房地产 采购管理制度大全
房地产公司采购管理制度
房地产公司采购管理制度1. 引言随着房地产行业的快速发展，房地产公司的采购管理变得尤为重要。
为了提高采购效率、降低成本、确保采购质量，本文旨在建立一套科学、规范的房地产公司采购管理制度，以提供指导和参考。
2. 采购流程2.1 采购需求确认在进行任何采购活动之前，必须确立明确的采购需求。
这可以通过与相关部门沟通、制定采购计划和项目需求清单来实现。
采购需求确认的目的是明确采购的具体项目、数量、质量要求等。
2.2 供应商选择在供应商选择过程中，应根据采购项目的特点和要求制定明确的评选标准。
这可以包括供应商的信誉度、质量控制能力、交货期、价格等方面。
通过评估不同供应商的优劣，选择最适合项目需求的供应商。
2.3 报价和议价在与供应商进行报价和议价时，应明确谈判的原则和流程。
同时，应确保报价的透明性和合理性。
通过有效的议价和合同条款的谈判，以获取最有利的采购方案。
2.4 合同签订合同是采购管理的重要环节。
合同应明确规定双方的权责、价格、交货期、质量标准等关键条款。
签订合同后，双方应密切跟踪履行合同并及时处理合同变更和索赔事宜。
3. 采购管理控制3.1 采购预算管理房地产公司在进行采购活动前，应事先制定采购预算。
采购预算应根据公司的财务状况和项目需求合理确定，并严格控制采购支出，避免超预算的情况发生。
3.2 供应商绩效评估通过建立供应商绩效评估机制，能够对供应商的绩效进行全面评估和管理。
评估指标可以包括交货时间、产品质量、服务水平等。
供应商绩效评估结果应及时反馈给相关部门，以便及时采取改进措施。
3.3 库存管理房地产公司应建立科学的库存管理制度，以确保采购物资的合理存储和使用。
通过采购计划和供应链管理，合理调配库存，避免过多或过少的库存现象。
4. 采购管理的监督和考核4.1 内部审计房地产公司应定期进行内部审计，评估采购活动的合规性和有效性。
内部审计旨在发现并解决采购管理中的问题和不足，以提高采购工作的质量和效率。
地产公司采购管理制度
地产公司采购管理制度第一章总则第一条为规范地产公司采购管理，促进采购活动的高效、透明和公正进行，制定本制度。
第二条地产公司采购管理制度适用于所有与公司采购活动相关的工作人员。
第三条公司采购管理遵循公开、公平、竞争、诚实信用原则，保证合理用途和增加利益。
第四条公司采购管理应遵守国家相关法律法规和公司内部制度，确保采购活动的合法性、规范性和透明度。
第五条公司财务部门负责公司采购业务的预算、管理和审核工作。
第六条公司采购管理部门负责公司采购业务的协调、监督和执行工作。
第七条公司领导对采购管理工作负有最终责任，要建立良好的风气，促进采购管理的健康发展。
第二章采购活动程序第八条采购活动程序包括需求确认、招标/询价、评审、签订合同、履约和评估等环节。
第九条需求确认：各部门按照实际需求提出采购计划，报财务部门审核。
第十条招标/询价：财务部门根据采购计划组织招标或询价，确定供应商名单。
第十一条评审：采购评审委员会按照招标文件或询价结果，评定供应商，并确定中标供应商。
第十二条签订合同：财务部门与中标供应商签订采购合同，明确双方权利义务。
第十三条履约和评估：财务部门监督供应商履行合同，评估合同执行情况，及时反馈。
第三章供应商管理第十四条公司建立供应商数据库，对不同类型供应商进行分类管理，建立供应商档案。
第十五条公司与供应商建立长期合作关系，建立信任，促进合作。
第十六条公司定期对供应商进行评估，审查其履约情况、服务质量和信誉度。
第十七条供应商与公司携手共进，共同提高服务水平，降低成本，提高效益。
第四章监督检查第十八条公司建立采购监督检查制度，定期对采购活动进行检查。
第十九条公司举办内部培训，提高员工采购管理技能和意识。
第二十条公司建立风险预警机制，及时发现和处理采购风险。
