企业管理采购议价比价管理规定
采购询价比价制度范本
采购询价比价制度范本一、总则1.1 为规范公司采购询价和比价工作，确保采购过程的公平、公正、公开，提高采购效率和质量，根据国家相关法律法规和公司内部管理规定，制定本制度。
1.2 本制度适用于公司所有采购项目的询价和比价工作，包括但不限于原材料、设备、服务等方面的采购。
1.3 采购询价比价制度遵循公平竞争、质量优先、价格合理、效率兼顾的原则。
二、询价2.1 采购部门在开展采购项目前，应进行市场调研，了解相关产品的市场供应情况和价格趋势。
2.2 采购部门应根据采购需求，制定询价清单，包括采购物品的名称、规格、数量、质量要求等。
2.3 采购部门应向多家潜在供应商发送询价通知，要求供应商在规定时间内提交报价。
2.4 供应商应按照询价清单的要求，提供完整的报价资料，包括报价单、产品说明书、相关证书等。
2.5 采购部门应对供应商的报价进行初步审核，确保报价资料的完整性和准确性。
三、比价3.1 采购部门应建立比价小组，负责比价工作的组织和实施。
3.2 比价小组应根据采购需求和供应商的报价，综合考虑产品质量、价格、供应商信誉、售后服务等因素，制定比价方案。
3.3 比价小组应开展供应商评审工作，对供应商的产品质量、生产能力、信誉等方面进行评估。
3.4 比价小组应按照比价方案，对供应商进行排序，提出推荐供应商。
3.5 采购部门应将比价结果提交公司领导审批，审批通过后，与推荐供应商进行谈判。
四、议价4.1 采购部门应根据比价结果和公司领导审批意见，与推荐供应商进行议价。
4.2 议价过程中，采购部门应坚持原则，维护公司利益，确保采购价格合理。
4.3 采购部门应与供应商签订采购合同，明确双方的权利和义务。
五、监督与考核5.1 采购部门应建立健全询价、比价、议价的记录和档案，便于追溯和查验。
5.2 审计部门应对采购询价比价工作进行定期审计，确保采购过程的合规性。
5.3 对违反本制度的采购人员，公司将依法依规进行处理。
六、附则6.1 本制度自发布之日起实施。
物品采购议价管理制度
物品采购议价管理制度第一章总则第一条为规范和管理本单位的物品采购活动，提高采购效率，减少采购成本，制定本制度。
第二条本制度适用于所有从事本单位物品采购的工作人员。
第三条物品采购是指本单位为了生产经营需要，向外部供应商购买各种物品并支付相应的代价的行为。
第四条物品采购应当遵循公开、公平、公正、诚实原则，实行择优选用、公平竞争、诚信合作。
第五条物品采购应当根据实际需要确定采购数量、质量标准、价格限额等要求，经过合理论证、比较分析选定供应商，并签订采购合同。
第六条物品采购工作应当按照“需求提出、方案设计、招标、谈判、合同签订、履行管理”的流程进行，并建立完善的档案管理体系。
第七条物品采购项目应当根据采购金额大小进行分类管理。
采购金额较大、影响较为重大的项目应当采取招标采购方式，确保公平竞争；采购金额较小、属于日常采购的项目可以进行询价议价采购。
第八条本单位应当建立完善的物品采购管理制度，制定物品采购计划，明确采购责任人，进行预算核定，并建立采购档案。
第九条本单位应当建立健全的供应商库，定期对供应商进行评估，建立长期合作的稳定供应关系。
第二章采购流程第十条本单位的采购流程分为招标采购和询价议价采购两种方式。
第十一条招标采购流程：（一）需求提出：各部门根据实际需要提出物品采购需求，并进行需求确认；（二）方案设计：确定采购项目的具体要求、范围、时间、金额等，编制招标文件；（三）招标公告：按照法定程序发布招标公告，邀请符合条件的供应商参与投标；（四）投标评审：组织评标委员会对投标文件进行评审，确定中标人；（五）合同签订：与中标供应商签订采购合同，并履行合同管理；（六）履行管理：监督和管理供应商履行合同，保证采购项目按时、按质、合规完成。
第十二条询价议价采购流程：（一）需求提出：各部门根据实际需要提出物品采购需求，进行需求确认；（二）询价：向多家供应商发送询价函，要求报价；（三）议价：根据报价进行议价，确定最终供应商；（四）合同签订：与供应商签订采购合同，并履行合同管理；（五）履行管理：监督和管理供应商履行合同，保证采购项目按时、按质、合规完成。
