2020年[项目管理]项目库填报系统项目审核说明
行政单位项目库管理制度
行政单位项目库管理制度一、总则为了规范项目库的管理，提高行政单位项目库管理的效率和质量，保障各类项目的有序推进，制定本管理制度。
二、管理目标1.项目库管理制度的目标是：规范项目库的录入、审核、管理和使用流程，做到项目库中项目信息真实准确，便于各部门之间的信息共享和项目推进。
2.全面查清项目库中的项目，及时更新项目信息，提供有效的支撑信息，保证项目库中项目的真实性、准确性。
3.保证项目库用户及使用人的信息安全，保护其合法权益。
三、管理范围本管理制度适用于行政单位项目库的管理。
四、管理内容1.项目库管理流程（1）项目录入：项目库管理人员在接到各部门提交的项目信息后，按照规定格式将项目信息录入项目库。
项目信息包括项目名称、项目内容、责任部门、项目负责人、项目预算等信息。
（2）项目审核：项目库管理人员对录入的项目信息进行审核，确保信息的真实、准确和完整。
对于不符合要求的项目信息，需要及时通知相关部门进行补充或修改。
（3）项目管理：项目库管理人员负责项目信息的更新和维护工作，保证项目库中的项目信息的及时性和准确性。
同时，对于已经完成的项目，需要及时将其从项目库中剔除。
2.项目库使用流程（1）项目查询：各部门可以向项目库管理人员申请查询项目信息，以便于了解相关项目的进展情况和资金使用情况。
（2）项目使用：项目库中的项目信息可以作为项目申报和立项的依据，需要提供给相关部门使用。
3.信息安全保障项目库管理人员需要对项目库中的所有信息进行严格保密，防止信息泄露。
五、管理责任1.项目库管理人员负责项目信息的录入、审核、管理和使用工作，确保项目库中的项目信息的真实性、准确性和完整性。
2.各部门负责对项目库管理人员提供真实、准确的项目信息，以确保项目库中的项目信息的真实性和准确性。
3.各部门负责对项目库中的项目信息的使用和查询工作，应按照规定程序和要求进行，保证信息的安全性。
4.项目库使用人应按照规定程序和要求进行项目信息的使用和查询，不得私自对项目库中的项目信息进行修改、删除或篡改。
发改委项目管理信息系统
3.7 统计分析—同比分析
管理课件
18
3.8 项目报表—统计报表
管理课件
19
3.8 项目报表—报表输出
管理课件
20
3.9 项目管理—项目查询
管理课件
21
3.10 项目管理—个人项目
管理课件
22
4. 政府投资项目管理
通过网络进行政府投资项目的申请、审核。
行业主管科室定期、不定期录入项目进展情况、 项目批复手续信息。
4
2. 系统特点
项目收集全面、规范、准确；
项目管理高效、便捷、及时；
表现方式多样：有图、文、表等方式；
可实现多个项目库的管理，可按照实际工作需 要自由设置每个项目库属性、报表；
系统作为一个信息互动平台，还包含个人督办、 个人项目、通知公告、规章制度等辅助办公手 段。
管理课件
5
3. 项目管理
系统作为一个信息互动平台还包含个人督办个人项目通知公告规章制度等辅助办公手31项目管理界面32建立项目库33项目入库34批量信息导入35报表周报月报年报填报36项目管理37统计分析38项目报表输出39项目查询310个人项目管理31项目管理界面32建立项目库县区市项目总库行业科室行业科室33项目入库项目填报33项目入库项目审核33项目入库项目归集34批量信息导入35报表填报36项目管理按行业36项目管理按区域37统计分析行业分析37统计分析区域分析37统计分析同比分析38项目报表输出打印报表38项目报表输出报表导出39项目管理项目查询310项目管理个人项目管理行业主管科室定期不定期录入项目进展情况项目批复手续信息
管理课件
1
公司简介
洛阳华软信息科技有限公司专注于物联网感知技术与信息技术相结合的研 发领域，提供全面的信息化管理系统解决方案。公司面向政府部门及企事业单 位等客户，主要提供投资项目管理、烟叶数字化、移动办公平台等多领域、多 行业的信息化解决方案与服务。
