内部质量审核检查表
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内部质量审核检查表(MR&GM)
审核员/日期:审核组长/日期:
内部质量审核检查表
受审部门：管理层（总经理、管理者代表）表格编号：FM-MR 04C
要素
条款
相关文件
检查内容
结果记录
不符合
程度
报告
编号
CPAR NO.
8.4
质量手册、数据分析控制程序
是否对管理评审、内审、内部沟通、顾客满意测量等过程中的数据，进行适当的分析持续的改进体系的有效性？
是否有形成文件的方针、目标、程序及相关文件？
4.2.2
质量手册
是否明确的介定了手册覆盖的范围,若有删减是否合理并说明了其合理性?
是否明确的说明体系运做的程序或对其进行了引用?
是否清楚的描述了体系各过程之间的相互关系?
5.1
质量手册、质量方针
是否在公司内部传达了法律法规及顾客要求的重要性？是否制定了质量方针？进行了管理评审？进行资源的合理配备？
注: A.合格. B.轻微不符合. C.严重不符合. D.观察项(不发CPAR)
审核员/日期:审核组长/日期:
内部质量审核检查表
受审部门：管理层（总经理、管理者代表）表格编号：FM-MR 04C
要素
条款
相关文件
程度
报告
编号
CPAR NO.
5.5
质量手册
是否对公司的各部门的职责、权限进行了明确的介定？
是否对内审的目的、范围、依据、人员、日程的安排进行了合理的策划？是否有明确的检查表？内审员是否进行了专业的培训并进行了资格的认可？是否坚持了责任不相关的原则？
是否对审核中发现的问题采取了有效的改进措施？是否对内审的结果进行了总结？是否对上次内审的结果进行了跟踪落实？
注: A.合格. B.轻微不符合. C.严重不符合. D.观察项(不发CPAR)
内部质量审核检查表
受审部门：管理层（总经理、管理者代表）表格编号：FM-MR 04C
要素
条款
相关文件
检查内容
结果记录
不符合
程度
报告
编号
CPAR NO.
8.4
质量手册、数据分析控制程序
是否对管理评审、内审、内部沟通、顾客满意测量等过程中的数据，进行适当的分析持续的改进体系的有效性？
是否有形成文件的方针、目标、程序及相关文件？
4.2.2
质量手册
是否明确的介定了手册覆盖的范围,若有删减是否合理并说明了其合理性?
是否明确的说明体系运做的程序或对其进行了引用?
是否清楚的描述了体系各过程之间的相互关系?
5.1
质量手册、质量方针
是否在公司内部传达了法律法规及顾客要求的重要性？是否制定了质量方针？进行了管理评审？进行资源的合理配备？
注: A.合格. B.轻微不符合. C.严重不符合. D.观察项(不发CPAR)
审核员/日期:审核组长/日期:
内部质量审核检查表
受审部门：管理层（总经理、管理者代表）表格编号：FM-MR 04C
要素
条款
相关文件
程度
报告
编号
CPAR NO.
5.5
质量手册
是否对公司的各部门的职责、权限进行了明确的介定？
是否对内审的目的、范围、依据、人员、日程的安排进行了合理的策划？是否有明确的检查表？内审员是否进行了专业的培训并进行了资格的认可？是否坚持了责任不相关的原则？
是否对审核中发现的问题采取了有效的改进措施？是否对内审的结果进行了总结？是否对上次内审的结果进行了跟踪落实？
注: A.合格. B.轻微不符合. C.严重不符合. D.观察项(不发CPAR)
质量管理体系内部审核检查表(完整)
注1：文件查阅含记录的查阅。
注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
注1：文件查阅含记录的查阅。
注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
注1：文件查阅含记录的查阅。
注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
注1：文件查阅含记录的查阅。
注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
注1：文件查阅含记录的查阅。
注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
注1：文件查阅含记录的查阅。
注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
注1：文件查阅含记录的查阅。
注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
续表注1：文件查阅含记录的查阅。
注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
注1：文件查阅含记录的查阅。
注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
续表注1：文件查阅含记录的查阅。
注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
IATF16949内部质量审核检查表(按过程方法编制)
8.2.2.1产品和服务要求的确定－补充
这些要求应包括回收再利用、对环境的影响，以及根据组织对产品及制造过程的认知所识别的特性。
包括但不限于：
所有适用的与材料的获得、存储、搬运、回收、销毁、废弃有关的政府、安全、环境法规。
7.是否收集和分析公司产品符合政府、安全性和环境法规?
