技术研发部内部质量审核检查表
研发部质量环境内审检查表范例
应对风险和机遇的措施总则
6.1.1
6.1.1
询问部门负责人，确定的需要应对的风险和机遇有哪些？应对风险和机遇的措施包括哪些？如何整合并实施这些措施？如何评价这些措施的有效性？
2
环境因素
6.1.2
询问部门负责人，与部门工作相关的环境因素有哪些？环境因素是否得到有效识别？
3
运行策划和控制
8.1
询问负责人，如何向外部供方、承包方沟通环境/职业健康安全的要求，如何对其进行控制？是否有能源资源节约日常运行进行检查和记录？采取了哪些措施节约材料和能源？是否对部门运行产生的危险废弃物进行有效管理并形成相应记录。
8
不合格和纠正措施
10.2
10.2
询问部门负责人，体系运行过程中是否存在不合格、环保违规事故等？若有，采取了哪些纠正和纠正措施？检查内审、外审、日常检查发现的不符合记录，确认是否及时实施纠正和纠正措施？是否对措施的有效性进行了验证？对有效的措施是如何处理的？
备注：评价符合打“√”；不符合打“X”。
质量、环境一体化内审检查表
（
受审核部门
研发部审核员审核日期审核条款Q:6.1.1/6.2/8.1/8.2/8.3/9.1.1/9.1.3/10.2；
E:6.1.1/6.1.2//6.2/7.5/8.1/8.2/9.1.1/10.2
序号
内容
标准条款
检查内容和方法
检查结果
评价
ISO9001
ISO14001
6
内部审核
9.2
9.2
检查最近一次的内审计划、内审检查表、内审报告、内审不符合项及其整改措施，确认内审是否每年按计划实施？策划是否考虑了过程的重要性、公司的变化和以往的审核结果？公正性是否受影响？不符合是否得到及时的纠正？采取的纠正措施是否有效？
ISO9001-版-技术部-内审检查表
ISO9001-版-技术部-内审检查表
1. 检查目的与范围
本次内审检查旨在审核技术部在ISO9001:20XX质量管理体系中的质量管理实施情况。
本次内审涉及技术部的各项工作，包括但不限于设计、研发、试验、文档管理等方面。
2. 检查内容与标准要求
本次检查将参考ISO9001:20XX质量管理标准的相关要求，主要检查技术部的以下方面是否符合要求： - 审查技术部文件和记录 - 跟踪技术部过程的实施情况 - 确保技术部质量目标得以实现 - 检查技术部所设计的产品是否符合质量管理标准
3. 检查方式
本次内审检查将主要采用以下检查方式： - 文件审查 - 过程跟踪 - 面谈
4. 检查内容与状态记录
本次内审检查记录如下：
序号条款要求检查情况是否符合要求备注
1 文件和记录的控制对技术部的文件和记录进行审核√/x
2 过程跟踪对技术部的研发、设计、试验等过程进行跟踪√/x
3 质量目标实现检查技术部是否能够实现质量目标√/x
4 符合质量管理标准检查技术部所设计的产品是否符合标准√/x
5. 内审结论与建议
本次内审检查结论如下： - 技术部文件和记录的控制符合要求 - 技术部过程跟踪良好，没有发现重大问题 - 技术部成功实现了质量目标 - 技术部所设计的产品符合质量管理标准
结论：技术部的质量管理实施符合ISO9001:20XX质量管理标准的相关要求。
建议： - 进一步完善文件和记录管理，明确文件的申请、审批、发布和修改流程。
- 增强对现有工作流程的监督，确保全过程符合质量管理标准的要求。
6. 内审人员签名内审人员签名
XXX
XXX
XXX。
研发部iso9001检查表
审核员：日期：批准：日期：下面是赠送的几篇网络励志文章需要的便宜可以好好阅读下，不需要的朋友可以下载后编辑删除！！谢谢！！№：4出路出路，走出去才有路“出路出路，走出去才有路。
”这是我妈常说的一句话，每当我面临困难及有畏难情绪的时候，我妈就用这句话来鼓励我。
一定有很多人想说：“这还在北京混个什么劲儿啊！”但他每天都乐呵呵的，就算把快递送错了也乐呵呵的。
某天，他突然递给我一堆其他公司的快递单跟我说：“我开了家快递公司，你看得上我就用我家的吧。
”我有点惊愕，有一种“哎呦喂，张老板好，今天还能三蹦子顺我吗”的感慨。
之后我却很少见他来，我以为是他孩子出生了休假去了。
再然后，我就只能见到单子见不到他了。
某天，我问起他们公司的快递员，小伙子说老板去上海了，在上海开了家新公司。
