工厂采购管理办法
工厂采购询价管理制度范文
工厂采购询价管理制度范文工厂采购询价管理制度第一章总则第一条为规范工厂采购询价管理，提高采购效率和采购质量，制定本制度。
第二条工厂采购询价是指工厂为了获取合理、适用的采购商品或服务，通过向供应商发送询价函，以了解市场价格和供应情况的行为。
第三条本制度适用于工厂所有采购活动的询价管理。
第四条工厂采购询价应根据国家法律法规和工厂采购管理制度的规定进行、第五条工厂应遵循公开、公平、公正、诚实信用的原则，进行采购活动。
第六条工厂采购部门应具备独立、专门的询价管理职能。
询价工作应由专门负责的人员负责执行，确保采购活动的公平性和准确性。
第二章采购询价流程第七条采购部门根据生产计划和需求，编制采购询价计划，包括询价物品、数量、规格、要求等信息，并报经工厂负责人批准。
第八条采购部门应根据需求编制询价文件，包括询价函、供应商资格审核表、报价表等。
第九条采购部门根据询价计划，向供应商发送询价函，并在规定时间内收集供应商的报价。
第十条采购部门对供应商报价进行审核，评估供应商的资质、信誉、价格、交货期等信息，并编制供应商评估报告。
第十一条采购部门应根据评估报告，确定中标供应商，并与中标供应商进行商议，签订合同。
第十二条采购部门根据合同要求，对中标供应商的供货情况进行跟踪、监督和验收。
第十三条采购部门应记录和归档采购询价相关文件，并建立相关档案，以备参考。
第三章采购询价的注意事项第十四条采购部门应严格按照询价计划进行采购活动，不得擅自更改或违规操作。
第十五条采购部门应在询价文件中明确产品的技术规格要求、交货期限以及检验标准等，确保采购商品或服务符合工厂的需求。
第十六条采购部门在选择供应商时，应充分考虑供应商的资质、信誉、价格、交货期等因素，并保证采购活动的公平性、公正性和合规性。
第十七条采购部门应根据实际情况，适时调整采购询价的物品、数量、规格、要求等，并及时调整采购计划。
第十八条采购部门应保密询价文件和供应商报价等相关信息，不得泄露给其他部门或个人。
工厂采购出入库管理制度
第一章总则第一条为了加强本工厂的采购出入库管理，确保物资的合理使用，提高物资管理水平，降低采购成本，提高工作效率，特制定本制度。
第二条本制度适用于本工厂所有采购出入库活动，包括原材料、辅料、半成品、成品、备品备件等物资的采购、入库、出库、盘点等工作。
第三条本制度遵循以下原则：1. 依法依规，规范管理；2. 讲求实效，提高效率；3. 严格责任，确保安全；4. 优化流程，降低成本。
第二章采购管理第四条采购计划1. 各部门根据生产计划、库存情况和市场行情，编制采购计划，并报送采购部门。
2. 采购部门对采购计划进行审核，确保计划的合理性和可行性。
3. 采购计划经批准后，采购部门根据计划开展采购工作。
第五条供应商选择1. 采购部门应选择具有合法经营资格、产品质量稳定、价格合理、服务优良的供应商。
2. 采购部门应建立供应商评估体系，定期对供应商进行评估，确保供应商的持续改进。
第六条采购合同1. 采购部门与供应商签订采购合同，明确双方的权利和义务。
2. 采购合同应包括物资名称、规格型号、数量、价格、交货时间、付款方式、违约责任等内容。
第七条采购执行1. 采购部门按照采购合同组织采购，确保按时、按质、按量完成采购任务。
2. 采购部门应加强对采购过程的监督，确保采购活动的合法性、合规性。
第八条采购验收1. 采购物资到货后，由采购部门组织验收，确保物资符合合同约定。
2. 验收合格后，由仓库管理员办理入库手续。
第三章入库管理第九条入库流程1. 仓库管理员接到采购部门通知后，对到货物资进行验收，确认无误后办理入库手续。
2. 入库物资应按照规定分类存放，标识清晰，便于管理。
第十条入库记录1. 仓库管理员应详细记录入库物资的名称、规格型号、数量、单价、金额、入库日期等信息。
2. 入库记录应妥善保管，以便查阅。
第十一条入库检验1. 入库物资应进行质量检验，确保物资质量符合要求。
2. 检验不合格的物资应予以退回或处理。
第四章出库管理第十二条出库申请1. 需要出库的部门应填写出库申请单，注明物资名称、规格型号、数量、用途等信息。