环安课负责收集和分析政府、安全性、环境法规，确定公司生产过程及产品符合以上要求
顾客要求如产品产能、膜厚、盐雾试验通过新品制作进行开发并确定量产达成
查APQP资料，针对不同的电镀规格进行了策划，包含客户的图纸、技术规范。APQP份阶段进行了策划并对最终制造可行性进行了分析
8.2.3.1.2顾客指定的特殊特性
组织应符合顾客对特殊特性的指定、批准文件和控制的要求。
8.2.3பைடு நூலகம்1.3组织制造可行性
8)评价
(NR, OFI, nc, NC)
C02：产品实现策划
（I）公司的经营计划；新产品开发的可行性报告；新产品开发计划；客户要求；公司现有的资源和流程的能力、生产率及成本目标
(O)工程票；控制计划；样品/产品
PPAP通过率95%
1.新品制作管理程序
2.PPAP程序3.PFMEA程序
4.工程变更管理程序
√
如何进行？（方法、技术）
过程是否已经被监控？
√
是否保持了记录？
√
2)COP的支持过程/管理过程
3)输入(I) /输出(O)
4)过程绩效指标
5)适用的质量管理体系文件
6) IATF 16949:2016条款
7)查找什么
8)检查记录，包括客观证据
9)评价
(NR, OFI, nc, NC)
C1：客户需求管理流程
这些要求应包括回收再利用、对环境的影响，以及根据组织对产品及制造过程的认知所识别的特性。
包括但不限于：
所有适用的与材料的获得、存储、搬运、回收、销毁、废弃有关的政府、安全、环境法规。
7.是否收集和分析公司产品符合政府、安全性和环境法规?
环安课负责收集和分析政府、安全性、环境法规，确定公司生产过程及产品符合以上要求
顾客要求如产品产能、膜厚、盐雾试验通过新品制作进行开发并确定量产达成
查APQP资料，针对不同的电镀规格进行了策划，包含客户的图纸、技术规范。APQP份阶段进行了策划并对最终制造可行性进行了分析
8.2.3.1.2顾客指定的特殊特性
组织应符合顾客对特殊特性的指定、批准文件和控制的要求。
8.2.3பைடு நூலகம்1.3组织制造可行性
8)评价
(NR, OFI, nc, NC)
C02：产品实现策划
（I）公司的经营计划；新产品开发的可行性报告；新产品开发计划；客户要求；公司现有的资源和流程的能力、生产率及成本目标
(O)工程票；控制计划；样品/产品
PPAP通过率95%
1.新品制作管理程序
2.PPAP程序3.PFMEA程序
4.工程变更管理程序
√
如何进行？（方法、技术）
过程是否已经被监控？
√
是否保持了记录？
√
2)COP的支持过程/管理过程
3)输入(I) /输出(O)
4)过程绩效指标
5)适用的质量管理体系文件
6) IATF 16949:2016条款
7)查找什么
8)检查记录，包括客观证据
9)评价
(NR, OFI, nc, NC)
C1：客户需求管理流程
质量安全部内部审核检查表
与机械队、桥涵队等10个队签订了安全环保责任书，但定的目标如工伤事故率小于3。5人/亿元不符合实际并且是由施工经理吴国华与作业队签订如在2006、4、2与综合队曾宪兵签订了责任书
主要检查内容
准则
记录
不符和/观察项
标准条款
程序条款
11、质量、安全、环保管理制度的制定情况（质量、安全、环保工作计划；培训计划；管理办法；检查考核；外包对管理办法；创优创安全工程计划；各工种安全操作规程；火工品管理；有毒有害物资监测；污水、躁声管理；现场管理等）
12、抽查制度的实施控制情况。
4.4.6
4.4.6
8.2.3
制定了项目部质量管理制度、质量奖惩规定、质量分析会制度、质量自检自查制度等7项，制定了如施工现场安全管理规定、安全文明生产考核实施细则、安全责任制考核办法、奖惩规定、消防安全管理规定、安全检查制度、班队安全建设管理办法、环境保护管理制度、如安全文明生产考核实施细则编制人王丹娥，批准胡平方并制定了考核细则，规定每月进行考核一次但没提供相应的实施记录
主要检查内容
准则
记录
不符和/观察项
标准条款
程序条款
13、是否对识别出施工过程的危险源，评价的重大风险？对重大风险的是如何控制的？（查日常安全检查记录，看记录中能否体现对措施的控制）。