采购询价比价议价管理办法
采购询价比价管理办法1.目的规范采购方式，制定询价、比价流程。
确保采购物料的单价合理，有效的控制成本，提高产品的市场竞争力。
2.范围适用于**有限公司所有采购和外发的与采购成本有关的活动。
3.职责3.1 采购部负责进行询价议价比价工作的各项事务；3.2 技术部负责物料的承认；3.3 总经理负责单价的最后审核。
4、定义无5.作业内容5.1 采购部根据所需部门提供的样品、技术图纸进行询价，依据下列因素确定最有利的采购方式：物料使用状况、需求数量、需求频率、市场供需状况、经验、价格；5.2 采购员负责寻找供应商，技术部协助。
5.3 开发供应商5.3.1 开发供应商的前提条件：a.公司要求降低采购成本时,供应商成本无法降低。
b.新产品开发,现有供应商不能满足需求。
c.供应商品质、交期、服务达不到本公司要求。
5.3.2 采购员要以有能力、有信誉、有经验为标准，开发三家以上供应商。
5.3.3 开发的供应商需持有以下有效证件：a.供应商营业执照、税务登记证、开户行账号资料。
b.1SO9001：2008版证书。
c.产品认证资料。
5.4询价5.4.1选择询价或采购的对象，应依照直接生产厂商、代理商、经销商之顺序选择5.4.2 将所购物料的名称、规格、品牌等相关信息口头告知或传真供应商，并要求报价。
5.4.3报价单格式:a．物料品名、规格、材质、原材料品牌、特性。
b. 币别、付款方式、含税种类、报价单有效期.c．供应商名称、地址、联系方式，签名并加盖公章。
5.4.4正常的报价程序样品价小批量价批量价5.4.5 统一各供应商报价方式、产品规格、采购条件等,方可比价。
5．5比价旧产品，当公司策略需要降低采购成本或现有的供应商品质、服务、交期达不到本公司要求时，参照以往的采购单价以及交易条件进行比较；新产品,样品经技术、品管测试OK小批量采购后,结合供应商现场考察，交货品质、交期进行比较，择优越性的供应商。
5.5.1比价标准：a.现时的市场行情；b.采购频率、数量明显增加时；c．本次报价偏高时；d．同等品质、服务之供应商提供更低价格时；e．公司策略需要降低采购成本时f．其他有利条件时5.5.2 比价由采购部长，财务部长，生产技术部长共同进行，由采购部提供相关比价资料。
采购经典管理制度之五---采购价格的监管
采购经典管理制度之五---采购价格的监管物资采购价格监管制度目的：为确保材料采购的高品质低价格，实现采购过程的阳光操作，规范采购价格审核管理，特制定本规章。
适用范围：各种生产、工程用物资、原材料、辅料采购的价格审核、确认，除另有规定外，均依照本制度执行。
管理职责：物资采购部负责按照本规定向价格审核部门提供采购询价信息；计划经营部、财务部门负责按照本制度的规定进行价格审核、监管；物资采购工作主管副总组织本规章制度的执行和检查，对执行情况负责。
管理要求：1、凡属本公司需长期、大量使用的通用性物资材料，应采用招标采购或签订合同协议采购，选择确立定点的合格供应商，议定供货价格和结算方式等，以集中批量定时、定量采购为主。
2、凡属本公司非常规性物资材料的采购，物资材料单价在500元以上，采购金额在20000元以上的，必须办理询价、比价、核价手续，按本制度规定的询价、核价流程执行。
价格监管程序：一、报价依据计划经营部根据工程设计和预算提供工程项目所需物资材料的数量、价格、质量标准，作为采购部成本分析的基础依据和招标采购的报价参考。
计划经营部负责对外包劳务提出的劳动用工数量、价格进行核算、审查，签署意见后报工程部、财务部门作为核算劳动用工成本的基础依据。
对从公司核定的合格供应商进行物资采购时，有合约采购协议的，原则上按照已签署的协议价格执行。
没有协议价格的，供应商应在接到物资采购报价、送样要求后，应在规定期限内提出报价单，必要时并寄送物资产品的样品。
非常规用物资材料和劳务价格，由物资采购部或工程部门通过市场询价调查，由供应商先提供样品和报价资料，经计划经营部确认可用后，可作为报价参考依据。
