采购询价比价议价管理办法
询价比价资料流程
1、采购人员根据采购部安排的采购计划，按照设备材料的采购周期及缓急情况，依据供应商资质、市场行情及询价记录，以电话、网络、邮件等方式进行询价。
2、只要是采购，采购部门就应该选择至少三家符合采购条件的供应商作为询价的对象，如果遇到货源稍微紧张的情况可适当放松条件。
3、凡属合约采购项目，采购部门可依据合约价格直接核价，不需要再另行询价。
4、如向特约供应商采购时，应附价格说明。
5、凡属可作成本分析之采购项目，应要求供应商作成本分析，以作议价之参考。
6、选择询价或采购的对象，应依照直接生产厂商、代理商、经销商之顺序选择。
7、如向定点的合格供应商采购，应附《物料报价明细表》，如合格供应商有2家以上，则应向两家同时索要报价明细资料。
8、询价后，应确认各家报价方式、产品规格、采购条件等是否一致方可比价。
物资采购标准管理流程
物资采购标准管理流程一、采购控制流程询价，比价、议价，评估，索样NG不合格合格催交不合格合格备注：1、相关的单据有：物资采购申请单、询价单、订购记录表、进料验收单、收货单等。
2、采购的基本原则 成本效益原则 质量原则 进度配合原则 公平竞争原则选择供应商 合格供应商发出订单供应商确认订购单供应商交货进料检验付款、入库采购需求供应商评定辅导退货淘汰确定为合格供应商二、采购部岗位职责1、根据生产计划安排，按消耗定额和采购程序，编制采购计划；并努力按该计划执行以确保正常生产秩序；2、按时按量按质完成采购供应计划指标，积极开拓货源市场，货（价）比三家，选择物美价廉的物资材料，完成下达的降低采购成本的责任指标；3、与供应商的比价、议价谈判工作，与供应商以及其他部门的沟通协调等；4、负责与供应商签订采购合同，督促合同正常如期履行，并催讨所欠、退货或索赔款项；5、对旧供应商的价格、产能、品质、交货期的审核工作，以确定原供应商的稳定供货能力；6、及时跟踪掌握价格行情变化及品质情况，以期提高产品品质及降低采购成本；7、严把采购质量关，选择样品供领导审核定样，协助有关部门妥善解决使用过程中出现的问题；8、负责办理物料验收、运输入库、清点交接等手续；9、各部门急用的物品要优先采购，要做到按计划采购，认真核实各部门的申购计划，根据仓库存货情况，定出采购计划，对定型、常用物资按库存规定及时办理，与仓管员经常沟通，防止物资积压，做好物资使用的周期性计划工作；10、认真贯彻执行合同法，严格审核合同款项，订购业务必须上报总经理或主管及研究后，方可实施；11、经常到仓库了解商品库存情况，以销订货，积极组织适销对路的货源，防止盲目进货。
尽量避免积压商品，提高资金周转率。
12、严格遵守财务制度、遵纪守法、不索贿、受贿，在平等互利下开展业务活动。
购进物资要尽量做到单据（发票）随货同行，交仓管员验收，报账手续要及时，不得随意拖账挂账；13、及时有效的完成总经理及上级领导交代的所有任务。
询价、比价、议价
版本制定/修订日期文件制修订履历内容概要制定/修订者A02014-12-23新制定徐中才秘密等级核 准审 核制 定■公开□机密□绝密1 目的规范采购作业流程、准时交货2 适用范围本公司所有需借助外部资源方可实现之活动均适用3 定义3.1生产性材料：原料、设备仪器、包材、食品添加剂、广宣品、工程材料、其他3.2非生产性材料: 生产过程中所需耗用，办公用品、劳保用品4 权责无5 程序内容5.1 成本分析5.1.1 包材、设备仪器及广宣品须要进行成本分析，其他类零件无需成本分析5.1.2 成本分析项目含材料成本、人工成本、运营成本、设备折旧成本、材料损耗利润等例如：包材,1）材料成本2）加工成本单价：人工成本、运营成本、材料损耗、设备成本、包材成本、利润5.2询价5.2.1询价原则5.2.1.1 客户提供核准供应商清单，应从清单中所列供应商选择采购各相关物料，作为询价来源之一5.2.1.2从我司合格供方清单中选择厂商进行询价5.2.1.3部件专业生产厂商寻价5.2.2选择询价或采购的对象，应依照直接生产厂商、代理商、经销商之顺序选择5.2.3将所购物料的名称、规格、图纸等相关信息E-mai或Fax告知供应商，并要求报价。