工厂采购管理制度正文
第一章总则第一条为加强本工厂采购管理，确保采购活动的合规性、高效性和经济性，提高采购质量，降低采购成本，特制定本制度。
第二条本制度适用于本工厂所有采购活动，包括原材料、设备、工具、配件、办公用品等。
第三条本制度遵循公开、公平、公正、诚实信用的原则，确保采购活动的透明度和合法性。
第四条本制度由工厂采购管理部门负责解释和实施。
第二章采购计划与预算第五条采购管理部门根据生产计划、库存状况和市场行情，编制年度采购计划，经相关部门审核后报厂部批准。
第六条采购计划应明确采购品种、规格、数量、质量要求、交货时间、供应商等。
第七条采购预算应根据采购计划、市场价格、供应商报价等因素进行编制，经财务部门审核后报厂部批准。
第八条采购管理部门应定期对采购计划执行情况进行跟踪，确保采购活动符合预算要求。
第三章供应商管理第九条供应商的选择应遵循公开招标、竞争性谈判、询价等原则，确保供应商的资质和产品质量。
第十条采购管理部门应建立供应商评估体系，对供应商进行定期评估，筛选优质供应商。
第十一条供应商应具备以下条件：（1）具有合法的企业法人资格；（2）具备良好的商业信誉和业绩；（3）拥有稳定的供货能力；（4）产品质量符合国家标准或行业标准；（5）具备良好的售后服务。
第十二条采购管理部门应与优质供应商建立长期合作关系，争取优惠的价格和优质的服务。
第四章采购流程第十三条采购流程包括以下步骤：（1）采购申请：各部门根据生产需求提出采购申请，经相关部门审核后报采购管理部门。
（2）采购询价：采购管理部门根据采购计划，向供应商发出询价邀请，获取报价。
（3）采购谈判：采购管理部门与供应商进行谈判，确定采购价格、交货时间、质量标准等。
（4）采购合同签订：双方达成一致后，签订采购合同。
（5）采购执行：采购管理部门按照合同约定，监督供应商履行合同义务。
（6）采购验收：采购管理部门对采购物资进行验收，确保质量符合要求。
（7）采购结算：财务部门按照合同约定，及时支付采购款项。
工厂采购管理制度及采购流程
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工厂采购流程及管理制度模板
一、目的为规范工厂采购流程，提高采购工作效率，确保采购质量，降低采购成本，保障生产顺利进行，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于本工厂所有采购活动。
三、制度内容（一）总则1. 采购工作应遵循公平、公正、公开、高效的原则。
2. 采购人员应具备相应的业务能力和职业道德。
（二）采购流程1. 采购需求提请（1）各部门根据生产经营需要，填写《采购需求表》。
（2）采购需求表需经部门负责人、财务审核人、公司总经理审批。
（3）审批通过后，报采购部门备案。
2. 寻找供应商（1）采购部门根据采购需求，通过网络、行业协会、朋友推荐等方式寻找供应商。
（2）对供应商进行资质审查，确保其符合工厂要求。
3. 询价、比价、议价（1）采购部门向供应商询价，获取报价。
（2）对多个供应商的报价进行比价，筛选出性价比最高的供应商。
（3）与供应商进行议价，争取最优价格。
4. 采购洽谈（1）采购部门与供应商进行洽谈，确定采购方案。
（2）洽谈内容包括：采购数量、质量标准、交货时间、付款方式等。
5. 合同签订（1）采购部门与供应商签订《采购合同》。
（2）合同内容应明确双方权利、义务和违约责任。
6. 交货验收（1）供应商按照合同约定交货，采购部门进行验收。
（2）验收合格后，入库保管。
7. 质检（1）对入库物品进行质量检验，确保符合工厂要求。
（2）不合格物品退回供应商。
8. 入库（1）合格物品入库，建立台账。
（2）入库物品需注明供应商、采购时间、数量、规格等信息。
9. 计划对账（1）采购部门定期与供应商对账，确保账目清晰。
（2）对账过程中发现的问题，及时与供应商沟通解决。
10. 财务结算（1）采购部门根据合同约定，向供应商支付货款。
（2）财务部门进行审核，确保付款合规。
