技术资料管理流程图
组织知识管理程序(含流程图)
十三
相关部门对更新后的知识进行应用
总经办根据更新后的知识管理清单中作业文件要求，进行人员培训；生产对作业文件要求进行操作、实施
十四
记录归档管理
注：外部知识主要包括，但不限于：（1）外来技术资料；（2）市场信息。
6.流程及说明：
序号
流程块
工作内容或标准
使用表单
一
知识管理策划
公司知识管理内容包括：
a)设计准则(工程标准)；b)制造实践；c)程序等。
工程部根据客户图样、技术要求进行分析，确定产品生产所需相关国际/国家/行业/企业标准、程序、图纸、规范和作业文件等
六
知识产权（专利）确定
产品开发过程中形成的自主知识产权，应通过申请国家专利予以保护，专利管理按公司《企业知识产权管理规范》执行。
七
建立知识管理总清单
总经办根据知识信息清单文件，建立《知识管理总清单》，并形成文件
知识管理总清单
八
知识管理清单发行
1.总经办按《知识发行签收回收记录表》将知识管理总清单发放至相关部门。
资料室将最新的记录资料进行归档管理
7.表单记录
7.1 知识管理汇总清单
7.2知识发行签收回收记录表
2.各相关职能部门根据所下发的知识管理总清单的内容，编制本部门的知识管理清单，经部门主管审批后对其予以归档。
文件发放回收记录
九
知识应用
总经办根据知识管理清单中作业文件要求，进行人员培训；工程部对作业文件要求进行操作、实施。
十
知识应用和维护状况追踪
IATF16949图纸技术资料管制程序(含乌龟图)
文件名称 图纸技术资料管制程序文件编号：DXC - 06 版本:A 编制部门技术部编制日期：2020.07.08页码：1/41.目的为使本公司在接收到客户的工程图样和技术文件后能及时正确的评审、发放和实施，并保证公司内所有图纸技术资料能得到正确有效的管制。
2.适用范围适用于客户提供的图纸技术资料及本公司编制的图纸/技术文件的管制。
3.定义无。
4.图纸技术资料管理过程图或过程乌龟图如何做（方法/程序/技术）： 1. 图纸技术资料管制过程 2. 变更管制程序过程管理目标：图纸技术资料发行错误0次过程责任者： 技术主管，其资格见《岗位职务说明书》。
使用资源：1.计算机、内部网络2.复印机、打印机3.资料柜4.相应文具过程风险控制：图纸制作错误、未按时出图、不按时发放。
过程输入： 1.客户图纸 2.客户电子文档 3.工艺设计输出文件 4.变更资料过程输出： 1.图纸 2.工艺文件3.工序加工检验指导书4.图纸技术资料管制的相关记录过程顾客：生产部、资材部 输入部门：顾客、技术部 支持部门：生产部、品管部SP 图纸技术资料管制过程制控险风门部口接文件名称 图纸技术资料管制程序文件编号：DXC - 06 版本:A 编制部门 技术部编制日期：2020.07.08页码：2/4 序号图纸技术资料管制流程 责任部 门/人作业要求参考文件/使用表单5.1业务部5.1.1业务部收到客户的图纸技术资料时应审查图纸资料是否完整和清晰。
5.1.2业务部应整理好客户图纸技术资料 和相应的《订单评审表》及时交给技术部。
5.1.3若业务部需保留图纸时,应按客户类别建立目录和排序,以便于取用和查询。
《订单评审表》5.2技术部 业务部5.2 技术部对客户提供的图纸技术资料进行详细的审查,若有不完整、不清晰、不合理之处,或有相互矛盾之处,技术部应及时反馈给业务部,由业务部与客户联络协调直至达成一致的意见。
5.3技术部5.3当审查图纸无误后,技术部将其转换成公司格式的图纸,签名确认,并将其登入到《文件接收登记表》。
IATF体系资料之过程流程图
•质量部门对供货质量不合格旳供给商 实施告知、监视，并对供给商现场旳
•人优力势资源、出勤比率
•企业文化/形象计划
••连健续 康改 、劣善 安势计 全划 和环境保护
•员工满意和员工福利
•员工与管理机层遇联络
障碍
业务计划控制程序 信息管理控制程序
按程序文件操作，有效旳 输入和更新旳分析
高级管理人员探讨
顾客、同行业竞 争及市场经济信 息
战略和经营计划草 案
流程原则化和优化
不符合和缺陷
质量信息 反馈单
不符合 报告
顾客/内外部不符 合信息
信息分类
A
评 评总 审经
审理
B
C
探职
公
讨能
共
评部
信
审门
息
向各职能部门下达 处置信息或指令
预防措施
影消 论就 响除 事事
提举 识升 三一
认反
监视与测量 效果评估与验证
持续改进措施
管理评审
内审／外审不不 符合报告
质量信息 反馈单
原因检讨
预防措施 举一反三
国家法规、环境保 护、安全要求
顾 客要求 工 程规范
合 同、定 单 生 产计划
新供应商 潜在供给商调查
职能部门初步评审 样品样件评审验证
职能部门现场评 审文件与结论 总经理批准
采购计划
合 格供给商名单 （年度动态表）
质量体系要求
至少经过ISO9001 过程控制要求
PPAP 要 求
供货质量监控统计
交 货 期
程
和
数 据 分 程析 控 制 过
FMEA SPC MSA
技术咨询处理流程(流程图)
产品支持工程师
(PSE)
客户 是否 接受?