采购员应依据收集到的询价信息，对供应商的报价、交期、质量保证、付款方式等进行综合比较，选择品质、成本、交期符合本企业要求的供应商作为拟采购的对象，填写《物料报价、核价明细表》，按照程序进行价格审核。
二、价格审核1）凡属在非定点供应商处购买物资材料单价在500元以上，采购金额在20000元以上的，物资采购部都应挑选三家以上供应商询价，填写《物料报价、核价明细表》，以作比价、议价依据。
议价比价管理制度
议价比价管理制度一、前言随着市场经济的不断发展，价格在经济活动中的作用日益凸显。
在市场经济条件下，通过议价和比价管理来合理确定和控制商品和服务的价格，可以有效提高资源配置效率，促进产业升级和经济发展。
因此，建立健全议价比价管理制度对于促进市场经济发展、规范市场秩序、保护消费者权益具有十分重要的意义。
二、议价比价管理概述议价比价管理是指市场主体在交易过程中，通过谈判和比较价格的方式，确定商品或服务的价格，以达到最优的交易结果。
议价比价管理制度是一套规范和约束市场主体议价比价行为的体系，其中包括相关的法律法规、行业标准、政府监管部门的管理办法等。
在议价比价管理过程中，市场主体需要对市场行情和竞争对手的价格进行调研和比较，通过谈判和博弈来确定最终的交易价格。
通过议价比价管理，可以使交易双方在保障自身利益的同时，也能够达成双赢的结果，提高市场交易的效率和公平性。
三、议价比价管理的重要性1. 促进市场价格的合理确定议价比价管理可以帮助市场主体在交易中充分了解市场行情，以及竞争对手的价格，从而更加准确地确定商品和服务的价格。
合理的价格确定可以有效促进商品和服务的供给和需求，在一定程度上调节市场价格波动，维护市场秩序。
2. 保护消费者权益通过议价比价管理，消费者可以在购买商品或服务时获得更好的价格，从而保护消费者的权益。
如果消费者发现同等商品或服务在不同商家之间价格差距巨大，可以通过议价比价来获得更多的选择空间，降低消费成本。
3. 提高市场竞争力通过议价比价管理，市场主体可以更加有效地利用市场信息和资源，提高自身的竞争力。
在与竞争对手的谈判和比价中，可以通过灵活的议价和比价策略来取得更好的交易结果，从而提高市场份额和盈利能力。
4. 促进供需平衡议价比价管理可以使市场价格更加符合供求关系，有效调节市场供给和需求的平衡。
通过议价比价管理，供应商和需求方可以根据市场实际情况灵活调整价格，从而更好地适应市场需求变化，保持市场的稳定和平衡。
采购管理规定及采购流程
采购管理制度及采购流程一、目的：规范公司采购流程,提高采购工作效率,从而为生产的顺利进行提供保障,并最大化降低企业成本,为企业带来更大的资金支持;二、适用范围适用本公司范围内采购管理三、内容一总则：为加强采购工作的管理,提高采购工作的效率,制定本制度;所有的采购人员及相关人员均应以本制度为依据开展工作;二基本流程：采购需求—寻找供应商—询价、比价、议价—采购洽谈—合同的签订—交货验收—质检—入库—计划对账—财务结算三采购流程图如下：寻找供应商审批流程询价比价议价采购洽淡签采购合同付款审批流程下采购订单交货验收计划对帐财务结算验收合格验收不合格入库退、换货采购需求四、制度细则一采购需求的提请1、定义：采购需求是指某部门根据生产经营需要确定一种或几种物品,并按照规定的格式填写,按照即定流程申请获得这些物品的过程;2、采购需求流程如图：3、请购单的要素完整的请购单应包括以下要素：请购的部门；请购物品所属项目；由需求部门填写,按着公司规定的申请单格式,认真详细、清楚的填写采购申请单各项数据重点要素见细则要填报申请部门审核 