结料、退料标准操作规程
质量管理体系流程图及岗位职责与权限精选全文
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质
量
管
理
体
系
流
程
图
起草人：
审核人：
批准人：
物 料 供 应 流 程 图
定点供应商确认流程图
定点供应商确认流程图解释说明
物料入库流程图
物料入库流程图解释说明
物料贮存流程图
物料贮存流程图解释说明
生产质量控制过程流程图
生产质量控制过程流程图
生产质量控制过程流程图解释说明
备注：此图表将质量管理主要分为原辅料质量管理和生产过程中的质量管理，共设绩效分100分，每月质量管理与控制人员的绩效分至少应占总绩效分的30%.
QA日常监控记录。
投料工安全操作规程
投料工安全操作规程1.上班严禁喝酒、吸烟，严禁赤脚、赤膊、穿拖鞋作业。
严禁在厂区车间嬉戏打闹、在原料垛下停留休息。
行走、工作中注意避让叉车。
上下班前必须对投料所需的工具、叉车，注意定置摆放，方便取用。
2.原料取用时首先看原料垛是否存在按公司及生产部规定办理领料和退料手续，对所投原料进行监控，不合格原料及时报告当班班长、仓库管理员、中控员请求处理。
3.安全隐患，然后进行工作。
4.原料取用时应从上向下，严禁从原料垛中间进行取料。
并看清原料垛是否有下滑、垮塌的原料，经安全处理无危险后才能继续码包或发包5.叉车输送物料要减速行驶，码放原料要稳固轻放。
投料前要检查周边安全状况。
投料口周边托盘码跺无塌垮危险。
格栅牢固可靠。
6.投料过程中时刻注意好自己的人身安全和周边同事的安全。
在同一个投料口作业时，直接用刀割断袋子缝线时，注意刀口方向不能直接对人。
不能用力过猛。
防止割伤发生。
7.投料时，投料人员应掌握好不同物料的不同物性，采取不同的投料方法，以免物料溢仓或堵塞提升机。
如：比重大的物料，应采取小流量（慢投料）的投入方法。
8.在投料过程中，投料人员应尽可能减少物料的粉尘。
确认投料口脉冲器除尘风机运行正常，布袋完好，喷吹系统正常。
9.投料过程中，投料人员应注意投料系统设备运转是否正常或有异样声响。
发现有异样及时通知中控人员停机检查。
10.在清理刮板时一定要和中控取得联系。
停机断电、挂牌清理，清理完毕时要向中控汇报。
11.对有违反安全操作的指令有权拒绝执行，并向上一级报告，对机械传动机构严禁用手摸，严禁操作使用不属于自身工作范围的设备和工具。
12.严格遵守公司和生产部的各项规章制度，确保安全文明生产。
电器公司收料,发料,退料,补料作业流程范本-7页文档资料
电器公司物料的收、发、退、补料运作流程目的：为了规范物料的管理及控制物料的流失，以确保生产的正常运行。
适用范围：适用于生产部各车间生产线物料的管理。
作业流程：1、物料的收料：（1）各生产线物料员凭打单员打出的领料单分别到货仓相应的仓区进行领料，收料时一定要按照物料清单和领料单上的物料名称、规格及编号进行签领.（2）原则上收料时，只对尾数全点，对原封箱只予抽箱清点，但对于贵重物料一定要全点收货，若遇包装不足时应及时通知仓管员处理。
（3）物料员按生产计划提前三天收料，将从仓库收到的物料摆放于物料周转仓内，并分区域标识清楚。
若有个别物料欠料或未齐套时，要知会物料线长，由他填写物料齐套表发相关负责人，要于生产开拉前将所有欠料追齐。
2、物料的发料：开拉时物料员将物料周转仓内物料发到生产线上，由线长指定组长或供料员签收并摆放到相应工位上使用。
1、物料的退料：在生产过程中，从生产线上检出的坏料，由线长指定组长或供料员按原包装整理好，分清楚来料坏和生产坏退给物料员签名，再由物料员开退料单经相关管理及IQC确认签名后退仓，由仓管员确认签名。