国家重大建设项目库常见问题解决方案
项目填报单位常见问题系统注册登录互联网登录地址：.相关部门、企业用户通过互联网登录，自行注册单位账号，填报项目。
（一）注册时主管部门或填报错误怎么办？登录系统后，单击页面右上角个人设置，可以修改及密码等信息。
（二）账号激活有问题怎么办？未激活账户不影响上报信息，只有激活账户才能上报。
如收不到激活，或收到激活点击激活地址后提示激活失败，请通过QQ群联系技术支持人员。
（三）登录时提示密码错误怎么办？如果您忘记密码，请点击首页忘记密码功能找回密码，输入用户名和注册，密码将通过发送至您的。
仍无法收到，请通过QQ群联系技术支持人员。
项目信息填报项目“基本信息”和“投资情况”必须填写，前期、其他、实施等情况根据实际情况填写基本信息填写完整后，才可以填写投资情况、前期工作、其他信息；*表示必须填写；▲表示重要指标项，非必填；（一）基本信息填写1.项目入库条件及所属行业分类等问题，请咨询当地归口发改部门。
2.国标行业或者所属行业下拉没有选项，可能是您的浏览器存在兼容性问题，推荐您使用谷歌浏览器或者火狐浏览器进行操作。
（二）投资情况填写1.投资资金金额不能填写小数和0。
2.只能在白色框填写资金3.如果您项目是申请专项建设基金的项目，请勾选“是否申请专项建设基金”（三）前期工作填写1.按照您项目的实际审批事项来填写。
2.项目建议书批复、可研报告批复、初步设计、项目核准、项目备案这五列信息，请您尽量根据实际情况进行填写，否则可能影响后面投资！（四）其他信息填写1.是否PPP项目请您按照您的项目的实际来选择。
2.项目是申请专项建设基金的项目，这个页面会出现专项债券信息相关信息需要填写3.【基本信息】当中选择了一带一路项目，其他信息页面会出现一带一路相关信息需要填写。
4.其他信息页面无法保存，可能是您浏览器兼容性有问题，请您使用谷歌浏览器或者火狐浏览器进行操作。
（五）地方指标填写非省企业不用填写这一项（六）已报送项目修改已报送项目需要修改，请您在【已报区】查看这个项目的锁定等级，如果锁定等级是“无”，你可以直接点击进入这个项目进行修改。
项目专项审核报告(范本)
项目专项审核报告(范本)项目专项审核报告1. 项目概述本报告对项目进行了专项审核，旨在评估项目的执行情况和达成的成果。
该项目旨在......2. 项目执行情况2.1 项目进展项目于XX年XX月开始实施，计划执行期为XX个月。
项目执行期间，团队成员共同努力，按照项目计划有序推进，项目进展符合预期。
2.2 资金使用情况项目经费共计XX万元，资金使用经过合理规划和监控，流程完善，资金使用情况透明，未出现滥用或浪费的情况。
项目资金使用严格按照预算进行，无超支情况。
2.3 风险与问题在项目执行过程中，虽然存在一些风险和问题，但团队积极采取措施进行应对，风险和问题得到有效管理和解决，未对项目进展和成果造成重大影响。
3. 项目达成的成果3.1 目标达成情况项目设定的目标是......经过实施，该项目已达成了既定目标，并取得了以下成果：......3.2 对外影响该项目的实施对相关利益相关者产生了积极影响，包括：......3.3 内部改进项目实施过程中，团队根据反馈意见和经验总结进行了适当的内部改进，提升了团队的工作效率和项目的质量。
4. 建议基于对项目的审核分析，我们提出以下建议：1. 进一步加强对项目的监督和管理，确保项目的高效执行；2. 继续关注项目存在的潜在风险并采取措施及时应对；3. 加强与相关利益相关者的沟通和合作，以确保项目的可持续发展。
5. 结论通过本次项目专项审核，我们认为项目的执行情况良好，达成了既定目标，并产生了积极的影响。
我们相信，在继续加强管理和改进的基础上，该项目将取得更大的成果。