公司分管采购部由需求部门经理负责人进行审核,对申请采购的物品用途、数量、规格等进行审核确认,签字后提交上一级主公司分管领导签字批准后,交由采购部进行采购;采购部收到经过签字批准的采购申请书,要对申请书的内容进行核对,并与需求部门就采购物品的规格、数量、请购的用途；请购的物品名；请购的物品数量；请购的物品规格；请购物品的样品、图纸或技术资料等；请购物品的需求时间；请购如有特殊需要请备注；请购单填写人；请购的部门负责人；请购单的审核人；财务审核人；公司总经理；分管领导;4、请购单及其提请规定请购单应按照要素填写完整、清晰,由公司领导审核批准后报采购部门;请购部门在提交请购单时应要求采购部签字接收,请购部门备份;涉及的采购物品种类、数量过多时可以以附件清单的形式进行提交,同时清单的电子文档也需一并提交;遇公司生产、生活急需的物资,公司领导不在的情况,可以电话、邮件或其他形式请示,征得同意后提报采购部门,签字确认手续后补;如果是单一来源采购或指定采购厂家及品牌的产品,申请部门必须作出书面说明;请购单使用公司规定的统一表单,请购部门有更改和补充的,应以书面形式由港区分管领导签字后报采购部;5、公司物资申请采购的提请部门公司生产经营所需的原材料、生产设备、辅件及其他物品由生产部门提请;公司设备维修、维护所需的备品备件、维修工具等物品由生产部门提请;公司生活及办公的物品、固定资产或其他生活及办公项目由行政部门提请;公司各部门专用的物资由各部门自行提请;6、请购单的接收采购部在接收请购单时应检查表单的填写是否按照规定填写完整、清晰,检查请购是否经过公司领导审批;接收请购单时应遵循无计划不采购、名称规格等不完整清晰不采购、图纸及技术资料不全不采购、库存已超储积压的物资不采购的原则;联系仓库管理人员核查采购物资是否有库存,核对采购台帐看在途采购的物资是否满足采购申请;对于不符合规定和撤销的采购物资应及时通知申请采购的部门;7、请购单的分工处理核对过的请购单,采购部应按照人员分工和岗位职责进行分工处理;对于紧急采购项目应优先处理;无法按照申请部门需求日期完成采购的,应通知申请部门;重要的项目采购前应通过主任办公会议具体决策;8、采购周期的规定根据采购物品的金额、特性、地域规定相应的采购周期;请购部门应按照公司规定的时间提前走请购单的审批流程,以便采购部门能按时完成采购;采购部如未能按时完成采购任务时应向公司领导说明原因;遇到紧急采购应汇报港区分管领导采取快速优先采购的策略;二请购核准权限请购物品价格在2000元以下的由公司部门会议审核后,采购；请购物品价格在10000元以下的由部门分管领导会议审核后,采购；请购物品价格在10000元以上的由主任办公会议决策审核后,采购三询价及其规定询价请应认真审阅请购单的品名、规格、数量、名称,了解其技术要求,遇到问题要应及时与请购部门沟通;属于相同类型或属性近似的产品应整理、归类集中打包采购;对于紧急请购项目应优先处理;所有采购项目上必须向生产厂家或供应商直接询价,原则上尽量不通过其代理或各种中介机构询价;对于请购部门需求的物资或设备如有品质相同,成本较低的替代品可以推荐采购替代品;遇到重要的物资、项目或预估单次采购金额较大的采购情况,询价前应先向公司相关领导汇报拟邀请报价或投标单位的基本情况,提报主任办公会议批准方可询价或发放标书;询价时对于相同规格和技术要求应对不同品牌进行询价;除固定资产外,根据单次采购金额的不同,选择供应商询价、供应商参与比价或招标采购的供应商数量也要不同;金额大的,公司相关领导参与监督;比价采购或招标采购所邀请的单位均应具备一定资质和实力,具有提供或完成公司所需物资和项目的能力;比价采购或招标采购应按照公司规定的表单格式或拟定完整的招标文件格式进行询价;在询价时遇到特殊情况应书面报请公司领导批示;四比价、议价对厂商的供应能力,交货时间及产品或服务质量进行确认;对于合格供应商的价格水平进行市场分析,是否其他厂商的价格最低,所报价格的综合条件更加突出;收到供应单位第一次报价或进行开标后应向公司领导汇报情况,设定议价目标或理想中标价格;重要项目应通过一定的方法对于目标单位的实力,资质进行验证和审查,如通过进行实地考察了解供应商的各方面的实力等;参考目标或理想中标价格与拟合作单位或拟中标单位进行价格及条件的进一步谈判;五比价、议价结果汇总比价、议价汇总前应汇报公司相关领导,征得同意后方可汇总;比价、议价结果汇总应按照规定的格式完整列出报价、工期、付款方式及其他价格条件、列出拟选用单位及选用理由,按照一定顺序逐一审核;如比价、议价结果未通过公司领导审核应进行修改或重新处理;六合同的签订及其规定1合同正文应包含的要素合同名称、编号、签订时间、签订地点;采购物品的名称、规格、数量、单价、总价及合同总额,清单、技术