我很杞人忧天地问他：“那上海的市场不激烈吗？新快递怎么驻足啊！”小伙子嘿嘿一笑说：“我们老板肯定有办法呗！他都过去好几个月了，据说干得很不错呢！”“那老婆孩子呢？孩子不是刚生还很小吗？”“过去了，一起去上海了！”那个瞬间，我回头看了一眼办公室里坐着的各种愁眉苦脸的同事，并且举起手机黑屏幕照了一下我自己的脸，一股“人生已经如此的艰难，有些事情就不要拆穿”的气息冉冉升起。
并不是说都跳槽出去开公司才厉害，在公司瞪着眼睛看屏幕就是没发展，我是想说，只有勇气才能让自己作出改变。
№：5《拒绝平庸》里有一句话：很多时候我们为什么嫉妒别人的成功？正是因为知道做成一件事不容易又不愿意去做，然后又对自己的懒惰和无能产生愤怒，只能靠嫉妒和诋毁来平衡。
其实走出去不一定非要走到什么地方去，而是更强调改变自己不满意的现状。
有人问我那你常说要坚持，天天跑出去怎么坚持？其实要坚持的是一种信仰，而不是一个地方，如果你觉得一个地方让你活得特别难受，工作得特别憋屈，除了吐槽和压抑没别的想法，那就要考虑走出去。
就像歌词里说的：“梦想失败了，那就换一个梦想。
”不能说外面都是大好前程，但肯定你会认识新的人，有新的机会，甚至改头换面重新做人。
技术部内部审核检查表
3.设计和开发输出文件是否满足如下要求：
满足输入要求
给出采购、生产和服务提供的适当信息；
包涵或引用产品接收准则。
规定产品安全和正常使用所必须的产品特点（如操作、贮存、维修和处置的要求）。
7.3.4设计和开发评审
1.是否按照设计和开发设置的评审点进行系统的评审？各评审点的内容和参加人员是否符合策划的安排？
所必须的其他要求（如使用条件及限制、配套材料、零件要求，需开发的材料、工艺要求等）。
2.是否及时评审设计和开发输入的充分性和适宜性（应完整、清楚不能自相矛盾）？
7.3.3设计和开发输出
设计和开发输出的文件在发放前是否进行了评审和审批？
1.设计和开发输出的文件有哪些？是否以能够对输入进行验证的方式提出？
7.上述策划是否与QMS其他过程的要求相一致，是否适合于组织的运作方式？
7.3.1设计和开发策划
（对新产品设计和开发是否进行了策划？策划的阶段是否符合产品特点？）
1.对产品的设计和开发是否进行了策划？
2.策划的输出是否形成了文件（如设计和开发计划）？文件中是否包含符合产品特点的阶段划分以及适合于每个阶段的评审、验证和确认活动？是否明确了参与部门和人员的职责、权限？
2.及时评审了设计和开发输入的适宜性
7.3.3
1.设计输出的文件主要有设计图纸和材料采购单，、
查有设计图纸14张，和材料单明细。
2.设计输出的文件在发放前进行了评审和审批。
7.3.4
1.查有立项阶段、样品及批量生产能力评审记录。
《设计和开发评审报告》编号:JL73-02-04
主要是针对设计输入的评审。
3.是否确定了产品所要求的验证、确认、监视、检验和试验活动？这些活动的要求，所需客观证据、接收准则，认定和提供方式是否准确？
研发部内审检查表
◆设计开发计划、策划的输出是否随设计进展而适时修改？
◆是否对每项设计开发活动进行了策划？策划是否包括了：
1）阶段的划分？
2）评审、验证和确认活动？
3）完成设计开发活动人员的职责和权限？
◆策划的输出是否形成产品设计开发计划？
◆不同设计组、不同部门之间的接口是否有恰当规定？
◆有无与公司提供产品相关的法律、法规及强制性标准清单？其文本是否有效？
◆产品要求是否形成文件？
◆说明产品要求的文件（如产品标准、销售合同、设计任务书、服务承诺等）有哪些？
√
√
√
√
√
√
√
◆产品要求评审的情况
◆产品要求变更后，文件是否及时更改？是否将变更后的信息传递给有关部门？
◆是否在向顾客做出提供产品的承诺之前（如投诉、接受合同或订单之前），对产品要求进行了评审？
◆评审的内容有哪些？是否符合标准的要求？
√
√
受审核部门：
编制人/日期：
批准人/日期：
审核准则：ISO9001，体系文件、适用法律法规
审核日期：
审核员：
质量管理体系要求
检查内容
是否
适用
参考
文件
检查方法
检 查
结果记录
一体化
条款
ISO9001
条款
提问
文件
查阅
现场
检查
7.3
设计和
开发
7.3
设计和
开发
◆是否进行设计和开发策划
√
√
受审核部门：
编制人/日期：
批准人/日期：
审核准则：ISO9001，体系文件、适用法律法规