第二十一条公司接受相关管理部门的监督检查，提供相关资料和协助。
第五章处罚措施第二十二条对违反公司采购规定的行为，公司将给予严肃处理，包括通报批评、停职检查、清退等处理。
房地产材料采购管理制度
房地产材料采购管理制度一、采购管理的目的为了保证公司施工质量和工程安全，提高采购效率和采购管理水平，规范采购行为，制定本制度。
二、采购管理范围和内容1. 本制度适用于公司所有房地产项目中采购部门进行的物资与设备采购管理。
2. 采购内容包括但不限于：水泥、钢筋、沙、砖等建筑材料；水电气设备、机械设备等。
3. 采购管理包括采购计划、供应商评估、采购流程、采购合同管理、采购付款及结算管理等方面。
三、采购计划管理1. 采购计划由采购部制定，经公司领导层审批后实施。
2. 采购计划应当按照项目需求、采购周期、供货能力等要素进行综合考虑，制定具体采购计划。
3. 采购部门应当在采购计划制定时与财务部门、工程部门等相关部门进行沟通和协商，做到统筹规划。
四、供应商评估管理1. 采购部门应当对供应商进行评估和筛选，确定优质合格的供应商。
2. 对于质量、价格、服务等方面表现良好的供应商，应当加强合作关系，提高采购效率和品质。
3. 对于违反相关法律法规、履约不力等问题的供应商，应当及时予以淘汰和处理。
五、采购流程管理1. 采购部门应当根据采购计划，按照公司的采购流程和程序进行采购操作。
2. 采购流程应当包括采购需求确认、编制询价单或招标文件、招标或询价评审、中标或成交确定、采购合同签订等阶段。
六、采购合同管理1. 采购部门应当制定和管理采购合同，合同内容应当明确、详细、严谨。
2. 在签订采购合同前，应当对合同条款进行充分的沟通和协商，保证合同内容符合双方意愿和实际情况。
3. 采购部门应当加强采购合同履行监督和管理，保证合同的执行和实施。
七、采购付款及结算管理1. 采购部门应当按照合同约定和财务部门的要求，及时、准确地进行采购付款和结算。
2. 采购部门应当制定和管理付款及结算文件，保证相关凭证的真实性和准确性。
八、附则本制度由采购部门修订，经公司领导层审批后执行。
本制度的解释权属于公司采购部门。
房地产公司采购部管理制度
第一章总则第一条为加强公司采购管理，规范采购行为，提高采购效率，确保采购质量，降低采购成本，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有采购活动，包括但不限于原材料、设备、办公用品、服务等的采购。
第二章采购原则第三条采购原则：1. 合法合规：采购活动必须遵守国家法律法规和公司规章制度。
2. 公开透明：采购活动应公开透明，接受监督。
3. 质量优先：确保采购物资的质量，满足公司生产经营需求。
4. 成本效益：在保证质量的前提下，追求成本效益最大化。
5. 择优选择：选择具备良好信誉、优质服务、合理价格的供应商。
第三章采购流程第四条采购流程：1. 需求申请：各部门根据生产经营需求，向采购部提出采购申请，并详细说明采购物资的名称、规格、数量、质量要求等。
2. 市场调研：采购部根据需求申请，进行市场调研，了解供应商情况，收集相关资料。
3. 供应商选择：根据市场调研结果，选择符合要求的供应商，并进行初步洽谈。
4. 价格谈判：与供应商进行价格谈判，争取获得最优价格。
5. 签订合同：与供应商签订采购合同，明确双方权利义务。
6. 采购执行：采购部根据合同约定，安排采购物资的采购、验收、入库等工作。
7. 采购评价：采购完成后，对供应商进行评价，并根据评价结果调整供应商选择策略。
第四章采购质量管理第八条采购质量管理：1. 质量标准：采购物资必须符合国家或行业标准，满足公司生产经营需求。
2. 供应商管理：建立供应商档案，对供应商进行定期评价，淘汰不合格供应商。
3. 质量验收：采购物资到货后，由采购部组织相关部门进行验收，确保物资质量符合要求。
