过程设计和开发乌龟图
质量管理体系过程识别乌龟图完整
质量管理体系过程识别乌龟图(优质文档，可直接使用，可编辑，欢迎下载）附件二、C1、与产品有关的要求的确定和评审过程C2、产品质量先期策划过程 ?C3、生产计划管理过程C4、产品生产过程C5、交付过程C6、顾客信息反馈处理过程C7、顾客满意度评价过程?S1、设备管理过程S2、模具和工装管理过程用何指标衡量？用何程序、方法？S3、产品防护过程S4、标识和可追溯性过程S5、监视和测量设备控制过程S6、测量、检验和试验过程S7、不合格品控制过程S8、顾客财产管理过程S9、人力资源过程S10、采购过程S11、文件控制过程S12、记录控制过程M1、经营计划过程用何指标衡量？用何程序、方法？M2、质量成本管理过程M3、内部审核过程M4、管理评审过程M5、持续改进过程附件5：锐诚信质量管理体系过程识别清单表(1)锐诚信质量管理体系过程识别清单表(2）编制/日期：审批/日期：本手册依据ISO9001:2021《质量管理体系 要求》制定,规定了本公司质量管理体系的总体要求.本质量管理体系（手册)覆盖本公司生产的所有中间合金和涉及与上述产品设计开发、制造、销售和服务有关的所有场所、作业过程和职能部门。
理解组织及其环境外部因素的相关信息进行监视、评审和即使更新，以便及时了解和掌握可能对公司的目标造成影响的变更和趋势。
并采取相应措施以适应公司环境的变化，确保实现公司质量管理体系的预期结果.理解相关方的需求和期望公司应确定与质量体系有关的相关方,并确定相关方的需求和期望。
公司应对相关方的需求和期望相关信息进行评审、见识和响应.根据公司实际情况，附录一、质量管理体系过程顺序及相互关系图。
产品过程开发策划乌龟图
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输 入 ② (要求是什么？) 1、顾客图纸/标准/技术协议； 2、适用的法律法规要求； 3、产品以前的类似经验； 4、产品/过程特殊特性清单； 5、变更要求 6、产品制造成本目标； 过 程 ① 支持过程(SP) 产品过程开发策划 如何做？ ④ (方法/指导书/程序/技术) 1、 项目管理控制程序 2、 供应商管理程序 3、 变更流程 4、 产品开发流程
关键准则是什么？ ⑦ (测量/评估/绩效/指标) 1、新产品研发计划节点按时完成率； 2、新产品完成时间、质量和数量
使用什么方式进行 ⑤ (材料/设备/装置) 1、计算机/网络； 2、设计软件； 3、会议室 4、电话 输 出 ③ (将要交付的是什么？) 1、 质量管理计划 2、 可行性分析报告 3、 合同评审结果 4、 研发计划 5、 供方APQP 计划 6、 完成的变更 7、 项目计划 8、 策划资源 由谁进行？ ⑥ (能力/技能/资格) 1、质量管理 2、技术部； 3、研发部； 4、物流人员； 5、采购部 6、项目小组。
PDCA和乌龟图详解
如何使用持续改进工具PDCA PDCA管理循环 （通俗案例版）
• Plan：看那些任务/问题需要改进，逐 项列出来，找出需要完成到的效果/改 进的项目
• 这天，小杨上班前告诉奶奶说想吃红烧肉，小杨一走，佘 太婆就在厨房里开是翻腾起来，原来是在看这顿红烧肉的 配料够不够，发现酱油和生姜快没了，油还够用，肉当然 是新鲜(标准)的好，于是心里想好了，上菜场采购，油够用， 不用买了，酱油、生姜、新鲜(采购标准)的肉三样东西是必 不可少的。
离开菜场，佘太婆去附近的小饭馆吃早茶，趁服务员上菜的空隙， 佘太婆开始琢磨了：买肉去了哪几个档位？价钱都是多少？自己买 的肉花了多钱？肉新鲜吗？做红烧肉该要的东西都有了吗？看看菜 篮子里的东西，除过肉就是生姜外，再没有别的东西，突然发现忘 了没有买酱油。 于是佘太婆就匆匆忙忙吃过早茶，折返市场，去常去的小店买了酱 油。
多方论证方法
DOE
QFD
样件控制计划 防错法 …..