内审检查表 研发部(ISO9001：2015)
内审检查表研发部(ISO9001：2015) 内部审核检查表
审核部门：研发部审核员。
日期：
审核内容现场记录
1.是否按照《开发任务书》立项新产品开发？
2.是否填写《新产品设计输入/评审表》进行新产品策划？
3.如何管理开发项目的不同阶段？
4.是否填写《新产品开发进度表》跟踪开发进程？
5.是否进行新产品开发项目评审并填写《设计评审记录表》？
6.如何管理制作开发样机？是否填写《电路板打样记录序表》？是否有《请购单》申购物料？
7.是否对开发样机进行检测？是否填写《样品测试报告》？
8.研发部是否组织相关人员对设计的样机进行验证？
9.完成开发产品是否填写《设计确认报告》？
10.开发项目完成后如何输出？是否形成文件？
11.如何评审、确认开发过程中的更改？
1.是否在试产前将《样品测试报告》分发到相关部门？
2.试产前是否进行会议沟通？是否有会议记录？
3.是否根据新产品试产编制作业指导书？
4.新产品试产过程中发现不合格品如何处理？是否有相应程序？
5.是否填写《FQC检验报告》？
6.是否有《试产总结报告》？
1.是否有组织结构图？
2.工作职责是怎样的？
3.各岗位人员是否清楚本岗位职责和权限？
1.内、外部沟通形式、记录。
2.内、外部沟通效果如何？
是否提供相关产品的正式作业文件？包括以下内容：
1.作业指导书、排拉流程图、工时表、生产和服务程管理程序、BOM控制序、技术图纸、产品检测规范。
1.工作记录中是否发生重大不符合？
2.如何采取纠正及预防措施？
3.发现潜在不符合时如何处理？
4.如何跟踪纠正、预防措施？。
内审检查表-研发部
E/S:组织如何进行内外部沟通？
如何策划内外部沟通的过程？
有哪些记录来证明？
重要环境因素、不可接受风险、环境绩效、合规义务和持续改进建议相关信息。
E/S:内部交流是否包括最适当的职能和层次？是否包括员工提出的合理化建议？
ES:通过哪些方法实现目标？
评价目标结果的参数是哪些？
符合
3
Q/E/S:6.2.2
目标实现的策划
Q/E/S/：在策划如何实现目标时，公司是否有考虑：
1、完成的时限；
2、由谁去完成目标；
3、是否有充足的资源；
4、如何评价结果。
符合
4
Q:7.1.5监视和测量资源
Q：1、公司是否具备测量设备？测量设备是否经检定或校准？
符合
8
Q:8.2服务和服务的要求Q:8.2.1顾客沟通
内容包括：
Q：1、公司是否沟通要提供的服务或服务的细节，以便顾客理解提供的是什么？
2、是否明确顾客可如何联系公司进行提问、订购服务或服务？公司将如何告知顾客相关变更？
3、是否建立适当形式让公司从顾客处获取有关问题，疑虑，投诉，正面和负面反馈的信息？
2、监视和测量是否有计划？记录是否保存？
符合
5
Q/E/S:7.4
沟通
Q：1）最高管理者应确保在组织内建立适当的沟通过程，并确保对质量/环境/职业健康安全体系的有效性进行沟通。各职能层次间的沟通是如何开展的？对信息沟通的职责和方法以及对重大事件、问题的沟通是如何开展的？
2）是否使用了恰当的沟通形式？开展的情况，信息是否被有效的利用？
符合
12
Q:8.3产品和服务的设计和开发
研发条文内部审核检查表1_修正版
章节号程序条款检查内容审核记录符合/不符合4.2.3 文件控制质量记录4.2.4的控制5.3 质量方针质量体系文件是否依规定制定，并得到批准? 有依照质量手册要求制定，经总经理批准质量体系文件是否依规定编号及版次识别，并统一管理?外来文件是否纳入管制？是否建立清单及确认最新版次？是否加以识别，并进行发放控制?文件有效性控制，发放前是否加盖印章，用章是否正确?使用处是否得到有效版次的适用文件，作废文件是否及时回收并记录，作废文件标识是否清楚?文件的更改是否依规定执行，文件变更是否由原制定单位实施？是否制定最新版次的文件控制清单?各部门文件管理是否符合规定要求质量记录均有无权责人员签名，填写是否规范？质量记录的保存期限有无规定质量记录的标识是否清楚，检索是否方便？贮存是否妥当，并加以保护？