技术案例管理流程 RDE-10 RDE-20 提供答复 意见
研发专家
N
分析问题
研发专家 (RDE)
咨询处理时间轴
CSE层级级问题解决时间标准 Note: 该时间点是客 户呼入成功的时间 点。 PSE层级问题解决时间标准 RDE层级问题解决时间标准
咨询处理时间轴 ()
流程名称：技术咨询处理流程 流程编号：CS/TA06-24
生效日期：2006-11-30 版本：V1.0 页数：1/1
R1 From: 服务请求受理 分发流程CSE-30 CSபைடு நூலகம்-10 R1 CSE-50 CSE-20 查找资料 CSE-30 是否找 到答案? Y CSE-20 CSE-40 提交答复 客户服务工程师 意见
N
客户服务工程师
确认和记 录问题
(CSE)
客户 是否 接受?
CSE-50 Y To: 客户服务 回访流程CCE-10
R2 PSE-40
R2 PSE-10
N 技术案例管理流程 PSE-40 Y To: 客户服务 回访流程CCE-10
N
PSE-10 分析问题
PSE-20 是否找 到答案? Y
PSE-30 提交答复 产品支持工程师 意见
回复意见提交时间标准
技术咨询问题解决SLA标准
施工资料管理流程
序号 一 1 2 3 4 5 6
内容 施工准备 技术资料总目录 开工报告 设计文件 项目调查 施工组织设计 施工方案
细目
对项目总体目录进行规划划分
设计文件；设计图纸；设计交底资料；设计审查及回复；图纸会审记录等 策划设计相关资料；动画相关资料；模型相关资料等 实施性施组；单位工程施组等 专项方案；特殊关键过程方案等
同一单位（子单位）工程的分 布工程施工完成并验收通过 （第一个） 同一单位（子单位）工 程的全部分项工程完成 单位（子单位）工程完工 同一单位（子单位）工程的分 布工程施工完成并验收通过 （第二个） 同一单位（子单位）工程的分 布工程施工完成并验收通过 （第n个）
工程竣工验收备案 除具备上述工程文 件外，还应该有以 下文件（主题）： 1.《建设工程规划 许可证》及其他规 划审批文件，2.《 建设工程施工许可 证》，3《工程质 量监督注册登记表 》，4.《地基验槽 检查记录》，5.《 建设工程消防验收 报告》，6.《水质 检查检验报告》， 7.《环保检测检验 报告》，8.《房屋 建筑工程质量保修 书》，9.其他文件
……
同一子分部的工程的 全部分项工程完成
施工单位自检
合格，报监理 《 分部（子分 部）工程质量验收记录 表》 《分项/分部工程施工 报验表》 形成
形成
监理（建设）单位组 织施工单位进行子分 部工程质量验收
子分部工程验收文件： 1、施工管理资料 2、施工技术资料 3、施工测量记录 4、施工物资资料 5、施工记录 6、施工试验记录 7、分项工程质量验收记录
施工单位组织工程物资进场检验
不合格
抽样复试
合格 退货或按合 同约定处理
开箱检查
形成
施工单位进行工程物资进场验收
工程技术管理流程图
主管领导/副总 施工管理部 其他部门 施工项目部 备注
开始
印发项目部成立文件
施工图预审
施工图会检
编制开工资料报公 司审核
参加审核
参加审核
主要依据： 1、施工图预审、开 工资料和施工方案的 编审批流程、技术交 底按照《河南送变电 工程公司输变电工程 施工技术管理实施细 则（试行）》执行。 2、需专家论证的特 殊（专项）方案的编 审批按照《河南送变 电工程公司输变电工 程施工技术管理实施 细则（试行）》执 行。 3、专业分包方案的 管理按照《河南送变 电工程公司输变电工 程施工技术管理实施 细则（试行）》中的 4.3条执行。 ★表示监督检查点。 每个工程由主管项目 工程师监督检查并填 写监督检查表。
批准
组织公司级 交底
参加公司级 技术交底 施工技术方案报公 司审核
参加审核
