洋、李龙
4月15日
班组“三违"行为目录、“三违"积分卡齐全.
4月15日
生产安全
事故管理
危险化学品安全标准化职能分配表
危险化学品安全标准化职能分配表2、编制规章制度目录及责任部门安全承诺编制部门：行政部安全生产方针和目标编制部门：行政部组织机构及安全生产管理网络图编制部门：行政部安全生产职责编制部门：行政部识别和获取适用的安全生产法律法规、标准及其他要求编制部门：总工办安全生产会议管理编制部门：行政部安全生产费用编制部门：财务部安全生产奖惩管理编制部门：公司级由行政部，各车间编制本车间的管理制度编写管理编制部门：安全保卫部管理制度评审和修订编制部门：安全保卫部安全培训教育编制部门：行政部特种作业人员管理编制部门：行政部管理部门、基层班组安全活动管理编制部门：行政部风险评价编制部门：安全保卫部隐患治理编制部门：安全保卫部重大危险源管理编制部门：安全保卫部变更管理编制部门：行政部事故管理编制部门：安全保卫部防火、防爆管理，包括禁烟管理编制部门：安全保卫部消防管理（可分为消防设施管理、消防检查管理）编制部门：安全保卫部仓库、罐区安全管理编制部门：供销部管理的罐区和仓库由供销部编制；各车间的罐区和仓库由综合管理部编制。
关键装置、重点部位安全管理编制部门：综合管理部生产设施管理1) 安全设施管理编制部门：综合管理部2) 特种设备管理（锅炉管理、水处理管理、压力容器管理、压力管道管理、起重设备管理、厂内机动车管理）编制部门：综合管理部监视和测量设备管理编制部门：综合管理部安全作业管理，包括动火作业、进入受限空间作业、临时用电作业、高处作业、起重吊装作业、破土作业、断路作业、设备检维修作业、高温作业、抽堵盲板作业管理等编制部门：除动火作业和断路作业由安全保卫部编制外，其余都由综合管理部编制危险化学品安全管理，包括剧毒化学品安全管理及危险化学品储存、出入库、运输、装卸等。
编制部门：供销部建议：危险化学品储存安全管理单独编制；危险化学品出入库、运输、装卸单独编制；检维修管理编制部门：综合管理部生产设施拆除和报废管理编制部门：综合管理部承包商管理编制部门：总工办供应商管理编制部门：供销部职业卫生管理，包括防尘、防毒管理编制部门：安全保卫部劳动防护用品(具)和保健品管理编制部门：安全保卫部作业场所职业危害因素检测管理编制部门：安全保卫部应急救援管理编制部门：安全保卫部安全检查管理（可分为综合检查、节假日检查、日常检查、专业检查）编制部门：安全保卫部自评编制部门：安全保卫部总体统计：安全保卫部：21个；行政部：10个；总工办：2个；财务部：1个；综合管理部：20个；供销部：4个；各个部门可以根据部门的实际情况进行分解。
安全标准化职能分配表
山东太阳纸业股份有限公司
安全标准化职能分配表
序 号 分要 董 事 总要素 素 会
6.1 工 会 安 监 处 保 卫 消 防 处 ▲ ▲ ▲ ▲ △ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ △ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ △ △ △ △ ▲ ▲ ▲ ▲ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ ▲ ▲ ▲ △ △ △ ▲ △ ▲ △ △ ▲ △ △ △ △ △ △ △ △ △ 人 力 资 源 处 行 政 处 宣 传 处 接 待 处 网 络 信 息 中 心 企 管 处 审 计 处 技 术 研 发 处 设 备 处 电 气 运 行 处 机 电 仪 安 装 处 环 保 处 供 应 处 营 销 部 仓 储 处 检 斤 处 原 料 处 原 料 检 验 处 废 旧 物 资 管 理 处 财 务 处 总 工 办 质 量 处 证 券 部 物 流 公 司 大 宗 物 资 供 应 内 各 控 分 管 公 理 司 部
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1 2 3
安全生产 目标 组织机构 和职责 安全投入
1.1 1.2 2.1 2.2 3.1 3.2 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.6 ▲ ▲
▲ ▲ △ △ △ △ △ △ ▲ ▲ △ △ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ △
安全生产标准化达标工作分工表
①建立健全安全宣传教育培训考评档案，详细、准确记录培训考评情况；
5
1.检查教育安全宣传教育培训考评档案。
各车间、部门
②对培训效果进行评审，改进提高培训质量。
10
1.检查近期继续教育培训效果评审记录。
九、作业管理115
1.现场作业管理
①严格执行操作规程和安全生产作业规定，严禁违章指挥、违章操作、违反劳动纪律。
④将适用的安全生产法律、法规、标准及其他要求及时对从业人员进行宣传和培训。
5
1.安全生产法规、标准及其他要求的宣贯资料及记录；2.按一定比例，现场提问，考察员工对企业规章制度、操作规程的熟悉情况。
各车间、部门
四、法规和安全管理制度70分
3．安全管理制度
①制定并及时修订安全生产管理制度，包括：1）安全生产责任制；2）安全例会制度；3）文件和档案管理制度；4）安全生产费用提取和使用管理制度；5）设施、设备、货物安全管理制度；6）安全生产培训和教育学习制度；7）安全生产监督检查制度；8）事故统计报告制度；9）安全生产奖惩制度；
10
1.各项制度资料；2.安全管理制度修订记录
各车间、部门
②对从业人员进行安全管理制度的学习和培训。
5
1.准备培训学习记录资料图片
4．岗位安全生产操作规程
①制定并及时修订各岗位的安全生产操作规程，并发放到岗位（职工）；
10
1.准备各专业的安全操作规程资料；2.操作规程修订记录
②对从业人员进行安全操作规程的学习和培训；从业人员严格执行本单位的安全操作规程。
5
1.查阅相关维护文件、档案、记录。
②屏蔽门应设有明显的安全标志、使用标志和应急情况操作指示；
10
1.现场检查。
工贸企业安全生产标准化核心要素职能分配表范例
5.9重大危险源监控
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5.9.1辨识与评估
辨识与评价重大危险源
5.9.2登记建档与备案
○
○
○
建档、备案
5.9.3监控与管理
○
○
○
建立制度，制定技术措施
10
5.10职业健康
★
5.10.1职业健康管理
制定防治计划和实施方案，建立、健全职业卫生和从业人员健康监护档案，作业场所符合规范要求，设置防护设施，定期开展检测
制定安全培训教育目标、要求及计划，定期识别培训需求，实施安全培训教育计划，建立培训档案，变更记录和评价培训教育效果
