成品销售出库管理制度范文
产成品入库、储存、出库管理制度范文(3篇)
产成品入库、储存、出库管理制度范文1目的做好产成品各个环节的管理，确保出厂产品的质量。
2范围适用于公司生产的工业(食品)磷酸的贮存、出入库的管理。
3职责供销科负责产成品的入库、贮存、出库的管理。
4程序____包装岗位按规定对产品进行包装后，在仓库的指定位置堆放，要求堆放整齐，堆放高度应符合相关规定要求。
4.2仓管员在产堆放后以标牌的形式标明产品的名称、编号、数量及检验状态等。
4.3仓管员要经常对仓库的贮存产品进行巡查，检查产品堆码有无倒塌及其他影响产品质量的情况。
4.4成品仓库内严禁堆放易燃、易爆及有毒物质，以免造成对产品的污染。
4.5发货时仓管员首先要对运输车辆进行检查，看其是否清洁、平整，有无尖锐的突出物，如不符号要求，应督促装卸人员或运输驾驶员整改后才能装车发货。
4.6发货时应按发货单的数量进行并进行清点，以免造成多发或少发。
4.6发货完毕后对库存产品进行清点并记录，做到帐、物、卡一致。
4.7应经常对仓库进行清洁工作，以保持仓库干净、卫生。
产成品入库、储存、出库管理制度范文（2）一、目的和范围本制度旨在规范公司产成品的入库、储存和出库管理流程，确保产成品的完好性和安全性，提高物流效率。
适用于公司内所有产成品的入库、储存和出库操作。
二、定义和缩写1. 产成品：指公司生产过程中所生产的最终产品。
2. 入库：将产成品从生产车间或供应商处移动到仓库的过程。
3. 储存：将产成品在仓库中进行安全、整齐的存放。
4. 出库：将存放在仓库中的产成品移动到销售渠道或客户处的过程。
5. 仓库管理员：负责仓库日常管理和操作的员工。
6. SKU：Stock Keeping Unit的简写，指仓库中特定产品的唯一代码。
三、入库管理流程1. 通知入库：生产车间在产成品生产完成后，向仓库管理员发送入库通知，包括产成品名称、数量和SKU。
2. 接收验收：仓库管理员收到入库通知后，立即前往生产车间接收产成品。
在接收过程中，仔细检查产成品的外观，确认是否完好无损，与入库通知的数量进行对比，并记录在入库记录中。
产成品入库、储存、出库管理制度(三篇)
产成品入库、储存、出库管理制度一、目的和范围本制度旨在规范和完善企业产成品入库、储存、出库管理工作，确保产成品的有效管理和保管，防止损失和浪费。
二、责任部门1. 入库管理：负责产成品入库的备案、审核和存放工作；2. 储存管理：负责产成品的分类、整理、保管和日常巡检工作；3. 出库管理：负责产成品出库的申请、审批和发放工作。
三、流程及要求1. 产成品入库（1）入库申请：入库管理部门收到相关部门（如生产部门、采购部门等）的申请后，进行登记和备案。
（2）审核入库：入库管理部门对申请的合法性、真实性进行审核，并进行库存调查，确保产成品入库的数量和品质与申请相一致。
（3）入库存放：符合要求的产成品按照分类、编号进行存放，确保易于查找和管理。
（4）入库记录：入库管理部门需详细记录每个批次、每个品种的产成品的相关信息，包括数量、规格、生产日期等。
2. 产成品储存（1）分类储存：根据产成品的性质、用途和规格进行分类储存，确保储存的合理性和便捷性。
（2）整理保管：定期对储存的产成品进行整理和分类，确保仓库整洁和产成品的存放安全。
（3）日常巡检：储存管理部门需定期进行仓库的巡检，检查产成品的品质和数量，发现问题及时处理。
3. 产成品出库（1）出库申请：相关部门如销售部门、申请出库时需提供申请单，明确出库的数量和用途。
（2）审核出库：出库管理部门对申请进行审核，确保申请的合法性和真实性。
（3）出库发放：审核通过后，出库管理部门按照申请单指定的数量和用途进行出库发放。
（4）出库记录：出库管理部门需详细记录每个批次、每个品种的产成品的相关信息，包括出库数量、出库日期等。
四、仓库管理1. 仓库布局：根据产成品的储存需求和物流流程合理布局，确保仓库的高效利用。
2. 仓库设备：配备合适的储存设备、工具和防护措施，确保产成品在仓库内的安全。
3. 温湿度控制：根据产成品的特性和储存要求，合理控制仓库内的温湿度，防止产成品受潮、腐烂等。
