2017部门决算分析报告撰写提纲
2017年度部门决算分析报告撰写提纲---预算单位
2017年度部门决算分析报告撰写提纲—预算单位简介本文旨在为预算单位撰写2017年度部门决算分析报告提供参考，主要内容包括预算单位的基本情况介绍、2017年度预算执行情况分析、存在的问题及改进措施等。
预算单位基本情况预算单位概述•预算单位名称、组织机构、职责等。
2017年度部门预算简要情况•预算总额及构成。
•预算执行情况。
预算单位管理情况•预算管理体制、预算编制和执行流程等。
2017年度预算执行情况分析预算收入情况•预算收入总额及构成。
•预算收入完成率、较上年同期情况分析。
•收入构成因素分析。
预算支出情况•预算支出总额及构成。
•预算支出完成率、较上年同期情况分析。
•支出构成因素分析。
财务状况分析•财务指标分析，如总资产、净资产、总负债、营业收入、净利润、资产负债率等。
•较上年同期情况分析。
绩效评价•关键绩效指标分析，如工作量、工作质量、工作效率等。
•较上年同期情况分析。
存在的问题及改进措施存在的问题•预算执行中存在的问题，如预算管理不规范，收支信息不及时准确等。
•存在的财务问题，如资产负债率过高、流动资产不足等。
•绩效评价中出现的问题。
改进措施•预算管理的改进措施，如完善预算管理体制、优化预算编制和执行流程等。
•财务问题解决的改进措施，如减少负债、优化资产结构等。
•绩效评价的改进措施，如制定更合理的绩效指标体系、完善考核制度等。
结论与建议•对预算单位2017年度部门决算分析进行总结，分析优点和不足之处。
•提出进一步改进的建议，如加强财务管理、优化预算编制和执行流程等。
以上为预算单位2017年度部门决算分析报告的撰写提纲，相关内容可根据实际情况进行适当增删和调整。
部门决算分析报告撰写提纲
部门决算分析报告撰写提纲
一、引言
- 简要介绍部门决算分析报告的目的和重要性
- 概述本报告的结构和内容安排
二、部门背景
- 描述部门的职责和职能
- 说明部门近年来的发展和运营情况
- 分析部门的运营目标和重要绩效指标
三、决算数据概览
- 提供部门的决算数据总览，包括总收入、总支出、净收入等指标
- 分析决算数据的变化趋势，比较不同年度的数据
四、收入分析
- 分析部门的收入来源和各项收入类别的占比
- 评估收入的稳定性和可持续性
- 分析各项收入类别的变化趋势，找出增长或下降的原因
五、支出分析
- 分析部门的支出结构和各项支出类别的占比
- 评估支出的合理性和效益
- 分析各项支出类别的变化趋势，找出增长或下降的原因
六、财务指标分析
- 选取适当的财务指标，如利润率、资产收益率等进行分析
- 对比部门的财务指标与行业平均水平或其他相关部门进行对比- 分析财务指标的变化趋势，评估部门的财务状况和经营能力七、问题识别与解决方案
- 根据数据分析结果，识别部门存在的问题和风险
- 提出具体的解决方案和改进措施，以应对问题和风险
- 说明解决方案的可行性和预期效果
八、结论和建议。
2017年度部门决算分析报告撰写提纲 - 财政部门
部门决算分析报告撰写提纲（财政部门）一、本地区经济社会发展情况分析（一）经济发展情况概述本地区当年主要经济指标完成情况及主要特点。
（二）财政收支运行情况概述本地区当年财政收支完成情况及主要特点。
二、本地区部门收入、支出及结转结余分析（一）部门收入、支出及结转结余情况分析本地区全年部门收入、支出和结转结余规模和结构，与上年决算对比情况，包括增减绝对值和幅度，可进行连续年度对比分析。
1．收入、支出和结转结余分资金来源、资金性质分析：可计算不同来源、性质收入、支出和结转结余占总额的比重，并进行上下年变动分析（可用饼图或柱图）。
2．收入、支出和结转结余分预算管理级次分析。
比较不同预算管理级次间规模的差距（可用饼图）。
3．收入、支出和结转结余分功能分类科目及经济分类科目分析。
4．本地区“三公”经费、会议费、培训费等重点经济分类支出分析，进行上下年对比，人均支出情况分析等。