4. 质量追溯：对不合格物资进行追溯，追究相关责任。
第五章采购成本控制第九条采购成本控制：1. 成本预算：制定采购成本预算，严格控制采购成本。
2. 比价采购：在保证质量的前提下，进行比价采购，降低采购成本。
3. 集中采购：集中采购同类物资，降低采购成本。
4. 库存管理：合理控制库存，降低库存成本。
地产置业公司采购管理制度
地产置业公司采购管理制度1. 引言地产置业公司作为一个专业从事房地产开发、销售和运营的企业，在日常运营中需要大量进行采购工作，以满足项目建设和运营所需的各类物资和服务。
为了规范地产公司的采购流程，确保采购工作的公正、透明和高效，制定本采购管理制度。
2. 适用范围本采购管理制度适用于地产置业公司所有与采购相关的部门和人员。
3. 采购流程3.1 采购需求确认地产置业公司的各部门提出采购需求，并填写采购申请表，明确采购物资或服务的名称、规格、数量以及预计需求时间等信息。
3.2 采购计划制定采购部门根据采购需求，制定详细的采购计划，包括采购物资或服务的清单、采购预算、采购方式、采购时间等信息，并进行内部审批。
3.3 供应商选择采购部门根据采购计划，从已经登记的供应商清单中选择合适的供应商，并向其发出询价函、招标邀请函或竞争性谈判邀请函，邀请其参与采购活动。
3.4 询价、招标或竞争性谈判供应商根据采购部门发送的询价函、招标文件或竞争性谈判文件，提交相应的报价或提案。
采购部门对接收到的报价或提案进行评审，选择最优供应商。
3.5 合同签订采购部门与选择的供应商进行合同谈判，并签订采购合同。
采购合同中应包括双方的权责、交付期限、质量标准、付款方式等内容，确保采购物资或服务的交付和质量。
3.6 采购执行根据合同约定，供应商按时交付采购物资或提供服务。
采购部门对供应商交付的物资或服务进行验收，确认是否符合合同要求。
3.7 采购结算采购部门核对供应商的交付情况，并进行结算工作，包括付款和记录采购费用等。
结算应与财务部门进行沟通，确保财务数据的准确性。
4. 采购管理要求4.1 透明公正地产置业公司采购工作必须公开、透明、公正，不得存在任何偏袒或为个人谋取私利的行为。
采购部门应建立健全的采购管理制度和流程，确保采购工作的公正性。
4.2 资质审核供应商的资质应符合相关法律法规的要求，采购部门在选择供应商时应对其进行资质审核，确保供应商具备相关的经营和服务能力。
房地产开发商采购流程管理制度
房地产开发商采购流程管理制度一、总则本制度是根据公司《采购管理办法》制定的个性化采购管理制度，旨在规范公司房地产开发商采购流程，保持采购活动的透明度、公正性和合规性，提高采购效率，降低采购风险，维护公司利益，营造良好的采购环境。
二、采购管理职责公司的采购工作由供应链管理部门负责，负责公司房地产开发商采购的决策、组织、协调和管控工作，并要求采购人员按照制度要求执行采购活动。
三、采购流程3.1 采购需求确定公司房地产开发商采购需求是为满足业务发展需要，提升公司竞争力而制定的采购计划，由业务部门、采购部门等部门共同商定。
3.2 采购方案制定采购部门制定本次采购的具体实施计划，包括采购方式、采购范围、采购标准等，经审核通过后组织采购实施。
3.3 供应商筛选采购部门根据采购方案和采购需求，对已经登记的供应商数据库进行筛选，选择符合要求的供应商参加招标。
3.4 招标文件编制及发布采购部门编制招标文件，包括招标公告、招标文件等，依据公司的采购规定及采购方式确定内容和格式，并在指定的媒介上进行发布。
3.5 招标开标采购部门确定开标时间地点，邀请符合要求的供应商到现场进行开标。
3.6 评标及中标确定采购部门按照招标文件的要求进行评标，择优选中标。
3.7 合同签订中标供应商与公司签订合同，明确条款，保障供应商与公司的权益。
3.8 履约管理公司采购部门对供应商履约情况进行跟踪管理，确保供应商履行合同义务。
