原辅料进货检验管理制度
进货查验制度精选5篇
进货查验制度精选5篇进货查验制度篇一一、采购人员外出采购时，须做到按照有关规定索证、验证，严格查验食品质量和定型包装食品标签及卫生许可证或检验合格证。
二、每天有专人负责验收食品，并认真做好记录。
三、验收时，一看货源是否新鲜，有无异味；二看有无正规生产厂家、生产日期、保质期限（物品是否在保质期内）。
杜绝腐败、变质、超过保质期，无检验合格证明及卫生许可证厂商供应的食品进入食堂。
四、食品经验收合格后，再过磅、收货。
五、采购人员每天按制作的幼儿食谱进行采购，采购不到的'食品应经保健医生同意后方可更改。
进货查验制度篇二为了保证公司进购的原辅料符合食品标准，保证公司利益，使公司的运行符合食品安全法的规定而制定本规定：1、采购人员采购原料、食品添加剂及食品相关产品，应向供方索取其生产许可证的复印件（无需办生产许可证的产品除外）和与该批次产品相适应的`合格证明文件并交于品质部做好记录。
对于不能提供合格证明文件的，品质部通知化验室，对要采购的原辅料根据食品安全标准进行检验，检验合格则采购，不合格则拒绝采购。
2、品质部负责对供方生产许可证等资质进行验证，并做好相应的验证记录和保管好相应的资质。
验证不合格或无生产许可证产品（无需办生产许可证的产品除外）禁止采购。
3、品质部如实记录所采购原辅料的规格数量供货者名称及联系方式进货日期等信息并做好归档管理。
4、对于审查发现虚假信息的原辅料应立即停止采购。
5、对于资质齐全的供方，生技部按计划采购其提供的物资。
6、物品采购进厂后，按《检验管理制度》中原辅料的检验规程进行检验，并由化验室做好相应的检验记录；品质部负责做好进货查验记录。
进货查验制度篇三目的为了加强食品质量安全管理，保证加工食品质量安全，保障人民群众身体健康和生命安全，如实记录采购的食品原料、食品添加剂、食品相关产品验货查证情况，依据《中华人民共和国食品安全法》及其实施条例的法律法规的规定，特制定本制度。
适用范围凡是本单位采购的食品原料、食品添加剂、食品相关产品（简称为食品原辅材料）都需遵守本制度。
原辅材料采购、查验制度
原辅材料采购、查验制度一、目的为了对原料、辅料和包装材料的实施进行有效控制，确保采购物资的质量符合要求，交货及时，特制订此制度。
二、适用范围：适用于所有的原辅料及包材的采购。
三、职责：1、生技科、质检科负责对供应方的评价和采购的实施。
2、质检科负责对采购产品进行质量验证。
3、总经理负责合格供应方名单、采购计划和订货合同的审批。
四、工作程序：1、供销科应及时收集供销商档案，内容包括：供应商名称、产量、生产能力、质量保证能力和供货情况等方面的资料，分类别建立档案。
供应商档案应包括：1）法人资料、资质、资信2）产品质量状况3）价格与交货期2、对合格供应商的控制1）质检员对供应商每次供货时进行检验2）供应商每次供货时对其抽检，检验结果不合格时按照公司《不合格管理制度及控制程序》进行控制。
如果交货期、交货数量没有按照0合同要求时由采购人员对其进行警告，严重时撤销其供应商资格。
3、采购的原料的控制所采购的产品必须符合相关规定的国家标准、行业标准、地方标准及相关法律要求，必须有QS生产许可证的标识，严格按照公司相关质量管理制度对产品进行验收，不合格的产品进行拒收，合格的产品及时由供应部入库。
五、产品验收：1、供应商必须提供营业执照、卫生许可证、生产许可证（在发证范围内）和出厂检验合格证明。
2、外包装是否破损，有污渍3、验证货物和相关证明材料是否相符4、标识是否清楚、正确5、质检员抽样检测微生物和理化检测指标，合格时方可使用。