2、物料的补料：物料员根据已确认的退料单到生产部ERP操作员处生成补料单，再凭打单员打出的补料单到货仓相应仓区领取物料。
3、物料的监控：当组长或供料员在点料签收时，如发现有来料少的情况，物料员不但要将少数部分补足数外，再视物料的价值而作出相应警告或惩罚处理；如组长或供料员点数无误签收后，拉上再发现有类似少料情况，则对该线线长及所指定的组长或供料员同时给予惩罚，按该少的物料的价值如数赔偿方可进行申请补料。
拟制：审核：批准：日期：日期：日期：底板生产作业流程目的：为了规范底板生产的管理及作业流程。
适用范围：适用于底板车间各生产线。
作业流程：1、开拉前线长或主管根据PMC生产计划的生产日期及生产机型，提前到生产工程组领取相应的开拉样板、《作业指导书》和夹具，并核对各种技术资料等文件。
生产配料操作规程
生产配料
版次/修订号
A/00
管理部门
生产部
操作规程
分发号
1目的
建立标准并不断完善车间的生产配料操作流程，防止因生产配料操作错误导致的不合格产品 的产生和物料报废。
2适用范围
适用于车间小料配料的规范操作。
3职责
3.1配料员负责小料配料操作、物料质量确认、已配小料的发放、责任区内卫生清理；
3.2生产主任负责培训、检査与督导配料员的操作是否规范；
5. 2.4记录：每配1批物料，及时在《小料配制记录表》记录所用原料的品种、重量和批号、配
文件编号
生产配料
版次/修订号
A/00
管理部门
生产部
操作规程
分发号
料编号、配料人等信息，并做好标识，供调配工序使用。
5. 2.5小料发放：
5. 2. 5.1调配人员需要投放小料时，要先去配料车间在《已配小料发放领用记录表》上做好登记, 记录好小料的领用时间、领用数量、要投入的缸号和投放时间、发料人、领料人等信息；领料人 与配料人双方再次确认小料的品种与批次是否正确。
6.2配料过程，配料间与调配间的门要保持关闭，确保粉尘的乱窜：
6.3配料员在配料或离开配料间时，须对配料间进行管控：窗上锁，门上锁。
6.4物料遇水后变成胶体状，操作过程勿用水冲洗地面。
6.5配料作业过程中，每配2〜3批物料，清扫一次地面，保持配料间的清洁。
7相关制度
7.1《计量仪器管理规程》
8相关记录
5. 1. 5. 3.3对于生产美蒂雅奶油产品时或需使用牛奶香精时，要提前一天将牛奶香精领出并拆包 摊开，进行解冻，若天气太冷或环境温度过低，需要用口色大桶接半桶左右的75°C热水，再将 拆开的牛奶香精放置在水中浸泡，解冻后才便于称量。
物料的退库管理规程及退料单(doc 2页)
标准操作规程
STANDARD OPERATING PROCEDURE
1. 目的：为了便于成本的核算、管理,有效地管理物料的使用,特制订本规程。
2. 范围：车间用于生产的一切原、辅、包材料。
3.责任：仓库管理员、工艺员、质量保证部工作人员对实施本规程负责。
4. 程序：
4.1每批产品生产结束后,由工艺员及时统计可利用物料的品种、规格、数量、批号,并填写批生产物料明细表（见Excel）。
可利用物料转结到紧接的下一批产品生产。
若要办理退库,则填写退库单一式二份（见附件）,交质量保证部审核。
4.2 质量保证部接到退库单后,进行现场复核,并根据该批产品的检验数据,确认检验结果合格和现场检查无误的情况下,在表单上签字,退库单交工艺员。
4.3 工艺员凭退库单与仓库管理员办理退库手续。
4.4仓库管理员接到退库单,认真核对品种、规格、数量、批号以及包装完好情况,确认无误后在退库单上签字,允许入库,按物料的管理规定存放在相应的位置,挂好状态标志,及时登帐,做到帐、物、卡一致。
