技术研发中心采购管理规定
企业产品研发中心实验室仪器设备管理制度
企业产品研发中心实验室仪器设备管理制度1. 引言企业产品研发中心实验室是企业研发新产品、改进现有产品以及进行相关技术研究的重要场所。
为了有效管理实验室的仪器设备，提高研发效率和成果质量，制定本管理制度，明确仪器设备的购置、使用、维护和报废等相关事宜。
2. 仪器设备管理的目的2.1 提高研发效率：合理管理仪器设备，减少人员在设备使用和维护上的闲置时间，提高工作效率。
2.2 保证研发质量：规范仪器设备的使用和维护，确保研发过程中数据的准确性和实验环境的稳定性。
2.3 资源优化：合理规划仪器设备的使用，避免重复购置和浪费，优化资源配置。
3. 仪器设备的购置3.1 购置程序：实验室负责人根据项目需求和预算计划，提出购置申请，经过审批后，由采购部门负责具体的采购工作。
3.2 选择原则：在购置仪器设备时，应考虑其功能、性能、价格、售后服务和供货周期等因素。
3.3 评估和验收：购置的仪器设备在交付前应进行评估和验收，确保符合规定的技术要求和性能参数。
4. 仪器设备的登记和标识4.1 登记制度：实验室应对所有购置的仪器设备进行统一登记，包括仪器设备的名称、型号、购置日期、供应商、购买价格等信息。
4.2 标识要求：在每台仪器设备上标明独立的编号，并在一定范围内贴上标识，以便于快速识别和查询。
5. 仪器设备的使用与维护5.1 使用原则：使用仪器设备的人员应严格按照设备的操作手册和安全规定进行操作，确保设备的正常运行和使用寿命。
5.2 维护保养：定期对仪器设备进行维护保养，包括清洁、校准、润滑、更换易损件等，确保设备的准确性和可靠性。
5.3 故障处理：出现设备故障时，应及时记录并报修，由维修人员进行维修或更换。
6. 仪器设备的调拨和借用6.1 调拨程序：对于闲置或使用频率较低的仪器设备，实验室负责人可以根据需要进行内部调拨，需注明调拨原因和接收单位。
6.2 借用程序：实验室内部可进行仪器设备的临时借用，需填写借用申请表，经批准后方可借用，借用期限不得超过一个月。
科研院所采购规章制度
科研院所采购规章制度第一章总则第一条为规范科研院所采购行为，加强采购管理，保障采购合规，提高采购效率，制定本规章。
第二条本规章适用于科研院所内所有采购行为及相关管理活动。
第三条科研院所应当按照法律法规的规定，遵循公平、公正、公开的原则，开展采购活动。
第四条科研院所应当建立健全内部控制体系，明确采购责任主体，规范采购流程，保证采购实施合规。
第五条本规章由科研院所财务部门牵头负责制定和执行，各相关部门配合并监督执行。
第六条科研院所应当建立采购档案管理制度，对采购活动进行全程记录并留存相关资料。
第七条科研院所应当按照国家规定的采购政策和标准，进行采购活动。
第八条科研院所应当建立健全采购合同管理制度，严格履行采购合同，确保采购品质和服务达到预期效果。
第九条科研院所应当建立健全风险管理机制，对采购活动中可能出现的风险进行评估和控制。
第十条科研院所应当加强采购人员的培训和管理，提高采购专业能力和业务水平。
第二章采购方式第十一条科研院所采购应当依据采购金额和采购性质，选择适合的采购方式。
第十二条科研院所采购可以按照以下方式进行：（一）公开招标：适用于大额采购项目，进行公开招标，确保供应商能公平竞争。
（二）邀请招标：适用于中小额采购项目，通过邀请供应商竞标，选择最合适的供应商。
（三）竞争性谈判：适用于特殊情况或急需商品的采购项目，通过竞争性谈判确定供应商。
（四）单一来源采购：适用于特殊情况下，只有一家供应商能提供商品或服务。
（五）询价采购：适用于小额采购或急需商品的采购项目，通过询价比较确定供应商。
第十三条科研院所应当在采购前，对采购项目进行充分调研和评估，确定采购方式并制定采购计划。
第十四条科研院所应当建立采购评审委员会，对重大采购项目进行评审和审批。
第十五条科研院所应当按照采购政策和标准，选择具有合法合规资质的供应商进行采购。