3.9 结算支付财务部门对供应商报销进行审核，完成支付结算流程。
四、采购审批公司房地产开发商采购活动需要在经过业务部门、采购部门和领导班子的审批后进行实施。
五、违规处罚对于违反本采购管理制度以及有关法律法规的行为，公司将按照有关条款进行处罚，以维护公司的合法权益。
六、附则本管理制度自颁布之日起实行，任何规章、制度与本管理制度不一致的，以本管理制度为准。
本管理制度的解释权归公司采购部门。
地产公司采购管理制度
第一章总则第一条为规范本公司的采购行为，提高采购效率，确保采购质量，降低采购成本，特制定本制度。
第二条本制度适用于本公司所有采购活动，包括但不限于建筑材料、设备、装修材料、办公设备、车辆等。
第三条本制度的制定依据国家相关法律法规、行业规范和公司实际情况。
第二章采购原则第四条采购工作应遵循以下原则：1. 公开透明原则：采购过程公开透明，接受监督。
2. 公平竞争原则：对所有供应商一视同仁，确保公平竞争。
3. 质量第一原则：优先选择质量可靠、性能稳定的供应商和产品。
4. 成本效益原则：在保证质量的前提下，降低采购成本，提高效益。
5. 诚信原则：与供应商建立长期稳定的合作关系，维护公司信誉。
第三章采购组织与管理第五条成立采购管理部门，负责采购工作的组织、实施和监督。
第六条采购管理部门的主要职责：1. 制定采购计划，组织实施采购活动。
2. 负责供应商的选择、评审和管理。
3. 负责采购合同的签订、执行和监督。
4. 负责采购成本的核算和控制。
5. 负责采购信息的收集、整理和分析。
第七条采购管理部门应建立以下管理制度：1. 采购计划管理制度：明确采购计划编制、审批、执行和监督流程。
2. 供应商管理制度：明确供应商选择、评审、考核和淘汰流程。
3. 采购合同管理制度：明确采购合同签订、履行和变更流程。
4. 采购成本管理制度：明确采购成本核算、控制和考核流程。
5. 采购信息管理制度：明确采购信息收集、整理、分析和利用流程。
第四章采购流程第八条采购流程包括以下步骤：1. 需求分析：根据项目需求，制定采购计划。
2. 供应商选择：根据采购计划，选择合适的供应商。
3. 询价谈判：与供应商进行询价谈判，确定采购价格、质量、交货期等条款。
4. 签订合同：与供应商签订采购合同。
5. 合同履行：监督供应商履行合同，确保产品质量和交货期。
6. 验收付款：对采购物资进行验收，合格后支付货款。
7. 售后服务：跟踪供应商售后服务，确保产品质量。
房产企业采购管理制度
房产企业采购管理制度第一章总则第一条为规范房产企业的采购活动，提高采购效率和质量，依照《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国合同法》以及其他相关法律法规，结合本企业实际情况，制定本制度。
第二条本制度适用于房产企业内部各部门的采购活动，包括但不限于物资、设备、工程等采购。
第三条房产企业的采购管理原则为公开、公平、公正，遵循经济合理性原则，实现合理定价和质量标准。
第四条采购管理部门负责本制度的制定、执行和监督，各部门应按照本制度的要求进行采购活动。
第五条采购管理部门应不断完善采购管理制度，提高采购效率和质量，确保采购活动的合规性和规范性。
第二章采购流程第六条采购活动应从需求确认开始，依次经过立项、编制采购计划、制定采购方案、招标、评标、谈判、中标、合同签订、履行、验收、结算等环节。
第七条采购活动的参与主体应当根据采购规模和标的确定相应的采购方式，例如招标、竞争性谈判、单一来源等。
第八条采购活动中的各环节应当建立相应的档案，包括需求确认函、招标文件、评标报告、合同等资料，确保采购活动的可追溯性和合规性。
第九条采购活动中的各环节应当有明确的时限要求，确保采购活动能够按时完成。
第十条采购活动中的评标、谈判等环节应当遵循公开、公平、公正的原则，确保供应商的平等竞争。