4.5质量保证部有责任监督退库的过程,保证物料的管理符合GMP要求。
4.6退库物料按原、辅、包材料的验收、储存和发放规程使用、管理。
4.7在连续生产的情况下,上一批产品的可利用物料可以不必马上办理退库手续；为了将数据提给予其他部门,根据实际情况可以在月底办理物料的退库。
4.8退库物料在下一批产品生产时优先发货使用。
退库单
退库单位接库单位
年月日
接库单位质量保证部制表人
退库单
退库单位接库单位
年月日
接库单位质量保证部制表人
知识改变命运。
生产区域卫生管理规程
XXXXXXXXX有限公司一、目的：为了规范管理生产区域环境、工艺卫生管理，制订本规程。
二、范围：本规定适用于生产区域。
三、责任：操作人员、车间管理人员、工程部管理人员、QA人员。
四、内容：1.一般生产区环境卫生1.1厂房内表面窗明壁净见本色，无浮尘、无霉斑、无渗漏、无不清洁死角；灯与管线无积尘。
1.2地面光滑、平整、清洁、无积水、无杂物；地漏干净无积垢。
1.3厂房严密，防虫防鼠设施完好；生产区内无动物及昆虫。
1.4工作台表面平整，不易产生脱落物。
1.5物料、中间产品定置放置，堆码整齐，遮盖，防虫良好，状态标志明显。
1.6一切与生产无关的用品不得带入车间。
不得在车间内吸烟、吃饭、睡觉、会客、及从事与生产无关的活动。
1.7楼道、走廊不得放置任何生产用具及物品，不得堆放成品及中间产品，保持通道的清洁，畅通。
1.8人员、物料要从规定的通道出入，有明显标志。
1.9不同的操作间安排要合理，不得相互妨碍，不得产生交叉污染。
1.10生产中废弃物应放在垃圾袋中定点存放，工作结束或交班后及时清理到规定的废弃物堆放处。
1.11生产区内设置相应清洁间，清洁用具齐全，定点放置，消毒措施完好，通风良好。
清洁用具使用后及时处理干净，清洁工具及清洁剂分别存放，不得造成对药品生产环境的污染。
操作间内不得存放清洁工具。
1.12一般生产区域的日常清洁卫生操作按《一般生产区清洁标准操作规程》SOP-SC-TZ-006进行清洁管理，不得对洁净区产生不良影响。
1.13非本生产区域人员一律不得私自进入本生产区。
2. 一般生产区工艺卫生2.1物料的卫生：2.1.1物料的包装要求完好，无破损、受潮、变质、发霉、虫蛀、鼠咬等现象，各种标记齐全，符合药用标准，有检验合格证，方可进入车间。
2.1.2生产中使用的各种物料应存放在规定区域的货架上或垫仓板上，按照品种规格码放整齐，有状态标记。
2.1.3物料进入操作间，包装要求完好，无破损、受潮、变质、发霉、虫蛀、鼠咬等现象,保证清洁、无尘，码放在指定的位置，不能随意堆放。
密炼机操作规程
密炼机操作规程一、前言密炼机是橡胶加工过程中的重要设备之一，在密炼机的使用过程中，为了确保工作安全、提高生产效率并降低事故风险，必须遵循严格的操作规程。
本操作规程将详细说明密炼机的操作流程、操作要求及注意事项，以供参考。
二、密炼机的操作流程1. 开机准备：a. 检查密炼机的电源连接是否正常，以及水、气路连接是否顺畅。
b. 检查紧固装置是否牢固，各个部件是否完好无损。
c. 检查密炼机内部是否有异物，如有，需予以清理。
d. 检查控制面板中的指示灯和显示屏是否正常。
e. 检查密炼机的安全装置是否可靠。
2. 加料：a. 打开密炼机的料斗，并且确保维持清洁和干燥的状态。
b. 将预计用量的橡胶原料逐步放入料斗，避免一次性过多导致堵塞。
c. 关闭料斗，确保橡胶原料在加料过程中不会外溢。
3. 加药剂：a. 根据生产配方，预先称量好的橡胶加工助剂逐一投入到密炼机中。
