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QES管理体系审核检查表

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QES管理体系审核检查

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XXXXXXXXXXXXXX有限公司质量、环境、职业健康安全一体化管理体系编号：XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX有限公司质量、环境、职业健康安全一体化管理体系编号：XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX有限公司质量、环境、职业健康安全一体化管理体系编号：XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX有限公司质量、环境、职业健康安全一体化管理体系编号：XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX有限公司质量、环境、职业健康安全一体化管理体系编号：XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX有限公司质量、环境、职业健康安全一体化管理体系编号：XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX有限公司质量、环境、职业健康安全一体化管理体系编号：XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX有限公司质量、环境、职业健康安全一体化管理体系编号：XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX有限公司质量、环境、职业健康安全一体化管理体系编号：XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX有限公司质量、环境、职业健康安全一体化管理体系编号：XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX有限公司质量、环境、职业健康安全一体化管理体系编号：XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX有限公司质量、环境、职业健康安全一体化管理体系编号：XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX有限公司质量、环境、职业健康安全一体化管理体系编号：XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX有限公司质量、环境、职业健康安全一体化管理体系编号：XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX有限公司质量、环境、职业健康安全一体化管理体系编号：XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX有限公司质量、环境、职业健康安全一体化管理体系编号：XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX有限公司质量、环境、职业健康安全一体化管理体系编号：XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX有限公司质量、环境、职业健康安全一体化管理体系编号：XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX有限公司质量、环境、职业健康安全一体化管理体系编号：XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX有限公司质量、环境、职业健康安全一体化管理体系编号：XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX有限公司质量、环境、职业健康安全一体化管理体系编号：XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX有限公司质量、环境、职业健康安全一体化管理体系编号：XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX有限公司质量、环境、职业健康安全一体化管理体系编号：XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX有限公司质量、环境、职业健康安全一体化管理体系编号：XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX有限公司质量、环境、职业健康安全一体化管理体系编号：XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX有限公司质量、环境、职业健康安全一体化管理体系编号：XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX有限公司质量、环境、职业健康安全一体化管理体系编号：XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX有限公司质量、环境、职业健康安全一体化管理体系编号：XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX有限公司质量、环境、职业健康安全一体化管理体系编号：XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX有限公司质量、环境、职业健康安全一体化管理体系编号：XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX有限公司质量、环境、职业健康安全一体化管理体系编号：XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX有限公司质量、环境、职业健康安全一体化管理体系编号：XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX有限公司质量、环境、职业健康安全一体化管理体系编号：XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX有限公司质量、环境、职业健康安全一体化管理体系编号：XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX有限公司质量、环境、职业健康安全一体化管理体系编号：XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX有限公司质量、环境、职业健康安全一体化管理体系编号：XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX有限公司质量、环境、职业健康安全一体化管理体系编号：XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX有限公司质量、环境、职业健康安全一体化管理体系编号：XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX有限公司质量、环境、职业健康安全一体化管理体系编号：XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX有限公司质量、环境、职业健康安全一体化管理体系编号：XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX有限公司质量、环境、职业健康安全一体化管理体系编号：XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX有限公司质量、环境、职业健康安全一体化管理体系编号：XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX有限公司质量、环境、职业健康安全一体化管理体系编号：XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX有限公司质量、环境、职业健康安全一体化管理体系编号：XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX有限公司质量、环境、职业健康安全一体化管理体系编号：XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX有限公司质量、环境、职业健康安全一体化管理体系编号：XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX有限公司质量、环境、职业健康安全一体化管理体系编号：XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX有限公司质量、环境、职业健康安全一体化管理体系编号：XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX有限公司质量、环境、职业健康安全一体化管理体系编号：XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX有限公司质量、环境、职业健康安全一体化管理体系编号：XXXXXXXXXX。