以上是对项目专项审核的报告，如有任何问题或需要进一步信息请随时联系。
项目部质量管理体系审核要点内容
质量管理体系审核要点内容1.三账一单一目的建立（文件接收台账、文件发放台账、文件借阅台账、有效文件清单、记录格式目录），封面需有编制人、审核人签字。
2.主要是施工质检记录填写，规范、字迹清晰、与施工现场进度同步。
3.施工合同、合同评审记录、顾客满意度调查等资料。
4.方针目标展开图及2019年上半年目标评价。
5.施工组织设计及审批。
6.质量管理体系运行报告7.岗位工作说明书。
8.通过会议、文件、电话、网络等方式进行信息交流、沟通、协商，会议记录、甲方的检查通报等9. 项目部新增生产、生活及办公设施计划、申请表及清单10. 2019年度人员需求表、年度培训计划表（人力资源部提供）、项目部考核表11.专项施工方案（如临时用电专项施工方案、深基坑专项施工方案、脚手架专项施工方案、塔吊专项施工方案、模板专项施工方案、大型构件吊装专项施工方案等），雨季施工技术措施、冬季施工技术措施、质检员证书扫描件。
12.施工组织设计的审批，由总工办、机务部、工程部与监理单位审批，专项工程施工方案、施工作业指导书，由项目技术负责人审批，报监理确认后实施。
工程部的检查通报。
13.图纸会审记录、与业主签订的合同、合同评审报告、与顾客沟通的有：监理通知单等。
合同交底记录、经营管理部针对进度与合同执行情况的检查通报及整改情况等。
14. “合格供方名录”。
材料采购计划，出、入库清单。
采购产品的验证记录。
15.开工或复工报告、施工图纸、施工技术标准规范、施工组织设计、技术交底、混合料的配合比等，作业指导书等。
水准仪、全站仪检定证书复印件，材料（设备进场报验）、分项工程质量检验批报验、隐蔽工程报验、分项、分部、单位工程验收记录。
工程部质量检查通报。
16.（工程部提供）特殊过程确认17.原材料及钢筋加工区现场检验状态标识：合格、不合格、待验、已捡待定。
原材料复验报告、施工日志、施工过程报验、工程验收记录。
材料发放记录。
18.施工图纸的管理，建立台账。
投资项目管理动态监测系统填报说明共15页
《投资项目管理动态监测系统》填报说明一、系统内容概述本业务模型适用于中央投资计划执行情况动态跟踪的管理工作，目的减轻各级部门的汇总统计数据工作，完善中央投资项目建设季报制度，省部级用户以及基层用户报送监测信息所需项目电子数据（imo 格式）都从本业务模型生成。
中央投资项目动态监测系统主要依托于现有的投资项目管理信息平台进行建设，是与平台上正在运行的投资项目计划编制业务模型并行的一个信息系统业务模型，与以往的投资项目编报模型相比，本系统主要突出了周期性季报方面的内容。
除此之外，本业务模型还提供了国家正式下达投资计划项目的管理模块，以便于地方和部门查阅和统计自管项目的国家投资补助安排情况。
本业务模型分为三个工作区，分别是国家发改委下达的投资计划项目数据存储库、项目监测信息临时工作区和监测数据上报库。
其中：数据存储库用于存储下发的数据，用户只能导入下发的数据，并对其进行查询、汇总和分发；监测信息临时工作区用于填写和审核季报数据，该部分的数据来自上级单位分发的数据和下级单位上报的导出数据，用户可以在该工作区内处理当期的项目监测数据，在确认数据准确无误后可上报到监测数据上报库；监测数据上报库用于存储每个报告期项目季报的上报数据，将数据只有在上报到监测数据上报库后才能被导出，数据从该库导出后可以通过纵网邮件或刻录光盘的方式报送给上级部门。
二、系统安装说明（一）动态监测模型需要在中央投资项目编报系统平台上使用，未安装“中央投资项目编报系统”的新用户，请从国家发展改革委纵向网门户网站(http://10.1.0.2)首页“工作动态”中的“（季报）工作软件”通知中下载“中央投资项目编报系统软件（2.2版）”并安装，不能访问纵向网的用户，请从国家发展改革委互联网网站（/xzzq/rjxz/）处下载。