第十六条科研院所应当在采购活动中，严格按照法律法规和采购合同要求履行义务，不得违规操作。
研发中心资产管理制度
研发中心资产管理制度研发中心资产管理制度第一章基本规定第一条为规范研发中心内部资产管理，科学利用公司资源，提高公司资产使用效益，制定本管理制度。
第二条研发中心资产包括固定资产、无形资产、流动资产、其他资产等。
第三条研发中心的所有资产均属于公司的公共财产，任何人不得侵占、私占、挪用。
第四条各部门及财务部门应对研发中心的资产进行监督和管理，保障研发中心资产的安全、完整和稳定。
第五条研发中心应按照公司制定的预算和计划购买、使用和报废资产，出入库、领用、使用、保管、核销等均需公开透明。
第六条财务部门负责制定会计核算制度，定期收集资产信息，调查研发中心内部的资产运营情况，加强对资产的跟踪、监管和管理。
第七条研发中心对此管理制度有最终解释权，如有违规行为，将依据公司相关规定给予处罚。
第二章资产采购第八条研发中心各部门需要引进新资产时，应向财务部门提供购置申请书。
申请人需在申请书中说明购买的资产名称、型号、数量、预算及使用情况等各项内容。
第九条财务部门在接到申请后，应按照公司的采购程序，报批采购预算。
第十条成功采购后，财务部门应签订认证证明，以便财务部门按照会计核算程序进行资产登记，归入公司固定资产清册。
第十一条财务部门应对采购事宜进行审查，警惕非法采购，对违规部门及其相关人员将进行严肃处罚。
第三章资产领用第十二条研发中心内部资产领用，必须经过职能部门的申请，并经财务部门审核批准。
第十三条各部门申请领用资产时，需填写领用申请单，存放由职能部门负责保管的领用凭证。
第十四条领用的资产在财务部门核实祖籍信息后，由领用人签字确认，并返回领用凭证。
第十五条领用个人必须保证领用、使用、储存等过程中予以合理地保护，并保证不会因重大损失或盗窃等原因引起固定资产的损坏或丢失。
第四章资产使用第十六条研发中心内部资产的使用必须按照事先申请、审核、领用、登记、使用、核销的完整流程进行，不得违反规定使用。
第十七条研发中心内部资产使用人员应按时、按量、按质维修和保养资产，保证资产的安全和完好，提高资产的使用效率和使用寿命。
研发部门管理制度
研发部门管理制度第一章总则为了规范和加强研发部门的管理，提高研发部门的工作效率和质量，制定本管理制度。
第二章研发部门的组织架构研发部门负责公司产品、技术的研究和开发工作，主要包括研发中心、研发项目组和研发支持组。
1.研发中心由研发总监领导，分设产品研发部、技术研发部等。
2.研发项目组由项目经理领导，负责研发具体项目的实施。
3.研发支持组主要包括研发管理、研发技术支持和测试部门。
第三章研发部门的职责和权限1.研发中心的职责包括制定研发方向、研究和开发新技术、新项目。
2.研发项目组的职责包括研发项目的实施，按照计划开展研发工作。
3.研发支持组的职责包括技术支持和测试。
4.研发部门负责制定和执行研发计划，制定研发预算。
第四章人员管理1.研发部门负责制定研发人员的招聘计划和标准，参与招聘工作。
2.研发部门负责研发人员的培训和考核工作。
3.研发部门负责制定研发人员的薪酬制度，按照薪酬制度发放薪资。
4.研发部门负责研发人员的晋升与专业技术职务评定。
第五章项目管理1.研发项目组负责制定研发项目的计划和进度安排。
2.研发项目组负责研发项目的实施和跟踪。
3.研发项目组负责研发项目的质量控制。
4.研发项目组负责制定项目预算和成本控制。
第六章技术管理2.研发部门负责技术管理，推动技术成果的转化和应用。
3.研发部门负责技术标准和规范的制定和执行。
第七章质量管理1.研发部门负责研发项目的质量控制和管理。
2.研发部门负责制定研发项目的质量标准和验收标准。
3.研发部门负责技术文件的编写和管理。
第八章安全管理1.研发部门负责研发过程的安全管理。
2.研发部门负责研发设备的安全使用和维护。
3.研发部门负责研发人员的安全教育和培训。
