CRCC认证内部审核检查表
CCC认证记录表格-审核查检表4
有限公司
审核查检表A-MG-03审核人：编号：
受审核单位生产部填表日期
項次規定內容
作业状況
不符合状况说明
符合不符合
1 简述生产流程安排√生产流程安排见：《作业流程图》
2 是否清楚认证产品一致性及如何操作√已清楚认证产品一致性及如何操
作
3 员工在操作前对作业指导书的理解程度√员工在操作前已完全理解作业指
导书且考核合格
4 处于生产状态的产品摆放的区域有无划
分
√处于生产状态的产品摆放的区域
有划分
5 返工,维修有无纪录可纪录,不合格品如
何处理
√返工,维修有纪录可纪录,不合格
品处理见《不合格品控制程序》
6 生产中之产品测试结果有无纪录√生产中之产品测试结果有纪录
7 生产设备和仪器有无维修保养记录机点
检记录
√生产设备和仪器有维修保养记录
机点检记录
8 生产部有无品质事故,如何处理并关闭√生产部品质事故,如何处理见《监视与测量装置控制程序.》
9 资料如何归档,标示√资料归档，标示见《文件控制程序》
10 关键岗位操作人员有无经过培训上岗 ,
有无相关记录
√关键岗位操作人员有经过培训上
岗 ,且有相关记录
11 认证产品在生产过程中如何保证其一致
性
√认证产品在生产过程中保证其一
致性见《产品一致性控制程序》
审核: 制定: 日期:。
CCC认证记录表格-审核查检表7
家电有限公司
审核查检表A-MG-03审核人：编号：
受审核單位人事部填表日期
項次規定內容
作业状況
检查描述
符合不符合
1 有无制定年度培训计划，如何实施√有制定年度培训计划详细见《人力资源控制程序》
2 有无建立人员培训档案，如何记录√有建立人员培训档案如《培训记录
表》
3 培训课程是否经过评估，如何评估√培训课程已经过评估详细见《人力
资源控制程序》
4 培训成绩有无归档保存√培训成绩有归档保存
5 如何确保文件的发放，回收之实用性，
有效性
√文件的发放，回收之实用性，有效
性见《文件控制程序4.4》
6 外来文件如何保存和管理√外来文件保存和管理见《文件控制程序5.9》
7 文件和资料发生变更时如何进行更改√文件和资料发生变更时进行更改见《文件控制程序5.7》
8 受控文件总目录是否有√有受控文件总目录
9 公司人员档案是否归档√公司人员档案已归档
10 与产品一致性有关的工位和人员有无培
训记录
√与产品一致性有关的工位和人员
有培训记录
审核: 制定: 日期:。
内部审核检查记录表模板
内部审核检查记录表模板内部审核检查记录表模板如下：
公司名称: _____________
审核日期: _____________
审核人员: _____________
审核范围: _____________
审核目的: _____________
审核依据: _____________
一、审核内容及结果:
1. 问题描述: _____________
审核结果: _____________
2. 问题描述: _____________
审核结果: _____________
3. 问题描述: _____________
审核结果: _____________
二、审核发现的非符合项:
1. 非符合项描述: _____________
对应的审核标准/要求: _____________
2. 非符合项描述: _____________
对应的审核标准/要求: _____________
3. 非符合项描述: _____________
对应的审核标准/要求: _____________
三、纠正和预防措施:
1. 针对非符合项的纠正和预防措施: _____________
2. 针对非符合项的纠正和预防措施: _____________
3. 针对非符合项的纠正和预防措施: _____________
四、审核结论:
审核结论: _____________
审核人员签名: _____________
日期: _____________。
CCC内审检查表
受审部门：陪同人员：内审员：审核时间：
受审部门：陪同人员：内审员：审核时间：
受审部门：陪同人员：内审员：审核时间：
受审部门：陪同人员：内审员：审核时间：
受审部门：培同人员：内审员：审核时间：
受审部门：培同人员：内审员：审核时间：
受审部门：培同人员：内审员：审核时间：
受审部门：培同人员：内审员：审核时间：