参加审核
批准
★ 监督方案实施
技术交底
是否按 方案执行
ห้องสมุดไป่ตู้
N
停工整改至 合格
Y
按照施工方案执行
结束
技术部管理流程图
技术部管理制度1. 技术部组织结构与责权1.1技术部组织结构图1-1 技术部组织结构图注：技术员通常为没有工作经验的应届毕业生或经验不足的技术人员，由技术部指定工程师负责对其进行导师制培带。
工程师可给技术员适当安排技术工作，并确保所培带的技术员能在预定周期内迅速成长，且培带期满能独立进行技术范围内一般的设计工作。
在培带期间，技术员在服从技术部管理工作的同时应主动协助导师工程师做己所能及的技术工作，并积极听从导师工程师指导安排。
1.2 技术部职责技术部的具体职责如图1-2所示。
图1-2 技术部职责1.3 技术部权力为更有效地实现上述职能，技术部被赋予下列权力，具体如图1-3所示。
图1-3 技术部权力2. 技术部岗位职责2.1 技术总监（CTO）岗位职责技术总监的主要职责是全面主持企业产品研发与技术管理工作，规划企业的技术发展路线与新产品开发并组织实施，实现公司的技术创新目标，确保公司在行业领域的技术优势和持续发展能力。
其具体岗位职责如图1-4所示。
图1-4 技术总监岗位职责2.2 技术经理岗位职责技术部经理的主要职责是在技术总监的领导下，负责技术开发与应用工作以及技术部的日常管理。
其具体职责如图1-5所示。
图1-5 技术部经理的岗位职责2.3技术工程师岗位职责技术研发工程师的主要职责是负责申报技术研发项目的选题，参与企业技术研发工作，培训相关技术人员。
其具体职责如图1-6所示。
图1-6 技术工程师的岗位职责2.4技术研发专员岗位职责技术研发专员的主要工作职责是在技术研发主管的领导下，参与企业技术研发的具体工作，解决生产中出现的技术问题。
其具体职责如图7-4所示。
图1-7 技术员的岗位职责3.技术部门管理制度3.1 产品设计管理制度第8条公司技术部应给项目组的设计人员配备齐全的设计资源，包括硬件和软件设施，以便于设计人员开展工作。
第9条设计人员应就选定的设计产品进行市场分析、经济分析及可行性分析，并编制不同的设计方案供相关领导参考。
技术资料变更管理流程图(终版)
研发部
研发部
定型产品正稿的输出
技术科
业务移交
研发部
资料存档及发行
文控中心
客服部
●文控中心根据相关信息，对技术资料进行保管及发行。 ●根据客户要求提出更改 ●根据生产问题而提出更改 ●根据产品升级或成本降低考量而提出更改 ●当涉及到主要技术参数和性能指标的（如改模、新增的图纸 、材质变化、铭牌参数变化等），由研发部联系相关部门进行 评审。最终由研发副总经理决定是否变更。 ●除以上以外的更改，由技术科现场解决。如不能解的，由技 术科联络相关部门进行评审。最终由厂务副总经理决定是否变 更。 ●变更责任部门负责收集相关信息，编制变更方案，并与生管 部、采购部进行报、联、商（须考虑物料在库情况），以确定 具体变更实施时间。 ●变更责任部门作出变更的验证结论，对设计到重大结构或功 能的改变，要进行样件及小批试制和寿命性试验。相关部门提 供协助。 ●提出部门根据验证结果对更改效果作出确认。 ●研发副总或厂务副总作出更改的决定。 ●下达变更通知，将签字确认更改资料（包括图纸）移交给技 术科整理后发行正式版本。 ●及时做好相关技术资料的维护与更新（包括物料编码、BOM 、作业标准及检验标准等）。 ●相关部门负责新物料的执行（包括采购、检验、生产等环 节）。
技术资料更改的提出
技术科 研发部
内控部/品管科 ●根据品质问题而提出更改
NG
研发部
NG
更改评审 OK
技术科
编制更改方案
研发部 技术科
NG
更改验证 OK NG
更改决定
研发部 技术科
研发部 技术科 研发部
OK 更改输出
技术科
更改实施
相关部门