第九章绩效考核1.研发部门负责制定研发人员的绩效考核制度。
2.研发部门负责研发项目的绩效考核。
3.研发部门负责研发成果的绩效评价。
第十章知识产权管理1.研发部门负责研发成果的知识产权申报和保护工作。
2.研发部门负责研发成果的知识产权管理和运用。
研发材料日常管理制度
研发材料日常管理制度第一章总则为了加强对研发材料的管理，提高研发效率和成果质量，保障研发过程的安全与可控，特制定本管理制度。
第二章研发材料采购管理1. 采购计划研发中心应根据研发项目的需求，编制研发材料采购计划。
采购计划应包括研发材料名称、规格、数量、用途、所需时间、采购预算等内容，并报相关部门审批。
2. 供应商管理研发材料采购应优先选择具有资质、信誉好、产品质量稳定的供应商。
针对每一位供应商都需建立档案，包括企业基本情况、产品质量情况、企业信用状况等信息，并定期进行评估和归档。
3. 采购流程研发材料采购应按照统一的采购流程进行。
包括编制采购申请、报批、询价、比价、择优、签订合同等环节。
4. 采购合同管理采购人员与供应商签订采购合同时，应明确研发材料的名称、规格、数量、价格、交货期限、付款方式等具体内容，并确保合同的合法性和有效性。
第三章研发材料验收管理1. 验收规程研发材料验收应按照统一的验收规程进行。
包括验收条件、验收标准、验收程序、验收人员、验收记录等内容。
2. 验收流程研发材料验收流程包括接收研发材料、核对数量、质量抽检、记录验收结果等环节，验收人员必须按照规定程序进行验收，并填写验收记录。
3. 不合格处理对于不合格的研发材料，应按照相关规定进行退货、索赔或者其他处理。
第四章研发材料库存管理1. 入库管理研发材料进入库房前，应进行入库登记，登记内容包括研发材料名称、规格、批号、生产日期、厂家、数量等信息，并进行质量抽检。
2. 出库管理研发材料出库前需要填写领料单并经主管审批，记录包括领料人员、领料时间、领料数量、领料用途等信息，并签字确认。
3. 库存盘点库房管理员应定期对研发材料进行盘点，确保库存数量和质量与账目一致，并记录盘点结果。
第五章研发材料使用管理1. 使用登记研发人员在使用研发材料前，应填写使用登记表，登记内容包括研发材料名称、规格、数量、用途、使用时间等信息。
2. 合理使用研发人员在使用研发材料时应遵守研发安全规定，合理使用材料，防止浪费和滥用。
研发计划采购管理制度模板
第一章总则第一条为规范研发中心材料、设备采购管理工作，确保项目顺利进行，降低开发成本，提高材料设备质量，特制定本制度。
第二条本制度适用于研发中心全体员工，旨在明确采购管理流程、职责分工及质量控制标准。
第三条本制度遵循以下原则：1. 规范化：采购流程、制度、标准等均需符合国家相关法律法规及公司规章制度；2. 效率化：简化采购流程，提高采购效率；3. 经济化：合理控制采购成本，实现资源优化配置；4. 质量化：确保采购材料、设备质量，满足研发需求。
第二章采购方式第四条研发中心采购方式分为以下两种：1. 采购部采购：适用于单次采购批量大或金额大、生产通用材料设备、采购部有稳定成熟的长协供货商、需求时间范围大等情况。
2. 个人采购：适用于单次采购批量大或金额小、需求时间范围短等情况。
第三章采购流程第五条采购申请流程：1. 员工根据需求填写《采购申请单》，经项目经理/职能主管/经理复核后，提交至研发总监助理；2. 研发总监助理对申请单进行审核，确认无误后提交至研发总监；3. 研发总监核准后，将申请单交予采购部或相关人员执行采购。
第六条采购部或相关人员根据核准的申请单，进行以下工作：1. 招标或询价：选择合适的供应商，进行招标或询价；2. 签订合同：与供应商签订采购合同，明确采购数量、价格、交货时间、付款方式等；3. 采购执行：按照合同约定，执行采购工作；4. 质量检验：对采购的物品进行质量检验，确保符合要求；5. 入库验收：将合格物品入库，进行验收；6. 采购报告：将采购情况报告给研发总监助理，并备案。