QES管理体系内部审核检查表1

QES管理体系内部审核检查表1
编号：BG—8。2。2
审核检查表
注1:文件查阅含记录的查阅.
注2:“结果评价”栏：A－符合B－体系性不符合C－实施性不符合D－效果性不符合E－观察项（有不符合时要在“检查发现”栏记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）
扬州市金鑫电缆有限公司
质量、环境、职业健康安全一体化管理体系
编号：BG—8。2。2
扬州市金鑫电缆有限公司
质量、环境、职业健康安全一体化管理体系
编号：BG—8。2。2
审核检查表
注1：文件查阅含记录的查阅.
注2：“结果评价”栏：A－符合B－体系性不符合C－实施性不符合D－效果性不符合E－观察项（有不符合时要在“检查发现”栏记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认)
扬州市金鑫电缆有限公司
审核检查表
注1：文件查阅含记录的查阅。
注2:“结果评价"栏：A－符合B－体系性不符合C－实施性不符合D－效果性不符合E－观察项（有不符合时要在“检查发现”栏记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认)
扬州市金鑫电缆有限公司
质量、环境、职业健康安全一体化管理体系
编号：BG—8。2.2
审核检查表
注1：文件查阅含记录的查阅.
编号：BG—8。2。2
审核检查表
注1：文件查阅含记录的查阅。
注2：“结果评价”栏：A－符合B－体系性不符合C－实施性不符合D－效果性不符合E－观察项(有不符合时要在“检查发现"栏记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）
扬州市金鑫电缆有限公司
质量、环境、职业健康安全一体化管理体系
编号：BG—8。2.2
质量、环境、职业健康安全一体化管理体系
编号：BG—8。2.2
审核检查表
注1:文件查阅含记录的查阅.

QES管理体系审核检查表

QES管理体系审核检查表

QES管理体系审核检查表
注1：文件查阅含记录的查阅。

注2：“结果评价”栏：A－符合 B－体系性不符合 C－实施性不符合 D－效果性不符合 E－观察项 (有不符合时要在“检查发现”栏记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认)
注1：文件查阅含记录的查阅。

注2：“结果评价”栏：A－符合 B－体系性不符合 C－实施性不符合 D－效果性不符合 E－观察项 (有不符合时要在“检查发现”栏记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认)
注1：文件查阅含记录的查阅。

注2：“结果评价”栏：A－符合 B－体系性不符合 C－实施性不符合 D－效果性不符合 E－观察项 (有不符合时要在“检查发现”栏记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认)
注1：文件查阅含记录的查阅。

注2：“结果评价”栏：A－符合 B－体系性不符合 C－实施性不符合 D－效果性不符合 E－观察项 (有不符合时要在“检查发现”栏记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认)
注1：文件查阅含记录的查阅。

注2：“结果评价”栏：A－符合 B－体系性不符合 C－实施性不符合 D－效果性不符合 E－观察项 (有不符合时要在“检查发现”栏记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认)。