（二）部门收入、支出预决算对比情况在介绍本地区全年部门预算安排情况的基础上，进行预、决算差异对比分析（可做柱图）。
（三）部门决算收入、支出和结余结转的特点和问题（四）针对执行中存在的特点和问题提出对策建议三、本地区部门资产负债情况分析（一）资产负债基本情况1．本地区资产负债结构分析：可分部门、单位性质、预算管理级次、资产负债具体构成等进行分析（可列表），计算相关数据占总额的比重（可制作饼图）。
2．本地区资产负债变动分析：（可制作折线图）。
（二）资产负债特点及存在问题（三）相关对策建议四、本地区机构人员情况分析（一）机构情况分机构性质、分预算管理级次介绍基本情况，可进行连续年度对比，用折线图反映变动情况。
1．本地区独立核算机构情况。
2．本地区独立编制机构情况：可与本地区编制管理部门相关数据进行对比分析。
（二）人员情况1．本地区实有人数情况：可分人员性质（在职、离退休）、分预算管理级次、分单位性质、分经费供给方式等进行分析，可计算相关人数占总人数的比重，并进行连续年度分析（可制作饼图、折线图）。
部门决算分析报告撰写提纲
部门决算分析报告撰写提纲一、部门（单位）情况（一）基本情况1．主要职能。
（一）贯彻执行国家、省、市关于国民经济和社会发展的方针政策；统筹协调全市经济社会发展；拟订并组织实施全区国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划；研究分析经济形势，提出全区国民经济发展和优化经济结构的目标、政策，提出综合运用各种经济手段和政策的建议；受区政府委托向区人大提交全区国民经济和社会发展计划的报告。
（二）负责监测宏观经济和社会发展态势，承担预测预警和信息引导的职责；研究全区宏观经济运行、总量平衡、经济安全和总体产业安全等重要问题并提出宏观调控政策建议；研究全区经济运行有关重大问题。
（三）负责汇总分析全区社会和经济发展等方面情况；参与制定经济政策、金融发展对策，并综合分析其执行效果；负责综合管理全区社会信用体系工作，推进社会信用体系建设。
（四）承担规划全市重大建设项目和生产力布局的职责；拟订全社会固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策和措施；按上级发展改革部门和区政府规定权限备案建设项目，申报重大建设项目、重大外资项目、境外资源开发类重大投资项目和大额用汇投资项目；指导和监督国外贷款建设资金的使用，引导民间投资方向；组织开展重点工程项目稽查工作。
（五）推进全区经济结构战略性调整；组织拟订全区综合性产业政策；负责协调全区第二、三产业发展的重大问题并衔接平衡相关发展规划和重大政策，做好与全区国民经济和社会发展规划、计划的衔接平衡；组织拟订全区高技术产业发展、产业技术进步的战略、规划和重大政策。
（六）负责全区社会发展与国民经济发展的政策衔接；组织拟订社会发展战略、总体规划和年度计划；参与拟订人口和计划生育、科学技术、教育、文化、卫生、民政等发展政策，推进社会事业建设；研究提出促进就业、调整收入分配、完善社会保障与经济协调发展的政策建议；协调社会事业发展和改革中的重大问题集政策。
(七)推进全区可持续发展战略；负责全区节能减排的综合协调工作；组织拟订全区发展循环经济、全社会能源资源节约和综合利用规划及政策措施并协调实施；参与编制全区生态建设、环境保护规划；协调生态建设、能源资源节约和综合利用；综合协调环保产业和清洁生产促进有关工作；组织拟订全区应对气候变化重大战略、规划和政策；拟订全区能源发展战略、规划和政策，提出相关体质改革建议；参与能源运行调节和应急保障工作。
部门决算分析报告撰写提纲(部门参考使用)
部门决算分析报告撰写提纲（部门参考使用）一、部门（单位）情况（一）基本情况1．主要职能：推广水产技术，促进渔业发展。
2．机构情况，包括当年变动情况及原因。
单位机构数量：1（财政全额拨款单位）。
3．人员情况，包括当年变动情况及原因。