第四章质量控制第七条采购物品的质量控制：1. 采购人员应熟悉所采购物品的质量标准，确保采购物品符合研发需求；2. 采购物品到货后，由质检部门进行质量检验，合格后方可入库；3. 如发现不合格物品，应及时与供应商沟通，采取退货或换货等措施。
第五章责任与考核第八条采购人员应认真履行职责，确保采购工作的顺利进行。
对违反本制度规定、造成不良后果的，将追究相关责任。
研发计划采购管理制度模板
研发计划采购管理制度模板第一章总则第一条为了规范研发中心采购管理行为，保障研发项目的顺利进行，提高采购效率，降低采购成本，根据我国相关法律法规和公司的相关规定，特制定本制度。
第二条本制度适用于研发中心在进行材料、设备等采购活动时的管理。
第三条研发中心采购管理应遵循合法、合规、公开、公平、公正的原则，确保采购过程的透明度和采购质量。
第四条研发中心采购管理应根据研发项目的实际需求，制定合理的采购计划和预算，确保采购物品的质量和交货时间。
第二章采购组织与管理第五条研发中心设立采购管理小组，负责采购计划的制定、采购文件的编写、采购过程的监督等工作。
第六条采购管理小组由研发中心负责人、技术人员、财务人员等组成，其中研发中心负责人担任组长。
第七条采购管理小组应根据研发项目的需求，制定采购计划，明确采购物品的名称、规格、数量、质量要求、交货时间等。
第八条采购管理小组应根据采购计划，编写采购文件，包括采购公告、采购说明书、投标文件等。
第九条采购管理小组应根据采购文件，组织采购招标或谈判，选择合适的供应商。
第十条采购管理小组应与供应商签订采购合同，明确合同条款，包括质量要求、交货时间、付款方式等。
第十一条采购管理小组应监督供应商的履约情况，确保采购物品的质量和交货时间。
第三章采购流程与审批第十二条研发中心采购流程分为采购申请、采购计划、采购文件、采购招标、采购合同、采购付款等环节。
第十三条研发中心员工根据研发项目的需求，填写采购申请单，经上级审批后，提交给采购管理小组。
第十四条采购管理小组根据采购申请单，制定采购计划，报研发中心负责人审批。
第十五条采购管理小组根据采购计划，编写采购文件，报研发中心负责人审批。
第十六条采购管理小组根据采购文件，组织采购招标或谈判，选择合适的供应商，报研发中心负责人审批。
第十七条采购管理小组与供应商签订采购合同，报研发中心负责人审批。
第十八条研发中心财务部门根据采购合同，进行付款，报研发中心负责人审批。
研发经费管理制度
研发经费管理制度为了规范公司的研发经费管理，确保各项科研活动的经费使用得到有效控制、核算和分析，同时更好地为公司创造经济效益，本制度特制定。
一、研发经费来源公司应从年度销售收入中提取一定比例的研发经费，提取比例一般为4%-7%。
此外，公司还应积极向政府有关部门申请科研经费。
二、专款专用科研经费必须做到专款专用，任何人均不得将研发经费挪作生产经费、福利经费或其它与科研活动无关的开支。
特别是政府部门下达的经费，更要严格把关。
三、研发经费管理研发经费由技术中心管理，现金统一由财务部保管，经中心主任审批后向财务部申请，按计划使用。
四、研发经费管理规定1、研发经费的使用应遵循投入产出原则，实行全面预算管理。
2、专款专用。
3、研发经费由项目组、研发中心、财务部共同管理。
五、职责1、项目组：负责制定项目经费使用计划。
2、研发中心：负责预算范围内研发经费使用的审批。
3、财务部：负责研发经费的核算与监督使用。
六、经费适用范围和管理1、经费的适用范围：差旅费；添置研发仪器设备、元器件、工具、材料等费用；开展研究的试验费；购买需要的技术资料费用；项目必须的管理费用（包括办公费、劳保费、必要的外协活动接待费用等）。
2、研发经费由研发中心统一归口管理，财务部负责核算与监督使用，项目组各专项科研费用，专款专用。
3、设立研发经费使用卡（由财务部统一制作），使用卡由项目经理直接掌握，各项目组成员须持卡报账，财务部要认真记录，接触余额。