QES管理体系审核检查表-新版2020 -

QES管理体系审核检查表-新版2020 -
5、2、２沟通管理方针:管理方针应:作为形成文件得信息,可获得并保持；在组织内得到沟通、理解与应用；适宜时,可向有关相关方提供。
方针宣贯较好，现场抽查３名管理人员得管理方针,回答基本正确。公司得版报宣传栏,均有管理方针。现场抽查３名员工，有2名回答不清楚,建议加强培训。
5、３
职责与权限
制定了各级人员得岗位职责与权限。并在公司内部进行沟通.
4、组织及其背景
4、1理解组织及其背景
１）组织应确定与其目标与战略方向相关并影响其实现质量环境、职业健康安全管理体系预期结果得各种外部与内部因素。
提供公司各部门工作总结,对涉及到本部门得内外部因素进行了分析，并将评价结果输入管理评审，
基本符合标准得要求.
2）组织应对这些内部与外部因素得相关信息进行监视与评审.
5、1、2以顾客为关注焦点：最高管理者应证实其以顾客为关注焦点得领导作用与承诺,通过:确定、理解并持续满足顾客要求以及适用得法律法规要求；确定与应对能够影响产品、服务符合性以及增强顾客满意能力得风险与机遇；始终致力于增强顾客满意。
公司经营活动一切以顾客第一，公司要求全体员工,树立顾客意识、质量、环境、安全意识，做好本职工作,体现以顾客为关注焦点.
4、3QＥS管理体系范围
确定得质量、环境、职业健康安全管理体系得范围,公司管理体系得范围:
４5０/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆,４5０/750Ｖ及以下聚氯乙烯绝缘控制电缆，0、６/1KＶ聚氯乙烯与聚乙烯绝缘电力电缆，1０KV及以下架空绝缘电缆,35KV及以下电力电缆（阻燃与耐火)得生产，及其涉及得环境、职业健康安全管理活动;
在管理文件中确定了管理体系得范围，不适用得条款无。
不适用条款对公司ＱES管理体系运行不产生产负面影响。不会产生有关法律问题。

QES管理体系审核检查表

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质量、环境、职业健康安全一体化管理体系编号：!重庆华医康道科技有限公司质量、环境、职业健康安全一体化管理体系编号：!重庆华医康道科技有限公司质量、环境、职业健康安全一体化管理体系编号：!重庆华医康道科技有限公司质量、环境、职业健康安全一体化管理体系编号：!重庆华医康道科技有限公司质量、环境、职业健康安全一体化管理体系编号：!重庆华医康道科技有限公司质量、环境、职业健康安全一体化管理体系编号：!重庆华医康道科技有限公司质量、环境、职业健康安全一体化管理体系编号：!重庆华医康道科技有限公司质量、环境、职业健康安全一体化管理体系编号：!重庆华医康道科技有限公司质量、环境、职业健康安全一体化管理体系编号：!重庆华医康道科技有限公司质量、环境、职业健康安全一体化管理体系编号：!重庆华医康道科技有限公司质量、环境、职业健康安全一体化管理体系编号：!重庆华医康道科技有限公司质量、环境、职业健康安全一体化管理体系编号：!重庆华医康道科技有限公司质量、环境、职业健康安全一体化管理体系编号：!重庆华医康道科技有限公司质量、环境、职业健康安全一体化管理体系编号：!重庆华医康道科技有限公司质量、环境、职业健康安全一体化管理体系编号：!重庆华医康道科技有限公司质量、环境、职业健康安全一体化管理体系编号：!重庆华医康道科技有限公司质量、环境、职业健康安全一体化管理体系编号：!重庆华医康道科技有限公司质量、环境、职业健康安全一体化管理体系编号：!重庆华医康道科技有限公司质量、环境、职业健康安全一体化管理体系编号：!重庆华医康道科技有限公司质量、环境、职业健康安全一体化管理体系编号：!重庆华医康道科技有限公司质量、环境、职业健康安全一体化管理体系编号：!重庆华医康道科技有限公司质量、环境、职业健康安全一体化管理体系编号：!重庆华医康道科技有限公司质量、环境、职业健康安全一体化管理体系编号：!重庆华医康道科技有限公司质量、环境、职业健康安全一体化管理体系编号：!重庆华医康道科技有限公司质量、环境、职业健康安全一体化管理体系编号：!重庆华医康道科技有限公司质量、环境、职业健康安全一体化管理体系编号：!重庆华医康道科技有限公司质量、环境、职业健康安全一体化管理体系编号：!重庆华医康道科技有限公司质量、环境、职业健康安全一体化管理体系编号：!重庆华医康道科技有限公司质量、环境、职业健康安全一体化管理体系编号：!重庆华医康道科技有限公司质量、环境、职业健康安全一体化管理体系编号：!重庆华医康道科技有限公司质量、环境、职业健康安全一体化管理体系编号：!重庆华医康道科技有限公司质量、环境、职业健康安全一体化管理体系编号：!重庆华医康道科技有限公司质量、环境、职业健康安全一体化管理体系编号：!重庆华医康道科技有限公司质量、环境、职业健康安全一体化管理体系编号：!重庆华医康道科技有限公司质量、环境、职业健康安全一体化管理体系编号：!重庆华医康道科技有限公司质量、环境、职业健康安全一体化管理体系编号：!重庆华医康道科技有限公司质量、环境、职业健康安全一体化管理体系编号：!重庆华医康道科技有限公司质量、环境、职业健康安全一体化管理体系编号：!重庆华医康道科技有限公司质量、环境、职业健康安全一体化管理体系编号：!重庆华医康道科技有限公司质量、环境、职业健康安全一体化管理体系编号：!重庆华医康道科技有限公司质量、环境、职业健康安全一体化管理体系编号：!重庆华医康道科技有限公司质量、环境、职业健康安全一体化管理体系编号：!重庆华医康道科技有限公司质量、环境、职业健康安全一体化管理体系编号：!重庆华医康道科技有限公司质量、环境、职业健康安全一体化管理体系编号：!重庆华医康道科技有限公司质量、环境、职业健康安全一体化管理体系编号：!重庆华医康道科技有限公司质量、环境、职业健康安全一体化管理体系编号：!重庆华医康道科技有限公司质量、环境、职业健康安全一体化管理体系编号：!重庆华医康道科技有限公司质量、环境、职业健康安全一体化管理体系编号：!重庆华医康道科技有限公司质量、环境、职业健康安全一体化管理体系编号：!重庆华医康道科技有限公司质量、环境、职业健康安全一体化管理体系编号：!重庆华医康道科技有限公司。