成品仓库管理制度范文（6篇）
成品仓库管理制度范文1、目的：为了保障仓库货品保管安全、提高仓库工作效率和物流对接规范，制定仓库管理制度，确保本公司的物资储运安全。
2、范围：针对物流部仓库和理货区。
3、内容：3.1、严格遵守公司和部门各项规章制度。
3.1.1、严格按照公司规定的作息时间上下班，做到不迟到、不早退、不旷工、不罢工、不代人打卡;上班时间内在各自岗位上尽职尽责，不串岗、不做与工作无关的事情。
3.1.2、非物控室和仓管室员工不得进入仓库，因工作需要的其它人员经请示上级同意后，在仓管员的陪同下方可进入仓库，任何进入仓库的人员必须遵守仓库管理制度。
3.1.3、非物流部员工不得进入理货区，因工作需要的其它人员经请示上级同意后，在理货员的陪同下方可进入理货区;物流部配送人员在进入理货区后，及时完成各配送线路的包装箱交接清点和单据签收工作，任何进入理货区的人员必须遵守仓库管理制度。
3.1.4、所有人员不得携带能够容装手机或配件的包装物品(如手提包、纸袋等)进入仓库和理货区，因工作需要携带，在出仓库时必须接受仓管员或理货员的检查。
3.1.5、任何人员不得在仓库和理货区内吸烟。
3.1.6、仓管员、理货员不得将水杯、饭盒、零食等东西带入到仓库或理货区，更不得在仓库或理货区内吃东西。
3.1.7、服从上级的工作安排，并按时保质保量完成上级交待的任务。
3.2、严格执行仓库的货物保管制度。
3.2.1、仓管员严格按照“iso9000”和“6s”的标准要求，规范仓库货物管理。
3.2.2、仓管员、理货员必须全面掌握仓库所有货物的贮存环境、堆层、搬运等注意事项，以及货品配置(包括礼品等)、性能和一些故障及排除方法。
3.2.3、理货员对所有入库货物的质量进行严格检查和控制。
3.2.4、贮存在仓库的货物，按照货物的品牌、型号、规格、颜色等分区归类整洁摆放，在货架上作相应的标识，并制作一个《仓库货物摆放平面图》，张贴仓库入口处。
3.2.5、同类型的货物，不同批次入库要分开摆放，发放货物时，要按照先进先出的顺序原则出库。
产成品入库、储存、出库管理制度范文(4篇)
产成品入库、储存、出库管理制度范文第一章总则1.1 为了规范产成品的入库、储存、出库管理，提高物资利用率和库存周转率，确保物资安全和质量，制定本制度。
1.2 本制度适用于公司所有产成品的入库、储存、出库管理工作。
第二章入库管理2.1 入库申请2.1.1 入库申请由各部门根据实际需求填写，包括物资名称、数量、规格、质量要求等信息，并附上相应的采购单据和合同。
2.1.2 入库申请由申请部门经主管领导审批后，送交仓库管理部门。
2.1.3 入库申请表的格式和内容由仓库管理部门提前制定，并向各部门公开。
2.2 入库操作2.2.1 入库操作由仓库管理部门负责，仓库管理员在收到入库申请后，检查申请的准确性和完整性，并与实际物资进行核对。
2.2.2 根据物资特点和库存情况，仓库管理员将物资按照合理的存放顺序入库，并记录入库信息，包括物资名称、数量、质量、生产日期、供应商等信息。
2.2.3 入库操作必须保持仓库的卫生整洁，防止进入有害物质和灰尘。
2.3 入库审核2.3.1 入库审核由仓库管理部门和财务管理部门共同负责，对已经入库的物资进行复核和核对。
2.3.2 入库审核结果必须记录，包括审核人员、审核时间、审核意见等信息，并签字确认。
第三章储存管理3.1 储存环境3.1.1 仓库的环境必须保持干燥、通风、温度适宜，并且远离易燃易爆等物品和设备。
3.1.2 仓库内必须配备防火器材和灭火设施，并定期检查、维护和更新。
3.1.3 对于某些特殊物资，如易损耗、易腐败等，储存环境必须按照相应要求进行控制和保护。
3.2 储存操作3.2.1 物资储存时，必须按照物资的特性和分类进行合理堆放，保持储存区域的整洁和无障碍通道。
3.2.2 库存物资必须进行定期检查和清点，以确保库存数量的准确性和及时性。
3.2.3 对于某些易损耗、易腐败等物资，要按照先进先出的原则进行管理，确保库存物资的质量和有效期。
3.3 储存安全3.3.1 储存区域必须设立专门的安全管理人员，负责监督和维护仓库的安全。