文件与确认文件是合同不可分割的部分;包装要求,备品备件包装运输要求;合同总额应含税,含运达公司的总价,特殊情况应注明;付款方式;交货期;质量保证期;质量要求及规范;违约责任和解决纠纷的办法;双方的公司信息;其他约定;2合同签订及其规定如涉及到技术问题及公司机密的,注意保密责任;拟定合同条款时一定要将各种风险降低到最低;如物品订购数量较多且价值较大或难清点的情况时,务必请厂商派代表来场协助清点;质保期一定要明确从什么时候开始并应尽量要求厂商延长产品质保期;详细约定发票的提供时间及要求;针对不同的合同约定不同的付款方式,如设备类的合同一般应分按照预付款、验收款、调试服务款、质量保证金的顺序明确付款额度、付款时间和付款条件等;与初次合作的单位合作时,应少付预付款或不付预付款;违约责任一定要详细、具体;比价汇总相关表单巡签完毕后方可进行合同的签订工作;合同签定前应按照规定的格式对合同初稿进行巡签审查;合同巡签审查通过后应由公司领导签字,加盖公司合同章方可生效;签订的所有合同应及时报送财务部门;七付款及合同执行1付款流程采购物品到货检验并办理入库手续后，根据与供应商签定的期限，采购负责人核对采购帐目。
神龙汽车公司比质议价采购管理制度
神龙汽车公司比质议价采购管理制度一、前言采购是企业运营的核心部门之一，它直接影响到企业的生产和经营成本。
而质量和议价是两个至关重要的方面，二者对采购质量和成本有着显著的影响。
因此，神龙汽车公司制定了比质议价采购管理制度，以确保采购质量和成本的最优化。
二、比质议价采购管理制度的目标1.保证采购物品的质量，满足生产需要；2.降低采购成本，提高企业竞争力；3.合理分配采购资源，提高采购效益；4.提高采购协作效率，降低采购风险。
三、比质议价采购管理制度的内容1. 采购计划的编制采购计划应该根据公司的生产和经营需要，编制详细的采购计划，并对采购对象进行评估和筛选，明确采购质量和要求。
2. 供应商评估和筛选企业应该建立供应商数据库，对供应商进行评估和筛选，以提高采购质量和成本效益。
3. 比价采购企业应当通过比价的方式进行采购，选取性价比最高的供应商，从而降低采购成本。
4. 质量控制企业应当制定严格的质量标准和控制流程，对采购的物品进行严格的质量检验和控制，确保采购物品的质量。
5. 价格议价企业可以通过与供应商进行积极的沟通协商，达成更加优惠的价格议价，以提高采购成本效益。
6. 采购协作企业应当与供应商建立良好的合作关系，通过供应商的资源协助和采购策略协调，提高采购效率和效益。
7. 采购风险控制企业应当建立采购风险控制机制，及时制定应对策略，以降低采购过程中的风险。
四、比质议价采购管理制度的实施1.员工培训：实施比质议价采购管理制度前，应对员工进行培训，使其理解制度，并掌握运用比质议价采购管理制度的技术和方法。
2.程序实施：公司应当根据比质议价采购管理制度的要求和流程，制定相应的采购程序，并明确各个岗位的职责和权限。
3.监督检查：公司应当设置专门的监督检查机构，对比质议价采购管理制度的实施情况进行监督和检查，及时发现和纠正管理制度实施中的不足和问题。
五、比质议价采购管理制度其他比质议价采购管理制度是企业采购管理中的一个非常重要的内容，它能够为企业节省大量的采购成本，同时也确保了采购物品的质量和数量。
采购议价管理制度范本
采购议价管理制度范本第一章总则第一条为规范和加强公司采购议价工作，促进企业节约成本、提高效益，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司内部各个部门、单位、个人进行采购议价活动。
第三条企业应建立完善的采购议价管理文档并进行备案，并按照本制度的要求开展采购议价工作。
第四条企业应建立健全采购议价工作信息的记录、整理、保存和评审制度。
第五条企业应不断完善议价管理制度，提高议价管理工作的科学化、规范化水平。
第六条企业应严格按照政府采购法律法规进行议价活动，维护企业和社会的利益。
第二章采购议价的原则第七条采购议价应当遵循公平、公正原则，确保供应商的合法权益。
第八条采购议价应当遵循公开、透明原则，确保议价结果对外公示。
