工程安装公司采购管理流程
工程采购部管理制度及流程
工程采购部管理制度及流程工程采购部管理制度及流程是企业采购管理体系的重要组成部分，有规范的流程和管理制度，能够确保企业采购的透明度、公正性和高效性，有效降低企业采购成本，提升企业采购管理水平。
下面是工程采购部管理制度及流程的具体内容，共计。
一、管理制度1.采购文件管理制度采购文件是采购活动中的基本依据，工程采购部应当建立采购文件管理制度，确保采购文件存档齐全、准确、清晰，遵循保密原则。
采购文件包括采购计划、采购公告、招标文件、报价单、合同及其他有关资料。
采购文件的管理应按照规定程序进行，遵循审查、核实、批准和签字等环节，确保采购文件准确无误，并留存文件备查，以防产生纠纷。
2.供应商管理制度工程采购部根据供应商能力评估结果，建立供应商评估管理制度，对供应商进行分类管理，并根据采购活动的需要，选择适合的供应商进行采购。
供应商的选择要综合考虑价格、质量、交货期限、服务等因素，并遵循公平、公正、公开的原则，严格按照企业采购管理体系的要求进行供应商的招标和评估。
3.采购合同管理制度工程采购部应建立采购合同管理制度，对采购过程中涉及的合同进行全面管理，确保合同的签订、履行和终止的合法性和合规性。
在签订合同之前，还需进行合同条款的审查和评估，严格遵循合同的签订程序，在签订合同时，必须记录重要事项，以保障企业利益，防范合同纠纷。
4.采购成本控制制度工程采购部应建立采购成本控制制度，对采购成本进行管理和控制，确保采购成本在合理的范围内，并努力降低采购成本。
制定成本控制措施，对采购产品或服务的价格进行评估，保持与市场的接轨，降低采购成本的同时，也不容忽视产品或服务的质量。
二、流程1.采购需求确认工程采购部接到内部部门的采购需求后，需经过初步审核和确认，确保需求符合企业采购管理体系的要求和采购计划。
2.供应商选择工程采购部根据采购需求选择供应商，要综合考虑价格、质量、交货期限、服务等因素，确保采购过程的合规性和合理性。
工程采购管理流程
工程采购管理流程工程采购管理是指企业在实施工程项目时，对所需的物资、设备和服务进行采购的一系列活动。
它包括了需求确认、供应商选择、合同签订、采购执行、验收收货和供应商绩效评估等环节。
下面将详细介绍工程采购管理的流程。
1.需求确认需求确认是指对工程项目所需物资、设备和服务的需求进行详细分析和确认。
首先，项目经理和相关技术人员需要与业务部门进行充分沟通，明确项目的需求，并编制清单。
然后，根据项目计划确定采购的时间节点和相应的采购量。
最后，需求确认需要得到项目所有相关方的批准和签字。
2.供应商选择供应商选择是根据需求确认的结果，在市场上寻找合适的供应商。
首先，采购部门需要进行供应商筛选，包括对供应商的信誉、实力、技术能力和管理体系等方面进行评估。
然后开展询价活动，对供应商的报价进行比较和分析。
最后，根据综合评估的结果，确定最终的供应商，并与其进行面谈。
3.合同签订合同签订是指与供应商就采购的物资、设备和服务达成一致，并签署正式的采购合同。
在签订合同之前，采购部门需要对合同条款进行充分的审议和修改。
采购合同应包括合同的有效期、价格、付款方式、交货期、质量标准、绩效考核和争议解决等方面的内容。
合同签订需要由法务部门进行法律审核，并得到项目经理和供应商的签字确认。
4.采购执行采购执行是指根据合同的要求，按照计划进行采购活动。
首先，采购部门将合同的相关信息与供应商确认，确保采购的数量、质量和交货期等达到约定的要求。
然后，采购部门需要妥善安排供货和运输等事宜，并及时与供应商进行沟通和协调。
同时，采购部门还需要与财务部门进行配合，及时支付采购款项。
5.验收收货验收收货是指在采购完成后对物资、设备和服务进行审查和验收。
项目经理和质量部门需要对采购的物资和设备进行检查，并与合同要求进行比对。
如果有问题或不符合要求，采购部门需要与供应商进行协商和处理。
同时，还需要对提供的服务进行评估，如工程施工服务、技术支持和售后服务等。
工程公司采购管理制度流程