QES三体系内审检查表 含审核记录

QES三体系内审检查表 含审核记录
公司是有策划应对风险和机遇的措施，并评价其有效性。
公司登记并评价了已识别的环境因素、危险源，列出重要环境因素及重大危险源，针对重要环境因素及重大危险源制定具体措施，明确负责人、完成时间、检查实绩。
×环境因素/危险源识别表，未考虑到安装指导现场，环境因素及危险源识别不充分。
6.1.3合规义务
6.1.3法律法规要求和其他要求的确定
三体系内审检查表
文件编号：QES-9.2-05
ISO9001条款及要求
14001条款及要求
45001条款及要求
检查内容
检查结论
4.1理解组织及其环境
4.1理解组织及其所处的环境
4.1理解组织及其所处的环境
Q：1、公司是否有企业简介，并能充分反应公司内部情况，如：背景、经营范围、财务表现、规模及设施、人力资源能力、技术优势、知识等（内部因素）及涉及法律法规和专利技术、市场占有率、主要合作伙伴及同行的影响、物理边界、信息渠道（外部因素）？
体系管理基本与公司的各项管理相融合。
具备了基本的风险管理思维，过程方法得到初步的运用和实践。
最高管理者亲自签发公司体系文件，并通过目标分解到各部门来确保目标朝着方针前进，为实现目标配备有效的知识、设备、环境资源，并通过公司内审进项全方位的检查以利于目标的实现。
5.1.2以顾客为关注焦点
Q：最高管理者是否能通过确保以下方面最高管理者中的成员承担特定的职业健康安全职责，按标准建立、实施和保持职业健康安全管理体系，向最高管理者报告职业健康安全管理体系业绩和任何改进的需求？被任命者是否被公开？所有管理人员是否承诺对体系持续改进，并能在控制的领域内承担责任？
公司已经形成了较为完善的组织架构图
建立了部门岗位职责、分工明确合理，职责无重叠，任命了管理者代表并通过员工会议让员工知晓。

