技商07-商品补货流程
超市商品补货作业流程
• 3、商店的滞货区货位维护由收货部全权管理，并对货位 准确率负责。
• 4、收货部库管员下货时必须遵循先进先出原则。
补货分类
补货
新 1、新到货收货完成后收货员立即通知商品部进行 补货
• 2、商品部员工应该根据卖场排面需求量到收货部 进行补货
超市商品补货作业流程
课程内容
通过本课程，商店人员了解商品补货的基 本操作。通过准确补货，保证卖场商品销售， 提高商品的周转率。 本程序适用于大商新玛特西安店除生鲜、日
配、冷冻、冷藏、称重商品的补货操作。
术语
• 补货：是商品部根据部门所需要的商品向收货部申请补充 一定数量的商品，并由收货部的有关人员来执行作业并办 理一定的交接手续，同时将当日新到商品补充到店内空货
补货时间规定
• 每日13：30---15：00 • 每日20：00---22：00 • 要求：商品部所有人员必须严格按此时间
段进行补货工作。未到或超过此时间收货 部有权不予补货。(空余时间为上货时间）
临时补货 —补货时间规定
• 团购、异常销售类商品可随时进行补货操 作
临时补货
• 工作要求：
• 1、根据特殊销售需求确定需补货商品明细 • 2、根据销售需求填写一式两联的《补货通知单》 • 3、理货员持《补货通知单》至收货部 • 4、收货部文员查询货位信息并填写在《补货通知
位。
• BAY:商品展示和存储的货架叫BAY,是货架的表示方法。如： B10-2(分为四部）B：表示区域，10:表示第十个货架，2： 表示货架的层数。
• 补货单：商品部补货用的单据，包括供应商号、SKU号、 商品名称、补货数量、此单由商品部、收货部双方经手人 签字认可，文员做货位消减。
公司产品补货核心工作流程
公司产品补货核心工作流程公司产品补货核心工作流程流程：产品补货版本：1 子流程：采购订单的生成编号：2.1.1.3 要素：应用订单限制地点：总部输入—可供货品—建议订货数量—装载规定（如最低订货量）输出：最终的采购订单考虑订货限制定义：这个过程是指考虑宝洁可供货品，订单量化的要求，在建议订单的基础商产生最终的采购订单。
步骤：1．系统自动根据宝洁可供货品规格化订单 2．系统自动根据最小订货量规格化订单。
3．系统自动根据满载量规格化订单衡量：1、最低订货量的满足率。
2、订单生成时间3、客户服务水平公司产品补货核心工作流程流程：产品补货版本：1 子流程：采购订单的生成编号：2.1.1.3 B 要素：应用订单限制地点：总部系统自动根据宝洁可供货品规格化订单系统自动根据最小订货数量规格化订单系统自动根据满载量规格化订单 C 分销商（客户服务部）IDSS 10安利（中国）公司产品退货和换货制度流程来源：安利商城网 一、消费者及销售代表权益1．安利（中国）为消费者及销售代表提供全面的购货保障，在允许退货期内（自购买产品之日起30天内），消费者及销售代表可以根据自己的需要，凭购货发票或售货凭证，自由选择退、换已购产品。
2．消费者及销售代表通过正常渠道购买安利产品，有权索取购货发票或售货凭证。
无购货发票或售货凭证的，消费者可拒绝购买，并有权向安利（中国）举报。
二、退换货范围1．凡通过正常渠道购买的安利产品，自购买之日起30日内，产品未开封的，可以办理退换货。
2．凡通过正常渠道购买的安利产品，自购买之日起超过30日的，安利（中国）将按照《中华人民共和国消费者权益保护法》、《中华人民共和国产品质量法》等国家法律法规的相关规定办理。
没有质量问题的，不予换货或退货。