新版本的编报系统提供了分类管理信息、目录提取功能、内部数据交换等功能，动态监测业务模型需要使用上述功能，建议曾安装过并正在使用“中央投资项目编报系统”旧版本的老用户，下载“中央投资项目编报系统升级包”进行功能升级。
项目预算审核书
项目预算审核书项目名称：XXXX项目审核日期：XXXX年XX月XX日一、预算概述本次审核的主要目标是确保本项目预算的合理性和有效性。
经过对各项费用进行详细审查，我们发现预算分配合理，符合项目需求，同时也提出了一些优化建议，以提高预算使用的效率。
二、预算明细1. 人工成本：根据项目需求和人员配置，预算中的人工成本分配合理，涵盖了项目所需的各类人员，如项目经理、设计师、工程师等。
2. 物资成本：根据项目需求，采购了必要的物资，如硬件设备、软件、办公用品等，预算分配合理。
3. 场地租金：考虑到项目需要，租赁了合适的场地进行工作，租金预算符合预期。
4. 差旅费用：考虑到项目地点和人员分布，预算的差旅费用在合理范围内。
5. 其他费用：包括水电费、网络费、办公设备维护费等，均在预算范围内。
三、审核结论经过对本项目预算的详细审查，我们发现预算分配合理，符合项目需求。
各项费用均在预算范围内，未发现明显不合理或超出预算的情况。
同时，我们也提出了一些优化建议，如进一步优化人员配置、提高采购效率等，以提高预算使用的效率。
四、优化建议1. 人员配置优化：在保证项目质量的前提下，可以考虑进一步优化人员配置，减少不必要的浪费。
2. 采购流程优化：可以考虑建立有效的采购机制，提高采购效率，避免不必要的等待和积压。
3. 预算管理机制：可以考虑建立更加完善的预算管理机制，定期对预算执行情况进行审查，及时发现问题并解决。
4. 风险控制：对于可能超出预算的部分，应提前做好风险控制和预警机制，避免后期追加预算对项目进度造成影响。
五、结论总结总的来说，本次项目的预算审核结果是积极的。
预算分配合理，符合项目需求，各项费用均在预算范围内。
但也需要注意一些细节问题，如人员配置、采购流程、预算管理机制等，这些问题需要我们在后续的工作中加以关注和解决。
审核人：XXX日期：XXXX年XX月XX日。
发改委项目管理信息系统
管理课件
3
1. 建设背景
项目数量多，规模范围大，项目收集、统计工 作繁重、效率差、准确度低；
项目协调推进部门，需要对众多项目进行信息 汇总，沟通协调、上传下达等，需要在工作方 法上求突破、要效率。
市、区领导对重点项目的建设关注度日益提高， 需要有一个信息平台可随时掌握重点项目进展 情况。
管理课件
对项目过程中出现的问题、状况，领导可随时作 出批示。
项目公示、企业展示、投诉求助
管理课件
25
5. 重大项目管理—门户网站
管理课件
26
5. 重大项目管理—视频监控
管理课件
27
6. 项目地理信息—项目定位
管理课件
28
6. 项目地理信息—图层叠加
管理课件
29
7. 短信平台
可自动或手动进行短信群发。 本模块主要针对各相关局委、部门、企业等用户
管理课件
1
公司简介
洛阳华软信息科技有限公司专注于物联网感知技术与信息技术相结合的研 发领域，提供全面的信息化管理系统解决方案。公司面向政府部门及企事业单 位等客户，主要提供投资项目管理、烟叶数字化、移动办公平台等多领域、多 行业的信息化解决方案与服务。
公司坚定不移地立足科技创新，积极地钻研、消化、吸收国内外先进的管 理理念，汇集了一批专业技术领域的优秀人才，在不断的产品研发实践中积累 了丰富的产品设计经验和精深的理论知识。公司业务范围遍及国内各地，先后 与河南烟草、陕西烟草、河南省发改委、兰州国资委等达成信息化战略合作关 系，建立并参与了几十家战略联盟机构、上百家系统销售服务合作伙伴。
