文件会审表新
IATF16949文件资料管理程序含表单
IATF16949文件资料管理程序含表单开始阅读文件资料管理程序1.0 目的规定公司的文件在受控状态下运行，确保质量管理体系文件在使用及流转过程中的有效性。
保证各使用场所获得适当且为最新版本文件，避免误用失效和作废的文件。
2.0 范围适用于本公司质量管理体系文件，包括适用外来技术和质量文件、电子文件的管理。
3.0 职责部门（个人）职责总经理1、负责质量手册的批准管理者代表1、负责质量手册的审核2、负责程序文件和管理类文件的批准品质部1、负责编制、会审、修订管理手册和程序文件2、负责管理手册、程序文件和管理类受控文件资料的发放、管理和协调作业3、编制和及时更新质量体系《受控文件清单》技术部1、负责技术类受控文件的编制、审核、批准2、负责技术类文件的发放、管制与协调作业3、负责外来技术文件的登记、发放。
各部门1、负责本部门质量体系三、四级文件及记录表格的编制、审核2、所有已生效的文件在本部门得以贯彻执行，并管理本部门的文件3、编制并及时更新本部门《受控文件清单》4.0 程序4.1公司受控文件结构规定4.1.1第一级：质量手册（包含质量目标、过程绩效指标、质量方针）。
将公司质量管理目标与质量保证体系整合，说明做哪些工作来确保质量运行符合TS16949 要求，用字母“A”表示类别。
4.1.2第二级：详述如何进行及完成质量手册内所表达的各类程序文件，用字母“B”表示类别。
4.1.3第三级：各类管理制度，规范等，用字母加数字“C1”表示类别，加工图、工程图纸、作业指导书、质量检验标准、包装作业指导书、QC工程表、工程变更通知书等各类作业文件、标准，用字母“C2”表示类别。
4.1.4第四级：表单、记录。
为验证质量体系有效运作，而对各个事项持续不断加以记录，用字母“QR”表示。
4.1.5受控文件：分发、修订或更换均须按书面规定程序进行控制的文件，以保证文件始终反映现行要求。
4.1.6非受控文件：分发须按文件控制程序进行，但不保证其完全反映现行要求的文件。
(整理)图纸会审新.
图纸会审答疑一、建筑问题：1、由于本工程结构特殊，为了便于安装塔吊基础，对于涉及到的地下室积水坑是否可以根据情况进行移动？回复：根据现场实际情况进行移动。
2、地下室负二层平面图中14、15、16、17号楼消防电梯（-10.800）以及消防电梯集水坑（-11.400）的坑底标高与各楼栋的电梯大样图中坑底标高不一致？回复：以地下室为准。
3、在14、15、16号楼建施16/18中电梯大样1的名称有误？回复：名称改为电梯、楼梯负二层平面图。
4、建施14、15号楼商业楼区域上下坐标系不一致？且与结施坐标系不一致？回复：建施14、15号楼二层商业楼区域轴网出更改图。
5、开关站1结构标高为-6.000，建筑完成面标高为-5.200，其相关做法未明确？回复：建筑部分面层处做法详电施。
6、配电房3结构标高为-5.800，建筑完成面标高为-5.000，其相关做法未明确？回复：建筑部分面层处做法详电施。
7、高差挡土墙背土面的装饰做法？回复：同内墙装饰做法。
8、建施13/25图中A-A剖面图中楼地面高差370厚M10页岩实心砖挡墙，结施35/85地下室基础图中240厚M10页岩多孔砖M7.5水泥砂浆挡墙，以何为准？回复：以建施为准。
9、地下室建施13/25图中A-A剖面60厚水泥豆石面层比值是多少？回复：比值为1:2.5。
10、地下室建施3/25中节点4地下室防水大样图中120厚M5砂浆砖砌防水保护墙，建议改为120厚M5砂浆多孔砖砌防水保护墙？回复：改为120厚M5砂浆多孔砖砌防水保护墙。
11、地下室建施3/25中节点4 地下室防水大样中顶板防水保护层为80厚C20细石混凝土保护层，内配8＠200，双向。
是否设分隔缝？回复：设间距≤4000的分格缝（钢筋在缝内断开），缝宽15-20mm，油膏嵌缝。
12、为了降低结构不均匀沉降对防水的影响，建议在地下室底板、顶梁板、外墙后浇带增加一道4厚SBS防水卷材，宽度为后浇带宽+后浇带两边各2米？回复：增设一道4厚SBS防水卷材，宽度为后浇带宽+后浇带两边各2米。
图纸会审记录则一式五份
图纸会审记录则一式五份关于图纸会审流程1、图纸会审目的为优化设计，保证图纸质量，保障进度，才建立完整的图纸会审制度。