QES管理体系审核检查表-新版2020 -

QES管理体系审核检查表-新版2020 -
4、组织及其背景
4。1理解组织及其背景
1）组织应确定与其目标和战略方向相关并影响其实现质量环境、职业健康安全管理体系预期结果的各种外部和内部因素.
提供公司各部门工作总结，对涉及到本部门的内外部因素进行了分析，并将评价结果输入管理评审,
基本符合标准的要求。
2）组织应对这些内部和外部因素的相关信息进行监视和评审。
与管理层交流在QES管理体系中发挥的领导作用体现在哪些方面？回答:组织策划，建立QES管理体系过程,并对运行的总体绩效负责；组织制定了管理方针，考虑了公司的战略规划的要求，并在经营活动中强调风险控制,在决策时考虑风险,在业务活动中防范风险。并将风险融入到流程中一并实施控制。设定了QES管理体系预期结果,用目标的方式确定便于测量和评价.对员工在QES管理体系中做出贡献的公司给予奖励.通过内部审核和管理评审实施改进。
7.1。2人员
组织应确定并提供所需要的人员，以有效实施QES管理体系并运行和控制其过程。
公司人员基本素质一般，QES管理体系基本知识水平一般。
岗位工作能力较好.
7.1。3基础设施
组织应确定、提供和维护过程运行所需的基础设施，以获得合格产品和服务。
资源提供情况：公司占地面积40亩，厂房、道路宽敞，绿化较好，水、电、气供应充足，为生产活动提供可资源保障。
-—废水:
--废气：
--噪声:
—-固废:
-—能源消耗：
产品的策划，制定了产品的目标和要求，确定了产品实现的过程和资源需求。产品执行标准：额定电压450/750V聚氯乙烯绝缘电缆电线，GB/T5023。3-2008，塑料绝缘控制电缆，GB/T 9330.1－2008；额定电压1kV和3kV挤包绝缘电力电缆,GB/T12706。1-2008；额定电压 450/750V 及以下聚氯乙烯绝缘电缆 GB/T5023。

QES管理体系内审检查表1

QES管理体系内审检查表1
内审检查表
部门：
审核员：
GB/T19001-2016 GB/T24001-2016 ISO45001：2018条
条款及要求 条款及要求
款及要求
查询问题
记录
符合性
4.1 理解组织及其 4.1理解组织及其 4.1理解组织及其所 Q：1、公司是否有企业简介，并能充分反应公司内部情况，如：背景、经营范围、财 Q：检查手册中有公司介绍及相关信息的描述。有内外部环境分析记录表。
信息;信息收集符合内容要求; 4、公司组织是及时利用这些信息来评价质量体系的适宜性和有效性;针对风
√
量管理体系持续改进的机会，
险和机遇所采取措施的有效性；针对风险和机遇所采取措施的有效性；寻找
5、公司是否建立和实施改进、纠正措施的管理要求
在何处可以进行对质量管理体系持续改进的机会，
5、公司有建立和实施改进、纠正措施的管理要求;
中是否确定和提供并维护为实现产品符合性所需的基础设施？
2、基础设施包括建筑物、工作场所和相关设施、过程设备（硬件和软件）等 是否进行了适当的维护？并能保持实现产品的符合性？
√
内审检查表
部门：
审核员：
GB/T19001-2016 GB/T24001-2016 ISO45001：2018条
条款及要求 条款及要求
康安全管理体系业绩和任何改进的需求？被任命者是否被公开？所有管理人员是否承
诺对体系持续改进，并能在控制的领域内承担责任？
6.1 应对风险和机 6.1应对风险和机 6.1 应对风险和机 QES：企业是否有明确可能所需要应对的风险和机遇？
已识别并建立了风险和机遇清单
遇的措施
遇的措施 遇的措施
√
6.2 质量目标及其 6.2环境目标及其 6.2职业健康安全目 Q：1、公司质量目标是否与质量方针保持一致？
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编号：HYKD-R-8.2.3-03
重庆华医康道科技有限公司质量、环境、职业健康安全一体化管理体系
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