P4 产品和过程开发的实现 乌龟图
产品过程开发策划乌龟图
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输 入 ② (要求是什么？) 1、顾客图纸/标准/技术协议； 2、适用的法律法规要求； 3、产品以前的类似经验； 4、产品/过程特殊特性清单； 5、变更要求 6、产品制造成本目标； 过 程 ① 支持过程(SP) 产品过程开发策划 如何做？ ④ (方法/指导书/程序/技术) 1、 项目管理控制程序 2、 供应商管理程序 3、 变更流程 4、 产品开发流程
关键准则是什么？ ⑦ (测量/评估/绩效/指标) 1、新产品研发计划节点按时完成率； 2、新产品完成时间、质量和数量
使用什么方式进行 ⑤ (材料/设备/装置) 1、计算机/网络； 2、设计软件； 3、会议室 4、电话 输 出 ③ (将要交付的是什么？) 1、 质量管理计划 2、 可行性分析报告 3、 合同评审结果 4、 研发计划 5、 供方APQP 计划 6、 完成的变更 7、 项目计划 8、 策划资源 由谁进行？ ⑥ (能力/技能/资格) 1、质量管理 2、技术部； 3、研发部； 4、物流人员； 5、采购部 6、项目小组。
过程方法分析工具-乌龟图讲解和举例
质量管理体系的要求 客户要求 工程规范 行业标准 法规要求
进料检验和试验过程 1.确定验收准则和规范 2.样本抽取 3.记录与通知 4.统计和分析 5.纠正和纠正措施 6.供方监控
及时得到正确的 检验结论
检验和试验程序 检验规范 检验标准 SPC CP GB2828
1.质量目标PPM 2.投诉反应时间 3.检验等待 4.车间退货率
过程方法分析工具-乌龟图
注意事项
• 1. 板块2和板块3及板块7是相互关联的, 板块2的如何做就是你们现行的程序文 件、指导文件、及作法。（作法有时指 保持记录）程序和指导文件涉及的原材 料、配套件、设备、检测手段、模治具 就是松块3的通过什么方式来完成过程。 板块7的证据大多是四阶表单或实物
过程方法分析工具-乌龟图
使用什么方式进行 ⑤ （材料/设备/装置）
1、会议室；2、电话
由谁进行？ ⑥ （能力/技能/知识/培训）
1、总经理主持； 2、管理者代表； 3、副总经理； 4、各部门主管； 5、会议记录、服务人员； 6、总经理或管理者代表指定的其他人员；
过程方法分析工具-乌龟图
使用的关键准则是什么？ ⑦（测量/评估）
过程方法分析工具-乌龟图
乌龟图的图解说明
使用什么方式进行
（材料/设备/装置） ③
输 入 （要求是什 么？） ⑥ 使用的关键准则是什么？
（测量/评估）⑤
过 程 ① 填写COP或过程名称
输 出⑦ （将要交付的是什么？）
如何做？ ② 作业指导书/方法/程 序/技术
由谁进行？④ 能力/技能/知识/培训
过程方法分析工具-乌龟图
由谁进行？ ⑥ （能力/技能/知识/培训）
1、采购员； 2、采购部门主管； 3、检验员； 4、仓库管理员； 5、综合技术员
IATF16949过程乌龟图(示例)
P3 物资资源： 1、生产设施 2、合格的工装夹具、量检具 3、合格的材料 4、具有资格的员工 5、标识搬运工具、防护用具、包装材料 6、办公设施、网络系统 7、劳动防护用品、清洁用具 8、标识牌、标签、流程单 9、物料管理系统 10、顾客/供方财产存储环境
P1 过程输入： 1、订单及订单更改要求通知 2、库存状况、顾客的安全库存要求 3、产能分析 4、 产品信息（图纸/CP/检验/作业指导书/顾客特定要求） 5、变更需求 6. 产品标识、包装、搬运、贮存、防护要求 7、 应急计划(劳动力短缺、关键设备故障、公用设施中 断、材料短缺、产品退回) 8、顾客、法规要求 9、合同或相关协议 10、顾客和供方提供的材料、产品、工装、模夹、检具、 设备、知识产权 11、顾客和供方个人信息 12、顾客的场所
P5 绩效管理： 1、订单按时完成率
P3 物资资源： 1、办公电脑、网络系统 2、办公电话 3、传真机 4、打印机 5、打包机 6、快递公司、运输公司 7、叉车/行车 8、FIFO库存系统 9、服务工具 10、退货测试分析设备
P4 流程控制 1、产品要求评审控制程序
COP01 市场营销-乌龟图
Process 过程名称： COP01 市场营销 8.2.1顾客沟通 8.2.1.1顾客沟通—补充 8.2.2与产品和服务有关的要求的确定 8.2.2.1产品和服务要求的确定—补充 8.2.3与产品和服务有关的要求的评审 8.2.3.1 8.2.3.1.1 产品和服务要求的评审—补充 8.2.3.1.2顾客指定的特殊特性 8.2.3.1.3组织制造可行性 8.2.3.2 8.2.4产品和服务要求的更改
P3 物资资源： 1、通讯系统 2、网络系统 3、打印机 4、车辆 5、市场和行业相关资料
乌龟图或过程分析图
16949质量手册
页码：第28页共55页6.1：过程及风险分析-乌龟图（共22份）
16949质量手册
页码：第29页共55页
16949质量手册