第十一条采购活动的结果应当及时向有关部门报告，并及时履行合同，确保供应商的合法权益。
第三章采购管理第十二条采购活动中的监督管理工作应当由采购管理部门负责，包括但不限于对采购程序、资金使用等方面进行监督。
第十三条采购管理部门应当建立健全的内部控制制度，加强对采购活动中风险的防范和控制。
第十四条采购管理部门应当建立供应商档案，对供应商的资质、信誉等进行评估，并建立长期合作关系。
第十五条采购管理部门应当加强对采购人员的培训和考核，提高采购人员的专业素质和职业操守。
第十六条采购管理部门应当依法处理采购活动中的违规行为，并及时纠正错误，确保采购活动的合规性和规范性。
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A 供应商管理制度B 采购管理制度采购管理A 供应商管理制度B 采购管理制度供应商管理流程图供应商管理制度 P852 供应商开发文件编号：GA01 版本号：生效日期：共页第页1．总则1．1制定目的为规范供应商开发流程，使之有章可循，特制定本规章。
1．2适用范围本公司新厂商之开发工作，除另有规定外，悉依本规章执行。
1．3权责单位（1）采购部负责本规章制定、修改、废止之起草工作。
（2）总经理负责本规章制定、修改、废止之核准。
2．供应商开发程序2．1供应商开发权责（1）采购部负责供应商开发主导工作。
（2）开发部负责供应商样品的确认。
（3）品管部、生技部、生管部、采购部组成厂商调查小组，负责供应商的调查评核。
2．2供应商资讯来源新供应商资讯来源一般有下列方式：（1）各种采购指南。
（2）新闻传播媒体，如电视、广播、报纸等。
（3）各种产品发表会。
（4）各类产品展示（销）会。
（5）行业协会。
（6）行业或政府之统计调查报告或刊物。
（7）同行或供应商介绍。
（8）公开征询。
（9）供应商主动联络。
（10）其他途径。
2．3供应商问卷调查2．3．1问卷设计问卷设计由采购部主导，品管、开发等单位协助。
设计应注意的事项有：（1）依本公司需要设计内容及格式。
（2）应尽可能掌握、了解供应商的资讯。
（3）易于填写。
（4）通俗易懂。
（5）便于整理。
2．3．2供应商基本资料表应由厂商填写《供应商基本资料表》。
该表包括下列内容：（1）公司名称、地址、电话、传真、E-mail、网址、负责人、联系人。
（2）公司概况，如资本额、成立日期、占地面积、营业额、银行讯息。
（3）设备状况。
（4）人力资源状况。
（5）主要产品及原材料。
（6）主要客户。
（7）其他必要事项。
2．3．3供应商问卷调查表供应商问卷调查表，一般包括下列内容：（1）材料零件确认。
（2）品质验收与管制。
（3）采购合同。
（4）请款流程。
（5）售后服务。
（6）建议事项。
2．4供应商开发流程（1）寻找供应商。
（2）填写供应商基本资料表。
（3）与供应商洽谈。
（4）必要时作样品鉴定。
（5）供应商问卷调查。
（6）提出供应商调查评核之申请。
2．5后续工作依《供应商调查》规定，由调查小组对供应商作实际调查评核，以确定其可否列入合格供应商之列。
3．附件[附件]GA01-1《供应商基本资料表》[附件]GA01-2《供应商问卷调查表（范例）》[附件]GA01-1供应商基本资料表厂商编号：确认：审核：填表：[附件]GA01-2供应商问卷调查表（范例）【注】本表由供应商填写。
供应商管理制度 P857 供应商调查文件编号：GA02 版本号：生效日期：共页第页1．总则1．1制定目的为了解供应商之制程能力、品管功能，确认其是否有提供符合成本、交期、品质之物料的能力，特制定本规章。
1．2适用范围对拟开发供应商之调查，及本公司合格供应商之年度复查，除另有规定外，悉依本规章办理。
1．3权责单位（1）采购部负责本规章制定、修改、废止之起草工作。
（2）总经理负责本规章制定、修改、废止之核准。