4、财务部每半年要把研发经费使用情况，用项目管理表通报研发中心，并随时接待项目经理的查询，每年12月底要提出本年度的研发经费决算报项目经理、研发中心、公司领导。
5、项目结题后，财务部应在一个月内完成该项目的结算。
七、预算范围内使用研发经费的审批程序1、研发项目经费总额经公司批准后，由研发中心会同财务部发给项目组的研发经费使用卡后，方可使用经费。
2、项目组调研、业务出差、购买必要的器材等由项目经理提出、报研发中心负责人审批，然后按照公司的有关规定程序实施。
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技术研发中心采购管理规
定
Prepared on 22 November 2020
湖北中烟工业有限责任公司综合管理体系文件
003-2009 技术研发中心采购管理办法
（版本号：A0）
2009-01-01发布 2009-01-01实施
技术研发中心发布
编制与发放：
本文件由技术研发中心提出并归口管理。
本文件发放范围：技术研发中心。
更改状态
QHSE/技术研发中心采购管理办法
1 目的
规范技术研发中心采购业务行为，明确采购工作职责、程序和方法，提高工作效率和监督力度，保障规范高效地提供技术研发中心业务所需各项物资。
2 范围
适用于技术研发中心范围内各类科研仪器设备、化学药品、实验用原辅材料、实验耗材、日常办公用品等的采购管理。
3 规范性引用文件
《中华人民共和国招标投标法》
《湖北省招标投标管理办法》
4 定义、符号、缩略语
无
5 职责
技术研发中心采购领导小组负责技术研发中心采购工作的领导和决策。
采购领导小组日常办事机构设在技术研发中心办公室。
各部门负责按照本文件规定实施采购工作并负责本部门各项物资的使用与管理。
技术研发中心廉政监督小组负责监督采购活动。
6 管理内容与方法
采购申请及审批
6.1.1需进行采购时，由使用部门向采购领导小组办公室提出申请报告（见）。
6.1.2采购审核实行分类管理。
科研仪器设备由技术研发中心技术委员会审核；日常办公用品项目由技术研发中心办公室审核；其他项目由各部门负责人审核。
6.1.3采购审批实行分级审批。
10万元以下采购项目由各部门负责人负责审批；10万元及以上采购项目由采购领导小组负责审批。
符合公司招标管理办公室审批的，报招标管理办公室审批。
6.1.4各部门不得将项目化整为零审批。
采购方式
6.2.1技术研发中心进行采购时可采取招标采购、竞争性谈判、单一来源采购、询价采购四种方式。
6.2.2招标采购
招标采购指在一定范围内公开货物、工程或服务采购的条件和要求，邀请众多投标人参加投标，并按照规定程序从中选择供应商。
招标分公开招标和邀请招标两种方式。
招标采购按照《湖北中烟工业有限责任公司招标工作管理制度》执行。
6.2.3竞争性谈判
6.2.3.1竞争性谈判指通过与至少三家资质合格供应商进行“一对一”谈判，确认供应商。
6.2.3.2竞争性谈判的形式
a）比质比价采购：通过比较供应商所提供的产品或服务的质量及价
格进行竞争性排序后选择供应商。
b）资质认证采购：对供应方信誉、产品及服务质量、质量管理水平、产品价格、持续配套供货和发展能力等综合素质进行取证和评价，通过合同形式确定供需双方关系的采购。
6.2.3.3竞争性谈判采购方式的适用条件
a）招标后没有供应商投标，或者没有合格投标人，或者重新招标仍未能进行有效招标的；
b）技术复杂或者性质特殊，不能确定详细规格或者具体要求的；
c）采用招标所需时间不能满足用户紧急需要的；
d）不能事先计算出价格总额的。
6.2.4单一来源采购
6.2.4.1单一来源采购指直接与唯一供应商进行商务谈判采购。
6.2.4.2单一来源采购方式的适用条件
a）只能从唯一供应商处采购的；
b）发生了不可预见的紧急情况不能从其他供应商处采购的；
c）必须保证原有采购项目一致性或者服务配套的要求，需要继续从原供应商处添购的；
d）年度内已通过招标、竞争性谈判或询价采购程序确定了一次性供货的供应商、数量和价格，但年度内出现了两次或以上重复采购需求时，仍选择原供应商对价格进行新的谈判。