进货查验和记录制度一、采购管理制度1目的确保外购物资符合规定要求，满足本企业生产、经营运作的需要，使采购过程处于受控制状态。
2范围2.1适用于本企业生产所需原辅料、食品添加剂、包装材料等的采购。
2.2适用于本企业生产所需原辅料、食品添加剂、包装材料等的采购验证工作。
3职责3.1供销科根据需求制定采购计划，经主管部门批准后从合格供方处采购，并对采购物资质量负责；3.2质检科负责对原辅材料进行检验或验证；3.3仓库保管员负责对检验或验证合格后的原辅材料、包装材料入库保管。
原、辅料库管理制度（三篇）
原、辅料库管理制度1. 原、辅料库的管理责任应落实到相关部门或个人，并明确其管理职责和权限。
2. 原、辅料库应设有专门的仓库管理员，负责库存管理、进货、出货以及库存盘点等工作。
3. 库存管理应采取先进的管理系统和技术手段，确保原、辅料的及时、准确入库、出库，以及库存的准确计算和数据更新。
4. 进货管理应制定明确的进货计划，并与供应商建立良好的合作关系，确保原、辅料的及时供应和质量保证。
5. 出货管理应根据生产需求和订单情况，及时安排发货，以保证生产进度和客户满意度。
6. 库存盘点应定期进行，确保库存数据的准确性，并及时发现和纠正库存差异。
7. 原、辅料库应制定相应的质量控制程序和管理标准，以确保原、辅料的质量符合要求。
8. 库存安全保障应加强，采取必要的措施防止盗窃、损毁和损失。
9. 库存记录和档案应做好管理，确保数据的完整性和可追溯性。
10. 库存管理应与其他部门的协作紧密配合，确保生产的顺利进行和原、辅料的及时补充。
以上是原、辅料库管理制度的基本要点，具体实施时需要根据企业的实际情况进行调整和完善。
原、辅料库管理制度（二）1. 原、辅料库管理的目的和范围：原、辅料库管理的目的是确保原、辅料的有效管理和使用，以满足生产和业务的需求。
范围包括原、辅料的进货、入库、出库、库存管理等环节。
2. 原、辅料的进货：原、辅料的进货应符合公司的采购流程和标准，包括选择供应商、签订合同、验收等环节。
进货时要确保原、辅料的质量、数量和价格等符合要求，并保存相应的进货记录。
3. 入库管理：原、辅料进入库房后，需要经过入库管理。
入库时要对原、辅料进行验收，包括外观、数量、包装等方面的检查。
验收合格后，需要标记好入库时间、批次号等相关信息，并将原、辅料妥善存放在库房中。
4. 出库管理：原、辅料的出库需要根据生产和业务的需要进行，需要有相应的出库申请和审批流程。
出库时要核对出库申请单上的信息，确保出库的原、辅料和数量与申请一致。
原辅料进货检验管理制度
原辅料进货检验管理制度背景对于生产产品，原辅料是不可缺少的一部分。
不合格的原辅料会影响产品质量，因此，建立一套合理的原辅料进货检验管理制度十分重要。
1. 目的本制度的目的是规范原辅料进货检验的管理流程，保障原辅料的质量安全，以确保产品质量的稳定和可靠。
2. 适用范围本制度适用于公司的原辅料进货检验管理，涵盖原辅料进货、验收、检验等环节。
3. 进货管理3.1 供应商选择与审批公司应当和可靠的供应商建好合作关系，制定供应商名单。
选择新的供应商时应当审核其资质，比如生产许可证和质量认证等，确保供应商符合公司的采购要求。
审批通过的供应商应该在记录中。
3.2 订单确认在和供应商确定订单前，应充分说明产品的质量要求，例如检验标准、采购数量、交货期等，确保和供应商的沟通是充分的。
确定订单后，采购部门应发送采购订单到供应商，保留原本供应商的反馈信息。
3.3 物料验收物料验收应当根据采购订单和供应商提供的物料质量报告进行确实检查。
检验员应根据公司标准化检验流程进行作业。