工程公司采购管理制度流程一、需求计划制定工程项目启动之初，项目经理需与设计、施工等部门紧密合作，明确项目所需材料的种类、规格及数量，形成初步的材料需求计划。
此计划应包括预算信息、供应商预选名单以及预期采购时间表。
二、采购计划审批将需求计划提交给公司采购部门，由专业团队进行市场调研，评估供应商资质，并对预算进行审核。
采购部门结合库存情况和市场行情，制定详尽的采购计划，并提交管理层审批。
三、招标与询价经过管理层审批后，采购部门会发起招标或询价程序，向预选供应商发出邀请，收集报价信息，并进行比较分析。
在此过程中，应注重公平竞争和透明度，确保选择出性价比最高的供应商。
四、合同签订与执行选定合适的供应商后，与其签订合同，明确双方的权利义务，包括价格条款、交货期限、质量保证等关键内容。
合同签订后，采购部门负责监督供应商的履约情况，确保按时供货。
五、质量检验与验收材料到货后，质检部门需要对材料进行严格检验，对照合同规定的标准进行验收。
不合格的材料要及时反馈给供应商，并按照合同约定处理退换货事宜。
六、结算与支付材料验收合格后，财务部门根据合同条款和实际到货情况进行结算，并在规定时间内完成支付。
所有支付行为都应有相应的凭证记录，以便日后的财务审计。
七、信息归档与后续跟踪完成一次采购活动后，采购部门需将相关文档资料归档整理，包括需求计划、合同文件、验收记录等。
同时，建立供应商评价体系，对供应商的服务质量进行评估，为今后的合作提供依据。
八、持续改进定期回顾采购流程，总结经验教训，不断优化采购策略和方法。
通过数据分析，发现潜在的成本节约点和流程瓶颈，推动采购管理的持续改进。
工程部采购流程管理制度
工程部采购流程管理制度一、总则为了规范和有效管理工程部的采购流程，提高采购效率和降低采购风险，制定本制度。
二、适用范围本制度适用于工程部所有采购活动的管理，包括但不限于设备、材料、劳务等采购项目。
三、采购流程1. 需求确认：工程部各项目组提出采购需求，包括具体物品或服务、数量、质量标准等信息，并填写采购申请表。
2. 采购审批：采购申请表经相关部门主管签字审批后，提交给工程部采购经理审批。
如涉及高额采购，需报请公司高层领导审批。
3. 寻源比价：采购经理根据采购需求，负责寻找可供选择的供应商，并要求供应商提供报价。
根据报价比较，选择最优供应商。
4. 签订合同：选定供应商后，工程部与供应商签订采购合同，明确双方权利义务，确保采购交易合法合规。
5. 采购执行：供应商按合同约定履行交付物品或提供服务。
工程部负责验收物品或服务质量，并及时结算付款。
6. 采购记录：工程部对每个采购项目进行详细记录，包括采购需求、供应商信息、报价比较、合同签订、实际执行情况等。
7. 审计监督：工程部定期对采购流程进行审计监督，查漏补缺，及时发现并纠正不规范行为。
四、采购风险控制1. 供应商评估：采购部门对供应商进行定期评估，综合考核供应商资质、信誉、交货能力等，确保选择有实力的供应商。
2. 合同风险防范：工程部与供应商签订合同时，要确保合同条款清晰明了，对可能出现的风险做好预防措施。
3. 价格风险管理：采购部门对重要的原材料或设备价格波动进行及时跟踪和调整，降低价格波动对采购成本的影响。
4. 质量风险控制：采购部门对进货物品进行严格把关，遇到质量问题要及时通知供应商退换货，保障工程施工的质量。
五、采购绩效评估1. 定期评估：工程部定期对采购流程进行绩效评估，分析采购成本、交货周期、供应商服务质量等指标，发现问题及时改进。
2. 持续改进：工程部要不断总结经验，优化采购流程，提高效率，降低成本，提升采购管理水平。
3. 绩效考核：工程部采购绩效将纳入绩效考核体系，与个人绩效挂钩，激励员工积极参与采购管理，提高整体绩效水平。
工程采购部管理制度及流程
公司采购部流程管理制度采购制度严格按照公司的质量体系要求。
采购过程简化，程序可循，做到有据可查，防范风险，降低本钱。
一，采购方案负责公司采购方案，接到采购方案报公司总经理批准后，确保各项采购任务完成，其中包括工程采购，物质采购和工具采购等。