成品、废品、返修品管理制度(3篇)
成品、废品、返修品管理制度一、目的为规范企业产成品入库、储存、出库、发运各环节及废品、返修品管理，特制定本制度。
二、适用范围适用于企业所有成品、废品、返修品的管理处置相关工作。
三、职责(一)技术质量部负责对产成品、零部件、外购外协件的检验工作及不合格品的处置。
(二)制造部负责对原辅材料，外协外购件及生产过程中不合格的记录、标识评价；负责生产过程中自检、互检工序及不合格品返工。
四、工作流程(一)成品管理规定1、产成品入库(1)制造部将完成生产及包装并经过检验合格后的成品入库，入库时应提交《原材料、外协外购件交验单》，其上应有检验人员签字确认。
(2)公司库房应按入库单的内容核对成品的品名、数量无误后在入库上签收，并将入库后的成品登记上账。
2、产成品储存(1)成品库房环境符合防潮、防盗、等储存、保安要求。
(2)成品按品种规格分类分区码放，留有通道、标识清楚、便于查找、搬运。
(3)建立产成品库存台账和在途产品台账。
每月作成品盘点，做到账物相符。
发现问题及时反馈主管部门解决，月盘点表报经营销售部存档。
(4)储存超过一年的成品，须作“待复检”标识，由检验人员定期安排复验。
因安排原因未及复验的，应在待复检验产品合同订立后立即____进行。
3、产成品出库产成品出库分为发货出库、自提出库、借用出库、换货出库、修理出库等。
(1)发货出库，销售部门合同管理员开具产成品发货通知单时，必须资金货款到账，低于____%时，必须经销售部长签字同意，各项目填写完整，作为出库凭证。
仓库保管人员据此记录在途产品台账和产成品出库台账上。
用户自提在产成品发货通知单上注明。
____京仪海福尔自动化仪表有限公司(2)产品借用出库属售后服务保修、维修、换货的必须有销售部长、品质中心负责人同意方可借出，并按企业服务控制有关条款执行。
但必须将有问题的产品运回公司内，由品质中心提出维修方案，维修后经检验合格入库；不可修复的，由品质中心出据意见，开报废单，销台账。
成品库管理制度（3篇）
成品库管理制度1、库房应保持整洁，成品库不得贮存与产品无关的物品，严禁存放有毒、有害、易腐、易燃物品，杜绝不安全隐患。
2、散装糕点必须放在洁净的周转箱内，箱内必须有衬纸，将糕点遮包严密。
成品入库后，按品种、批次分类存放，防止相互混杂。
不合格品严禁入库。
3、成品库内各种规格的成品码放时，必须设有垫仓板、按规定堆放，同时要留出通道，便于人员、车辆(或手推车)通行。
4、坚守岗位，履行职责，要做到先进先出，防止成品积压变质，出入库登记清楚、并保存好相关记录。
5、库存定期盘点，库存物品要与出入库记录相符，如有不符应向有关负责人如实汇报，不得擅自处理。
6、每天上班后对库房进行检查，检查存放的成品是否有异常迹象，如发现异常，产品不得出库，及时向负责人汇报。
7、定期检查照明、防火、防鼠、防蚊蝇、防尘、防潮工装等是否良好，发现问题应及时解决。
8、经常清扫，定期消毒，保持整洁。
9、要注意保持成品库适宜的温湿度，并注意换气通风，夏季库房温度应控制在27℃以下，相对湿度不得超过____%。
成品库管理制度（2）是指为了保证成品库存的安全和高效管理，制定出的一系列规定和措施。
其目的是提高成品库的管理水平，确保成品的正常流转和使用，减少库存损耗和浪费。
一、成品库管理的基本原则：1.储存合理：根据产品的特性和销售情况，制定合理的库存量和储存方式，确保库存的合理性和适宜性。
2.分类管理：根据产品的特性，将成品进行分类管理，确保不同类型的产品分开存放，并采取相应的防护措施。
3.先进技术：引入先进的成品库管理系统和设备，提高库存管理的自动化和信息化水平，提升管理效率和准确性。
4.人员培训：对成品库管理人员进行专业培训，提高其库存管理的专业知识和技能，确保他们能够有效地进行库存管理工作。
二、成品入库管理：1.接收验收：对进入成品库的物品进行验收，确保物品的数量、规格和质量与采购合同相符，并及时将验收结果记录在相应的记录表中。
2.标识存放：对入库的成品进行标识，包括产品名称、规格、数量、入库日期等信息，并按照规定的仓位将成品存放到相应的位置。