第九条采购议价应当遵循诚信原则，不得违反道德、法律规定进行不正当议价。
第十条采购议价应当遵循节约原则，争取最大程度地减少企业成本。
第三章采购议价的程序第十一条采购人员应做好议价前的准备工作，包括明确采购需求、确定议价方案、寻找议价对象等。
第十二条采购人员应邀请相关供应商参与议价活动，确定议价时间、地点和议价方式。
第十三条采购人员应根据企业现有采购政策和规定，进行议价谈判。
第十四条采购人员应保持议价过程中的谈判力和沟通技巧，争取取得最优惠的价格。
第十五条采购人员应及时与企业管理人员、财务人员等相关人员沟通，商讨议价结果并决定是否签订采购合同。
第四章采购议价的责任第十六条采购人员应严格按照企业采购政策和规定进行议价活动，如有违反者，将受到相应的处罚。
第十七条企业领导及相关部门负责人应加强对议价活动的监督和管理，确保议价的合法、公平、公正。
第十八条企业应建立健全议价结果的评审机制，确保议价活动的真实性、准确性。
第十九条企业应对采购人员定期进行专业培训，提高其议价能力和水平。
第二十条企业应建立健全议价活动的监督制度，确保议价工作不受其他利益干扰。
第五章附则第二十一条本制度自发布之日起正式施行。
第二十二条本制度解释权属于企业管理部门。
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企业管理采购议价比价管
理规定
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采购询价比价议价管理办法
1．目的
规范采购方式，制定询价、比价、议价流程。
确保采购物料的单价合理，有效的控制成本，提高产品的市场竞争力。
2．适用范围
适用于东莞丰升纸制品有限公司所有采购和外发有关的与采购成本的活动。
3．0职责
3．1采购部负责进行询价议价比价工作的各项事务；
3．2工程部负责物料的承认；
3．3总经理负责单价的最后审核；
4．0 采购部根据PD部提供的样品、技术图纸进行询价动作
5．0 询价
5.1 询价依据
采购部依据下列因素确定最有利之采购方式：
5．1．1物料使用状况、需求数量、需求频率、市场供需状况、经验、价格；
5．2供应商开发采购员负责寻找供应商。
5．3开发供应商
5．3．1开发供应商的前提条件：
a.公司要求降低采购成本时,供应商成本无法降低。
b.新产品开发,现有供应商不能满足需求。
C.供应商品质、交期、服务达不到本公司要求。
5．3．2供应商开发采购员要以有能力、有信誉、有经验为标准，开发三家以上供应商。
5．3．3开发之供应商需持有以下有效证件：
a．供应商营业执照、税务登记证、开户行账号资料。
b．1SO9001：2000版证书。
c．产品认证资料。
（SGS检验报告、ROHS证书）5．4询价
5．4．2将所购物料的名称、规格、品牌等相关信息口头告知或Fax供应商，并要求报价。
:
a．物料品名、规格、材质、原材料品牌、特性。
b. 币别、付款方式、含税种类、报价单有效期.
c．供应商名称、地址、联系方式，签名并加盖工章。
5．4．4 正常的报价程序
样品价小批量价批量价
5.4.4统一各供应商报价方式、产品规格、采购条件等,方可比价。
5．5比价
5．5．1旧产品，参照以往的采购单价以及交易条件进行比较；新产品,样品经工程、品管测试OK小批量采购后,结合供应商现场考察，交货品质、交期进行比较，择优越性的供应商。
5．6 议价
5．6．1议价标准：
a.现时的市场行情；
b.采购频率、数量明显增加时；
C．本次报价偏高时；
d．同等品质、服务之供应商提供更低价格时；
e．公司策略需要降低采购成本时
f．其他有利条件时
5．6．2分解细化报价单，降低供应商采购成本。
5．6．3 报价单经采购主管、经理，总经理审核无误后方生效。
5．7单价变更
a．公司策略需要降低采购成本时
b．现有的供应商品质、服务、交期达不到本公司要求。
6．0仪器设备
无
7．0过程监控
对降价过程由采购部主管、经理，总经理监控。
相关ISO表单保存。
8．0参考文件
《采购与供应商评审控制程序》
《供应商产品考核报告》。