1，采购申请单下达：工程工程采购申请单由工程经理签字确认，交于公司采购部，采购部核实仓库库存，递交公司总经理审查批复后统一下达采购部。
采购方案单中应标明：工程名称、产品名称、数量、型号、及相关技术参数、备〔推〕选厂家等。
2，采购方案单变更：非该工程工程经理下达的采购方案概不采购。
采购方案变更〔其中包括数量增减、型号更改、增减工程等〕需由工程经理签字确认，采购部接到变更通知，需要和工程合同进展校核，内容和工程合同一致报总经理批复，不一致及时登记备案汇报总经理，以便日后追加工程款。
3，采购时效管理：所有采购方案根据工程具体情况，确定哪些材料先到位，哪些材料订货周期长，力争做到材料不耽误工程进度的前提下，材料及时到位，不挤占、积压公司采购货款。
所有下达的采购方案在供给商供货期没有变更的情况下按采购方案规定的时间完成任务，做到及时采购、及时跟踪、及时发货、及时反应现场收货情况以及材料使用情况。
4，建立工程采购档案：将采购相关资料由电子文档和书面文档分项管理，每一年的工程采购合同与工程清单统一管理：工程询价单、直接采购清单设备报价单统一管理。
供给商合同根据具体工程统一管理，直接采购局部根据具体采购人直接收理。
二，采购平时多熟悉和掌握公司所需的各类物质的名称、型号、规格、单价、用途、产地等。
浏览相关，按时按量按质完成采购供给方案指标，积极开拓货源市场，做到货比三家，控制降低采购本钱。
对于特殊产品采购，按合同约定要求厂方提供相关证件或检测报告。
采购活动具体实施分为询价、比价、议价、供给商管理等四个方面：1，询价：询价可以通过多种方式，包括网络查询，直接寻找供给商，供给商自我推销，展会等形式。
建筑工程采购管理制度流程
建筑工程采购管理制度流程第一章总则第一条为规范建筑工程采购管理，确保采购工作合法、合规、高效，根据国家相关法律法规和公司实际情况，制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有采购活动，包括材料、设备、服务等。
第三条采购管理应遵循公开、公平、公正、透明的原则，确保质量、价格、交期符合要求。
第二章组织与职责第四条采购部是公司采购管理的职能部门，负责制定采购计划、组织采购活动、控制采购成本等。
第五条采购部经理负责采购工作的总体管理，审核重大采购决策，协调各部门的采购需求。
第六条各项目经理负责提出项目所需物资的采购申请，并对所采购物资的质量和数量进行验收。
第三章采购计划第七条各项目经理应根据项目进度和施工计划，提前制定详细的采购计划，并报采购部审核。
第八条采购计划应包括物资名称、规格型号、数量、交货时间、质量要求等详细信息。
第九条采购部应对各项目的采购计划进行汇总、审核，并制定公司年度或季度的总体采购计划。
第四章供应商管理第十条采购部应建立和维护供应商档案，定期评估供应商的资质、信誉、供货能力和服务水平。
第十一条供应商选择应通过公开招标、邀请招标、竞争性谈判等方式进行，确保选择优质、可靠的供应商。
第十二条对于重要物资或长期合作的供应商，应签订框架协议或长期供货合同，明确双方的权利和义务。
第五章采购流程第十三条采购流程主要包括以下步骤：1. 采购申请：项目经理填写《采购申请表》，报采购部审核。
2. 供应商选择：采购部根据采购申请，通过招标或比价等方式选择供应商。
3. 签订合同：采购部与选定的供应商签订采购合同，明确交货时间、质量要求、付款方式等。
4. 物资验收：物资到货后，项目经理组织验收，填写《物资验收单》，并报采购部备案。
5. 付款：采购部根据合同约定和验收情况，办理付款手续。
第十四条采购合同应包括但不限于以下内容：合同编号、合同双方、物资名称、规格型号、数量、单价、总价、交货时间、交货地点、质量要求、验收标准、付款方式、违约责任等。
建筑工程公司采购管理制度
建筑工程公司采购管理制度第一章总则第一条为规范公司采购活动，保障公司利益，提高采购效率，制定本管理制度。
第二条本管理制度适用于公司采购活动的全过程管理，并应与公司其他管理制度相衔接。
第三条公司采购活动应遵循公开、公平、公正的原则，确保采购活动合法、有效。