最高管理者如何认识质量方针的重要性质量方针是否满足标准的要求质量方针与质量目标的关系是否明确公司采用什么措施传达质量方针公司全员对质量方针的理解程度如何质量方针的持续适宜性方面是否得到评审《文件和资料管制程序》有说明，由文控部管理列入《外来文件清单》，及时更新，并盖“外来文件”印章，发放受控均符合《文件和资料管制程序》要求文件更新后有及时发放，并将原文件收回，盖“作废文件”，列入《作废文件清单》，由文控员管理文件更改有填写《文件申请单》，经批准后，由原编制单执行修改文件变更有及时更改文件控制清单，是最新版均符合《文件和资料管制程序》要求内审、管理评审、质量记录填写有规定有规定，一般为二年有规定编号：厂名+QR部门+流水号，有专人专夹保管为代表公司质量的体现体现了客户、持续改进能够对应内部张贴通过培训，都理解方针在管理评审中体现所有产品过程之不合格品是否均有明确标示，记录并彻底隔离?不合格品是否经过评审确认? 检验不合格之产品，均盖不合格印章，且放置不合格品区对不合格品是否均有采取相应的纠正措施并确认处置的办法? 不合格品均有展开评审对不合格品的处置与纠正措施是否通知到相关单位以防止再发生与被均有展开纠正和预防措施8.3 8.4 不合格品利用?均有知会相关部门，且经相关部门主管确认是否对已发生的不合格均已纠正，消除已发现的不合格?控制纠正后之不合格品是否进行了再次验证?已发生的不合格均已纠正，且完全改善让步使用、放行或接收不合格品时有无经授权人员，适用时由顾客批准？是否将处理结果通报相关部门或顾客?当交付和开始使用后发现产品不合格时，组织是否采取了措施，有效性如何?是否有对确定的统计技术实施应用？是否确定了统计技术的应用范围并加以应用？统计技术分析的结果提供了哪些信息并加以利用？是否对系统的评价纠正后的产品均有再次验证暂无暂无有采用层别法、统计图法等统计技术对发生的不合格品和异常现象加以应用数据分析与改进提供了依据?提供不良现象的各种原因，且提供了改善方案，均有记录是否有利用顾客满意、产品要求的符合性、过程和产品特性情况、供方等方面的信息?完全结合顾客要求、产品标准、国家标准质量目标是否有体现持续改进?质量手册中有体现内/外部审核提出的改进建议是否采取措施，效果良好?暂未执行质量记录与统计技术的应用之结果是否能体现持续改进并提供依据?均有完善记录，且可追溯内部不合格或异常纠正是否能体现持续改进并提供依据?8.5 改进均能体现是否有确定具体的持续改进项目及所需达到目标的过程，并加以实施？有设立持续改进立项书是否对持续改进项目实施效果进行确认，对其有效性加以维持?暂未执行是否保留有记录?暂未执行是否有对已发生的不合格品，内外审核不符合项、顾客投诉等不合格事宜进行确定?是否与相关单位确定发生不合格的原因? 不合格品、内审不符合项均展开纠正和预防措施，顾客投诉暂无发生发生不合格均有和相关单位展开研讨均有展开纠正和预防措施8.5.2 纠正措施是否与相关单位就不合格的再发生采取了相应措施?纠正和预防措施均有落实防止不合格再发生的措施是否得到实施与执行?是否达到预期的目的与效果？并加以保持?均完全改善，且持续改进纠正措施的项目是否列入管理评审的输入?均有列入管理评审输入报告8.5.3 预防措施是否通过数据分析提供的信息发现有潜在的不合格现象?是否制定了预防措施并加以实施?是否评审实施效果并符合规定的要求？并加以保持?是否保存了预防措施的记录?预防措施的实施效果是否列入管理评审的输入?均有体现和说明均有展开预防措施并落实均完全改善，且持续改进均记入纠正预防措施报告章节号程序条款检杳内容审核记录符合/不符合7.3 设计开发新产品设计和开发立项策划 .是否按规定执行？其记录是否有？均有设计和开发任务书，且完善记录均有列入管理评审输入报告。
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内部质量审核检查表
编码：LH/BG-157 编号：
受审核部门技术研发部
陪同人
员审核人员
审核日
期
标准条款审核要点审核记录符合性
部门职责和权
限1、部门职责和岗位的职责、权限
相互关系是否清楚
2、部门负责人及各岗位人员是
否明确自己的职责、权限
询问XXX本部部门职责和权限是什么是否有相应的文件，
抽查相关人员了解其职责及履职情况
陪同人员回答：“主要是新产品的研发工作和图纸设计、
生产和服务活动的技术支持和指导”。
查量手册，在质量手
册第20页（5）技术研发部职责中规定了本部门的职责和权
限。
抽查部门负责人，能够清楚本部门及本人的岗位职责和
权限。
注：Y表示合格 N表示不合格表示待讨论。