4
2. 系统特点
项目收集全面、规范、准确；
项目管理高效、便捷、及时；
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
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18
逻辑性
同一个项目的项目基本信息表和通乡镇信息表内的填报单位应一致
同一个项目的项目基本信息和通乡镇信息中的填报单位必须一致
19
逻辑性
同一个项目的项目基本信息表和通建制村信息表内的填报单位应一致
同一个项目的项目基本信息和通建制村信息中的填报单位必须一致
20
逻辑性
8
合理性
路线讫点桩号一般不应大于100公里
路线的迄点桩号一般应小于100公里，如超出请核实
9
逻辑性
起点桩号应小于讫点桩号
起点桩号必须小于迄点桩号
10
逻辑性
计划建设里程不能为空，且必须大于零
计划建设里程必须大于0公里
11
合理性
计划建设里程一般应小于50公里
计划建设里程一般应小于50公里，如超出请核实
12
项目中不能重复填报同一个乡镇
同一个项目中只能填写同一个乡镇一次
21
逻辑性
项目中不能重复填报同一个建制村
同一个项目中只能填写同一个建制村一次
22
合理性
该项目中所填写的乡镇都在年报范围外
通乡项目中填报的所有乡镇都应该在名录中的年报范围之外
23
合理性
该项目中所填写的建制村都在年报范围外
通村项目中填报的所有建制村都应该在名录中的年报范围之外
合理性
计划建设里程应不大于起讫点桩号之差
计划建设里程一般应小于等于起讫点桩号之差，如超出请核实
13
逻辑性
待建路段技术等级不能为空
待建路段技术等级必须填写
14
逻辑性
待建路段技术等级必须为"1","2","3","4","5","6"
待建路段技术等级编码必须在规定的代码集中
15
逻辑性
待建路段路面类型不能为空
如果路段技术等级为三级，路面类型一般为沥青混凝土或水泥混凝土或简易铺装路面
19
逻辑性
待建路段路面宽度不能为空，且必须大于等于零
待建路段路面宽度必须大于等于0米
20
合理性
待建路面宽度一般应在3米到100米之间
待建路面宽度一般应大于等于3米，小于等于100米
21
合理性
待建路线上桥梁总数一般不超过10座
待建路段上的桥梁总数一般不应超过10座，如超出请核实
8
逻辑性
填报单位不能为空
填报单位必须填写
9
逻辑性
填报单位代码不能为空
填报单位代码必须填写
10
逻辑性
填报单位代码必须为9位
填报单位代码长度必须为9位
11
合理性
项目中填写的建制村通达状况与项目建成后达到的通达状况不一致
根据建设规模表填写的路面宽度、路段技术等级与路面类型计算出的通达（畅）状况应与项目建成后通建制村的通达状况一致
路线的起点名称必须填写
4
逻辑性
路线起点桩号不能为空，且必须大于等于零
路线起点桩号必须大于等于零
5
合理性
路线起点桩号一般不应大于100公里
路线的起点桩号一般应小于100公里，如超出请核实
6
逻辑性
路线讫点名称不能为空
路线的迄点名称必须填写
7
逻辑性
路线讫点桩号不能为空，且必须大于零
路线的迄点桩号必须大于零
待建路段路面类型必须填写
16
逻辑性
待建路面类型不能为"无路面"
待建路段路面类型不能为“无路面”
17
合理性
路段技术等级高于三级，路面类型必须为沥青或水泥混凝土路面
如果路段技术等级高于三级，路面类型一般为沥青或水泥混凝土路面
18
合理性
路段技术等级为三级，路面类型必须为沥青混凝土或水泥混凝土或简易铺装路面
拟建路线里程超出基础库路线里程范围
拟建路线的总里程不应超出专项调查基础库中该路线总里程，如超出必须说明情况
三、项目建成后通乡（镇）信息
序号
公式类型
公式说明
审核内容
1
逻辑性
乡镇编码不能为空
乡镇编码必须填写
2
逻辑性
乡镇编码不合规范