三、退换货办法1．消费者退、换货1.1 消费者自购买安利产品之日起30日内，产品未开封的，可以凭安利（中国）开具的发票或者售货凭证原件向安利（中国）及分支机构、所在地的服务网点或者推销产品的销售代表办理换货或退货。
产品补货分销商核心工作流程
衡量： 1、最低订货量的满足率。 2、订单生成时间 3、客户服务水平
宝洁公司—中国/分销商核心工作流程 流程： 产品补货 子流程： 采购订单的生成
要素： 应用订单限制
宝洁公司—中国/分销商核心工作流程 流程： 产品补货
子流程： 要素：
采输购入订单的生成 应—用可订供货货限品制 —建议订货数量
—装载规定（如最低订货量）
分销商（客户服务部）
IDSS
考虑订货
限制பைடு நூலகம்
版本： 1
9
编号：
地点： 总部
输出： 最终的采购订单
版本： 编号： 地点：
1.0 总部
10
定 这义 个： 过程是指考虑宝洁可供货品，订单量系化统的要自求动，根在据建宝议订洁单可的供基货础品商产规生格最化终订的单采购订单。
步1．骤：系统自动根据宝洁可供货品规系格统化自订动单根据最小订货数量规格化订单 2． 系统自动根据最小订货量规格化订单。 3．系统自动根据满载量规格化订单
补货流程及如何上货
补货流程及如何上货补货流程流程说明：1、 电脑根据销售量生成订货单。
2、 门店当日在电脑中查询订货单，根据实际情况作手工订货补充，然后录入电脑。
门店作手工订货补充的商品主要是促销商品和堆头商品。
3、 采购部将电脑订货单和门店补充的订货单传给供应商订货。
采购部 柜组 收货部 供应商特别说明：新商品订货单由采购部直接向供应商发送。
——如何上货一、补货的目的A、让顾客能清楚、方便地选购所需的商品，增加店的销售量二、只陈列良好销售状况的商品A. 不能销售的商品是指受损的、肮脏的、过期的、条码或价格有问题的商品。
◆不要将连你自己都不想买的商品陈列于货架上B. 上货时认真检查货架上原有的商品及将上货的商品，拿掉即将过期或不新鲜的商品三、排面整齐清洁及货架丰满A、商品不整洁、缺货、陈列不当会导致顾客不满意，从而影响销售B、方便顾客选取商品可以提高店的销售量补货四、用抄货来估计补货量A. 重点 : 先补满空货架，TG台及促销商品B. 商品补货以箱为单位，目前需要量 : 箱数= 货架上缺少的数量C、如果预估量过多，不要任意改变排面数 (不得占用其他商品的排面)， 若有剩下，请放在规定的地方。
五、准备好所有工具1.准备好补货及清洁工具2. 工具使用完后，请放回原来的地方3. 若有损坏，请即报维修人员维修六、平板车的使用A、 行进时必须用拉的方式B、行进时注意顾客与自己的安全及礼貌C、使用时注意安全规则D.禁止在板车上滑行玩耍七、如何把货叠在栈板上A、根据抄货量，注意叠货的方法(如：重的、大的在下…)B. 遵守安全规则C. 必要时使用封口胶带捆紧，以免拉货时商品掉下八、补货商品应放置的位置A、开业前:将栈板和箱子尽量靠近货架，以方便上货B、开业后: 注意保持通道畅通要求： 1、避免影响顾客拿取商品及通行2、一次只处理一板货3、货在人在九、拆箱、补货A、小心使用美工刀，不要割破商品，並注意自己及顾客的安全B、避免将散裝的商品置于仓库，仓库中只能放置整箱的商品D. 为避免危险，在使用后收回美工刀刀片十、价格标示的原则A、确定每件商品都有条码及条码的完整B. 确定货架上每项商品皆有价格牌十一、遵循价格牌的原则A、每一种商品都要有价格牌B、确定商品与价格牌及POP是否相符(品名、数量、条码)C、（每一层板也都要有价格牌）价格牌必须摆设在商品的左下角，促销价格牌必须放在正常价格牌的右十二、补满货架A.不准随意更动排面B. 