2015年人员编制：12年末实有在职人员：10人，退休人员：4人（2014年实有人数在职人员11人，退休人员4人，在职人员减少1人，工作单位调至农牧局）（二）当年取得的主要事业成效概述部门（单位）工作开展情况及主要事业成效。
1、完成水产品产量3600吨，新增80吨，比上年同期增长 2.3%。
养殖面积达到3.2万亩，较去年同期增加0.08万亩，增幅 2.6%，其中池塘、湖泊等大水面养殖0.8万亩，大水面养殖2.22万亩，鱼种养殖面积达0.18万亩。
实现渔业总产值达5800万元，渔民人均收入达到10500元。
2、今年组织实施完成池塘主养及大水面养殖面积12400亩，比原计划超额完成2400亩，总产量337吨，新增效益167万元，投放各类苗种150万尾。
其中池塘主养1600亩，平均亩产560公斤；大水面养殖面积10800亩，平均亩产55公斤。
3、完成鱼池开挖、池塘标准化改造面积720亩。
其中余丁乡永兴村韩全政水产养殖场改造面积220亩、舟塔乡潘敏水产养殖场改造面积300亩，鸣沙镇陈彪水产养殖场改造面积200亩。
4、水产品质量安全检测合格率100%，落实水质监测点6个，面积2万亩。
鱼病测报点7个，共计实施测报面积5340亩，辐射周边地区面积23500亩。
5、今年组织实施了稻田河蟹蟹种本地化培育技术示范推广项目，实施面积200亩，预计平均亩产扣蟹20千克，平均亩产值达1500元，平均每亩利润可达1000元。
二、收入支出预算执行情况分析（一）收入支出预算安排情况（1）预、决算差异情况：年初预算数：1266453元，2014年1023600元，比上年增加242853元。
原因：工资上调。
2017年部门决算分析及说明
2017年部门决算分析及说明2017年度工作情况汇报2017年，在孝南区委、区政府的正确领导下，区综合执法局坚持围绕全区拆违控违中心工作，按照全区规划管理工作部署，以“理顺体制、提升素质、执法实效”为目标，凝心聚力，推动各项工作取得新进展、新成效，较好地完成了年初制定的各项计划部署。
现将2017年度工作总结如下：一、2017年度主要工作成绩2017年以来，我局通过“加强宣传造势教育引导、创新工作机制划片管理、健全管理办法疏堵结合、坚持源头治理精细巡查、严格执法程序违建必拆”五位一体的综合举措，使得全区违法乱搭乱建情况得到了有效遏制。
全年累计发现各类违建818起，处置789处，违建物处置率96%，其中重控区内发现各类违建716起，总面积约35673.6平方米，组织人员4503人，动用铲车16台次，拆除违法建筑687起，拆除面积约32666平方米，拆除率96%。
全年共组织实施区级拆违行动36次,4500余人参与，拆违面积19205平方米，拆违行动完成率均达到了100%。
全年共配合规划分局立案调查违建行为16起，下达停工通知书85份，自拆通知书45份；全年截止目前共核拨乡镇拆违控违工作经费445万元。
在建项目规划执法监督检查中，共检查乡镇街15个，项目106个。
已审批建设管理项目27个（其中商住21个，教育2个，商服3个，医卫1个）。
取得部分手续的项目24个（商住16个，工业6个，教育1个，商服1个）。
无任何手续项目55个（商住22个，工业22个，教育3个，医卫2个，农业2个，旅游开发4个）。
2016年共受理临时建筑26起，项目建设资料也同步整理规范完毕，对项目建设的管理、查处率达到100%。
全年累计受理各类信访投诉163起，全部依规处理完毕并回复信访人，信访处置率100%。
二、主要工作亮点及举措为了加强控违成效，我局积极探索多种管理手段，将违建遏制在苗头，督促全社会按照程序报批、建设。
一是注重宣传造势。
单位部门决算分析报告
部门决算分析报告撰写提纲〔部门、单位参考使用〕一、部门〔单位〕情况〔一〕根本情况。
1．主要职能。
2．机构情况，包括当年变动情况及原因。
3．人员情况，包括当年变动情况及原因。
〔二〕当年取得的主要事业成效。
概述部门〔单位〕工作开展情况及主要事业成效。
二、收入支出预算执行情况分析〔一〕收入支出预算安排情况。