受审部门：培同人员：内审员：审核时间：
受审部门：培同人员：内审员：审核时间：
受审部门：培同人员：内审员：审核时间：
受审部门：培同人员：内审员：审核时间：
受审部门：培同人员：内审员：审核时间：
受审部门：培同人员：内审员：审核时间：
受审部门：培同人员：内审员：审核时间：
受审部门：培同人员：内审员：审核时间：。
CRCC产品认证质量保证体系检查表
CRCC产品认证质量保证体系检查表
审核人员: 年月日
CRCC产品认证质量保证体系检查表
审核人员：年月日
CRCC产品认证质量保证体系检查表
审核人员: 年月日
CRCC产品认证质量保证体系检查表
审核人员: 年月日
CRCC产品认证质量保证体系检查表
审核人员: 年月日
CRCC产品认证质量保证体系检查表
审核人员: 年月日
CRCC产品认证质量保证体系检查表
审核人员：年月日
CRCC产品认证质量保证体系检查表
审核人员: 年月日
CRCC产品认证质量保证体系检查表
审核人员：年月日
CRCC产品认证质量保证体系检查表
审核人员：年月日
CRCC产品认证质量保证体系检查表
审核人员: 年月日
CRCC产品认证质量保证体系检查表
审核人员：年月日
CRCC产品认证质量保证体系检查表
审核人员：年月日
CRCC产品认证质量保证体系检查表
审核人员：年月日。
CRCC认证内部审核检查表
安全文明生 产
1•文明生产
2•安全生产
1•提供6S日常管理检查记录及生产安全检 查记录。
4
备案资料管 理
1•公司备案资
料文件
1•提供营业执照以便确认经营范围覆盖认
证产品。
2•提供组织机构代码。
3•提供质量管理体系认证证书。
4.提供认证产品的相关企业标准。
5.特殊岗位人员培训记录及上岗资格证。
6.提供认证产品的标志使用情况记录。
生产现场
应符合CRCC
5.
产品所贴的各种标识、标签均与认证申请资料一致。
2
6.
认证检查内
保证在现场抽查时，工人能看懂相关图纸、工艺文件。。
容。
7.
样机应标注好型号、生产企业标记、合格标记或出厂
合格证。
8.
现场需有检测仪器仪表和设备且能有效运行。
审核组长:
审核员:
受审核部门:
部门接待人员:
审核日期:
序号
核查项目
核查内容
核查要点
核查情况
结论
1
技术资料
1•完整的产品 图纸和技术资 料。
1•能提供自行开发产品的全套设计输入、输 出性文件。
2.能提供出产品设计验证、评审，设计确认 等技术资料。
3.能提供出有效地特殊过程确认报告记录。
4.制定在生产过程、包装、搬运和储存中的 产品防护工艺。
5.制定该产品的生产一致性控制计划。
6.提供产品准则。
7.提供产品的关键零部件清单。
8.提供认证产品的铁道行业部级或局级鉴定 证书。
9.提供认证产品在铁道行业的供货证明或试 用证明。
10.提供认证产品的型式试验报告。
序号
3C强制性认证内审检查表
内部审核检查表
表格编码：记录编号：2013-XX-XXX
内部审核检查表
表格编码：记录编号：2013-XX-XXX
内部审核检查表
表格编码：记录编号：2013-XX-XXX
内部审核检查表
表格编码：记录编号：2013-XX-XXX
内部审核检查表
表格编码：记录编号：2013-XX-XXX
内部审核检查表
表格编码：记录编号：2013-XX-XXX
内部审核检查表
表格编码：记录编号：2013-XX-XXX
内部审核检查表
表格编码：记录编号：2013-XX-XXX
内部审核检查表
内部审核检查表
表格编码：记录编号：2013-XX-XXX
内部审核检查表
内部审核检查表
表格编码：记录编号：2013-XX-XXX
内部审核检查表
表格编码：记录编号：2013-XX-XXX
内部审核检查表
内部审核检查表
表格编码：记录编号：2013-XX-XXX
内部审核检查表
表格编码：记录编号：2013-XX-XXX
内部审核检查表
表格编码：记录编号：2013-XX-XXX
内部审核检查表
表格编码：记录编号：2013-XX-XXX
内部审核检查表
表格编码：记录编号：2013-XX-XXX
内部审核检查表
内部审核检查表
内部审核检查表。
3C(CCC)内审检查表
2．是否有委托供应商实验的检验？如有请出示相关资料？
1.查阅包装、搬运和储存的具体规定？
2.查看原材料仓库的储存环境和库存产品的质量状况？
1.工厂制定了供应商选择和管理程序
2.有相关记录
3.符合要求,对供应商做了评定和选择.