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16949质量手册
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16949质量手册
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16949质量手册
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16949质量手册
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16949质量手册
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16949质量手册
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16949质量手册
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16949质量手册
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16949质量手册
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16949质量手册
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16949质量手册
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16949质量手册
页码：第49页共55页。
过程乌龟图--模板
输出
1.合同 2.合同审批表
如何做？（方法/程序/技术）
1.合同评审控制程序
使用的关键准则是什么（测量/评 估）
1. 合同评审率
分析日期 2013-7-1 过程负责人 陈昕/马丽华过程代码 C1-4 分析人员签字 陈昕/马丽华
使用什么方式（材料/设备）
过过程程名名称称
经质营量计成划本管管理理程序 quality cost management
输出
1. 质量成本报告 2. 纠正与预防措施单
如何做？（方法/程序/技术）
1. 质量成本控制程序 2. 纠正与预防控制程序
使用的关键准则是什么（测量/评 估）
质量成本达标率
分析日期 2013-7-1
过程负责人
1. 市场分析与预测控制程序 2. 投标与立项控制程序 3. 合同评审控制程序 4. 产品规划控制程序 5. 订单评审过程 6. T 服务资费管理程序 7. T 服务营销管理程序
郑栋梁
过程代码 C1 分析人员签字
郑栋梁
谁进行？（能力/技能/培训）
1. 市场经理 2. 技术产品经理 3. 销售经理、 4. 服务营销经理、运营经理 5. 计划工程师
分析日期
过程负责人
使用什么方式（材料/设备）
1. 会议室，电话会议相关设施、设备 2. 计算机、区域网络
过程乌龟图
过程代码
M1
分析人员签字
谁进行？（能力/技能/培训）
1. 总经办（执行总经理，副总经理） 2. 各部门负责人 3. 全体员工
输入
1. 生存状态分析报告 2. 市场分析与预测报告 3. 质量管理体系建立需求
过过程程名名称称
TS-16949(乌龟图)介绍
反馈/评审 纠正措施 5
输出
包装 标准
过程 流程 图
FMEA
试生产 CP
编制 作业 文件
13
3.3 MP过程（Management
Process）：1/2
过程方法
指管理过程，为顾客导向的输入和输出交接处或COP过程与过程之间的 过程（如管理评审、资源配置、数据分析等）
3 管理过程
输出 （O）
输入 （I）
谁进行？ ④ （能力/技能/培训）
填写资源要求，特别注 意要求的技能和能力准 则，安材料/设备）
填写机器（包括试验设备）， 材料，计算机系统，过程中 所使用的软件等的详细说明
输入 ⑥
填写详细的实际输入,这 可能是一份文件、材料、 工具、计划等
过程方法
为顾客导向过程，指那些通过输入和输出直接和外部顾客联系的过程。 （如产品设计、合同评审、交付等）
1
输出 （O）
顾客导向 过程（COP）
输入 （I）
4 3 2 1
组织
2 支持 过程
是增 值的
输入
计划和 项目确定 1
产品设计 和开发 2
过程设计 和开发 3
产品和 过程确认 4
反馈/评审 纠正措施 5
产品设计 和开发 2
过程设计 和开发 3
产品和 过程确认
4
反馈/评审 纠正措施
5
输出
15
4
式
IATF规定的组织绩效分析的过程方法
过程方法
1.市场分析/顾客要求 2.投标(成本分析、核算)
―顾客导向过程形成的组织“章鱼图”模
I
3.订单/要求(合同评审)
④ ③
4.产品和过程设计(产品
IATF过程方法乌龟图与章鱼图ppt课件
22
第二讲 TS16949---过程方法
学习方法 掌握技巧 迎战未来
33
目录
• 第一章、过程方法简介