5.2.4报价单格式:5.2.4.1 物料品名、规格、材质、原材料品牌、特性。
5.2.4.2币别、付款方式、含税种类、报价单有效期.5.2.4.3供应商名称、地址、联系方式，签名并加盖公章或公司业务章5.2.4.4报价单项目：材料成本单价、加工单价、材料损耗、运输费用，营销管理费用、利润5.2.5统一各供应商报价方式、产品规格、采购条件等,方可比价5.2.6生产性材料必须两家或两家以上报价；5.2.7非生产性材一次性采购金额大于500元以上，需要提供两家或两家以上报价5.3 比价5.3.1汇总供应商报价单，各供应商对应项报价和部件单价进行比价5.3.2产品品质、交期、制程能力进行比较，比较供应商优劣5.3.3综合比较5.2.1和5.2.1 择优越性的供应商，进行下步议价5.3.4具有下列情节者，不予比价，直接议价5.3.4.1独家制造商、独家代理商5.3.4.2专卖品5.3.4.3客户指定特定物料5.3.4.4特殊情况有总经理特别批准5.3.4.5非生产性物料一次性采购金额500元以内5.4议价5.4.1议价标准：5.4.1.1现时的市场行情价变动；5.4.1.2成本分析表；5.4.1.3报价高出我司目标单价；5.4.1.4同等品质、服务之供应商提供更低价格；5.4.1.5公司策略需要降低采购成本时5.4.1.6其他有利条件时5.3.2议价方式5.3.2.1供应商报价与市场价进行比较，要求供应商降价到市场单价或低于市场单价5.3.2.2供应商报价与我司目标价进行比价，要求供应商降价到我司目标件或更低5.3.2.3供应商报价与同类供应商和市场价或我司目标价进行比较，使供方降低最低价5.3.3议价目的5.3.3.1进行议价，降低供应商单价到我司目标单价或市场最低价5.4 核准5.4.1产品直接生产料件《物料采购核价单》报采购主管审核，总经理核准后建入采购系统5.4.2 非生产性物料单价500元以内,《物料采购核价单》由采购主管核准后建档、执行5.4.3非生产性物料单价大于500元,《物料采购核价单》由采购主管审核，总经理核准后建档、执行6 相关文件6.1供货商管办法6.2采购控制程序7 记录表单7.1采购核价单7.2成本分析表7.3报价单。
神龙汽车公司比质议价采购管理制度
神龙汽车公司比质议价采购管理制度一、前言采购是企业运营的核心部门之一，它直接影响到企业的生产和经营成本。
而质量和议价是两个至关重要的方面，二者对采购质量和成本有着显著的影响。
因此，神龙汽车公司制定了比质议价采购管理制度，以确保采购质量和成本的最优化。
二、比质议价采购管理制度的目标1.保证采购物品的质量，满足生产需要；2.降低采购成本，提高企业竞争力；3.合理分配采购资源，提高采购效益；4.提高采购协作效率，降低采购风险。
三、比质议价采购管理制度的内容1. 采购计划的编制采购计划应该根据公司的生产和经营需要，编制详细的采购计划，并对采购对象进行评估和筛选，明确采购质量和要求。
2. 供应商评估和筛选企业应该建立供应商数据库，对供应商进行评估和筛选，以提高采购质量和成本效益。
3. 比价采购企业应当通过比价的方式进行采购，选取性价比最高的供应商，从而降低采购成本。
4. 质量控制企业应当制定严格的质量标准和控制流程，对采购的物品进行严格的质量检验和控制，确保采购物品的质量。
5. 价格议价企业可以通过与供应商进行积极的沟通协商，达成更加优惠的价格议价，以提高采购成本效益。
6. 采购协作企业应当与供应商建立良好的合作关系，通过供应商的资源协助和采购策略协调，提高采购效率和效益。