5.5.2安全生产管理人员教育培训
○
主要负责人和安全管理人员培训复审，开展其他管理人员培训考核
5.5.3操作岗位人员教育培训
○
○
○
○
○
员工培训考核和年度再培训，特殊工种培训复审，“四新”培训考核
★
5.8.1隐患排查
○
○
○
○
○
组织企业各级人员对所有的作业活动和设备设施进行危险、有害因素识别和风险评价
5.8.2排查范围与方法
○
○
○
○
○
○
○
排查做到全方位，开展五类检查
5.8.3隐患治理
○
○
○
○
○
○
○
对隐患项目下达治理通知、落实“四定”，并建立隐患治理台帐和档案
5.8.4预测预警
○
建立预警指数系统
5.5.4其他人员教育培训
○
落实转离岗二、三级培训，开展外来人员安全告知培训，组织对承包商作业人员的入厂和入场前培训和考核
5.5.5安全文化建设
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9.3 职业卫生监测 9.4 人机工效 10 安全投 10.1 安全投入 入、安全 10.2 安全科技 科技与工 10.3 工伤保险 伤保险 11.1 一般要求 11.2 巡回检查 11.3 例行检查 11 检查 11.4 专项检查 11.5 综合检查 11.6 纠正和预防措施 12.1 应急准备 12.2 应急计划 12 检查 12.3 应急响应 12.4 应急保障 12.5 应急评审与改进 13.1 报告 13 职业卫 13.2 调查 生管理 13.3 统计与分析 13.4 事故、事件回顾 14 绩效 14.1 绩效测量 测量与评 14.2 系统评价
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
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生管理
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○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
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（▲代表主管领导，△代表相关领导，●代表主控领导，○代表配合人/配合部门）
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○ ● ○ ○ ○ ● ● ● ● ● ● ○ ○ ○ ○ ○ ● ● ● ● ●
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ● ● ● ● ○ ○ ○ ○ ○ ○
部门 矿 产 资 源 部 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 供 应 部 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 环 保 部 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 计 财 部 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 企 管 部 ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 外委 销 工程 售 管理 部 办公 室 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 工 程 管 理 处 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 社 会 事 业 部 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 党 委 工 作 部 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ● ● 工 会 工 作 部 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ● ● 纪 检 监 察 室 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
元素/子元素
1 安全生 产方针 2 安全生 产法律法 规与其他 要求
1.1 1.2 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7 3.8 3.9 4.1
3 安全生 产组织保 障
4 风险管 理 5安全教 育与培训 6 生产工 艺系统安 全管理 7 设备设 施安全管 理 8 作业现 场安全管 理 9 职业卫
4.2 4.3 5.1 5.2 6.1 6.2 6.3 6.4 7.1 7.2 8.1 8.2 8.3 9.1 9.2
方针 目标 法律法规意识 需求识别与获取 融入 评审与更新 安全生产责任制 安全机构设置和 人员任命 员工参与 文件与资料控制 外部联系与内部 沟通 系统管理评审 供应商与承包商 管理 安全认可与奖励 工余安全管理 危险源辨识与风 险评价要求 风险评价 关键任务识别与 分析 员工安全意识 培训 设计要求 采矿工艺 生产保障系统 变化管理 基本要求 设备设施维护 作业环境 作业过程 劳动防护用品 健康监护 职业危害控制
领导/部门 矿 长 管理 者代 表 党 委 书 记 副 矿 长 工 会 主 席 安 全 部 ○ ● ● ● ● ● ● ○ ○ ● ● ○ ○ ○ ○ ● ● ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ 矿 长 办 公 室 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 总 调 度 室 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 生 产 技 术 部 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ● ● ● ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ 机 动 能 源 部 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ● ○ ○ ○ ○ ○ 人 力 资 源 部 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○