学习方法 掌握技巧 迎战未来
44
1、过程（Process）：
过程方法
一组将输入转化为输出的相互关联或相互作用的活动
规定过程实现的
程序 方法途径和步骤
顾客要求
KCC/KPC 资源 法律法规
顾客满意度 处置及时率
退货PPM 公司客诉次数
迎战未来
29 29
质量体系过程确认 版次:A/0 设备、工具
电话、传真、电脑、 打印机、评审单、 合同章
输入
合同 正式订单
COP2合同评审
谁来做
主导：市场营销部 协助：各相关部门
输出
合同评审表 内部销售订单/包装卡
程序/方法
评价/监控
合同/订单评审控制程序
过程方法
为支持过程，指支持COP过程实现的过程，可分为若干个层次。如人
员培训、1 设备维护、品质保输（出O证）等）
是增
顾客导向 过程（COP）
4
2
值的
组23 织
支持 过程
1
输入 （I）
输出
组织（O）
2 支持 过程
输入 （I）
D
C B
供方
A
支持过程 的子过程
学习方法 掌握技巧 迎战未来
16 16
3.2 SP过程（ ：2/2
过程的效率
达到目标时所消耗的 资源
学习方法 掌握技巧 迎战未来
88
2、过程方法（Process approach）：2/4 过程方法
过程(Process)
IATF16949全套过程乌龟图
●质量管理体系要求 ●法律法规的要求 ●顾客及相关方的要求 ●组织管理的要求 ●国家及行业标准的要求 ●产品实现过程的要求 ●更改的控制 ●技术文件-产品相关的图纸、 标准、数据等
输入
7.5 形成文件的信息 7.5.1 总则 7.5.2 创建与更新 7.5.3 形成文件的信息的控制
过程方法： ●《组织知识控制程序》 ●识别法律法规、标准、顾客要 求及特殊要求 ●学术交流、专业研讨会
过程风险： ●组织的知识识别不全面 ●识别的法律法规、标准不是 最新版本
过程绩效：
S5-文件与记录管理过程-乌龟图
资源： 计算机及网络、打印机、扫描 仪、纸、笔、办公用品类 过程所有者 管理部部长 人力资源： 主管部门：管理部 相关部门：各部门
●顾客要求、投诉、外部需求 ●体系文件策划的输出要求、 内部要求 ●设计和开发的输出 ●法律法规、标准要求 ●纠正措施、持续改进 ●失败和成功的经验 ●内部人员的知识和经验 ●顾客/供方的经验和知识 ●学术交流、专业会议等
输入
7.1.6 组织的知识
S4-知识信息管理过程
输出
●个职能管理所需的知识 ●先进的管理理念、技术、 实践、方法 ●工艺标准 ●检验标准及各类操作标准 ●有效的、清晰并易于识别 的文件化信息 ●处于保存期内的、有效的 文件及记录
过程绩效：
S3-监视和测量资源管理过程-乌龟图
资源： 计算机及网络、打印机、监视 和测量设备、检测区域 过程所有者 质量部部长 人力资源： 主管部门：质量部 相关部门：生产部、营业部、 采购
●计量法规 ●国家或行业标准 ●顾客特殊要求 ●检测仪器台账及检验计划 ●APQP输出、新设备的需求 ●产品和过程的需求 输入
7.1.5 监视和测量资源 7.1.5.1.1 测量系统分析 7.1.5.2 测量溯源 7.1.5.3 实验室要求
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起点Material Resources 物质资源Risks 风险Risks 风险Human Resources 人力资源
终点※工厂和机器设备；※工装，模具，夹具；※监视和测量资源；※辅助材料；※包装材料。
※生产线布局不合理，设备能力
不满足要求；※工装、模具、夹具设计不合理或不满足要求；※监视和测量资源能力（精度）不满足要求；※辅助资源没到位或不满足要求※人员资质不满足要求；※具备资质的人员数量不足。
生产经理及生产支持人员（工艺工程师，制造工程师，质量工程师，采购工程师，物流工程师，设备工程
师，工装工程师，操作者，检验人员，实验人员等）。
Imput 输入Output 输出
※法律法规要求；※顾客要求（图纸、技术规范、特殊特性、质量目标、时间、包装、物流等）；※变更通知书；※各计划表。
※原材料及零部件。
※原型机样品；
※能效测试生产的产品；※PPAP文件包；※能效测试报告；
※问题改进报告。
Methods 方法内容Risks 风险Risks 风险KPI绩效指标
※工艺流程图及控制计划；※生产和检验文件；※变更管理流程；※事态升级流程；※供方管理流程；※相关指导书。
※工艺设计不合理，控制计划（产品和过程的要求）不完整；
※生产和检验文件错误或不完整（未经批准）；※变更管理没有执行到位（顾客批准，供方的变更管理）；※事态升级触发和响应不及时（人员责权定义不清）；※供方未经批准或能力不足；※相关指导书不适用。
※时间和质量不满足顾客要求；
※能效测试次数较多；※生产节拍或产能不满足规划；※顾客不满意（投诉次数）。
※满足顾客时间和质量要求；※能效测试(试生产)次数；※生产节拍或产能满足要求；※顾客满意度。
顾客量产放行产品和过程开发的实现乌龟图
策划完成（各计划表批准）产品和过程开发实现。