3.4 拒收处理如果原辅料不符合质量要求，应当及时反馈给供应商，并按公司的拒收标准执行相关处理。
拒收事件需上报采购部门，并通知供应商，以便处理原因。
4. 检验管理4.1 检验计划在进货质量验收的基础上，应通过建立合理的检验计划，以便检查原辅料的生产、检验和运输。
4.2 检验标准根据国家行业标准、公司标准、以及质量目标和要求，建立原辅料检验标准，以确保产品质量符合相关法规和标准规范。
4.3 检验项目制定原辅料检验标准时，需要考虑具体检验项目以及实验室设备，确保检验结果准确可靠。
对于不同类型的原辅料，应制定不同的检验项目。
4.4 检验记录每一次原辅料检验，都应记录检验结果和数据，以便回溯和跟踪整个原辅料进货过程。
4.5 检验评价根据检验结果，结合供应商质量等级及连续进货记录，应评估供应商原料的质量。
5. 检验单据和档案管理5.1 检验单据和档案管理检验单据和档案应按照公司标准化要求做好存档管理，以便回溯和跟踪整个检验过程。
原辅材料进货查验记录制度范本
原辅材料进货查验记录制度范本1.目的和适用范围本制度的目的是确保公司采购的所有原辅材料的进货查验过程标准化、规范化，并能有效地记录和跟踪原辅材料的进货情况。
适用于公司所有涉及原辅材料进货的部门和人员。
2.定义2.1 原辅材料：公司用于生产加工产品的各种原材料和辅助材料。
2.2 供应商：向公司提供原辅材料的供应商或供货单位。
3.工作流程3.1 采购部门负责与供应商进行联系、洽谈和签订采购合同，明确采购的原辅材料的品种、规格、数量、价格等细节。
3.2 采购部门收到供应商送交的原辅材料时，对原辅材料进行查验。
查验的内容包括但不限于：品名、规格、数量、质量状态等。
3.3 查验结果应与采购合同中的约定进行核对，如有不符，应及时与供应商进行沟通协商解决。
3.4 查验合格的原辅材料由采购部门领取并安排妥善存放，查验不合格的原辅材料应立即退回供应商，并记录退货原因。
3.5 采购部门应将每次进货的原辅材料情况详细记录，包括进货日期、供应商信息、原辅材料名称、规格、数量、质量状态等。
4.原辅材料进货查验记录内容4.1 进货日期：记录原辅材料进货的具体日期。
4.2 供应商信息：记录供应商的名称、地址、联系人、联系电话等信息。
4.3 原辅材料名称：记录原辅材料的具体名称。
4.4 规格：记录原辅材料的具体规格、型号等。
4.5 数量：记录原辅材料的进货数量。
4.6 质量状态：记录原辅材料的质量状态，如合格、不合格等。
4.7 查验人员：记录进行原辅材料查验的人员。
4.8 查验结果：记录原辅材料查验的结果，如合格、不合格等。
4.9 备注：记录其他需要备注的信息。
5.查验结果处理5.1 如果原辅材料查验结果合格，采购部门应将原辅材料妥善存放，并及时将查验记录归档存档。
5.2 如果原辅材料查验结果不合格，采购部门应立即与供应商联系，并退回原辅材料。
同时，采购部门应记录退货原因，并与供应商协商解决问题。
5.3 对于多次查验结果不合格的供应商，采购部门应将其列入黑名单，不再与其合作。
进货物资检验管理制度模版
进货物资检验管理制度模版第一章总则第一条为规范进货物资的检验管理，确保进货物资质量，提高企业供应链管理水平，制定本制度。
第二条本制度适用于企业进货物资的检验活动。
第三条本制度内容包括进货物资的检验管理流程、责任与权限、记录与报告等。
第四条本制度执行的目标是确保进货物资的质量和合规性，提高供应链的稳定性和效率。
第二章进货物资检验流程第五条进货物资检验是指按照一定的标准和程序，对进货物资进行检查和测试的活动。