（三）制度细则1. 采购需求表应包括以下内容：请购部门、请购物品名称、规格、数量、用途、需求时间、预算价格等。
2. 采购合同应包括以下内容：供应商名称、地址、联系方式、货物名称、规格、数量、质量标准、交货时间、付款方式、违约责任等。
工厂采购管理制度(范本)
工厂采购管理制度（范本）一、总则1.1 为了加强工厂采购管理，规范采购行为，确保采购质量，降低采购成本，提高采购效率，根据国家有关法律法规和工厂实际情况，制定本制度。
1.2 本制度适用于工厂所有采购活动，包括原材料、辅料、设备、工具、劳保用品等采购。
1.3 采购活动应遵循公开、公平、公正、诚实信用的原则，确保采购过程的合法性、合规性。
二、采购组织与管理2.1 设立采购部门，负责工厂采购活动的组织和实施。
2.2 采购部门应根据工厂生产计划、库存状况和预算要求，制定采购计划，经批准后执行。
2.3 采购部门应建立供应商管理制度，对供应商进行筛选、评估和管理，确保供应商的合法性、信誉和质量。
2.4 采购部门应建立采购合同管理制度，明确合同内容、履行期限、质量要求等，确保合同的合法性、合规性。
2.5 采购部门应建立采购档案管理制度，记录采购活动的相关资料，便于查询、审计和追溯。
三、采购程序3.1 采购申请3.1.1 各部门根据生产、科研需要，提出采购申请，经批准后交采购部门。
3.1.2 采购申请应包括采购物品的名称、规格、数量、预算、要求等。
3.2 采购计划3.2.1 采购部门根据采购申请，结合库存状况、生产计划和预算要求，制定采购计划。
3.2.2 采购计划应包括采购物品的名称、规格、数量、预算、供应商、预计采购时间等。
3.3 采购实施3.3.1 采购部门根据采购计划，开展采购活动，选择合适的供应商。
3.3.2 采购部门与供应商进行谈判，确定采购价格、交货期、质量要求等。
3.3.3 采购部门与供应商签订采购合同，明确合同内容、履行期限、质量要求等。
3.4 采购验收3.4.1 采购部门对供应商提供的货物进行验收，确保货物符合合同要求。
3.4.2 验收合格的货物，采购部门应及时办理入库手续。
3.4.3 验收不合格的货物，采购部门应按照合同约定处理。
3.5 采购付款3.5.1 采购部门根据合同约定，办理付款手续。
工厂采购流程管理制度
第一章总则第一条为规范工厂采购流程，提高采购效率，降低采购成本，确保采购质量，特制定本制度。
第二条本制度适用于本工厂所有采购活动，包括原材料、设备、备品备件、办公用品等。
第三条采购活动应遵循公开、公平、公正、高效的原则，确保采购活动合法、合规、合理。
第二章采购计划与审批第四条采购计划制定1. 各部门根据生产计划和库存情况，提出采购需求计划。
2. 采购部门对各部门提出的采购需求进行汇总、审核，形成年度采购计划。
3. 年度采购计划经相关部门负责人审核后，报总经理审批。
第五条采购计划审批1. 采购计划经总经理审批后，由采购部门组织实施。
2. 采购计划审批过程中，如遇特殊情况，需及时调整采购计划，并重新履行审批手续。
第三章供应商管理第六条供应商选择1. 采购部门根据采购需求，选择具有合法经营资格、质量稳定、价格合理、售后服务良好的供应商。
2. 供应商选择应遵循公开、公平、公正的原则，确保供应商的资质和实力。
第七条供应商评价1. 采购部门定期对供应商进行评价，包括产品质量、交货时间、售后服务等方面。
2. 评价结果作为供应商选择和合作的重要依据。
第八条供应商合作1. 采购部门与供应商建立长期稳定的合作关系，签订合作协议。
2. 合作协议应明确双方的权利、义务和违约责任。
第四章采购实施第九条采购申请1. 需求部门根据采购计划，提出采购申请，并填写《采购申请单》。
2. 《采购申请单》经需求部门负责人审核后，报采购部门。
第十条采购方式1. 采购部门根据采购需求和供应商情况，选择合适的采购方式，如招标、询价、直接采购等。
2. 采购方式应遵循公开、公平、公正的原则。
第十一条采购合同1. 采购部门与供应商签订采购合同，明确采购内容、数量、价格、交货时间、付款方式等。