销售公司出入库管理制度
销售公司出入库管理制度随着市场竞争的加剧，企业对内部管理的要求越来越高，特别是在物资管理上需要做到精细化和规范化。
出入库管理作为物资管理的重要环节，直接关系到企业资产的安全和运营效率。
以下便是一份针对销售公司定制的出入库管理制度范本，以供参考。
一、基本原则出入库管理应遵循合法性、准确性、及时性和安全性的原则。
所有物资流动必须有明确的凭证和记录，确保数据的真实有效。
同时，要确保物资的快速流转，减少停滞时间，提高库存周转率。
安全管理是出入库管理不可忽视的一部分，需采取有效措施防止物资损耗和盗窃。
二、组织结构与职责设立专门的仓储管理部门，负责日常的出入库管理工作。
该部门应配备专业的仓库管理员，明确其职责范围，包括但不限于物资验收、登记、保管、发放及库存盘点等。
三、物资入库管理1. 收货确认：所有进入仓库的物资必须经过严格的质量检查和数量核对，由专人负责签收并出具收货单。
2. 登记入账：根据收货单及时准确地登记物资信息到库存管理系统中，包括物资名称、规格型号、数量、供应商信息等。
3. 妥善存放：按照物资的性质分类存放，易碎品、危险品等特殊物资应有特别标识和隔离存放。
四、物资出库管理1. 出库审批：任何物资的出库都需经过相关部门的审批，并出具相应的出库单据。
2. 准确配货：仓库管理员根据出库单据准备相应物资，进行最后的核对，确保配货无误。
3. 及时发货：按照规定的时间和地点，安排物流或内部运输工具完成物资的配送工作。
五、库存管理与盘点1. 定期盘点：定期对库存物资进行清点，确保账面数据与实际库存相符，发现差异及时处理。
2. 安全库存：建立合理的安全库存量，避免因缺货影响正常销售活动。
3. 库存分析：通过数据分析，评估库存周转率和存货水平，不断优化库存结构。
六、异常处理与改进1. 异常响应：对于出入库过程中出现的任何异常情况，应立即响应并采取措施进行处理。
2. 持续改进：根据出入库管理的实际情况，不断收集反馈意见，改进管理制度和流程。
出库制度范文模板
出库管理制度第一章总则第一条为了规范公司出库管理，确保出库作业的正常进行，提高工作效率，根据国家有关法律法规和公司实际情况，制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有出库作业，包括产品销售出库、原材料、半成品、成品等物品的出库。
第三条本制度所称出库，是指将公司库存物品按照规定的程序和标准，发往客户或指定的地点。
第四条公司出库管理应遵循以下原则：（一）合法原则：出库作业应符合国家法律法规的要求。
（二）规范原则：出库作业应按照公司制定的规章制度和操作流程进行。
（三）效率原则：提高出库作业效率，确保及时满足客户需求。
（四）安全原则：确保出库物品的安全，防止损坏、丢失等现象发生。
第二章出库组织与管理第五条公司设立出库管理部门，负责统一组织、协调和监督公司出库作业。
第六条出库管理部门的主要职责：（一）制定和完善出库管理制度，确保出库作业的规范进行。
（二）组织实施出库作业，确保出库效率和质量。
（三）负责出库作业人员的培训和管理，提高出库作业水平。
（四）协调解决出库作业中的问题，确保出库作业的顺利进行。
第七条出库作业人员应具备以下条件：（一）具备相应的学历和专业知识。
（二）具备良好的职业道德和服务意识。
（三）具备较强的责任心和安全意识。
（四）具备熟练的操作技能。
第三章出库程序与要求第八条出库作业按照以下程序进行：（一）接单：接收客户订单或出库指令。
（二）备货：根据订单或出库指令，准备相应的物品。
（三）复核：对备货物品进行核对，确保品种、数量、规格等无误。
（四）包装：按照规定的标准进行包装，确保物品安全。
（五）贴单：在包装好的物品上贴上相应的标签，包括品种、数量、规格、客户等信息。
（六）称重：对包装好的物品进行称重，确认重量无误。
（七）装车：将包装好的物品按照规定的方式装车。
（八）发货：将装好的车辆发送到客户指定的地点。
第九条出库作业要求：（一）严格按照订单或出库指令进行，确保物品准确无误。
（二）保证物品包装符合标准，确保运输过程中安全。