14、是否对识别出施工过程的环境因素，评价的重要环境因素？对重要环境因素是如何控制的？（查日常安全检查记录，看记录中能否体现对措施的控制）。
制定了实验室试验室主任等各类人员岗位职责制定了质量保证制度，仪器设备管理制度、试验、检测报告审核、签发制度样品、资料档案管理制度，仪器设备管理制度试验室工作程序，规定取样工作程序应填写委托单，但K27+917盖板涵基础承力没有委托单。
主要检查内容
准则
记录
不符和/观察项
标准条款
程序条款
11、质量、安全、环保管理制度的制定情况（质量、安全、环保工作计划；培训计划；管理办法；检查考核；外包对管理办法；创优创安全工程计划；各工种安全操作规程；火工品管理；有毒有害物资监测；污水、躁声管理；现场管理等）
12、抽查制度的实施控制情况。
4.4.6
4.4.6
8.2.3
制定了项目部质量管理制度、质量奖惩规定、质量分析会制度、质量自检自查制度等7项，制定了如施工现场安全管理规定、安全文明生产考核实施细则、安全责任制考核办法、奖惩规定、消防安全管理规定、安全检查制度、班队安全建设管理办法、环境保护管理制度、如安全文明生产考核实施细则编制人王丹娥，批准胡平方并制定了考核细则，规定每月进行考核一次但没提供相应的实施记录
主要检查内容
准则
记录
不符和/观察项
标准条款
程序条款
13、是否对识别出施工过程的危险源，评价的重大风险？对重大风险的是如何控制的？（查日常安全检查记录，看记录中能否体现对措施的控制）。
14、是否对识别出施工过程的环境因素，评价的重要环境因素？对重要环境因素是如何控制的？（查日常安全检查记录，看记录中能否体现对措施的控制）。
制定了实验室试验室主任等各类人员岗位职责制定了质量保证制度，仪器设备管理制度、试验、检测报告审核、签发制度样品、资料档案管理制度，仪器设备管理制度试验室工作程序，规定取样工作程序应填写委托单，但K27+917盖板涵基础承力没有委托单。
质量管理体系内部审核检查表(完整)
质量管理体系审核检查表注1：文件查阅含记录的查阅.注2：“检查结果记录”栏:符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认)。
注1：文件查阅含记录的查阅.注2:“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×(有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
注1：文件查阅含记录的查阅。
注2:“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据,并要求受审核部门当事人签名确认）。
注1：文件查阅含记录的查阅.注2：“检查结果记录”栏：符合○,轻微不符合△,严重不符合×(有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认).注1：文件查阅含记录的查阅.注2：“检查结果记录”栏:符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据,并要求受审核部门当事人签名确认）。
注1:文件查阅含记录的查阅。
注2:“检查结果记录”栏:符合○,轻微不符合△,严重不符合×（有不符合时要记录证据,并要求受审核部门当事人签名确认)。
注1：文件查阅含记录的查阅。
注2:“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△,严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认)。
注1：文件查阅含记录的查阅.注2:“检查结果记录”栏:符合○，轻微不符合△,严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
注1：文件查阅含记录的查阅。