包括部门〔单位〕收入、支出年初预算安排情况，与上年比照情况及增减变动原因，年度执行中调整情况，调整原因说明。
〔二〕收入支出预算执行情况。
当年收入支出预算执行根本情况，与上年度比照情况，包括增减绝对值与幅度，增减变动主要原因(可用柱形图或折线图)。
1．收入支出与预算比照分析。
〔1〕预、决算差异情况，可分收入支出功能科目、分单位、分收入支出具体工程逐项比照〔可列表〕。
〔2〕差异原因分析。
差异较大的应分析到具体收入支出功能科目和具体单位。
2．收入支出结构分析。
〔1〕各项收入占总收入的比重，各项支出占总支出的比重〔可分别制作饼状图〕。
本年收入合计万元，其中：财政拨款收入万元，占 %；上级补助收入万元，占 %；事业收入万元，占 %；经营收入万元，占 %；附属单位上缴收入万元，占 %；其他收入万元，占 %〔可做饼图进行分析比照〕。
本年支出合计万元，其中：根本支出万元，占 %；工程支出万元，占 %；上缴上级支出万元，占 %；经营支出万元，占 %；对附属单位补助支出万元，占 %〔可做饼图进行分析比照〕。
〔2〕收入支出按部门所属单位分布情况〔可列表〕。
3．支出按经济分类科目分析。
〔1〕“三公〞经费支出情况：可进行上下年比照、预决算比照，人均支出情况分析〔可做表、柱图、折线图〕。
〔一〕“三公〞经费财政拨款支出决算总体情况说明201*年“三公〞经费财政拨款支出预算为万元，支出决算为万元，完成预算的 %。
其中：因公出国〔境〕费支出决算为万元，完成预算的 %；公务用车购置及运行费支出决算为万元，完成预算的 %；公务接待费支出决算为万元，完成预算的 %。
部门决算分析报告撰写提纲
部门决算分析报告撰写提纲部门决算分析报告撰写提纲一、引言（1）决算分析报告的定义、意义和目的每家企业都需要每年制定决算预算以及分析和评估其财务表现以及运营情况。
因此，部门决算分析报告作为年度财务总结和业务总结的必要组成部分，其对于企业的发展和管理至关重要，大大有助于全面、深入地分析和评估企业的财务状况和业务运营情况，为企业制定未来的战略和计划提供依据。
（2）研究对象本报告撰写重点是采集某企业某个部门的财务数据和业务运营数据，进行分析和评估。
（3）报告结构本报告应包括以下几部分：第一部分：概述第二部分：财务数据分析第三部分：业务运营分析第四部分：结论和建议二、财务分析（1）资产负债表分析采集某企业财务报表的资产负债表，整理和分析企业的资产、负债和所有者权益。
比较同期资产负债表数据和财务比率，了解企业发展情况。
（2）利润表分析详细分析企业的营业收入、净利润等项目，了解企业的盈利能力和盈利结构，比较同期营业收入与净利润的变动情况，通过这些数据了解企业的经营情况。
（3）现金流量表分析分析企业现金流量表中的经营活动、投资活动和融资活动，了解企业现金流状况。
排除偶然性和被动性因素，分析经营活动产生的现金流量是必须关注的重点。
（4）财务比率分析根据财务比率表分析企业财务状况，比较企业财务指标同期变化情况。
常见的财务比率指标包括资产收益率（ROA）、杠杆率、流动比率、速动比率等指标。
三、业务运营分析（1）营业额分析收集某企业的销售数据，在一定时期内统计并分析营业额的变化情况，了解产品和服务的热门程度和市场发展情况。
（2）客户满意度分析针对某企业的客户开展满意度调查，分析调查结果，对企业服务和经营情况进行总结和评估。
（3）市场环境分析如果存在环境因素，对企业的影响应进行评估，了解竞争状况、市场状况、政策法规的变化等信息，对企业运营提供决策支持。
四、结论和建议（1）结论通过财务数据和业务运营数据的分析，总结某企业部门的财务和业务情况，并将所发现的问题进行总结。
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部门决算分析报告撰写提纲
（部门参考使用）
一、部门（单位）情况
（一）基本情况。
1．主要职能。
2．机构情况，包括当年变动情况及原因。
3．人员情况，包括当年变动情况及原因。
（二）当年取得的主要事业成效。
概述部门（单位）工作开展情况及主要事业成效。