7. 采购风险控制企业应当建立采购风险控制机制，及时制定应对策略，以降低采购过程中的风险。
四、比质议价采购管理制度的实施1.员工培训：实施比质议价采购管理制度前，应对员工进行培训，使其理解制度，并掌握运用比质议价采购管理制度的技术和方法。
2.程序实施：公司应当根据比质议价采购管理制度的要求和流程，制定相应的采购程序，并明确各个岗位的职责和权限。
3.监督检查：公司应当设置专门的监督检查机构，对比质议价采购管理制度的实施情况进行监督和检查，及时发现和纠正管理制度实施中的不足和问题。
五、比质议价采购管理制度其他比质议价采购管理制度是企业采购管理中的一个非常重要的内容，它能够为企业节省大量的采购成本，同时也确保了采购物品的质量和数量。
询价比价议价定价流程详解
询价比价议价定价流程详解标题：询价比价议价定价流程详解介绍：在商业交易中，价格的确定是一个十分重要的环节。
针对不同的产品或服务，询价比价议价定价流程的设计和执行至关重要。
本文将深入探讨询价比价议价定价流程的各个方面，并提供个人的观点和理解。
第一部分：询价流程的重要性和基本步骤1. 询价流程的重要性：介绍询价对于商业交易的关键作用，明确其对定价过程的影响。
2. 基本步骤：详细介绍询价流程的基本步骤，包括确定需求、寻找供应商、编制询价文件、发送询价请求、收集和比较报价等。
第二部分：比价流程的目的和实施要点1. 比价流程的目的：阐述比价在定价过程中的作用，并强调其对于合理性和公平性的保障。
2. 实施要点：探讨比价流程的具体实施要点，包括策划比价活动、确定比价标准、评估供应商的报价和能力等。
第三部分：议价过程的策略和技巧1. 议价过程的策略：介绍议价过程中的策略选择，包括争取最低价格、争取额外优惠、寻求其他增值服务等。
2. 技巧和注意事项：提供议价过程中的技巧和注意事项，包括合理的谈判准备、善于沟通和妥协、灵活运用各种议价策略等。
第四部分：定价流程的综合考量因素1. 考量因素的重要性：介绍定价过程中需要综合考虑的因素，包括成本因素、市场需求、竞争对手、产品价值等。
2. 综合考量的方法和工具：提供定价过程中综合考量的方法和工具，如成本分析、市场调研、竞争对手分析等。
第五部分：个人观点和理解在文末，提供个人对询价比价议价定价流程的观点和理解。
总结之前的内容，强调其在商业决策中的重要性，并任意发表对流程改进或优化的建议。
结论：在商业交易中，询价比价议价定价流程是确保公平和合理定价的关键。
通过深入探讨询价比价议价定价流程的各个方面，我们可以更好地理解和应用这一流程。
不仅可以帮助我们实现更高效的定价，还可以促进商业交易的成功和合作。
字数：3000字以上。
比价(议价)操作细则
比价(议价)操作细则通知：关于下发《___比价（议价）操作细则》各位科室、分院和专科医院：为规范医院的比价（议价）采购行为，避免法律风险，我们根据《招投标及相关业务管理标准》制定了《比价（议价）操作细则》并下发执行。
___二〇一四年一月八日比价（议价）操作细则第一条：为了规范___物资及设备采购、工程建设、服务等项目的比价（议价）行为，提高比价（议价）项目质量，规避法律风险，我们特制定本细则。
第二条：医院招标采购议价管理委员会确定比价（议价）项目后，书面通知归口管理科室。
归口管理科室在收到通知和使用单位要求比价（议价）的书面方案后，物资、备件、服务类7天内组织并完成比价（议价）工作，设备、工程类12天内组织并完成比价（议价）工作。
第三条：采购议价小组人员由归口管理科室、财务部、招标办、使用科室代表、评标专家和其他专业部门一名人员组成。
监察室、审计科参与比价（议价）的全过程监督。
第四条：比价（议价）项目相关资料和信息的收集、了解内容如下：1.使用科室必须先将拟采购品名、规格、数量（全年或月或批次量）、交货期限、质量或技术要求、需要的品牌、生产厂家或供应商、结算方式、送货要求及最近采购数量、价格、供应商（或生产厂家）等内容的议价方案报归口管理科室。