b. 在投入药剂的过程中，注意避免产生二次粉尘污染。
4. 开机操作：a. 打开密炼机的电源，启动主电机。
b. 按照设定配方，调节密炼机的转速和温度。
c. 在运转过程中，观察密炼机的运行状态，如有异常情况出现，应立即停机检查。
d. 在密炼机稳定运转后，可以开始下一步操作。
5. 操作流程：a. 将密炼机的混炼滚筒关闭。
b. 打开密炼机的升降机构，将混炼滚筒抬起至合适的位置。
c. 使用橡胶切割机将混炼滚筒中的橡胶块切割成适当大小的颗粒。
d. 将切割后的橡胶颗粒再次投入密炼机的料斗中。
e. 将混炼滚筒放下，关闭密炼滚筒。
6. 炼胶过程：a. 在密炼机的控制面板上设置所需的炼胶时间和温度。
b. 启动密炼机的混炼滚筒，并调节滚筒的转速。
c. 在炼胶过程中，要注意观察橡胶的状况，确保橡胶充分炼合，不得局部过热或糊化。
d. 炼胶结束后，关闭混炼滚筒。
7. 退料：a. 打开密炼机的排料门，将炼好的胶料从密炼机中排出。
b. 关闭排料门，保持密炼机的清洁。
8. 关机：a. 关闭密炼机的主电源，将控制面板上的开关调到关闭状态。
投料作业操作规程
文件编号：SC-WI-
版次：1.0
页码：第1页共1页
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修订记录
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受控印章
注：无红色“受控印章”和“注册印章”的文件无效！
版本
修订记录
编制
审核
批准
生效日期
1.0
潘清学
1.目的：规范投料作业操作，提升投料效率及准确性
2.适用范围：适用于车间底、面漆的投料作业
总流程图
3
领取制造命令单操作规程
7.搬运重物时，重物的高度不要超过人的眼睛。
8.当用小车推物时，无论是推、拉，物体都要在人的前方。
9.搬运重物时，应特别小心工作台、斜坡、楼梯及一些易滑倒的地方。
10.不要一下子将重物提至腰以上的高度，而应先将重物放于半腰高的工作台或适当的地方，纠正好手掌的位置，然后再搬起
11.工作完毕应将所有搬运工具放入工具房内，将现场清理干净，并检查现场是否有火种，经检查确无问题后，才能离开现场
3.投料员在领料时须仔细核对物料编码及批号，防止领错物料
4.仓管员在发助剂时，需要认真核对物料编码和批号，并在制造命令单物料编码后空白处再次手写物料编码，便于再记忆，减少犯错机率
5.相似助剂发放时需要隔离放置位置，防止领料拿错
6.投料员在领料的时候须拿制造命令单核对物料编码、批号等信息。准确无误后，方可拿取物料
2.适用范围：适用于车间底、面漆的清洗生产缸作业
程序
流程图
注意事项
1.清洁选择好的生产缸
1.1夹好静电夹
1.2用纱布口罩沾少许清洗溶剂（RA052）碳酸二甲脂+防白水进行仔细的清洁
1.3清洁效果：无色漆残留，无污水残留
1.4将清洗的废溶剂倒入洗机溶剂桶中
生产物料交接标准操作规程
生产物料交接标准操作规程目的：阐述生产物料交接的标准操作程序，确保生产物料交接步骤正确、规范化，防止差错事故发生。
范围：生产部门生产物料交接过程职责：物料管理人员应按本规程正确操作，QA人员、有关管理员对本规程的实施情况进行检查、监督。
规程：1 原辅料交接1.1 原辅料由生产部门材料员统一领取，领料时由生产部材料员根据送料单核对原辅料的品名、代号、规格、批号（编号）、数量及所交付盛料容器的数量、供货单位，有合格标志，并有检验合格报告书，检查物料的标签与标志同物料一致。