第四条公司采购活动应坚持节约资源、保护环境的原则，提倡绿色采购。
第五条公司采购活动应坚持风险防范原则，减少采购风险，保障公司合法权益。
第六条公司采购活动应遵守相关法律法规，保障公司合法地位和经济利益。
第七条公司采购活动应树立正确的供应商合作理念，建立和谐、稳定的供应链关系。
第八条公司全体员工应严格执行本管理制度，认真履行相关职责，确保采购活动顺利进行。
第九条公司领导应加强对采购管理工作的监督和指导，确保采购活动符合公司发展战略。
第十条公司应加强内部培训，提高员工的采购管理水平，推动公司采购工作的持续改进。
第二章组织架构第十一条公司设立采购部门，负责公司采购工作的具体实施和管理。
第十二条采购部门下设采购经理，负责公司采购计划的制定和执行。
第十三条采购经理下设采购员，协助采购经理完成采购活动的具体实施。
第十四条公司设立采购委员会，由公司领导组成，负责对重要采购项目进行审批。
第十五条公司应建立采购档案，对采购活动全过程进行记录和归档。
第三章采购流程第十六条公司采购活动应根据公司实际情况制定采购计划，并报领导审批。
第十七条采购计划应明确采购物品的种类、数量、质量要求以及采购程序。
第十八条采购部门应根据采购计划进行供应商调查和评估，确定合适的供应商。
第十九条采购部门应签订采购合同，并在合同中约定双方的权利和义务。
第二十条采购部门应对供应商的交货情况进行跟踪和监督，确保采购物品按时到位。
第四章采购管理第二十一条采购部门应建立健全的供应商管理制度，定期对供应商进行评估。
第二十二条采购部门应建立采购决策机制，确保采购活动符合公司战略方向。
第二十三条采购部门应建立采购风险管理制度，做好采购风险的识别和控制。
工程采购部门管理制度及流程
工程采购部门管理制度及流程一、前言随着企业的发展，采购管理在公司的经营中起着越来越重要的作用。
一家企业的成功很大程度上取决于其采购管理的效率和规范。
因此，建立一套科学而规范的工程采购部门管理制度及流程就显得尤为重要。
本文旨在通过对工程采购部门管理制度及流程的详细研究，为相关工程采购部门提供参考，帮助企业提高采购管理水平，提供更好的服务。
二、工程采购部门管理制度1、制度的必要性制度是企业管理的基石，是企业良好运转的保证。
工程采购部门管理制度的建立不仅有利于规范企业的采购行为，提高采购效率，还可以减少企业的采购成本，防止采购风险，确保企业的经济效益和财务安全。
因此，建立工程采购部门管理制度是企业管理的基本要求。
2、制度的内容（1）采购政策：明确企业的采购政策，包括采购的原则、目标、范围和标准等方面的规定。
遵守政策是每位采购人员的基本素质，只有明确政策，才能有效地进行采购管理。
（2）采购流程：规定采购的全过程，包括需求申请、采购计划、公开招标、供应商评审、合同签订、验收付款等各个环节的流程和要求。
确保采购过程的规范和有序进行。
（3）采购管理：建立采购管理机构，规定采购管理的组织结构及职责分工，明确各级管理人员的责任和任务，确保采购管理的高效进行。
（4）采购制度：明确供应商的准入标准，建立供应商档案，规定采购的方式和方法，明确采购合同的签订、履行和变更等方面的内容。
保障公司与供应商的合法权益。
（5）采购绩效评估：建立采购绩效考核机制，对采购人员进行绩效评估，定期进行评估和调整，激励人员提高工作效率和质量。
3、制度的建立和遵守（1）建立制度：公司领导应高度重视工程采购部门管理制度的建立，明确主管领导负责制度的制定、修改和执行，配备专职人员负责制度的执行和监督。
（2）遵守制度：全体采购人员应严格遵守制度，不得擅自违反制度规定，如有违反制度的行为，应按规定受到相应的批评和处罚。
4、制度的完善和调整（1）完善制度：公司应根据实际情况，及时完善工程采购部门管理制度，增加新的内容和要求，适应企业的发展和变化。
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一、目的作用：
1.1可作为采购部开展工作的规范依据。
1.2可作为公司领导考核采购工作业绩的衡量依据。