2. 采购合同经双方签字盖章后生效。
第十二条采购验收1. 采购部门在货物到货后，组织相关部门进行验收。
2. 验收合格后，办理入库手续；验收不合格的，及时与供应商沟通解决。
某工厂物料采购管理制度及流程
某工厂物料采购管理制度及流程 2.1 采购计划管理制度制度名称 采购计划管理制度受控状态文件编号执行部门 监督部门 考证部门第1章 总则第1条 为规范工厂采购计划的管理，确保编制好的物料采购计划能够满足生产需要并且保证库存物料数量的经济合理，特制定本制度。
第2条 本制度适用于工厂采购部在编制采购计划、采购预算时的管理事宜。
第3条 采购计划管理的原则。
1．与工厂经营目标一致原则。
2．满足生产经营需要原则。
3．经济合理性原则。
第2章 管理单位及部门职责第4 条 销售部负责提供已预定的销售订单清单及销售预测计划。
第5条 质量管理部、技术部负责提供下期生产计划中各部门工作中所需要的物料清单。
第6条 仓储部负责提供仓储物料的存量报表及各种物料的安全库存报表。
第7条 生产部负责提供不同阶段的生产计划及生产物料需求清单，并注明各种物料的需求期限及预估价格。
第8条 采购部作为物料采购计划的管理单位，负责物料采购计划的编制、采购预算的编制、供应商的认证、采购进度计划的执行及采购计划的其他管理事宜。
第9条 财务部负责提供上期或上年度的物料单价、次年度汇率、利率等预算基准，并负责采购部所编制的采购预算及采购费用支出的审核。
第3章 采购计划编制要求第10条 采购计划的编制依据主要包括以下七项内容。
1．销售计划。
2．生产计划。
3．其余各部门的物料需求计划。
4．物料库存报表。
5．购买物料的厂商及市场状况。
6．采购计划的历史数据及上期执行状况。
7．工厂资金供应能力及采购预算。
第11条 采购计划的编制原则。
1．量力而行原则。
编制的采购计划要严格按照预算执行并考虑到工厂的及时支付能力。
2．适度超前原则。
编制采购计划时要充分考虑物料的先进性，考虑物料的现实需求与前瞻需求，在工厂财力允许的情况下，适度提高采购物料的余量与内在品质。
3．成本经济型原则。
编制采购计划时充分考虑采购物料与其后续成本支出，按照降低采购成本的总要求，合格地确定规格型号等具体的技术参数。
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采购 物料到厂后在“采购计划表”（电 部门 子版）中填写实际到货日期。
采购 每月计算“物料按时到货率”， 部门 交 ISO 部门。
物料到厂后报检
仓管 到货后，仓库填写报检单，报品 部门 管部门。
采购周期表
采购 将物料的采购周期添加到采购周 部门 期表中，供仓管部门使用。
工作联系单 生产计划控制
程序
采购计划表
子版）中。
采购计划与实 际到货记录表
生管 部门
下达周生产计划。
生产计划控制 程序 周生产计划
否
日期变
化？
采购 判断物料到厂日期是否需作调 部门 整。
是
采购员应通过修改采购订单、或
采购 以电话的方式通知修改后的物料到厂
通知供 部门 日期。并在“采购计划表”（电子版）
应商
中修改计划到货日期。
物料能按时到 厂吗
N
购员编制“采购订单”。
采购订单
领导审
5
批
Y
采购 部门
采购部门领导批准“采购订单”。
采购订单
页脚内容 4
6
7
8 9
1 0
1 1
1 2
1 3
1 4
1 5
下达采购 订单
采购计 划表
下达周 计划
前言
采购 采购员向供应商下达“采购订 部门 单”。
采购订单
采购员将采购订单的内容添加进 采购
“采购计划与实际到货记录表”（电 部门
前言
1 范围
本程序旨在有效控制采购过程，确保生产所需物料符合规定要求。
本程序适用原材料、元器件等采购的控制。
2 引用标准/术语
3 职责
生产物料的采购由采购部门负责实施。
相关部门配合实施。
供应商必须是经供方管理部门评审合格的供应商。
4 工作程序
采购部门需根据供应商的具体情况，编制包括采购周期、最小批量、最小包装量等内容的
采购 采购订单发出后,采购业务员应
部门
跟进物料到厂的情况, 采购员（至少 在交货期前三天）确认物料不能按时