使用的关键准则是什么？ （测量/评估） ⑤
设计目标
质量目标
完成进度
开发成本
开发业绩
……..
Hale Waihona Puke 如何使用持续改进工具PDCA
PDCA管理循环（内容）
简介PDCA循环是美国的戴明博士创立的，所以也叫戴明循环。是诸多质 量管理体系/过程策划的主导思想。该管理思想将传统的精细分工和规模化 实现持续降本增质增效，转化为追求过程稳定和优化而实现持续降本增质 增效
（继续Action，为下一次的PDCA提供资料）
如何使用持续改进工具PDCA
PDCA的四个阶段
A
P
C
D
如何使用持续改进工具PDCA
如何使用持续改进工具PDCA
iatf16949新产品开发设计乌龟图
目标
100% ≥100% 100% 95% -10%~10%
项目投资预算 (实际发生数-项目预 随项目周期 偏差率 算数)/项目预算数
9、SOP
PPAP通过率
通过数/项目数
随项目周期
60%
C3：新产品开发设计
Process Flow பைடு நூலகம்hart
③ 什么? (资材/装备) 1、基础设施： 办公设备 开发工具、试验检测设备、试制工装、模\夹\检具、试 制设施、产线、设计开发软件、办公软件、ERP、PDM、 MES、OA 2. 公共资源： 水 电 气... 3. 运行环境： 4、外部支持机构： 上海市机动车检测中心 EMC等第三方检测机构 ⑥ 输入 1、技术流： 初始技术交流与方案/技术转化资料/客户技术要求 2、信息流： 市场调研报告/商务评审报告/立项申请表/样品登记表 3、资金流： 项目开发成本预算 4、物流： 客户样品/对标样品
制定日期:
改正日期: 改正编号: 00
⑧ 要求事项
1. 国际标准要求事项 (品质,环境,安全) IATF16949/ISO14001/ISO45001：2018、GBT18488.1/.22015、ISO16750、ISO7637-2、ISO11452-2、EN/IEC 60068、QCT413、GB/T21437.2 -2008、GB/T21437.32012、GB/T17619-1998、GB/T19951-2005、ISO 114524:2005 2、顾客指定的要求事项 : 顾客的供应商管理准则；顾客企业标准 3、政府/法律 法规事项 : 新能源行业相关政策专项法规
④ 谁?
1、流程責任者: 产品\项目经理 2、流程协作者: 市场、销售、设计、工艺、采购、试制、生产、仓储、质 量、实验、财务、人力资源 3、流程管理者: 事业部总监\技术中心总监 4.关联组织(参照此过程的组织) :
IATF过程方法乌龟图与章鱼图ppt课件
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第二讲 TS16949---过程方法
学习方法 掌握技巧 迎战未来
33
目录
• 第一章、过程方法简介
学习方法 掌握技巧 迎战未来
44
1、过程（Process）：
过程方法
一组将输入转化为输出的相互关联或相互作用的活动
规定过程实现的
程序 方法途径和步骤
顾客要求
KCC/KPC 资源 法律法规
顾客满意度 处置及时率
退货PPM 公司客诉次数
迎战未来
29 29
质量体系过程确认 版次:A/0 设备、工具
电话、传真、电脑、 打印机、评审单、 合同章
输入
合同 正式订单
COP2合同评审
谁来做
主导：市场营销部 协助：各相关部门
输出
合同评审表 内部销售订单/包装卡
程序/方法
评价/监控
合同/订单评审控制程序
过程方法
为支持过程，指支持COP过程实现的过程，可分为若干个层次。如人
员培训、1 设备维护、品质保输（出O证）等）
是增
顾客导向 过程（COP）
4
2
值的
组23 织
支持 过程
1
输入 （I）
输出
组织（O）
2 支持 过程
输入 （I）
D
C B
供方
A
支持过程 的子过程