第六条进货物资检验流程包括以下环节：一、接收进货物资：对到货物资进行准确的登记和录入，并进行初次检查，确保数量一致且无明显损坏。
二、取样检验：对进货物资进行取样，并将样品送往实验室进行检测和分析。
三、检验结果记录：将检验结果记录在物资检验记录表中，并进行统计和分析。
四、合格判定：根据检验结果，判定进货物资是否合格。
五、不合格处理：对不合格的进货物资按照不合格品管理流程进行处理。
六、验收支付：对合格的进货物资进行验收，并支付相应的货款。
第三章进货物资检验的责任与权限第七条企业进货物资检验的责任与权限明确如下：一、采购部门负责对进货物资的质量要求和技术标准进行制定和管理。
二、仓储部门负责接收与储存进货物资，并对物资进行初次检查。
三、质量部门负责进货物资的取样检验和实验室测试。
四、供应链管理部门负责对进货物资的合格判定和不合格品处理。
五、财务部门负责对合格的进货物资进行验收支付。
第四章进货物资检验的记录与报告第八条进货物资检验的记录应做到真实、准确和完整。
第九条进货物资检验记录包括以下内容：一、进货物资的基本信息，包括供应商名称、规格型号、数量等。
二、检验项目和标准，包括检验方法、抽样数量和频次等。
三、检验结果，包括定性或定量评价、合格或不合格判定等。
四、不合格品处理记录，包括不合格品的处理措施和结果。
五、检验人员的签名和日期。
第十条检验记录应及时整理和归档，以便审计和溯源。
第十一条检验报告应根据需要进行编制和传达，以便供应商了解检验结果，并采取相应的改进措施。
进货物资检验管理制度
进货物资检验管理制度一、目的和适用范围本管理制度旨在规范进货物资的检验工作，确保进货物资的质量和安全，并适用于公司所有进货物资的检验工作。
二、术语和定义无损检测：一种通过非破坏性手段来确定物质或物体的性质、结构和组成的方法。
供应商：公司与之签订合同并向其采购物资的供应商。
三、检验资格要求1. 检验人员必须具备相关的专业知识和技能，并持有相关资格证书；2. 检验人员必须经过公司培训，并持有有效的培训证书；3. 合作的第三方检验机构必须具备相关的资质，并与公司签订协议。
四、进货物资检验程序1. 供应商送货供应商将货物送到公司指定的检验区域，并提供相应的货物清单和检测报告。
2. 检验准备检验人员按照货物清单和检测报告准备检验所需的工具、设备和材料。
3. 审核检验资料检验人员对货物清单和检测报告进行审核，确保货物符合公司的要求。
4. 检验过程4.1 外观检查检验人员对货物的包装、标识、外观等进行检查，确保货物没有破损、变形或丢失。
4.2 物理性能测试根据货物的类别和特性，进行相应的物理性能测试，如强度测试、耐磨性测试等。
4.3 化学成分分析对某些特殊的物资，如化学原料、颜料等，进行化学成分分析，确定其是否符合公司的要求。
4.4 无损检测对具有特殊要求的物资，如焊接材料、管道等，进行无损检测，确保其无任何隐藏的缺陷。
5. 判定结果检验人员根据检验结果，判定货物是否合格，并填写相应的检验报告。
6. 处理不合格品6.1 不合格品应按照公司的相关规定进行处理，如退货、索赔等。
6.2 供应商必须对不合格品负责，并采取相应的纠正措施来防止类似问题再次发生。
7. 归档和记录所有的检验报告和相关资料均应归档并妥善保管，以备日后查阅和追溯。
五、考核和改进1. 定期对检验工作进行考核和评估，确保检验工作的质量和效率；2. 将检验过程中发现的问题和不足进行整理和总结，并提出改进措施；3. 经常性地组织对供应商的质量进行评审和审核，确保供应商的质量体系持续稳定。
进货检查记录规章制度