到厂时，应于 2 小时内以工作联系单
的方式通知物控部门，物控部门于 2
否
小时内通知生管部门。
生产 是计划调整
生管 部门
必要时生产部应调整受影响的订
物控 单的生产计划。
物料到厂
部门
物料到厂后报检
采购 物料到厂后在“采购计划表”（电 部门 子版）中填写实际到货日期。
部门 库存量，生成物料请购表交采购部门。
根据供方管理部门提供的“合格
供应商名单”撰写“产品购销合同”，
Байду номын сангаас
并与供应商共同签署。合同应准确、
清楚地说明产品要求，应包括产品名
采购
称、牌号商标、规格型号、生产厂家、 计量单位、单价、数量（数量也可在
部门 订购单中表达）、交货地点、方式、
运输方式及费用负担、违约责任、解
表格，供物控、生管等部门使用。
4.1 非漆包线、非钢材类生产物料的采购
序 号
流程图
责任 部门
工作程序说明
相关文件/表 格
生产物料需求
1
计划
生管 下达生产物料需求计划给物控 部门 员。
生产计划控制 程序
生产物料需求
2
物料请购
产品购销 合同
3
物控
根据物料需求计划、材料请购数 计算依据和方式、安全库存要求及净
序 号
1
2
流程图
物料需求 计划
物料请购
产品购销合
3
同
责任 部门
前言
工作程序说明
生管 下达生产物料需求计划给物控 部门 员。
物控
根据物料需求计划、材料请购数 计算依据和方式、安全库存要求及净
部门 库存量，生成物料请购表。
采购部门应根据供方管理部门提
供的“合格供应商名单”撰写“采购
合同”，并与供应商共同签署。合同
质量目标管理 办法
采购物料验证 管理办法 材料入库报检
单
采购周期表
页脚内容 4
采购合同
4 通知供应商备料
采购 采购员确定物料型号、数量。通 部门 知供应商备料。
采购员在收到请购单后 2 天内回
签确认请购单的交货期，如果对交货
5
确认交期
编制采购订单
采购 期有异议，则应填写新的交货期，物 部门 控部门与生管部门共同确认，没有填
写新交期的，则视为确认原交期。采
购员编制“采购订单”。
物料能按时到
采购 在交货期前三天）确认物料不能按时
厂吗
Y
N 部门 到厂时，应于 2 小时内以工作联系单 的方式通知物控部门，物控部门于 2 小时内通知生管部门。
工作联系单
页脚内容 4
1 0
1 1
1 2
1 3
1 4
生产 计划调整
前言
生管 必要时生产部应调整受影响的订 部门 单的生产计划。
物料到厂 计算质量目标
决纠纷的方法等具体内容。
合同签署前应分别由供方管理部
门、财务部门、办公室审核。
计划 物料请购表
采购合同
采购员在收到请购单后 2 天内回
确认交期
签确认请购单的交货期，如果对交货
编制采购订单 4
采购 期有异议，则应填写新的交货期，物 部门 控部门与生管部门共同确认，没有填
写新交期的，则视为确认原交期。采
仓管 到货后，仓库填写报检单，报品 部门 管部门。
采购订单
采购订单 采购计划表
工作联系单
工作联系单 生产计划控制
程序
采购计划表 采购物料验证 管理办法 材料入库报检
单
采购周期表
采购 将物料的采购周期添加到采购周 部门 期表中，供仓管部门使用。
采购周期表
4.2 漆包线、钢材类生产物料的采购 页脚内容 4
应准确、清楚地说明产品要求，应包
采购
括产品名称、牌号商标、规格型号、 生产厂家、计量单位、单价、数量（数
部门 量也可在订购单中表达）、交货地点、
方式、运输方式及费用负担、违约责
任、解决纠纷的方法等具体内容。
合同签署前应分别由供方管理部
门、财务部门、办公室审核。
相关文件/表 格
生产计划控制 程序
物料需求计划 物料请购表
N
采购订单
6
领导审批
Y
采购 部门
采购部门领导批准“采购订单”。
采购订单
7
下达采购
订单
采购 采购员向供应商下达“采购订 部门 单”。
采购订单
采购计
8
划表
采购员将采购订单的内容添加进 采购
“采购计划与实际到货记录表”（电 部门
子版）中。
采购计划与实 际到货记录表
9
采购订单发出后,采购业务员应
跟进物料到厂的情况, 采购员（至少