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成品销售出库管理
制度
1
销售发货及成品管理制度
签发人：
第一条为了加强对库存产成品的管理，规范出入库手续，保护公司财产的安全和完整，特制定本制度。
第二条本制度所指的库存产成品包括公司各成品库内由库管员统一保管的所有待销售的产品。
第三条产成品流转过程包括
1、产成品的生产完工入库
2、产成品的采购入库
3、产成品正常生产返产
4、产成品销售出库
5、产成品其它出库
6、销售返工及退库
第四条成品库的主管部门为公司财务部，由财务负责人负责统一管理。
第五条产成品完工入库及采购入库、生产返产
1、生产车间交付的产成品必须是完工合格的产成品，产成品必须由各生产车间及时办理入库手续，当天产品当天必须入库，不得影响销售发货。
各成品库库管员收到货物后，填制《产成品入库单》，并打印出一式四联的《产成品入库单》，车间半成品统计员、成品库管员在该四联单据上签字确认。
《产成品入库单》一
式四联，第一联：成品库留存；第二联：财务审核联第三联、第四联：车间半成品统计员留存（锚具产品用工序流转卡；伸缩缝产品填写《产成品入库单》）。
2、成品采购入库由采购、外协员填写采购入库单，成品库复核签字，交到财务审核入账。
交单时间参照产成品入库单时间。
3、成品正常生产返产由成品库填制红字成品入库单，成品库与半成品库管双方签字确认，交财务联会计审核记账，交单时间参照产成品入库单时间。
4、销售退货的产成品，由销售内勤人员填制红字《销售发货单》，并与成品库双方签字确认（必须注明退货单位、规格、名称、数量、退货原因、发货单号），交到财务审核，交单时间参照产成品入库单时间，成品库管员与车间半成品统计员按第五条3流程办理，完工后按第五条1流程办理入库手续。
5、因各股东公司原因造成返工，由销售内勤人员填制《生产任务通知单》，成品库库管员点收后按第五条3流程办理，返工完成后按第五条1流程办理入库手续。
第六条单据传递及审核时间
成品库库管员将签字齐全的《产成品入库单》上交财务部相关会计处，具体要求如下：当日生产的产成品填写的产成品入库单在次日上午九点前将单据交到财务部；
第七条产成品库管员必须以销售内勤人员开具的盖有“成都市新津新锚路桥机械有限公司发货专用章”的一式五联的《销售发货单》作为发货的依据，不得以其它任何单据代替（总经理临时特批的除外），总经理特批的事后需要补开销售发货单。
库管员必须严格按照《销售发货单》上的产品名称及数量进行发货，库存不足不能发货时，要求提货人到销售内勤人员处进行更改销售发货单，然后再进行正常发货。
《销售发货单》一式五联，第一联：白联，提货签字后由成品库交到财务部会计处复核,（交单时间参照产成品入库单执行）；第二联：黄联（销售内勤人员留存）；第三联：粉联（成品库留存）；第四联：绿联（客户）；第五联：蓝联（门卫留存签字并记录车牌号或驾驶证号码放行，每周六上午9点前将上周出门联交综合部主管核查用）。
第八条发货及签收规定
1、股东企业发货的（含临时承接的来料加工业务），由销售内勤人员开具《销售发货单》；
2、禁止向股东企业以外的单位发货（指公司的标准产品，临时承接或经总经理批准的其它非标产品除外）。
3、各股东企业签收《销售发货单》的签字必须是各股东公司书面授权的签字人员（销售内勤人员处备案的书面授权书）；
4、库管员发货完毕后，库管员和提货人（送货人）必须在《销售发货单》财务联及成品库留存联上签字确认，库管员负责将《销售发货单》及时上交到财务部负责人处，交单时间参照产成品入库单时间。
5、公司承接各股东企业的临时工序任务流程：相关人员核价→销售人员接收计划→项目部接受计划任务、生产→完工入库车间半成品库→销售出库（出库流程按第八条1、3、4项执行）
第九条单据审核及复核：
1.成品库入库单的审核记账要求在收到单据的当日上午11：30
分前完成，销售发货单的复核记账要求在收到单据的当天完毕。
2.销售内勤人员每月5日前与各单位核对交货清单，财务每月8
日前按记账单据及合同单价开具各单位发票。
第十条其它出库业务的申请。