学习方法 掌握技巧 迎战未来
16 16
3.2 SP过程（ ：2/2
过程的效率
达到目标时所消耗的 资源
学习方法 掌握技巧 迎战未来
88
2、过程方法（Process approach）：2/4 过程方法
过程(Process)
过程分析乌龟图(ISO9001：2015版)
理解组织及其背景环境—过程分析乌龟图
理解相关方的需求和期望—过程分析乌龟图
过程方法—过程分析乌龟图
针对质量管理体系的领导作用与承诺—过程分析乌龟图
针对顾客需求和期望的领导作用与承诺—过程分析乌龟图
风险和机遇的应对措施—过程分析乌龟图
监视和测量设备—过程分析乌龟图
知识—过程分析乌龟图
能力—过程分析乌龟图
文件信息—过程分析乌龟图
运行策划和控制—过程分析乌龟图
市场需求的确定和顾客沟通—过程分析乌龟图
运行策划过程—过程分析乌龟图
外部供应的产品和服务的控制—过程分析乌龟图
产品和服务的开发—过程分析乌龟图
产品生产和服务提供的控制—过程分析乌龟图
标识和可追溯性—过程分析乌龟图
顾客或外部供方的财产—过程分析乌龟图
产品防护—过程分析乌龟图
交付后的活动—过程分析乌龟图
监视、测量分析和评价总则—过程分析乌龟图
顾客满意—过程分析乌龟图
数据分析与评价—过程分析乌龟图
不符合与纠正措施—过程分析乌龟图
改进—过程分析乌龟图。
IATF16949过程方法(乌龟图或章鱼图)解读
小憩后请准时回到课室切勿流连忘返
学 习 方 法
掌 握 技 巧
迎 战 未 来
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第二讲 TS16949---过程方法
学 习 方 法掌 Fra bibliotek 技 巧迎 战 未 来
3
目
录
• 第一章、过程方法简介
学 习 方 法
掌 握 技 巧
迎 战 未 来
4
1、过程（Process）：
过程方法
一组将输入转化为输出的相互关联或相互作用的活动
过程方法
---乌龟图与章鱼图
主讲：刘林
学 习 方 法 掌 握 技 巧 迎 战 未 来
1
1、专心听讲（请手机 “收声”） 2、积极思维（杜绝“鱼眼”现象）
3、互动学习（敞开心胸，积极投入）
4、些许自由（允许小磕睡、短时外出，但须保持安静） 5、拒绝干扰（非紧急情况下，请勿接受干扰） 6、禁止在课室内吸烟。
学 习 方 法 掌 握 技 巧 迎 战 未 来
6
2、过程方法
1/4
过程方法
组织内诸过程的系统的应用，连同这些过程的识别和相互作用 及其管理，可称之为“过程方法”
具有需求的顾客
管理过程 过程（活动） 支持过程
期望需求被 满足的顾客
输入
输出
顾客满意
输 入
步 骤 1
步 骤 2
步 骤 3
步 骤 4
步 骤 5
步 骤 N
输 出
学 习 方 法
掌 握 技 巧
迎 战 未 来
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第一章:过程方法简介
过程化管理
过程的有效性
程序—控制方法
有能力达到所确定的 目标
输入
输出
过程
包括资源 监控和测量的时机 事前、事中、事后
干货，过程分析利器-乌龟图制作方法，以及经典案例
干货，过程分析利器-乌龟图制作方法，以及经典案例为了保证过程有效运行和控制，组织应确定所需的准则及方法，这些准则和方法形成文件就是公司或企业的管理体系文件。
在体系建设初期，公司必须建立管理文件体系，来保证公司达到所要求的（产品）质量和预期管理目标；而要建立这些管理文件，公司必须开展系统的过程分析活动，IATF (International Automotive Task Force)国际汽车工作组推荐了一种单一过程分析图，因形似乌龟而称为乌龟图。
定义1.乌龟图：是用来分析过程的一种工具，是通过形体语言来表示被识别过程的六个关键问题(输入、输出、使用资源、负责人、活动的依据、评价活动的指标)的图示，该图分别以乌龟的头部、尾巴、四只脚和腹部表示六个关键问题。