注2:“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×(有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
注1:文件查阅含记录的查阅.注2:“检查结果记录"栏：符合○,轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
注1：文件查阅含记录的查阅。
注2：“检查结果记录"栏：符合○，轻微不符合△,严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
GBT19001-2016质量管理体系内部审核检查表
作废文件是否已撤出使用场所？未撤出时，是否有明显标识，能防止误用？ 已撤出使用场所 有无建立文件管理档案，以利于文件管理、分发、更改、回收、作废？ 有无建立最新的文件控制一览表？ 有文件档案目录表 有最新的文件控制一览表 有表格清单，并注明保存期限
10 有无建立记录清单，是否包括了保存期限？ 11
各个岗位的任务、性质及要求是否确定？是否根据履行岗位所要求的能力安 各部门有岗位职责制度，并根据能力确定安排人员 排人员 有制订年度培训计划，并按计划实施。
10 是否提供必备的基础设施，以确保符合产品的要求？ 11 有无编制质量手册，有无按规定批准程序文件？ 12 总经理是否已指定管理者代表并对其授权？ 13 管理者代表是否清楚自己的职责和权限，并有效履行？ 14 是否根据标准建立、实施、保持了内部审核程序？
ISO9001：2015-QMS
GBT19001-2016质量管理体系内部审核检查表
审核员
判定
审核结果
判定 OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK
QR:MR-003(A/0)
文件发布前是否得到批准，以确保文件的适用性、有效性？（抽查3-5份受控 经批准，确保文件的适用性、有效性 文件） 文件是否发至使用场所或岗位？执行人员是否得到所需文件？（抽查工作厂 经查，文件发至使用场所，确保执行人员得到所需文件 所的文件发放情况） 文件是否得到及时更改？更改前是否得到评审和批准？ 文件更改前得到评审和批准
受审部门 序号 15 管理层 审核内容 审核时间 2OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK
根据规定的时间间隔，是否编制了审核计划，计划是否覆盖QMS所有部门、主 依审核计划，除财务外，其他部门全部覆盖； 要场所、过程？ 有编制检查表
内部质量审核检查表模板(全套)
供、使用如何进行管 理、验证？有否消除不适当资源、不适当使 用，提高资源利用率？（询问，查证）
6.1
10
在体系的贯彻、实施及改进过程中， 如何发 挥领导作用？（询问）
序号
审核内容及方法
现场审核记录
标准条款 号
判定’
1
在质量手册中，是否规定了质量方针和质量目 标？以及与此有关的管理、执行、验证人员的职
5.1
4
八大原则之首的“以顾客为关注焦点”，如何 在全公司的范围内实现？（询冋）
5.2
5
在内部沟通中，最咼管理者如何保证在不同 的层次和职能之间进行有效的沟通？有哪 些正式沟通渠道？（询问，查证）
533
6
组织为实现质量目标是否进行了策划？米 取什么措施来保证质量方针和质量目标得 到贯彻执行？对目标实现的时间要求、责任
的过程是否能够满足质量目标的实现？（询问、 查证）
7.1
5
产品实现有哪些关键过程、特殊过程？如何确定 它们处在受控状态？其资源是否适宜？（询问， 查证）
7.1
6
产品实现策划的结果形成了哪些文件？这些文 件与体系其他过程的要求是否一致，并适于组织
的过程？（询问，查证）
7.1
7
内部审核现场记录是否反映检查表的内容已经 检查？对不合格客观事实描述是否清楚、可证 实、可追溯？（询问，查证）
责、权限和相互关系？（询问、查证）
4.1
2
组织体系及过程测量和监控点是否确定并有 效？对测量和监控结果是否有分析、改进活动？
（询问、查证）
4.1
3