二、收入支出预算执行情况分析
（一）收入支出预算安排情况。
包括部门（单位）收入、支出年初预算安排情况，与上年对比情况及增减变动原因，年度执行中调整情况，调整原因说明。
（二）收入支出预算执行情况。
当年收入支出预算执行基本情况，与上年度对比情况，包括增减绝对值与幅度，增减变动主要原因（可用柱形图或折线图）。
1．收入支出与预算对比分析。
（1）预、决算差异情况，可分收入支出功能科目、分单位、分收入支出具体项目逐项对比（可列表）。
（2）差异原因分析。
差异较大的应分析到具体收入支出功能科目和具体单位。
2．收入支出结构分析。
（1）各项收入占总收入的比重，各项支出占总支出的比重（可分别制作饼状图）。
（2）收入支出按部门所属单位分布情况（可列表）。
3．支出按经济分类科目分析。
（1）“三公”经费支出情况：可进行上下年对比、预决算对比，人均支出情况分析（可做表、柱图、折线图）。
（2）会议费支出情况：可进行上下年对比、预决算对比，人均支出情况分析（可做表、柱图、折线图）。
（3）培训费支出情况：可进行上下年对比、预决算对比，人均支出情况分析（可做表、柱图、折线图）。
（4）其他对部门（单位）影响较大的支出情况。
（5）重点经济分类支出中存在的问题及改进措施。
4．财政拨款收入、支出分析。
分析财政拨款收入、支出总体情况，支出要按照基本支出和项目支出分析具体构成及特点。
（三）年末结转和结余情况。
1．分资金来源、资金性质结转和结余情况，特别是项目经费结转和结余情况。
2．分单位结转和结余情况。
3．结转和结余规模较大的原因分析及消化结转和结余的对策。
（四）当年预算执行中存在问题、原因及改进措施。
三、资产负债情况分析
年末部门（单位）资产、负债基本情况，与上年度对比情况，包括增减绝对值与幅度，增减变动主要原因（可用柱形图或折线图）。
（一）资产负债结构情况。
对资产负债具体构成进行分析，可从占比、上下年变动等方面进行分析（可用饼图、柱图或折线图），重点说明主要资产、负债基本情况、变动情况及原因。
（二）资产负债对比分析。
计算资产负债率，可进行连续年度的对比，分析部门资产负债管理中存在的问题，加强资产效益管理，避免潜在的资产负债风险。
四、本年度部门决算等财务工作开展情况
（一）本部门（单位）财务管理、决算组织、编报、审核情况。
（二）本部门（单位）决算公开工作、主管部门对所属单位按规定批复决算工作开展情况。
（三）对部门（单位）决算管理及报表设计的意见建议。
（四）对加强部门决算数据分析利用工作的建议。
注：收入支出预算执行情况分析可参考部门决算分析评价表（见软件查询模板）及行政事业单位财务分析指标（附后）。
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附：行政事业单位财务分析指标
一、行政单位财务分析指标
1．支出增长率，衡量行政单位支出的增长水平。
计算公式为：
支出增长率＝（本期支出总额÷上期支出总额—1）×100%
2．当年预算支出完成率，衡量行政单位当年支出总预算及分项预算完成的程度。
计算公式为：
当年预算支出完成率＝年终执行数÷（年初预算数±年中预算调整数）×100%年终执行数不含上年结转和结余支出数。
3．人均开支，衡量行政单位人均年消耗经费水平。
计算公式为：
人均开支＝本期支出数÷本期平均在职人员数×100%
4．项目支出占总支出的比率，衡量行政单位的支出结构。
计算公式为：
项目支出比率＝本期项目支出数÷本期支出总数×100%
5．人员支出、公用支出占总支出的比率，衡量行政单位的支出结构。
计算公式为：
人员支出比率＝本期人员支出数÷本期支出总数×100%
公用支出比率＝本期公用支出数÷本期支出总数×100%
6．人均办公使用面积，衡量行政单位办公用房配备情况。
计算公式为：
人均办公使用面积＝本期末单位办公用房使用面积÷本期末在职人员数
7．人车比例，衡量行政单位公务用车配备情况。
计算公式为：
人车比例＝本期末在职人员数÷本期末公务用车实有数：1