归口管理科室接到使用的方案后，才能启动比价（议价）程序。
2.对各使用科室的拟比价（议价）的物资类，归口管理科室根据项目及相关使用科室的实际情况，会同议价小组人员了解和掌握市场价格信息、潜在的生产地区和厂家、相关单位最新的采购价格等情况，提前一天形成书面材料交该谈判小组成员单位。
3.对各单位的拟比价（议价）的设备及备件类、工程、服务，招标办商请相关单位的实际情况，了解和掌握市场价格信息、潜在的生产地区和厂家、相关单位最新的采购价格等情况，提前一天形成书面材料交该谈判小组成员单位。
市场部会根据比价（议价）项目的实际需要，对使用单位提供的材料进行核实确认，并选择拟参加比价（议价）的潜在供应（承揽）单位。
询价、议价操作指南
询价、议价操作指南一、确认采购需求：接收签字批准的《材料请购单》核准请购物资填写是否完整、请购物资的合理性，与需求部门就采购物品的规格、数量、到货日期等参数进行确认。
二、核实存货：根据库存或采购进行中订单数量的最终确认数量，确认后进入采购环节。
三、询价、比价、议价：据采购计划，按照材料采购周期及缓急情况，按照供应商资料库、网络信息查询以电话、网络方式进行询价。
✮询价要素：1.品名：明确所需物资的名称。
2.数量：明确购买量，可以询价时增大拟定购买量，便于争取更优惠的价格3.质量要求：询问产品的质量标准、生产工艺、原材料等方面的信息。
4.样品：是否需要发样品来确定所需产品一致。
5.含税、运单价（专票/普票）：根据采购单位的性质，询找对应的专票、普票价格。
6.付款条件：询问付款方式，了解付款条件和期限，以便在付款方面达成双方的共识。
7.交期要求：询问供应商的交货时间，以便根据自己的需求安排采购计划。
8.包装要求: 发货是否对包装有特殊要求。
9.售后服务及质保期限：询问供应商的服务保障措施，如产品质量保证、售后服务、退换货政策等，以便在使用产品时得到保障。
10.报价截止时间：与供应商明确报价截止时间，便于收集询价信息。
✮询价基本步骤：1.了解市场价格：在询价之前，先了解市场价格水平，以便对交易的价格有一定的了解。
可以通过上网搜索、询问其他供应商或参考行业价格指数等方式了解市场价格。
2.了解采购物品：了解途径可通过公司技术人员、网络查找，撇开询价人员的固定思维，主要了解同类产品的特点、材质、性能、知名品牌、公司要求。
3.货比三家：要求供应商报价尽量详细，价格构成要有分析拆解。
与需求部门确认需求后在找出相应的供应商，然后根据品牌行业知名度、运输条件、价格、交期等选出3－5家备用。
4.掌握供应商的基本情况：品牌知名度、技术优势、销售渠道、营销方式及与之竞争品牌的相关情况等。
5.汇总询价表格：比质比价，不是直接选取最低报价的供应商，而是选取满足质量、交期、运输等综合要求的三家供应商分别谈判。
采购价格管理制度
一、总则1.1为规范采购价格管理流程和采购价格审核管理，确保所购物料高品质、低价格，从实现降低成本的目标，特制定本制度。
1.2各项物料采购价格的分析、审核和确认，除另有规定外，均依照本制度处理。
本制度所涉及的物料采购，既包括生产所需的各项原材料、设备以及配件的采购，也包括公司所需办公物品的采购。
二、价格审核规定2.1询价、议价2.1.1采购员应选择三家以上符合采购条件的供应商作为询价对象。
3万元以上的不常用辅料采购，必须要有三家以上的供应商竞标，其中，三家里面必须要有一家是新的。
对独家采购实行严格控制，凡是需要独家采购的，必须经履行审批手续后，方可采购，同时做好独家采购物料的成本分析，在控制成本上严格把关。
2.1.2供应商提供报价的物料规格与申购规格不同或属代用品时，采购人员应与需求部门确认。