管理者代表是否清楚自己的职责和权限？是否 有效履行？（询问、查证）
5.5.2
4
组织产品的质量目标和要求有哪些，体现在组织
6.1
10
在体系的贯彻、实施及改进过程中， 如何发 挥领导作用？（询问）
序号
审核内容及方法
现场审核记录
标准条款 号
判定’
1
在质量手册中，是否规定了质量方针和质量目 标？以及与此有关的管理、执行、验证人员的职
5.1
4
八大原则之首的“以顾客为关注焦点”，如何 在全公司的范围内实现？（询冋）
5.2
5
在内部沟通中，最咼管理者如何保证在不同 的层次和职能之间进行有效的沟通？有哪 些正式沟通渠道？（询问，查证）
533
6
组织为实现质量目标是否进行了策划？米 取什么措施来保证质量方针和质量目标得 到贯彻执行？对目标实现的时间要求、责任
的过程是否能够满足质量目标的实现？（询问、 查证）
7.1
5
产品实现有哪些关键过程、特殊过程？如何确定 它们处在受控状态？其资源是否适宜？（询问， 查证）
7.1
6
产品实现策划的结果形成了哪些文件？这些文 件与体系其他过程的要求是否一致，并适于组织
的过程？（询问，查证）
7.1
7
内部审核现场记录是否反映检查表的内容已经 检查？对不合格客观事实描述是否清楚、可证 实、可追溯？（询问，查证）
责、权限和相互关系？（询问、查证）
4.1
2
组织体系及过程测量和监控点是否确定并有 效？对测量和监控结果是否有分析、改进活动？
（询问、查证）
4.1
3
管理者代表是否清楚自己的职责和权限？是否 有效履行？（询问、查证）
5.5.2
4
组织产品的质量目标和要求有哪些，体现在组织
最新实验室内部审核检查表
检查结果 Y/N
处理情况 发不合格 现场纠 报告 正
4.4.4
检验检测机构应保存对检验检测具有影响的 设备及其软件的记录。用于检验检测并对结果 有影响的设备及其软件，如可能，应加以唯一 性标识。检验检测设备应由经过授权的人员操 1.仪器操作人员上岗证；2.仪器设 作并对其进行正常维护。若设备脱离了检验检 备唯一性标识；3.仪器设备脱离中 测机构的直接控制，应确保该设备返回后，在 心直接控制后如何处理 使用前对其功能和检定.校准状态进行核查。
4.4.6
检验检测机构应建立和保持标准物质管理程序 。可能时，标准物质应溯源到SI单位或有证标 1.是否建立相关程序文件；2.期间 准物质。检验检测机构应根据程序对标准物质 核查计划及实施记录 进行期间核查。
具有并有效运行保证其检验检测活动独立.公 4.5 正.科学.诚信的管理体系。
№ 序号
4.5.1
任务。
检验检测机构应保留技术人员的相关资格.能
力确认.授权.教育.培训和监督的记录，并包 查人员技术档案 含授权和能力确认的日期。
具有固定的工作场所，工作环境满足检验检 测要求
检验检测机构应具有满足相关法律法规.标准
4.3.1
或者技术规范要求的场所，包括固定的.临时 1.是否具有符合要求的场所；2.管
1.技术.质量负责人档案；2.是否 制定关键管理人员的代理人
4.2.4
检验检测机构的授权签字人应具有中级及以
上相关专业技术职称或同等能力，并经资质认 1.授权签字人档案；2.抽查检测报 定部门批准。非授权签字人不得签发检验检测 告 报告或证书
№ 序号
4.2.5
审核要素
检查内容及要求
检验检测机构应对抽样.操作设备.检验检测. 签发检验检测报告或证书以及提出意见和解释 的人员，依据相应的教育.培训.技能和经验进 1.是否规定人员岗位职责.任职资 行能力确认并持证上岗。应由熟悉检验检测目 格和使用条件等；（查质量手册） 的.程序.方法和结果评价的人员，对检验检测 2.人员上岗证；3.监督计划.记录 人员包括实习员工进行监督。
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标准条款号
判定
1
在质量手册中，是否规定了质量方针和质量目标？以及与此有关的治理、执行、验证人员的职责、权限和相互关系？（询问、查证）
4.1
2
组织体系及过程测量和监控点是否确定并有效？对测量和监控结果是否有分析、改进活动？（询问、查证）