2、适用范围房建、市政及给排水项目。
纸包括：纸、设计联系单、联系单及其他技术要求文件。
3、图纸会审制度1、设计图纸控制：在设计招标或与设计单位签定合同时特别强调设计图纸的各个专业设计人员的图纸会签制度，以尽量减少图纸中各个专业的矛盾错误。
2、图纸接受制度：现场工程师代表负责接收设计院图纸，检查图纸质量，要求清晰明确，设计及相关人员签字，设计院盖章，现场负责人做好图纸接收记录及存档图纸保管。
3、图纸发放制度：现场工程师代表负责向监理单位发放纸并做好图纸发放记录，记录清楚发放图纸名称、图号、份数、接受单位、接受时间及接受人签字。
由监理单位负责对纸进行审核后向各个施工单位发放。
各个施工单位接受的图纸必须有监理单位盖纸专用章。
4、图纸会审人员：下列人员必须参加图纸会审建设方：现场负责人员及其他技术人员;设计方：设计院总工程师、项目负责人及各个专业设计负责人;监理方：项目总监、副总监及各个专业监理工程师;施工单位：项目经理、项目副经理、项目总工程师及各个专业技术负责人;其他相关单位：技术负责人。
5、图纸会审时间控制：设计图纸分发后三个工作日内由监理负责组织业主、设计、监理、施工单位及其他相关单位进行设计交底。
设计交底后十五个工作日内由建设单位或监理负责组织上述单位进行图纸会审。
6、图纸会审，施工单位、监理所单位及其他各个专业的人员针对自己发现的问题或对图纸的优化建议以文字性汇报材料分发会审人员讨论。
7、图纸会审会议由业主或监理主持，主持单位应做好会议记录及参加人员签字。
、图纸会审每个单位提出的问题或优化建议在会审会议上必须经过讨论作出明确结论;对需要再次讨论的问题，在会审记录上明确最终答复日期。
9、图纸会审记录由监理负责整理并分发各个相关单位执行、归档。
10、图纸会审可采用全部图纸集中会审、分部图纸会审、分阶段图纸会审及分专业图纸会审，具体会审形式由监理确定。
设计文件审核管理办法
设计文件审核管理办法第一章总则第一条为加强xx线装修3标项目经理部设计文件审核工作，建立规范化、标准化的设计文件审核管理机制，根据国家、行业及上级公司相关文件及要求，结合项目实际情况，制定本办法。
第二条在工程开工前，施工所采用的设计文件，都必须进行审核，其目的是了解设计标准、设计规模、设计意图、工程特点，核对设计图尺寸和工程数量，消除差、错、漏、缺，进而完善设计，使之更加符合施工实际情况，确保施工安全和工程质量，按期完成工程建设任务。
第二章组织机构及管理职责第三条设计文件审核领导小组组长：项目总工程师副组长：副总工程师、工程部长成员：副部长、工程部技术人员、质检人员、测量人员、试验人员第四条管理职责（一）施工设计文件审核是工程建设施工中的重要环节。
经理部总工程师必须认真组织审核，了解设计意图、设计标准，熟悉设计内容，结合施工实际对施工设计文件提出意见，使其更加完善合理。
对于“重、大、特、新”项目，邀请上级技术管理部门指导协助审核。
（二）由经理部总工程师负责组织工程技术人员共同对设计文件进行审核；对审核发现的问题，应汇总并形成审核记录，同建设单位、监理单位、设计单位联系共同研究解决，未得到书面答复前，不得自行施工或变更。
第三章设计文件审核步骤第五条初审在熟悉设计文件的基础上，在本专业内部组织有关人员对本专业设计文件的所有细节进行审查。
第六条内部会审经理部内部各专业工种间对设计文件会同审查，其任务是对各专业、各工种间相关的交接部分如设计标文、尺寸、施工程序配合，交接有无矛盾。
施工过程中协作配合施工作业等事宜作仔细会审。
第四章设计文件审核内容第七条设计文件审核的主要内容（一）施工图是否符合国家现行的有关标准，经济政策的有关规定。
（二）对各专业图纸进行综合分析研究，核对装修图纸与各专业图纸间的一致性，包括尺寸、管线、结构等的配合是否正确和一致。
（三）设计图与其设计说明的内容是否一致。
（四）设计图各组成部分之间、平剖面之间有无矛盾和差错，标注有无遗漏。
图纸会审的主要内容及注意事项
图纸会审的主要内容及注意事项图纸会审的主要内容及注意事项图纸会审是指工程各参建单位（建设单位、监理单位、施工单位）在收到设计院施工图设计文件后，对图纸进行全面细致的熟悉，审查出施工图中存在的问题及不合理情况并提交设计院进行处理的一项重要活动。
图纸会审由建设单位组织并记录。