2．供应商调查作业规定2．1供应商调查程序（1）采购部实施采购前，应对拟开发之厂商组织供应商调查工作，目的是了解供应商之各项管理能力，以确定其可否列为合格供应商名列。
（2）由采购、生技、品管、生管人员组成供应商调查小组，对供应商实施调查评核，并填写《供应商调查表》。
（3）评核之结果由各单位作出建议，供总经理核定是否准予成为本公司之合格供应商。
（4）未经供应商调查认可之厂商，除总经理特准外，不可成为本公司之供应商。
2．2供应商调查评核2．2．1价格评核对供应商所提供之物料价格，由采购部依下列因素作评核：（1）原料价格。
（2）加工费用。
（3）估价方法。
（4）付款方式。
2．2．2技术评核对供应商之生产技术，由生技部依下列因素作评核：（1）技术水准。
（2）技术资料管理。
（3）设备状况。
（4）工艺流程与作业标准。
2．2．3品质评核对供应商之品质，由品管部依下列因素作评核：（1）品管组织与体系。
（2）品质规范与标准。
（3）检验之方法与记录。
（4）纠正与预防措施。
2．2．4生管评核对供应商之生产管理，由生管部依下列因素作主核：（1）生产计划体系。
（2）最短及最长之交货期限。
（3）进度控制方法。
（4）异常排除能力。
2．3供应商复查规定（1）经调查认可之合格供应商，原则上每年复查一次。
（2）复查流程类同首次调查评核。
（3）复查不合格之供应商，除经本公司总经理特准外，不可列入次年合格供应商之列。
（4）若供应商之交期、品质、价格或服务产生重大变异时，可于一年中，随时对供应商作必要之复查。
3．附件[附件]GA02-1《供应商调查表（范例）》[附件]GA02-1供应商调查表（范例）供应商管理制度P861 供应商评鉴文件编号：GA03 版本号：生效日期：共 5页第页1．总则1．1制定目的为规范对合格供应商之日常评鉴，使供应商管理更合理公正，特制定本规章。
1．2适用范围仍在采购之合格供应商的评鉴，除另有规定外，悉依本规章执行。
1．3权责单位（1）采购部负责本规章制定、修改、废止之起草工作。
（2）总经理负责本规章制定、修改、废止之核准。
2．供应商评鉴程序2．1评鉴项目供应商交货实绩之评鉴项目及分数比例如下（满分100分）：（1）品质评鉴：40分。
（2）交期评鉴：25分。
（3）价格主鉴：15分。
（4）服务评鉴：15分。
（5）其他评鉴：5分。
2．2评分办法2．2．1品质评鉴由品管部依进料验收的批次合格率评分，每个月进行一次。
（1）计算：进料批次合格率=（检验合格批数 /总交验批数）×100%（2）评分：得分 = 40×进料批次合格率2．2．2交期评鉴由采购部依订单规定的交货日期进行评分，方式如下：（1）如期交货得分25分。
（2）延迟1~2日每批次扣2分。
（3）延迟3~4日每批次扣5分。
（4）延迟5~6日每批次扣10分。
（5）延迟7日以上不得分。
本项得分以0分为最低分。
采购部每月将同一供应商当月各批订单交货评分进行平均，得出该月的交期评鉴得分。
2．2．3价格评鉴由采购部供应高之价格水准评分，方式如下：（1）价格公平合理，报价迅速：10分。
（2）价格尚属公平，报价缓慢：8分。
（3）价格稍微偏高，报价迅速：6分。
（4）价格稍微偏高，报价缓慢：3分。
（5）价格甚不合理或报价十分低效：0分。
2．2．4服务评鉴2．2．4．1抱怨处理评分由品管部对供应商之抱怨处理予以评分，评分如下：（1）诚意改善：8分。
（2）尚能诚意改善：5分。
（3）改善诚意不足：2分。
（4）置之不理：0分。
2．2．4.2 . 退货交换行动评分由采购部对不良退货交换行动评分：（1）按期更换：7分。
（2）偶尔拖延：5分。
（3）经常拖延：2分。
（4）置之不理：0分。
2．2．5其他评鉴由采购部汇总资材、生管、财务或其他单位对供应商之评价、抱怨，予以评分，满分5分。
2．3评鉴办法（1）供应商之评鉴每月进行一次。