二、事业单位财务分析指标
1．预算收入和支出完成率，衡量事业单位收入和支出总预算及分项预算完成的程度。
计算公式为：
预算收入完成率＝年终执行数÷（年初预算数±年中预算调整数）×100%年终执行数不含上年结转和结余收入数
预算支出完成率＝年终执行数÷（年初预算数±年中预算调整数）×100%年终执行数不含上年结转和结余支出数
2．人员支出、公用支出占事业支出的比率，衡量事业单位事业支出结构。
计算公式为：
人员支出比率＝人员支出÷事业支出×100%
公用支出比率＝公用支出÷事业支出×100%
3．人均基本支出，衡量事业单位按照实际在编人数平均的基本支出水平。
计算公式为：
人均基本支出＝（基本支出—离退休人员支出）÷实际在编人数
4．资产负债率，衡量事业单位利用债权人提供资金开展业务活动的能力，以及反映债权人提供资金的安全保障程度。
计算公式为：
资产负债率＝负债总额÷资产总额×100%
此外，行业事业单位还可根据相关财务制度规定和分析需要增加相关分析指标，如：
1．财政拨款依存度，衡量部门（单位）对财政拨款的依赖程度。
财政拨款依存度＝财政拨款收入÷收入总额×100%
2．固定资产成新率，反映部门（单位）固定资产的新旧程度。
固定资产成新率＝固定资产净值÷固定资产原值×100%
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部门决算分析报告撰写提纲
（财政参考使用）
一、本地区经济社会发展情况分析
（一）经济发展情况
概述本地区当年主要经济指标完成情况及主要特点。
（二）财政收支运行情况
概述本地区当年财政收支完成情况及主要特点。
二、本地区部门收入、支出及结转结余分析
（一）部门收入、支出及结转结余情况
分析本地区全年部门收入、支出和结转结余规模和结构，与上年决算对比情况，包括增减绝对值和幅度，可进行连续年度对比分析。
1．收入、支出和结转结余分资金来源、资金性质分析：可计算不同来源、性质收入、支出和结转结余占总额的比重，并进行上下年变动分析（可用饼图或柱图）。
2．收入、支出和结转结余分预算管理级次分析。
比较不同预算管理级次间规模的差距（可用饼图）。
3．收入、支出和结转结余分功能分类科目及经济分类科目分析。
4．本地区“三公”经费、会议费、培训费等重点经济分类支出分析，进行上下年对比，人均支出情况分析等。
（二）部门收入、支出预决算对比情况
在介绍本地区全年部门预算安排情况的基础上，进行预、决算差异对比分析（可做柱图）。
（三）部门决算收入、支出和结余结转的特点和问题
（四）针对执行中存在的特点和问题提出对策建议
三、本地区部门资产负债情况分析
（一）资产负债基本情况
1．本地区资产负债结构分析：可分部门、单位性质、预算管理级次、资产负债具体构成等进行分析（可列表），计算相关数据占总额的比重（可制作饼图）。
2．本地区资产负债变动分析：（可制作折线图）。
（二）资产负债特点及存在问题
（三）相关对策建议
四、本地区机构人员情况分析
（一）机构情况
分机构性质、分预算管理级次介绍基本情况，可进行连续年度对比，用折线图反映变动情况。
1．本地区独立核算机构情况。
2．本地区独立编制机构情况：可与本地区编制管理部门相关数据进行对比分析。
（二）人员情况
1．本地区实有人数情况：可分人员性质（在职、离退休）、分预算管理级次、分单位性质、分经费供给方式等进行分析，可计算相关人数占总人数的比重，并进行连续年度分析（可制作饼图、折线图）。
2．本地区一般公共预算财政拨款（补助）开支人员情况：可分人员性质、分预算管理级次、分单位性质等进行分析，并与编制管理部门相关数据进行对比分析。
（三）本地区机构人员特点及存在问题
（四）相关对策建议
五、本地区部门决算管理工作
（一）本地区当年部门决算工作情况总结
介绍本地区本年度部门决算组织、编审、批复、核查、公开、分析评价、数据利用等工作开展情况，突出创新举措。
（二）本地区部门决算工作下一步计划
（三）对部门决算管理、软件及报表体系的意见和建议。