2.1.3议价应注意品质、交期、服务等，同时签订价格协议。
供应商价格上调的条件下，报价有效期限最低为3个月，当物料价格有下调时，供应商必须随时通知更新。
当发现物料价格有下调时，供应商未及时与本公司下调，将对供应商作出重新评估，并计入供应商分级管理。
2.1.4采购价格原则上受保护，不可随意泄露无关人员，包括供应商；避免议价受阻。
2.2价格调查2.2.1本公司各有关单位或部门，均有义务协助提供价格信息，以便有利于采购科进行比价参考。
2.2.2采购部根据价格调查信息，对采购物料成本进行分析，目的在于确定物料成本的合理性和适当性。
进行成本分析的项目包括以下七项内容。
A．物料的制作方法和生产工艺。
B．物料制作所需的特殊设备和工具。
C．物料生产所耗费的直接或间接的人工成本。
D．物料生产所耗费的直接或间接的材料成本。
E．物料生产制造所需的费用或者外包费用。
F．物料营销费用。
G．物料管理费用以及税收。
2.3价格调查的相关资料，可向物料供应商索取。
2.4价格制定物料价格的种类。
物料价格包括物料的到厂价、出厂价及合约价等。
2.5价格审核2.5.1采购员询价、议价完成后，在《询价表》上填写询价或议价结果，必要时附上书面说明。
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采购询价比价管理办法
1.目的
规范采购方式，制定询价、比价流程。
确保采购物料的单价合理，有效的控制成本，提高产品的市场竞争力。
2.范围
适用于**有限公司所有采购和外发的与采购成本有关的活动。
3.职责
3.1 采购部负责进行询价议价比价工作的各项事务；
3.2 技术部负责物料的承认；
3.3 总经理负责单价的最后审核。
4、定义
无
5.作业内容
5.1 采购部根据所需部门提供的样品、技术图纸进行询价，依据下列因素确定最有利的采购方式：
物料使用状况、需求数量、需求频率、市场供需状况、经验、价格；
5.2 采购员负责寻找供应商，技术部协助。
5.3 开发供应商
5.3.1 开发供应商的前提条件：
a.公司要求降低采购成本时,供应商成本无法降低。
b.新产品开发,现有供应商不能满足需求。
c.供应商品质、交期、服务达不到本公司要求。
5.3.2 采购员要以有能力、有信誉、有经验为标准，开发三家以上供应商。
5.3.3 开发的供应商需持有以下有效证件：
a.供应商营业执照、税务登记证、开户行账号资料。
b.1SO9001：2008版证书。
c.产品认证资料。
5.4询价
5.4.1选择询价或采购的对象，应依照直接生产厂商、代理商、经销商之顺序选择
5.4.2 将所购物料的名称、规格、品牌等相关信息口头告知或传真供应商，并要求报价。
5.4.3报价单格式:
a．物料品名、规格、材质、原材料品牌、特性。
b. 币别、付款方式、含税种类、报价单有效期.
c．供应商名称、地址、联系方式，签名并加盖公章。
5.4.4正常的报价程序
样品价小批量价批量价
5.4.5 统一各供应商报价方式、产品规格、采购条件等,方可比价。
5．5比价
旧产品，当公司策略需要降低采购成本或现有的供应商品质、服务、交期达不到本公司要
求时，参照以往的采购单价以及交易条件进行比较；新产品,样品经技术、品管测试OK小批量采购后,结合供应商现场考察，交货品质、交期进行比较，择优越性的供应商。
5.5.1比价标准：
a.现时的市场行情；
b.采购频率、数量明显增加时；
c．本次报价偏高时；
d．同等品质、服务之供应商提供更低价格时；
e．公司策略需要降低采购成本时
f．其他有利条件时
5.5.2 比价由采购部长，财务部长，生产技术部长共同进行，由采购部提供相关比价资料。
5.5.3总经理审核无误后方生效。
5.5.4经总经理批准的供应商列入合格供应商名录。
6、相关文件
《供方与采购控制程序》
7、记录
物料采购比价表。