1.有相关记录
2.有,供应商物料测试报告和相关出厂检验报告及相关证书.
3.生产设备和检验设备是否满足正常生产的需要?
4.生产、检验、试验、储存是否满足环境要求？
1.工厂有指定质量负责人。
2.质量负责人有任命书。
3.通过询问,质量负责人已初步了解职责.
4.各部门通过例会和联络单沟通和处理日常工作
1.有生产设备和检验设备清单
2.公司做了培训计划,,对与质量有关人员进行了培训
2.经查核,工厂实行了内部质量和认证产品不合格品的审核,并有相关记录
1.建立了产品一致性控制程序；对关键材料建立了来料检验规范、并保存记录；认证产品首件检验包括产品一致性的确认，并保存记录。
1.认证产品无变更。
判定内容：符合“Y”不符合“N”待定“O”
CCC内审检查表
受审部门
生产部
日期：2018-11-20
1．查看工厂认证产品的一致性、关键材料一致性、产品标识、结构一致性？
2．认证产品有无变更？
工厂建立了例行检验程序和确认检验程序
1.检验试验设备有配置
2.设ห้องสมุดไป่ตู้有运行检查记录
3.使用的检验设备均通过校准.
1.工厂建立了不合格品控制程序.
2.查看现场,工厂有注明不合格品的区域,并有相关记录
1.制定了内审计划,
CCC内审检查表
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2．提供出特殊过程相关工艺文件。
3．保证在现场抽查时，工人能按相关图纸、工艺文件操作。
4．原料、成品及生产设备摆放整齐、标识清晰、正确。
5．熟悉特殊工序工艺文件，操作人员应具备相应能力。
注：符合—不标注 不符合—X 观察项—O
序号
核查项目
核查内容
核查要点
核查情况
结论
2
技术资料
1．完整的产品图纸和设计技术资料。
11．提供认证产品的产品使用说明书。
14．提供产品标识代码的规定性文件。
15．提供认证产品的质量手册，检验准则，控制文件 工艺及管理等规定。
16．确认生产过程中的关键工序并制定相应工艺作业指导书。
17．提供产品检验合格证。
3．产品摆放整齐、标识清晰、正确。
5．产品所贴的各种标识、标签均与认证申请资料一致。
6．保证在现场抽查时，工人能看懂相关图纸、工艺文件。
7．样机应标注好型号、生产企业标记、合格标记或出厂合格证。
8．现场需有检测仪器仪表和设备且能有效运行。
注：符合—不标注 不符合—X 观察项—O
CRCC认证内部审核检查表
3．特殊工序、关键工序操作人员的培训记录及上岗证。
4．生产设备的日常保养记录。
5．提供生产设备台帐。
6．提供与认证产品相关的工艺装备台帐。
7．提供与认证产品相关的工艺、工装验证记录。
8．提供认证产品过程控制记录。如：首检、巡检等记录。特别是关键工序。
9．现场对关键工序进行标识。
2
生产现场
1．生产现场应符合CRCC认证检查内容。
5．制定该产品的生产一致性控制计划。
6．提供产品准则。
7．提供产品的关键零部件清单。
8．提供认证产品的铁道行业部级或局级鉴定证书。
9．提供认证产品在铁道行业的供货证明或试用证明。
10．提供认证产品的型式试验报告。
注：符合—不标注 不符合—X 观察项—O
CRCC认证内部审核检查表
审核组长： 审核员： 受审核部门： 部门接待人员： 审核日期：
CRCC认证内部审核检查表
审核组长：审核员：受审核部门：部门接待人员：审核日期：2012年12月8日
序号
核查项目
核查内容
核查要点
核查情况
结论
1
质量记录
1．产品过程控制的各种质量记录。
1．提供认证产品硫化、压接工序的关键过程控制及相关工艺参数的记录。
2．提供认证产品涂偶联剂工序的特殊过程控制及相关工艺参数的记录。
7．提供认证产品的工装设计、验证资料和工装明细。