通过图纸会审可以使各参建单位特别是施工单位熟悉设计图纸、领会设计意图、掌握工程特点及难点，找出需要解决的技术难题并拟定解决方案，从而将因设计缺陷而存在的问题消灭在施工之前。
一、图纸会审的主要内容有：1)尺寸、标高是否一致（建筑、结构）；2)水、电、设备安装专业图之间、图号之间是否有矛盾；3)预留洞、预埋件是否错漏（各专业）；4)构造作法是否交待清楚；5)材料选用是否合理，设计是否能满足质量要求；6)建筑图与结构图是否一致；7)标准图、详图是否正确；8)顶棚、墙面、墙裙、踢脚线、地面等装修作法是否协调（多数设计院均采用图集）；9)门窗、构件的尺寸、规格、数量是否相符等。
二、图纸会审的一般方法：先粗后细：就是先看平，立、剖面图，对整个工程的概貌有一个轮廓的了解，对总的长、宽尺寸、轴线尺寸、标高、层高、总高有一个大体的印象。
然后再看细部做法，核对总尺寸与细部尺寸。
三、图纸会审中应注意的常见问题：1)建筑部分：建(构)筑物平面布置在建筑总图上的位置有无不明确或依据不足之处，建(构)筑物平面布置与现场实际有无不符情况等。
2)先小后大：首先看小样图再看大样图，核对在平、立、剖面图中标注的细部做法与大样图的做法是否相符；所采用的标准构配件图集编号、类型、型号与设计图纸有无矛盾；索引符号是否存在漏标；大样图是否齐全等。
3)先建筑后结构：就是先看建筑图，后看结构图；并把建筑图与结构图相互对照，核对其轴线尺寸、标高是否相符，有无矛盾，杏对有无遗漏尺寸，有无构造不合理之处。
4)先一般后特殊：应先看一般的部位和要求，后看特殊的部位和要求。
特殊部位一般包括地基处理方法，变形缝的设置，防水处理要求和抗震、防火、保温、隔热、隔音、防尘、特殊装修等技术要求。
福建省建筑工程施工文件管理规程DBJT 13-56-2017
福建省工程建设标准DB工程建设地方标准编号：DBJ/T13-56-2017住房城乡建设部备案号：J10352-2017福建省建筑工程施工文件管理规程Specification for building engineeringconstruction management document in Fujian2017-03-28发布2017-08-01实施福建省住房和城乡建设厅发布福建省工程建设地方标准福建省建筑工程施工文件管理规程Specification for building engineeringconstruction management document in Fujian工程建设地方标准编号：DBJ/T13-56-2017住房城乡建设部备案号：J10352-2017主编单位：福建省建设工程质量安全监督总站中建海峡建设发展有限公司批准部门：福建省住房和城乡建设厅实施日期：2017年08月01日福建省住房和城乡建设厅关于发布省工程建设地方标准《福建省建筑工程施工文件管理规程》和《福建省市政工程施工文件管理规程》的通知闽建科【2017】7号各设区市建设局（建委）、平潭综合实验区交通与建设局，各有关单位：由福建省建设工程质量安全监督总站和中建海峡发展有限公司共同主编的《福建省建筑工程施工文件管理规程》和《福建省市政工程施工文件管理规程》，经审查，批准为福建省工程建设地方标准，其中《福建省建筑工程施工文件管理规程》编号为DBJ/T13-56-2017、《福建省市政工程施工文件管理规程》编号为DBJ/T13-135-2017；均自2017年8月1日起实施。
原《福建省建筑工程施工文件管理规程》DBJ/T13-56-2011和《市政工程施工技术文件管理规程》编号为DBJ/T13-135-2011同时废止。
在执行过程中，有何问题和意见请函告省厅建筑节能与科技处。
该标准由省厅负责管理。
福建省住房和城乡建设厅2017年3月28日前言本规程根据福建省住房和城乡建设厅办公室《关于公布省工程建设地方标准编制计划的通知》（闽建办科【2017】1号）文要求，编制组经过广泛调查研究，总结实践经验，参考国家和行业标准，并在广泛征求意见的基础上，修订本规程。
图纸会审记录
图纸会审记录在建筑工程的实施过程中，图纸会审是一个至关重要的环节。
它就像是一场工程的“前哨战”，旨在提前发现和解决设计图纸中可能存在的问题，确保工程的顺利进行。
图纸会审通常由建设单位组织，施工单位、设计单位、监理单位等相关各方共同参与。