必须随時保持滿货架的状态，缺货时保持空排面C、不要掩饰缺货D. 生鲜商品必須遵守周转原则：先进先出E. 所有商品都需注意商品标示及保存期限，特別是生鲜商品及食品十二 拆平纸箱并置于定点A. 在上下一箱时，先把空箱拆平B.将拆平的纸箱暂时放于栈板上C. 人员离开时，确认过道之清洁，同时带走空纸箱并放置于集中处D. 不要将空纸箱和垃圾混在一起总结：货架满对顾客而言滿足需要对公司而言则可以提高销售量遵守补货原则：货架整洁，选择方便，节省时间；顾客可以自助式选购从而 提高顾客滿意度，提升店形象，有別于竞争者。
配货、补货、退换货流程
配货、补货、退换货流程第一篇：配货、补货、退换货流程加盟商配货、补货、退换货流程λ加盟商的经营管理事物（货、款、信息等）由公司市场部分管辖区人员全权负责；λ加盟商应确保帐面有足够的货款，才能发货；λ加盟商应在规定的时间内按照退换货比例进行退换；λ加盟商应按时与公司财务对帐，以确保帐目准确；（每月月初5 号前）（一）配货．配货流程：对于新产品，加盟商上网挑选或来公司订货、或由公司配货，对选中的款号填写“ 进货申请单”，传真到公司，由公司确定加盟商货款到帐后发货。
．加盟商网上订货或来公司挑选货品时：公司导购应和商品部人员引导加盟商按照其经营面积正确定货。
．配货流程图：新产品上市选货或配货传真配货单货款充足公司发货（二）补货．补货流程：加盟商要求补货时，由其填写“ 商品补货申请单”传真到公司销售部，由分管辖区人员负责到仓库调查有关公司存货情况，并反馈加盟商货源情况，确认货源及货款到帐后，由公司组织发货。
存货缺乏，调整补货单。
2．补货流程图：存货缺乏，调整补货单货款不足(补足货款)加盟商(填写补货单)传真至公司销售部(调查货源)货款充足（三）退换货．退换货流程说明：加盟商因货品结构或质量提出退换货要求，填写退换货商品申请单，详细填明各项细目后传真至公司，经公司销售部通知后，将货品发往公司。
如有质量问题产品需通过质检员的检验后办理相关手续。
．退换货流程说明图：λ正常货品退换超出退换率填写退换货品申请销售部审核加盟商退货退换货入库财务货值冲销λ残次品退货填写退换货品申请质检员审核加盟商退货质检员检验退货入库财务货值冲销λ货品无质量问题，返回加盟商残次品退货规定：．产品上柜前须检查产品，如发现质量问题，用标签标明，单独放置，避免售后出现问题，影响品牌形象。
．本公司售出的产品如发现质量问题，一周内退换；一月之后不予办理。
．一周内退换的，顾客需出示购货凭证或服务单据并保持货物的清洁、完整方可退换。
请各专卖店务必告知顾客妥善保存购货凭证或服务单据。
超市运营-补货流程
商品补货补货流程分为两部分第一部分：运用系统自动补货功能将每个单品的库存数设定上、下限，库存数在下限以下时，由调拨员做调拨单给配送中心（或下定单给供应商），调货数量不大于该商品的库存上限，调货单由采购中心通过远程通讯到达配送中心，打印出一式3份的调货单：配送中心留第三联，余两联随货送到分店，签字后分店留第二联，司机将第一联带回配送中心。
第二部分：由商场员工手写要货单要货单经商场片区主管审核后，交调拨员。
由调拨员查核配送中心库存数，若有该商品，则下调拨单，调拨程序同上；若无，则由调拨员下定单（也叫仓库购进单）给供应商，定单（一式两联：供应商留一联，配送中心留一联）由调拨员电话通知厂家来取，供应商备货送往配送中心，配送中心查电脑系统核对定单后验收、双方签字。
有部分商品不经过配送中心的，则由调拨员下全进全出单给供应商，（共两份：供应商一份，分店一份）该单由调拨员电话通知供应商取走，供应商备货送分店，分店验收，双方签字。