4.1
3
治理者代表是否清晰自己的职责和权限？是否有效履行？（询问、查证）
7.1
5
对采购过程操纵的方法是否确定、适宜同时有效？能否确保采购的物资符合规定的要求？(询问，查证)
7.4
6
对不能满足要求的供方采取什么措施？以促使供方改进满足采购要求？（询问，查证）
7.4
7
有无临时供方，对这些临时供方是否建立、实施了有效的操纵措施？（询问）
7.4
8
在生产和服务提供的过程中，对产品的放行（上个过程的输出作为下个过程的输入）是否明确？包括放行条件、放行过程的监控测量和放行的手续？
(询问，查证)
9
组织所配置的监控和测量装置的能力是否能满足规定的要求？是否建立了测量设备校准系统？为防止测量结果失效采取了什么措施？（询问，查证）
7.6
10
当测量或监控发觉过程策划结果未满足要求时，是否针对不合格本身采取了可行、有效的措施？是否采取了纠正措施以防止不合格的再发生？（询问）
8.5
内部质量审核检查表编号：XWQR07-22
4
在生产办，哪些过程和过程输出必须实施监测？监测的项目、要求及方法是什么？由谁来监测？（询问、查证）
7.1
5
在产品实现过程中，凡有区分产品、追溯性要求的场合，产品标识方式是否确定并被实施？所采纳的产品标识是否能达到区分产品或追溯性的要求？(询问，查证)
7.5.3
6
产品存放过程中，组织所采取的防护措施能在产品寿命期间或有效期内保持有效吗？（询问，查证）
受审核部门：生产办审核员：审核日期：序号：
序号
审核内容及方法
现场审核记录
标准条款号
判定
1
生产办有哪些过程？它们的顺序、接口和相互关系？（询问）
7.1
2
如何保证这些过程有效运行？如何对这些过程的运行进行有效监控和测量？（询问、查证）
7.1
3
在生产和服务过程中，对产品的放行是否明确？放行条件是什么？遵守了吗？放行过程的监测是如何规定的，实施否？放行手续是什么，执行否？（询问、查证）
内部质量审核检查表编号：XWQR07-22
受审核部门：总经理审核员：审核日期：序号：
序号
审核内容及方法
现场审核记录
标准条款号
判定
1
组织是否按照规定要求建立、实施、保持和改进质量治理体系？如何体现PDCA的原则？（询问）
4.1
2
组织质量治理体系中的过程、以及过程间的关系是否被确定和治理？（询问、查证）
5.5.2
4
组织产品的质量目标和要求有哪些，体现在组织哪些文件中，产品实现的过程是否被确定?现有的过程是否能够满足质量目标的实现？（询问、查证）
7.1
5
产品实现有哪些关键过程、专门过程？如何确定它们在受控状态？其资源是否适宜？(询问，查证)
7.1
6
产品实现策划的结果形成了哪些文件？这些文件与体系其他过程的要求是否一致，并适于组织的过程？（询问，查证）
7.1
7
内部审核现场记录是否反映检查表的内容差不多检查？对不合格客观事实描述是否清晰、可证实、可追溯？（询问，查证）
8.2.2
8
对审核发觉的不合格，是否采取措施，确保消除并能防止其再发生？对措施的有效性是否进行验证？(询问，查证)
8.2.2
9
组织体系持续改进的机制是否形成？该机制是否制造了一种氛围，使每个职员都有参与改进的意识和机会？（询问）
4.1
2
生产一块涉及到大量的质量记录，如何确保这些数据真实有效？是否对数据进行了整理分析，并为改进和治理提供信息？（询问、查证）
3
对设备如何有效操纵？幸免因为设备阻碍产品质量及工作顺畅进行，采取了什么措施？（询问）
6.3
4
产品实现有哪些专门过程？如何确保它们处在受控状态？专门过程的资源是否充足、适宜？如何确认？有否实施？（询问、查证）
10
对部门出现的不合格采取什么相应的纠正、预防措施？效果如何？（询问、查证）
11
仓库是否采取适当的方法来治理账物？是否帐物相符？（询问、现场抽1~3个产品验证）
4.1
3
如何让全体职员了解质量方针和质量目标，并将质量方针的要求转化为每个职员的责任、追求和行为？（询问）
5.1
4
八大原则之首的“以顾客为关注焦点”，如何在全公司的范围内实现？（询问）
5.2
5