在这个过程中，各方人员会对施工图纸进行详细的审查和讨论，从不同的专业角度提出意见和建议。
首先，让我们来了解一下图纸会审的目的。
其主要目的在于：一是确保施工图纸的准确性和完整性，避免因图纸错误或遗漏导致施工过程中的返工和延误；二是协调各专业之间的关系，避免不同专业的设计冲突，比如建筑结构与电气、给排水等专业之间的交叉问题；三是优化设计方案，在满足功能和规范要求的前提下，降低工程成本，提高施工效率。
接下来，我们看一下图纸会审的准备工作。
施工单位在接到施工图纸后，应组织各专业技术人员进行详细的阅读和熟悉，对图纸中的疑问和问题进行汇总整理。
同时，要准备好相关的规范、标准和图集等资料，以便在会审时进行查阅和对照。
设计单位则要准备好设计图纸的说明文件，对设计意图、技术要求和特殊工艺等进行详细的阐述。
在图纸会审的过程中，各方人员会按照一定的程序和步骤进行。
一般来说，先由设计单位对施工图纸进行总体介绍，包括设计思路、主要技术指标和施工注意事项等。
然后，施工单位和监理单位等各方人员依次提出自己在审查图纸过程中发现的问题和疑问。
这些问题可能涉及到建筑结构、建筑装饰、给排水、电气、暖通等各个专业领域。
比如，在建筑结构方面，可能会关注梁柱的尺寸和配筋是否合理，基础的形式和埋深是否符合地质条件；在建筑装饰方面，可能会关心墙面的材料和颜色选择是否符合设计要求，门窗的尺寸和位置是否便于使用；在给排水方面，可能会关注管道的走向和管径是否满足排水要求，消防设施的布置是否符合规范；在电气方面，可能会关心线路的敷设方式和配电箱的位置是否合理，照明灯具的选型是否满足照度要求；在暖通方面，可能会关注空调系统的选型和风道的布置是否合理，通风设备的安装位置是否便于维修等。
7质量管理体系文件管理操作规程SOP-AW-001-03
质量管理体系文件管理操作规程编号：SOP-AW-001-03废止、替换以及销毁程序，确保文件的有效执行。
范围：公司质量管理体系文件的起草、修订、审核、批准、分发、保管、修改、回收、废止、替换以及销毁操作过程。
职责和权限:1.人事行政部负责公司所有文件的格式标准化校对、下文、发放、存档、回收、销毁等；负责文件权限管理；负责高管人员岗位职责的拟订。
2.质量部负责组织制订质量管理体系文件，并指导、监督文件的执行。
3.其他各部门负责保管下发的纸质文档；负责拟订与本部门职责密切的文件以及文件的培训、解疑，并明确文件受训人员，确保文件得到有效执行并对文件的适宜性负责。
对于两个或两个以上部门共同遵守的文件，由质量部指定文件起草部门，其他部门参与会审，并做好会审纪录。
质量部必须参与所有其他部门起草文件的会审。
4.各部门负责人负责本部门文件的审核。
高管人员的岗位职责由高管人员本人负责审核。
5.总经理室负责文件的审定和批准。
5.1公司质量负责人负责质量体系文件的审定。
5.2 企业负责人负责质量管理体系文件的批准。
受训人员:公司本部全体人员。
内容：1.文件的新增1.1文件起草前审批：起草人填写《文件控制记录表》，注明文件类型、新文件制定、新增理由及情况说明等内容，经所在部门负责人审核、公司质量负责人审定、公司领导批准后，按照《质量管理体系文件管理制度》起草文件；如需两个或两个以上部门共同遵守的文件，由质量部指定文件起草部门，并由起草部门负责人确定起草人。
1.2文件审核：起草完毕后，起草人将文件提交部门负责人审核，起草人根据修改意见修改文件，有异议之处及时与审核人沟通，直至意见一致。
其中，高管人员的岗位职责由高管人员本人负责审核；1.3文件会审：质量部负责人或指定人员必须参与所有其他部门起草文件的会审，如需两个或两个以上部门共同遵守的文件，还需相关部门负责人或指定人员参与会审；起草人采用流转会审或会议会审的形式，请质量部及相关部门负责人或指定人员进行会审，并填写《文件会审记录表》；起草人根据会审意见修改文件，有异议之处及时与会审人沟通，直至意见一致；1.4 文件审定：起草人将经审核、会审的文件提交质量负责人进行审定，根据审定意见修改文件，有异议之处及时与审定人沟通，直至意见一致；1.5文件批准：起草人将经审定的文件，会同部门负责人和人事行政部确定执行日期后，按照规定的批准权限，提交公司领导批准；文件执行日期的确定以确保文件在执行前规定的受训人员已接受培训、执行部门各岗位人员已能查阅到为原则。