8．提供工艺管理制度及工艺纪律日常检查记录。
注：符合—不标注 不符合—X 观察项—O
CRCC认证内部审核检查表
审核组长： 审核员： 受审核部门： 部门接待人员： 审核日期：
序号
核查项目
核查内容
核查要点
核查情况
结论
1
人力资源
1．人力资源控制程序。
1．按人力资源控制程序中规定的内容提供相关记录。
2
试验场地
1．试验场地符合认证要求
1．完善试验场地，使其符合认证要求。提供场地验收记录。
3
安全文明生产
1．文明生产
2．安全生产
1．提供6S日常管理检查记录及生产安全检查记录。
4
备案资料管理
1．公司备案资料文件
1．提供营业执照以便确认经营范围覆盖认证产品。
2．提供组织机构代码。
3．提供质量管理体系认证证书。
18．提供产品铭牌。
3
试验场地
1．试验场地完善标准
1．提供试验场地改造的图纸及验收记录。
注：符合—不标注 不符合—X 观察项—O
CRCC认证内部审核检查表
审核组长： 审核员： 受审核部门： 部门接待人员： 审核日期：
序号
核查项目
核查内容
核查要点
核查情况
考核
1
技术资料
1．完整的产品图纸和工艺技术资料。
CRCC认证内部审核检查表
审核组长： 审核员： 受审核部门： 部门接待人员： 审核日期：Biblioteka 序号核查项目核查内容
核查要点
核查情况
结论
1
质量记录
1．产品过程控制的各种质量记录。
1．提供认证产品过程控制记录。如：首检、巡检等记录。特别是关键工序。
2．提供认证产品的原材料的进货检验记录。
3．关键工序操作人员的培训记录及上岗证。
4．生产设备的日常保养记录。
5．提供生产设备台帐。
6．提供与认证产品相关的工艺装备台帐。
7．提供产品检测用的计量器具台帐。
8．提供与认证产品相关的工艺、工装验证记录。
2
生产现场
1．生产现场应符合CRCC认证检查内容。
1．提供出捣固镐的生产工艺、图纸等技术文件。
2．保证在现场抽查时，工人能看懂相关图纸、工艺文件。
审核组长： 审核员： 受审核部门： 部门接待人员： 审核日期：
序号
核查项目
核查内容
核查要点
核查情况
结论
1
技术资料
1．完整的产品图纸和技术资料。
1．能提供自行开发产品的全套设计输入、输出性文件。
2．能提供出产品设计验证、评审，设计确认等技术资料。
3．能提供出有效地特殊过程确认报告记录。
4．制定在生产过程、包装、搬运和储存中的产品防护工艺。
1．产品过程控制的记录。首件、巡检、试车等记录。特别是关键工序。
3．出厂检验员应培训合格后持证上岗。
4．提供与认证产品相关的工艺、工装验证记录。
2．提供认证产品的原材料的进货检验记录。
5．现场对关键工序进行标识。
2
生产现场
1．生产现场应符合CRCC认证检查内容。
2．试验场所整洁、干净，符合试验要求和CRCC认证规定要求。
4．提供认证产品的相关企业标准。
5．特殊岗位人员培训记录及上岗资格证。
6．提供认证产品的标志使用情况记录。
注：符合—不标注 不符合—X 观察项—O
3．零部件及生产设备摆放整齐、标识清晰、正确。
4．熟悉控制文件，操作人员应具备相应能力。
5．现场对关键工序进行标识。
注：符合—不标注 不符合—X 观察项—O
CRCC认证内部审核检查表
审核组长： 审核员： 受审核部门： 部门接待人员： 审核日期：
序号
核查项目
核查内容
核查要点
核查情况
结论
1
质量记录
1．产品过程控制的各种质量记录。
1．能提供出生产所需的各种工艺文件。如：工艺过程卡、工序卡、操作指导书、检验卡等。
2．提供出工装设计和验证的相关资料。
3．能提供出有效文件清单和文件发放记录。
4．技术文件应具有完整性，文件必须齐全配套。
5．保证所有技术资料中的名称、型号等参数与认证申请资料一致。
6．提供认证产品的生产过程工艺流程图。