6.2.4.3除车间领用实验原辅材料外，零星采购生产用原辅材料参照“保证与生产采购一致性、与原有采购项目一致性原则”从原厂家采购；紧急
零星实验药品及耗材、特殊实验药品及耗材参照“服务配套一致性原则”，从优质供应商处采购。
6.2.5询价采购
6.2.5.1询价采购指通过向至少三家资质合格供应商询价，选择报价最低的供应商进行商务谈判采购。
6.2.5.2询价采购方式的适用条件：采购物品规格、标准统一，市场上现货货源充足且价格变化幅度小。
6.2.5.3常用药品、实验耗材采用询价采购方式，从优价供应商处采购。
采购实施
6.3.1除日常办公用品由办公室直接实施，其他项目由各部门实施。
6.3.2竞争性谈判采购方式的实施程序
6.3.2.1成立谈判小组。
由采购部门、技术研发中心财务科、技术研发中心廉政监督小组等部门代表组成，3人以上单数。
其中，使用部门代表不超过成员总数的1/3，技术人员不少于1/3。
6.3.2.2谈判小组负责联系供应商,审核供应商资质,并根据审核结果确定不少于三家的供应商参加谈判并向其发出谈判要求。
6.3.2.3谈判小组全体成员集中与单一供应商分别进行谈判。
6.3.2.4谈判结束后，谈判小组应要求所有参加谈判的供应商在规定时间内进行最后报价，从中选择符合采购需求、质量和服务相等且报价最低的供应商，形成采购意见，确定成交供应商。
谈判小组应对于谈判过程、谈判结果形成会议纪要。
6.3.2.5采购部门向采购领导小组提交推荐意见，经采购领导小组批准后，
将结果通知所有谈判供应商。
6.3.3单一来源采购方式的实施程序
采购部门应当会同使用部门、财务科和廉政监督领导小组，在保证采购货物和服务质量前提下，与供应商商定合理价格并形成采购意见报采购领导小组，经批准后方可实施采购，否则将根据廉政监督领导小组和采购领导小组意见与供应商重新协商或取消采购。
6.3.4询价采购方式的实施程序
6.3.4.1参照竞争性谈判采购谈判小组成立询价小组。
6.3.4.2询价小组负责联系供应商,审核供应商资质,并根据审核结果确定不少于三家的供应商向其询价。
6.3.4.3询价小组选择符合采购需求、质量和服务相等且报价最低的供应商，形成采购意见，确定成交供应商。
6.3.5采购部门根据采购实施情况，对形成或变更意见及决定的过程都应有书面记录（见），记录形式包括会议纪要、谈判纪要、情况说明及报告等。
合同管理
设备仪器采购必须签订采购合同。
1万元以上、5万元以下经济合同报技术研发中心负责人审核；5万元及以上的经济合同报公司律师及审计部审核。
合同变更按合同签订审核权限报相关部门审核。
物品验收
采购物品到货，由使用部门组织验收，并形成验收报告单（见及）。
对于采购总金额5万元以下的材料及耗材类采购，且采购物品规
格、标准统一，易于验收的也可直接在送货单上签字验收。
属固定资产类别的项目,应办理固定资产转固手续。
资料管理
采购完成、尾款支付完毕，采购部门应将全部采购资料交技术研发中心资料室存档。
采购资料包含：申请报告、采购过程记录、供应商资质证明、供应商提供的货品资料、合同及审计资料、验收报告单、付款资料及其他采购活动记载资料。
监督管理
6.7.1任何人及部门不得将采购项目化整为零，或以其他方式规避招标。
6.7.2技术研发中心廉政监督小组必须参与谈判及付款等主要采购环节。
6.7.3技术研发中心廉政监督小组不定期对各部门采购项目进行检查审核。
6.7.4技术研发中心办公室定期向技术研发中心民主管理委员会通报期内物资采购活动情况。
7 相关文件
《湖北中烟工业有限责任公司招标工作管理制度》
《湖北中烟工业有限责任公司内部审计制度》
8 记录
JSZ-007申请报告（无固定格式）
JSZ-008采购过程记录（无固定格式）
JSZ-009技术研发中心仪器设备验收报告单
JSZ-010技术研发中心材料采购验收报告单
9 流程图
10 附件
无。