乡镇编码长度必须为12位，且后三位必须为“000”
3
逻辑性
项目建成后所通乡镇必须在项目所在行政区域范围内
对同一条路线分段进行建设时，路线桩号不能交叉
26
逻辑性
填报单位不能为空
填报单位必须填写
27
逻辑性
填报单位代码不能为空
填报单位代码必须填写
28
逻辑性
填报单位代码长度必须为9位
填报单位代码长度必须为9位
29
合理性
所填报的路线在基础库中不存在
所填报的路线应存在于专项调查基础库中，如超出必须说明情况
30
合理性
12
合理性
名录中年报范围内的建制村必须在项目库中填报
名录中年报范围内的建制村必须在项目库中填报，否则必须说明情况
13
合理性
建制村名称与名录中填报不一致
项目填报的建制村名称应与名录填报的一致，如不一致必须说明情况
14
合理性
建制村名称与基础库中不一致
项目填报的建制村名称应与专项调查基础库中的一致，如不一致必须说明情况
24
合理性
项目没有填写建设规模
项目必须填写建设规模
二、建设规模及标准
序号
公式类型
公式说明
审核内容
1
逻辑性
路线编码不能为空，且长度必须为10位，路线编码的第一位必须为行政等级
路线编码必须填写，且路线编码长度必须为10位，第一位为行政等级
2
逻辑性
路线名称不能为空
路线名称必须填写
3
逻辑性
路线起点名称不能为空
12
合理性
名录中年报范围内的乡镇必须在项目库中填报
名录中年报范围内的乡镇必须在项目库中填报，否则必须说明情况
13
合理性
乡镇名称与名录中填报不一致
项目填报的乡镇名称应与名录填报的一致，如不一致必须说明情况
14
合理性
乡镇名称与基础库中不一致
项目填报的乡镇名称应与专项调查基础库中的一致，如不一致必须说明情况
22
逻辑性
桥梁总长必须小于待建里程
桥梁总长度应小于等于待建路段里程
23
逻辑性
桥梁总长必须大于桥梁数量，单座桥梁长度必须大于5米
桥梁总长必须大于桥梁数量，且单座桥梁长度必须大于等于5米
24
逻辑性
拟建桥梁数量为零，则桥梁长度也应为零
如果拟建桥梁数量为0座，桥梁长度应为0米
25
逻辑性
该项目已存在，不得重复申报
项目建成后所通乡镇的前6位必须与项目所在行政区划相同
4
逻辑性
乡镇名称不能为空
填写的乡镇不属于任何一个项目
5
逻辑性
乡镇通达（畅）状况不能为空
乡镇通达（畅）状况必须填写
6
逻辑性
乡镇通达（畅）状况必须为"21","22"
乡镇通达（畅）状况编码必须在代码库内
7
逻辑性
对应项目不存在
填写的乡镇找不到所对应的项目
8
逻辑性
填报单位不能为空
填报单位必须填写
9
逻辑性
填报单位代码不能为空
填报单位代码必须填写
10
逻辑性
填报单位代码必须为9位
填报单位代码长度必须为9位
达状况与项目建成后达到的通达状况不一致
根据建设规模表填写的路面宽度、路段技术等级与路面类型计算出的通达状况应与项目建成后通乡镇（或建制村）的通达状况一致
15
合理性
名录中的乡镇不在基础库内
名录中填报的乡镇应在专项调查基础库中，如超出必须说明情况
四、项目建成后通建制村信息
序号
公式类型
公式说明
审核内容
1
逻辑性
建制村编码不能为空
建制村编码必须填写
2
逻辑性
建制村编码的不合规范
建制村编码长度必须为12位，且后三位不能为“000”
3
逻辑性
项目建成后所通建制村必须在项目所在行政区域范围内
15
合理性
名录中的建制村不在基础库内
名录中填报的建制村应在专项调查基础库中，如超出必须说明情况
项目建成后所通建制村的前6位必须与项目所在行政区划相同
4
逻辑性
建制村名称不能为空
建制村名称必须填写
5
逻辑性
建制村通达（畅）状况不能为空
建制村通达（畅）状况必须填写
6
逻辑性
建制村通达（畅）状况必须为"21","22"
建制村通达（畅）状况代码必须在规定的代码集中
7
逻辑性
对应项目不存在
填写的建制村不属于任何一个项目