（2）将各项得分汇入《供应商评鉴表》，并合计总得分。
（3）每半年平均一次厂商得分，计算方式为：半年平均得分=每月得分总和 / 评鉴月数2．4 评鉴分等供应商评鉴等级划分如下：（1）平均得分90.1~100分者为A等。
（2）平均得分80.1~90分者为B等。
（3）平均得分70.1~80分者为C等。
（4）平均得分60.1~70分者为D等。
（5）平均得分60分以下者为E等。
2．5评鉴处理（1）A等厂商为优秀厂商，予以付款、订单、检验之优惠奖励。
（2）B等厂商为良好厂商，由采购部提请厂商改善不足。
（3）C等厂商为合格厂商，由品管、采购等部门予以必要之辅导。
（4）D等厂商为辅导厂商，由品管、采购等部门予以辅导，三个月内未能达到C等以上予以淘汰。
（5）E等厂商为不合格厂商，予以淘汰。
（6）被淘汰厂商如欲再向本公供货，需再经过供应商调查评估。
3．附件[附件]GA03-1《供应商评鉴表》[附件]GA03-1供应商评鉴表半年年上主管：采购：主管：品管：供应商管理制度 P866 供应商管理文件编号：GA04 版本号：生效日期：共页第页1．总则1．1制定目的为规范供应商管理，提高经营合理化水准，特制定本规章。
1．2适用范围凡本公司之供应商管理，除另有规定外，悉依本规章办理。
1．3权责单位（1）采购部负责本规章制定、修改、废止起草工作。
（2）总经理负责本规章制定、修改、废止之核准。
2．供应商管理规定2．1供应商开发供应商开发程序如下：（1）供应商资讯收集。
（2）供应商基本资料表填写。
（3）供应商接洽。
（4）供应商问卷调查。
（5）样品鉴定。
（6）提出供应商调查申请。
2．2供应商调查供应商调查程序如下：（1）组成供应商调查小组。
（2）分别对供应商之价格、品质、技术、生产管理作评核。
（3）列入合格供应商名列。
2．3订购、采购订购、采购程序如下：（1）请购。
（2）询价。
（3）比价。
（4）议价。
（5）定价。
（6）订购。
（7）交货。
（8）验收。
2．4供应商评鉴供应商评鉴程序如下：（1）每月对供应商就品质、交期、价格、服务等项目作评鉴。
（2）每半年进行一次总评。
（3）列出各供应商之评鉴等级。
（4）依规定奖惩。
2．5供应商复查（1）每年对合格供应商进行一次复查。
（2）复查流程同供应商调查。
（3）有重大品质、交期、价格、服务等问题时，随时可以作供应商复查。
2．6供应商辅导（1）对C等以下之供应商采取必要的辅导。
（2）不合格供应商应予除名。
（3）不合格供应商欲重新向本公司供货，应予辅导及重新作调查评核。
2．7供应商奖惩2．7．1奖励方式对优秀之供应商有下列奖励方式：（1）A等供应商，可优先取得交易机会。
（2）A等供应商，可优先支付货款或缩短票期。
（3）A等供应商，可获得品质免检或放宽检验。
（4）对价格合理化及提案改善，品质管理、生技改善推行成果显著者，另行奖励。
（5）A、B、C等供应商，可参加本公司举办之各项训练与研习活动。
（6）A等供应商，年终可获公司“优秀供应商”奖励。
2．7．2惩处方式（1）凡因供应商品质不良或交期延误而造成之损失，由供应商负责赔偿。
（2）C等、D等之供应商，应接受订单减量、各项稽查及改善辅导措施。
（3）E等供应商即予停止交易。
（4）D等供应商三个月内未能达到C等以上供应商之标准，视同E等供应商，予以停止交易。
（5）因上述原因停止交易之供应商，如欲恢复交易，需接受重新调查评核，并采用逐步加量之方式交易。
（6）信誉不佳之供应商酌情作延期付款之惩处。
3．附件[附件]GA04-1《合格供应商名录》[附件]GA04-1合格供应商名录年月日确认：审核：填表：采购流程图采购管理制度 P871 采购计划与预算文件编号：GB01 版本号：生效日期：共页第页1．总则1．1制定目的为制定采购计划与预算编制流程，配合公司预算制度的推行，特制定本规章。