在内部沟通中，最高治理者如何保证在不同的层次和职能之间进行有效的沟通？有哪些正式沟通渠道？(询问，查证)
5.3.3
7.5.5
7
在监测过程发觉过程策划结果未满足要求时，是否针对不合格本身采取了可行、有效的措施，是否采取了纠正措施，以防止不合格再发生？（询问，查证）
8.5
8
对不合格品如何标识、隔离、处置？有什么具体措施保证不合格品非预期地使用(询问，查证)
8.3
9
生产办的部门分解目标是什么？这些目标的完成情况如何？关于完成不行的目标采取什么措施来改进？（询问、查证）
6
组织为实现质量目标是否进行了策划？采取什么措施来保证质量方针和质量目标得到贯彻执行？对目标实现的时刻要求、责任人落实明确？并对目标实现程度有检查、有评价？（询问，查证）
5.4
7
如何提高职员的质量意识？让其认识到满足顾客需求及相关法律、法规要求的重要性？（询问）
8
有否进行治理评审？是否形成评审报告？有否对质量治理体系的适宜性、有效性、充分性做出评价？有否确定组织质量治理体系及过程的改进机会和措施？(询问，查证)
8.5
10
组织持续改进体系的绩效是否明显？有无充分的、可靠的数据对比予以证明？（询问、查证）
8.5
11
通过什么措施提高体系的有效性？
（询问）
8.5
内部质量审核检查表编号：XWQR07-22
受审核部门：生产物资副总审核员：审核日期：序号：
序号
审核内容及方法
现场审核记录
标准条款号
判定
1
如何提高部门内职员的质量意识？并将质量方针的要求转化为每个职员的责任、追求和行为？（询问）
5.6
9
组织对资源的确定、提供、使用如何进行治理、验证？有否消除不适当资源、不适当使用，提高资源利用率？(询问，查证)
6.1
10
在体系的贯彻、实施及改进过程中，如何发挥领导作用？（询问）
内部质量审核检查表编号：XWQR07-22
受审核部门：治理者代表审核员：审核日期：序号：
序号
审核内容及方法
现场审核记录
判定
1
在质量手册中，是否规定了质量方针和质量目标？以及与此有关的治理、执行、验证人员的职责、权限和相互关系？（询问、查证）
4.1
2
组织体系及过程测量和监控点是否确定并有效？对测量和监控结果是否有分析、改进活动？（询问、查证）
4.1
3
治理者代表是否清晰自己的职责和权限？是否有效履行？（询问、查证）
7.1
5
对采购过程操纵的方法是否确定、适宜同时有效？能否确保采购的物资符合规定的要求？(询问，查证)
7.4
6
对不能满足要求的供方采取什么措施？以促使供方改进满足采购要求？（询问，查证）
7.4
7
有无临时供方，对这些临时供方是否建立、实施了有效的操纵措施？（询问）
7.4
8
在生产和服务提供的过程中，对产品的放行（上个过程的输出作为下个过程的输入）是否明确？包括放行条件、放行过程的监控测量和放行的手续？
(询问，查证)
9
组织所配置的监控和测量装置的能力是否能满足规定的要求？是否建立了测量设备校准系统？为防止测量结果失效采取了什么措施？（询问，查证）
7.6
10
当测量或监控发觉过程策划结果未满足要求时，是否针对不合格本身采取了可行、有效的措施？是否采取了纠正措施以防止不合格的再发生？（询问）
8.5
内部质量审核检查表编号：XWQR07-22
4
在生产办，哪些过程和过程输出必须实施监测？监测的项目、要求及方法是什么？由谁来监测？（询问、查证）
7.1
5
在产品实现过程中，凡有区分产品、追溯性要求的场合，产品标识方式是否确定并被实施？所采纳的产品标识是否能达到区分产品或追溯性的要求？(询问，查证)
7.5.3
6
产品存放过程中，组织所采取的防护措施能在产品寿命期间或有效期内保持有效吗？（询问，查证）
受审核部门：生产办审核员：审核日期：序号：
序号
审核内容及方法
现场审核记录
标准条款号
判定
1
生产办有哪些过程？它们的顺序、接口和相互关系？（询问）
7.1
2
如何保证这些过程有效运行？如何对这些过程的运行进行有效监控和测量？（询问、查证）
7.1
3
在生产和服务过程中，对产品的放行是否明确？放行条件是什么？遵守了吗？放行过程的监测是如何规定的，实施否？放行手续是什么，执行否？（询问、查证）