1.2 生产用的原辅料应包装严密，标志明显，内外包装层应有标明品名、规格、生产厂及批号的凭证。
1.3 如果内容符合要求，生产部门材料员点收后将确认符合要求的原辅料、包装材料按定置管理要求，各自放置在不同的存放区，按品种、规格、批号，分别堆放，并标以明显的状态标志，存放区要保持清洁、干燥、不受污染。
如果包装容器受损，则要报告班组长。
1.4 收料人在交付物料时的二份送料单上签名以证实无误，一份送回仓库管理员处，另一份要随批走，作为该批的批生产记录的附件，并填写生产部门的收料记录。
2 原辅料的投料2.1. 常规性投料在开始生产以前操作工一定要按核料单检查盛料容器的标签，检查内容有：——盛料容器数量是否相符——药品名称是否正确——药品批号是否正确在直接投入原辅料之前，每一个容器的标签一定要由两个人对照生产指令和核料单进行检查核对下列内容：——药品名称——药品批号——原辅料名称——原辅料批号——原辅料重量检查结果正确无误后方能投料，二位检查人在批生产记录上签名。
2.2 从管道或桶装原料的投料根据批生产指令进行投料，其数量用称重或经核准的标尺来进行检查。
操作时一定要实行双重检查并由检查人分别在批生产记录上签名，必须填写原料批号并签名。
3 生产剩余物料交接3.1 少量必须存放在生产部门的整装原辅料，每次启封使用后，剩余的散装原辅料应及时密封，由操作人在容器上注明启封日期，剩余数量及使用者签名后，由专人保管或退库，再次启封使用时，应核对记录。
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目的：建立结料、退料的标准操作规程，保证结退料及时准确。
范围：车间生产过程中的一切剩余物料
职责：车间主任、班长、物料员、仓管员、QA
规程：
1.车间每个产品的每个批次的每工序生产结束后都必须进行物料平衡，将所用物料结算清楚，使用物料之和加剩余物料及损耗量要与领用物料相符。
2.每个产品生产结束进行物料平衡和结算后，应将物料包扎好，贴上物料标签，及时将剩余物料退回仓库。
3.物料结算发生偏差时，要按规定调查分析并及时处理。
4.退料程序：
4.1由车间领料员填写退料单，注明所退物料的品名、代号、批号、检验单号和物料的退料量，以及有效期、退库日期等项。
由退料人签字，一式三份。
4.2退料单交QA，核实退料单上各项是否与实际相符，并重点检查物料的质量，在退料单上签署物料使用意见（继续使用、在限定时间内使用、检验后使用等）并签名。
4.2.1尚未开包的物料包装是否完整，封口是否严密，数量与批记录上所示领、用、余量是否相符。
确认所余物料无污染、数量准确，即在退料回单上签署意见并签名。
4.2.2已经开封原辅料经核实，其开封、取料、结余料是否均在与生产洁净级别要求相适应的洁净区内操作，数量与批记录上所示领、用、余量是否相符。
确认所余物料无污染、无混杂、数量准确，即在退库单上签署意见并签名。
4.2.3已经开启、拆包的零散包装材料，应认真清点数量，确认后在退库单上签署意见并签名。
4.2.4如QA对剩余物料质量有怀疑，则填写请检单，请质量部取样员到车间取样检验，并将检验结果报质量管理部经理。
如暂没检验结果，物料暂贮存于车间暂存间。
4.2.5当QA认为剩余物料的数量不符时，则查对批生产记录批包装记录，查找差错原因，填写偏差记录。
4.3由QA将退料单送回车间，并与车间物料员一起将退料单贴在退料外容器上。
4.4上述工作完成后，由仓管员收回退料，按退料单各项进行核对，确定无误后，由车间领料员和仓管员在退料单上签字，各留一份，并分别填写退料台帐。
4.5仓管员按规定的入库程序将退料入库。