1.3可作为采购部人员工作中相互监督与协作配合的依据。
二、管理归口
2.1采购经理是采购部的上级直接领导。
2.2采购部的工作直接对采购经理负责。
三、工作职责
3.1各部门职责
3.1.1采购部负责根据生产、销售及工程施工等各部门物品需求计划，编制与之
相配套的采购计划，并组织具体的实施，包括询价、比价、采购、收货、办理入库和付款申请等，保证公司经营过程中的物资供应。
3.1.2技术部负责施工经营等物资的申请采购、技术参数选择和审核、验收及办
理入库存。
3.1.3财务部负责采购物资货款的审核和支付。
3.2采购部物资供应
3.2.1负责原辅材料、小五金、包装材料、备品、备件、办公用品及化学药剂等
的采购供应工作。
3.2.2认真做好市场调查和预测，掌握物资市场价格信息等情况。
3.2.3及时采购《采购审批单》中提出的各类物资，做到既要价格合理、又要保
证质量，以达到性价比最优。
3.2.4负责各类采购合同的签订与管理、落实工作，并制订相应的管理制度。
3.2.5严格执行公司制定的物资供应制度，按照采购原则进行采购作业，根据生
产、销售及工程施工等安排做好物资供应的进度控制，实现物流的优化管理。
3.3采购物资的入库与结算
3.3.1负责办理购进物资到货后的相关手续的办理工作。
3.3.2对不合格产品及时退货或与供应商协商退款事宜。
3.4供货单位的质量审核
3.4.1参加对供货单位进行质量管理体系的审核工作。
3.4.2加强物资供应档案的管理，做好物资信息情报的工作，建立起牢固可靠的
物资供应网络，并不断开辟和优化物资供应渠道。
3.4.3负责制订物资采购工作各项管理制度。
3.4.4建立可靠的物资供应链，与技术部等有关部门做好供应商评估、优化选择、
关系处理等工作，使之按时、按质、按量进行物资供应。
3.5负责公司外委托加工的出入库业务。
3.6与公司内各部门加强沟通配合，处理好生产经营过程中发生的各物流管理需
求协调平衡的事项和突发问题。
3.7完成公司领导交办的其他工作任务。
四、职责权限
4.1对于未经批准的《采购审批单》有权拒绝采购。
4.2有权要求仓库保管员提供库存表、有权要求财务提供供应商的账目表。
4.3采购权。
有权采购公司生产、销售、工程施工及办公用品等所需要的一切物资。
五、工作标准
5.1坚决执行总经理下达的各项工作指令，并且圆满地完成。
5.2根据需求计划和物资库存情况编制合理的采购计划，按时、按质、按量地
供应公司生产、销售及工程施工等所需要的各种物资，为公司经营活动提供了物资保障。
5.3严格执行公司物资采购制度，遵守公司制定的采购原则；采购作业及供应商
管理、供应渠道的建立等方面的工作均符合公司制度要求。
5.4与公司其他部门能够很好地沟通和协作配合，对物资供应发生异常情况或施
工任务的临时调整变动，均能较好地与有关部门沟通协调处理。
5.5根据各部门需求计划，实行定期订购和定量订购方式，达到最小限度地占用
流动资金，提高资金使用效益。
5.6对供应商的管理办法行之有效，所建立的物资供应渠道及供应网络牢固可靠，
对物资供应的情报工作及物资供应档案资料管理均达到了规范要求。
5.7对采购员的日常管理严格，外出采购人员没有出现损害公司利益及违章违纪
现象，工作效率普遍反映均好。
5.8日常工作管理有条理，办公台整洁，工作秩序好、效率高。
六、程序
6.1请购程序
6.1.1申请单的开立、递送
6.1.1.1申请部门经办人员根据工程施工计划的安排和生产状态，非常用件、设
备类产品（如引风机、水泵等）提前7天，常用件（如电线电缆、电压表等）提前3天填写《材料计划单》，并注明材料的品名、规格型号、参数、数量、需求日期、技术要求及注意事项经部门经理审核后，把《材料计划单》交仓库管理员核查库存情况，没有存货时开立《采购审批单》送采购经理批准后转交采购部购买。
6.1.1.2为发挥集中采购之优势，常用原、辅材料以月用量尽可能一次请购分批
交货的方式进行。
紧急请购时，由申请部门在申请单中注明紧急和原因。
6.1.2申请单的更改及撤销