2.顾客导向过程COP：也叫与顾客的有关的过程，通过输入和输出直接和外部顾客联系的过程，直接对顾客产生影响，是给公司直接带来效益的过程。
公司通过识别和管理以下COP，以实现顾客满意：•C1：市场营销•C2：合同与订单管理•C3：产品和过程开发•C4：产品制造•C5：产品交付与服务•C6：顾客满意度管理3.支持过程SP：提供主要资源或能力，为了实现公司的经营目标，支持COP实现预计目标的过程。
支持过程是支持COP功能的必要过程。
公司通过对以下SP的管理，确保实现公司的经营目标：•S1：基础设施与环境管理•S2：监视和测量资源管理•S3：知识与信息管理•S4：人力资源管理•S5：文件与记录管理•S6：采购与供应商管理•S7：工装模具管理•S8：标识与可追溯性•S9：产品防护与存储•S10：产品监视与测量•S11：不合格品管理4.管理过程MP：用来衡量和评价顾客导向过程和支持过程的有效性和效率、组织策划将顾客要求转化为组织衡量的目标和指标，确定公司组织结构、产生公司决策和目标及其更改等过程。
公司通过对以下MP的管理，确保公司有效决策和持续改进——•M1：组织的环境•M2：领导作用•M3：风险和机遇•M4：经营计划•M5：数据分析与评价•M6：内部审核•M7：管理评审•M8：改进识别乌龟图的十步法Step1：识别过程和过程所有者（负责部门）；Step2：识别基本的输入（顾客要求）；Step3：识别基本的输出（需求满足）；Step4：识别分过程，把输入转换成输出；Step5：根据分过程完善输入；Step6：据分过程完善输出；Step7：根据分过程识别每一步需要的设备设施；Step8：根据分过程识别每一步需要什么人执行；Step9：识别方法，使过程控制标准化；Step10：识别过程绩效指标，评估效果和效率。
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0KM PPM 工装开发成功率 新产品样品一次通过率
C2：过程设计和开发
流程图
顾客要求/以往的 开发经验
过程拥有者：技术部
责任部门
技术部
过程说明
根据顾客的要求(样品)，产品功能数 据，以往的开发经验等制定并作出初始 流程图。
相关文件/表单
初始过程流程图
初始流程制定
PFMEA分析 控制计划作成
技术部
PFMEA 根据产品功能、特性，分析PFMEA ； 依据流程及产品的特殊特性制定控制计 试生产CP 划。 根据控制计划制定检验指导书，过程作 业指导书，测量系统分析等； 供方材料的采购，工装、模具及相关检 具的设计制作，操作员的培训等； 检测报告 按试制控制计划、作业指导书等要求进 行产品的试制； 对试制的样件进行尺寸测量和性能试 验，确认是否符合顾客要求把样件送顾 客确认。 性能试验报告
过程设计和开发乌龟图
计算机 设计软件 生产设备 网络 检验设备 实验室装
技术部 业务部 品质部 生产部 项目组
领导决策 顾客样品/顾客图纸 顾客技术标准/规范 生产率/过程能力/目标成本
C2过程设计和开
发
转化图 流程图 控制计划 PFMEA 操作指导书 检验指导书 包装规范 车间平面布置图
产品质量先期策划管理办法 PFMEA管理办法 项目策划管理功能展开表 工程技术资料管理办法
技术部
作业指导书作成
相关部门
试样生产前的准备
品质部
试制
技术部
试样确认 Y 客户认可 Y 量产试制 N N N
业务部
生产部 品质部 技术部
N
量试确认 Y 开发终了审核 Y 开始批量生产
量产CP 按制定批量生产的控制计划、量产的作 APQP表单 业指导书，进行批量生产试制； 对量产试制过程进行过程评审，验证确 PPAP 认量试过程； 先期产品质量策划小组按顾客要求提交 PPAP文件，并公司内部归档； 将过程作业指导书，检验指导书等转移 相关