补货流程遇到的问题：1：柜台员工的要货单与调拨单没有一一对应，有可能一单多要或一单也要不到。
造成所订商品不知道什么时候能到。
2：配送中心出的调拨单当天就要处理完毕。
若当天缺货的商品没有再连续要货（假定几天后商品又到了），该商品就会连续缺货。
对已缺货商品没有记忆保持功能，没有保持到商品直到到货。
3：调拨员对负库存单品不能做任何动作。
4：订货给供应商，供应商不送货。
退货流程配送中心将各分店的退货时间叉开，根据商品退货标准（由采购部定），各分店整理好退货及明细表，由配送中心仓管员退到配送中心专门的退货库，仓管员将本次退货明细电话通知调拨员做出冲红单。
（也就是库存的调整）。
2005-11-01。
订货补货基本原则及流程
订货补货基本原则及流程
订货/补货基本原则及流程
一、订货/补货基本原则：
1、客服每日需清楚了解在售产品库存情况，需与物流部清楚核对每日库存数据，保证库存数据准确性。
2、当库存数量发送以下情况时，需提出订货/补货申请：
库存数量< 预估销售量X 10
预估销售量= 过去7天平均销售量
则：需补货数量= 预估销售量X 10 - 库存数量- 在途数量
补货数量原则上优化成平均客单量的整数倍
二、订货/补货流程
1、客服填写《订货/补货申请表》，提至产品部审核
2、产品部根据厂家订货量及排产周期，以及其他仓库的备货情况给予补货数量建议
3、《订货/补货申请表》交由营销总监审核签字
4、《订货/补货申请表》交由总经理审核签字
5、产品部按照需求数量发起订货，并跟进到货情况
6、为保证到货及时，签字流程每日17:00前审核完成，产品部于审核完成当日下单
7、《订货/补货申请表》由产品部归档留存
三、特殊情况处理方式
1、如遇关键审核人不能及时审批，则审批流程可顺延一日
2、如遇顺延一日仍无法及时审批情况，则可通过邮件方式经审核人确认后执行，日后补签
3、如遇邮件无法到达的情况，则可通过电话汇报，经电话授权后可先执行，日后补签。
商场补货流程
商场内部文件
乐[2008]009 签发：
一、补货流程
1、补货原则：在保证销售的前提下，维持合理的库存量（一般库存为一周销量）。
做到畅销商品随缺随补，一般商品及时、不积压、不断货。
2、操作程序
①、商品临近缺货（或顾客批量订货时），由柜组实物负责人按要求填制《补货申请单》，经柜组领班、主管、仓管签名后交业务审核、电脑员传单并确认收到
②、对《补货申请单》申请的补货数量进行审核，若遇供应商特价或季节性降低期的品种量作适当调整后才决定下单。
③、业务审核签名。
④、电脑员传单并确认供应商是否收到。
⑤、补货单审核以及传单在一个工作日内完成。
3、要求
①、柜组实物负责人申请补货时，一定要掌握商品的日均销售量，并清查该商品的实际库存，当商品库存少于一周销售量时应及时补货。
②、对实物负责人填写的《补货申请单》，各级要认真审核把关，避免造成盲目补货，重复补货，滞销商品补货及非正常补货的事情发生。
③、原则上每周星期二补货。
各柜组必须于补货当日下午12点前将补货申请单交营运部，节假日、顾客订货、特价促销敏感畅销商品可随缺随补。
④、在销售过程中要针对需补货商品作出供应商登记，以防止断货丢失商品。
⑤、柜组对补货到货情况要进行跟踪，对未到商品要及时填写补货异常登记表，并报业务作出妥善安排。
⑥、补货时注意做到补货回的商品库存保证做到“二八”原则，20%的畅销商品拥有80%的库存。
⑦、订货数量必须以包装数量为单位。
⑧、总的订货（成本）数额必须高于供应商最低成本数额（公司现金采购除外）。
4、流程图。