进货检查记录规章制度第一章总则第一条为了加强对进货商品的质量管理，确保进货商品符合标准和要求，维护公司形象和客户利益，特制定本规章制度。
第二条本规章制度适用于公司的所有进货商品，包括原材料、半成品、成品等，适用于所有从事进货检查工作的人员。
第三条进货检查是指对进货商品的质量、数量、包装等进行检查和确认，确保符合标准和要求的过程。
第四条进货检查记录是对进货商品检查情况进行记录的文件，包括进货单据、检查报告、抽样检验结果等。
第五条进货检查记录必须真实、准确、完整，由检查人员签字确认，并及时归档存档。
第六条进货检查记录应当保存至少三年，以备查证和追溯。
第七条公司应当建立健全进货检查制度，指导和监督进货检查工作的开展。
第八条进货检查工作应当按照国家相关法律法规和公司规章制度进行，不得违反规定。
第九条公司检验人员应当按照培训要求进行培训，取得相应资格证书方可从事检验工作。
第十条公司应当配备必要的检验设备和工具，确保检验工作的质量和效率。
第二章进货检查流程第十一条进货检查包括验收和检验两个环节，验收由库房管理员负责，检验由检验员负责。
第十二条验收员应当按照进货单据对进货商品进行验收，包括数量、包装等，确认无误后方可放行。
第十三条检验员应当按照公司检验标准和要求对进货商品进行抽样检验，确保质量符合标准。
第十四条若发现问题或疑点，检验员应当及时报告，对疑点商品进行详细检查，并向上级主管汇报处理意见。
第十五条进货检查记录应当记录验收员、检验员、产品信息、检查结果等详细信息，确保真实准确。
第十六条进货检查记录应当及时上报财务部门，完成相应记账和入库手续。
第三章进货检查标准第十七条进货商品的质量标准应当符合国家相关标准和公司规定，严格按照标准检验。
第十八条进货商品的数量应当与进货单据一致，确保不漏货、不滞留货。
第十九条进货商品的包装应当符合标准，包装完好无损，确保不泄露、不污染。
第二十条对于特殊商品，应当针对性地确定检查标准和要求，不得简化操作或放任漏洞。
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原辅料进货检验管理制度
公司设置品质管理部门及相关质检人员，逐批次对原辅料进行鉴别和质量检验，不合格者不得使用。
原辅料进货检验首先从原料仓库做起，然后是品质管理部门的检验。
原料仓库的管理制度如下：
( 一) 、接收原料
1接到购进原料，首先查看每个包装单位是否破损，如有破损，拒绝接收。
检查原料外包装无破损后，将本次所进原料放置在原料待验区域。
2.查看原料有无标签（标签内容包括：品名、厂家、生产许可证号），是否近期生产，对于生产时间较长有变质倾向的原料，拒绝接收，坚决退回。
对于外包装没有标注生产日期的原料，不予接收。
对于验收不合格原料，应及时通知采购人员及相关人员，避免原料断货。
不合格原料暂存在不合格原料存放区，等待退回。
3.对于入库原料建立台账，台账内容包括原料名、厂家、经销商、生产批号等。
( 二) 、检查
1.仓库保管人员在原料到达后，检查生产厂家是否有本批次的检验报告，如果没有，通知相关人员，向生产厂家或供货商索取。
如果有检验报告单，直接交质检部门妥善保管。
2。
填写请验单，通知质检部门检验人员，对所进原料进行取样检验。
（三）、验收方法
1.面料的验收，首先目测面料是否有着色不均、抽丝、色差等，其次用克重仪器检查克重是否达到订单要求，最后同时进行盐水和淡水浸泡24小时检验。
2.辅料的验收，金属辅料要看是否划痕、辅料边缘是否平滑、光泽度是否达到要求、最后用镍快速检测试剂涂搽检测是否环保。
塑料或树脂产品要检验光泽度，手感，尺寸是否达到要求。
新派方大。