内部质量审核检查表编号：XWQR07-22
受审核部门：总经理审核员：审核日期：序号：
序号
审核内容及方法
现场审核记录
标准条款号
判定
1
组织是否按照规定要求建立、实施、保持和改进质量治理体系？如何体现PDCA的原则？（询问）
4.1
2
组织质量治理体系中的过程、以及过程间的关系是否被确定和治理？（询问、查证）
5.5.2
4
组织产品的质量目标和要求有哪些，体现在组织哪些文件中，产品实现的过程是否被确定?现有的过程是否能够满足质量目标的实现？（询问、查证）
7.1
5
产品实现有哪些关键过程、专门过程？如何确定它们在受控状态？其资源是否适宜？(询问，查证)
7.1
6
产品实现策划的结果形成了哪些文件？这些文件与体系其他过程的要求是否一致，并适于组织的过程？（询问，查证）
7.1
7
内部审核现场记录是否反映检查表的内容差不多检查？对不合格客观事实描述是否清晰、可证实、可追溯？（询问，查证）
8.2.2
8
对审核发觉的不合格，是否采取措施，确保消除并能防止其再发生？对措施的有效性是否进行验证？(询问，查证)
8.2.2
9
组织体系持续改进的机制是否形成？该机制是否制造了一种氛围，使每个职员都有参与改进的意识和机会？（询问）
4.1
2
生产一块涉及到大量的质量记录，如何确保这些数据真实有效？是否对数据进行了整理分析，并为改进和治理提供信息？（询问、查证）
3
对设备如何有效操纵？幸免因为设备阻碍产品质量及工作顺畅进行，采取了什么措施？（询问）
6.3
4
产品实现有哪些专门过程？如何确保它们处在受控状态？专门过程的资源是否充足、适宜？如何确认？有否实施？（询问、查证）
10
对部门出现的不合格采取什么相应的纠正、预防措施？效果如何？（询问、查证）
11
仓库是否采取适当的方法来治理账物？是否帐物相符？（询问、现场抽1~3个产品验证）
4.1
3
如何让全体职员了解质量方针和质量目标，并将质量方针的要求转化为每个职员的责任、追求和行为？（询问）
5.1
4
八大原则之首的“以顾客为关注焦点”，如何在全公司的范围内实现？（询问）
5.2
5
在内部沟通中，最高治理者如何保证在不同的层次和职能之间进行有效的沟通？有哪些正式沟通渠道？(询问，查证)
5.3.3
7.5.5
7
在监测过程发觉过程策划结果未满足要求时，是否针对不合格本身采取了可行、有效的措施，是否采取了纠正措施，以防止不合格再发生？（询问，查证）
8.5
8
对不合格品如何标识、隔离、处置？有什么具体措施保证不合格品非预期地使用(询问，查证)
8.3
9
生产办的部门分解目标是什么？这些目标的完成情况如何？关于完成不行的目标采取什么措施来改进？（询问、查证）
6
组织为实现质量目标是否进行了策划？采取什么措施来保证质量方针和质量目标得到贯彻执行？对目标实现的时刻要求、责任人落实明确？并对目标实现程度有检查、有评价？（询问，查证）
5.4
7
如何提高职员的质量意识？让其认识到满足顾客需求及相关法律、法规要求的重要性？（询问）
8
有否进行治理评审？是否形成评审报告？有否对质量治理体系的适宜性、有效性、充分性做出评价？有否确定组织质量治理体系及过程的改进机会和措施？(询问，查证)
8.5
10
组织持续改进体系的绩效是否明显？有无充分的、可靠的数据对比予以证明？（询问、查证）
8.5
11
通过什么措施提高体系的有效性？
（询问）
8.5
内部质量审核检查表编号：XWQR07-22
受审核部门：生产物资副总审核员：审核日期：序号：
序号
审核内容及方法
现场审核记录
标准条款号
判定
1
如何提高部门内职员的质量意识？并将质量方针的要求转化为每个职员的责任、追求和行为？（询问）
5.6
9
组织对资源的确定、提供、使用如何进行治理、验证？有否消除不适当资源、不适当使用，提高资源利用率？(询问，查证)
6.1
10
在体系的贯彻、实施及改进过程中，如何发挥领导作用？（询问）
内部质量审核检查表编号：XWQR07-22
受审核部门：治理者代表审核员：审核日期：序号：
序号
审核内容及方法
现场审核记录