申请单如有更改或撤销应立即由原申请部门通知采购部停止采购，在原《采购审批单》注明“撤销”及其原因，采购部尚未执行采购的，将原《采购审批单》退回原请购部门，已执行采购的，由申请部门负责会同采购部与供应商协商解决。
6.2采购程序
6.2.1采购工作以《采购计划》和《采购审批表》为依据。
6.2.2采购紧急物资时必须是公司认可的合格供应商或配件是原装配套厂家。
6.2.3在可行时，可以委托物料加工者或采购代理方进行进货检验，但应与之形
成质量保证协议。
6.2.4采购人员必须具备采购活动需要的专业知识，能熟练运用电脑在信息网络
上进行数据处理工作，有较好的谈判技能。
6.2.5根据生产计划，采购部下达经批准的基本物料采购计划、零星采购计划，
该计划是采购活动中“采购什么？采购多少？何时到货？”的基本依据。
6.2.6采购部根据物资的分类，把基本物料采购计划分配给不同的采购责任人。
6.2.7采购责任人员在收到采购计划后，应认真核对计划的可执行性，如有不可
执行的项目，应以书面形式反馈给计划制订部门，以便计划部门及时调整计划。
6.2.8采购人员将采购计划逐项核对评定的供应商相关信息，拟制采购订单，采
购订单应清楚列明采购物料生产厂家、相应的厂家规格/型号、采购数量和要求交货的日期等。
货期不能满足时，需注明新的定约时间。
6.2.9采购订单必须按采购订单审批、签返流程进行规范化和审批，采购人员将
经采购经理或其授权人批准的订单发给供应商，并要求供应商在规定时间内签返以示确认。
采购订单签返后即生效，其复印件应由采购部存档并妥善保管。
6.2.10签返的订单如有价格、货期、包装的更改，采购人员应重新评议。
6.2.11采购计划中，未列入评定合格供应商的物料，则属风险采购；风险采购必
须在申请单获得准许后，方可实施采购。
此物料的使用应由相关技术人员明确特定用途和要求，不可简单二次使用的此类物料，如有二次使用应在受控状态下进行。
6.2.12订单下达后，采购人员负责跟单，不断提醒供应商按期交货。
6.2.13货到仓库，采购员应以《到货通知书》的形式通知仓库收货人员，并告知
该物料的紧急程度，以便及时送检。
6.2.14采购因技术改进或其他特殊要求需作物料替换时，必须履行规定的认可审
批手续。
6.2.15外协加工程序
a)外协加工采购人员负责及时、正确地申请、传送外协加工所需技术文件或加
工要求图纸等资料；
b)对重点物料加工，由采购部人员组织技术部人员对外协供应商相关人员进行
生产现场技术考察并进行首次加工评审。
外协物料加工可以由技术部人员或授权人在供应商现场检验，也可以送回检验，具体检验方式由技术工程部提出、实施；
c)由采购部负责保持和外协加工供应商的日常沟通和联络，协调解决外协加工
过程中的品质、工艺等问题。
d)由技术工程部组织对外协供应商实施定期考评，组织工艺辅导和品质稽查，
监督供应商落实纠正、预防措施。
e)外协加工供应商必须按公司的要求提供产品生产过程中的有关品质数据，该
数据由工程部管理并纳入公司质量档案库中存档。
七、验货控制程序
7.1供应商将物料送到仓库或施工现场，仓库管理人员在接收送来的物料时，应
对其品种、数量和包装进行核对和登记，确认无误后，在送货单上签字领收。
7.2仓库管理人员通知技术人员对物资进行验收，由技术人员实施验证，对于风
险采购物料技术部应按加严方式验证或检验方可入库。
7.3对于已经在施工工地或其他场所检验的物料，仓库根据技术部验收的结果进
行“直接接收”操作。
八、月底对账、付款结算
8.1与供应商交易日期划分为每月15日到下月14日，每月16日～20日对账，
仓库管理员须在16日前将验收人签名完毕的《入库单》送交采购部。
8.2采购员经与供应商及财务入账单核对无误，填写《付款申请单》经财务负责
人签字后呈送公司总经理审批付款。
8.3财务部应在合同规定的付款期限内支付合同款项，如有付款延迟状况，财务
部必须第一时间通知采购部，由采购部与供应商沟通协调送货情况，以免出现付款延迟造成到货不及时而影响工程进度的情况发生。
九、采购流程图见附件
附件：。