2020年压力管道安装程序文件(完整版)

分发号：

受控状态：

P YKDH/GD.01~25-2019

发布日期：2019年12月10日实施日期：2019年12月10日

XXX有限公司

程序文件目录

文件控制程序

对与公司压力管道安装质量保证体系有关的文件资料和技术性文件资料进行控制，确保质量保证体系有效运行的各个场所都能得到和使用有效版本文件资料。 2.范围

适用于与公司压力管道安装质量保证体系有关的文件资料和技术性文件资料的控制。 3.职责

3.1总经理负责批准发布质量保证手册。

3.2管理者代表负责审核质量保证手册、批准程序文件、作业（工艺）文件。 3.3质量保证工程师负责审核程序文件、作业（工艺）文件。

3.4各部门负责人及各责任工程师负责各自业务范围内文件的编制、使用和管理。

4.程序

4.1文件的分类：质量保证体系文件、技术文件、外来文件及其他需要控制的文件。 4.1.1质量保证体系文件包括：质量保证手册、程序文件、作业（工艺）文件和记录（表、卡）。

4.1.2技术文件包括：图纸、各项计划、报告、卷宗、施工组织设计、竣工资料、合同文件、决算资料等。

4.1.3外来文件包括：与公司压力管道安装相关的法律、法规、安全技术规范、标准，设计文件、监督检验报告、分供方有关资料等。 4.2 质量保证体系文件的编号

a)质量保证手册版本号：A 、B ··· 年代号：2018、2019 压力管道

兖矿东华建设有限公司 质量保证手册

b)

年代号：如2018、2019

序号

压力管道

兖矿东华建设有限公司

程序文件

c)

年代号：2018、2019

序号

压力管道

兖矿东华建设有限公司

作业（工艺）文件

d)

年代号：2018、2019

压力管道

兖矿东华建设有限公司

记录（表、卡）

4.3 文件的编制、会签、审批和发布

4.3.1质量保证手册由经营管理部负责组织编写，管理者代表审核，总经理批准发布。

4.3.2程序文件、作业（工艺）文件和记录（表、卡）由各部门负责人及各质控系统责任工程师组织编写，经质量保证工程师审核，管理者代表批准，总经理批准发布。

4.3.3技术文件和其他文件由各部门或单位负责组织编制，各部门或单位负责人审批。

4.4文件的标识

4.4.1 压力管道安装质量保证体系运行过程中的适用和有效文件，应实施以下文件标识管理：

a)《压力管道安装质量保证手册》、《压力管道安装程序文件》等质量保证体系要求建立的文件，在文件封面上加盖表明其受控状态的印章，并注明分发号作为标识。

b) 压力管道安装项目工程施工适用的法律、法规和标准、规范，在文件封面上加盖表明其受控状态的印章，并注明分发号作为标识。

c) 施工图纸在图纸封面上加盖表明其受控状态的印章，并注明分发号作为标识；竣工

图纸在图面加盖“竣工图”章作为标识。

d) 设计变更等技术文件，以文件的自身编号或文件名称作为标识。

e）压力管道安装项目工程施工质量控制形成的文件，以文件名称或文件的自身编号作为标识。

4.4.2 压力管道安装质量保证体系运行过程中的失效和作废文件，应实施以下文件标识管理：

a) 失效文件，由文件持有人在文件的封面或扉页标注“作废”字样作为标识。

b) 因法律或积累目的留存的失效和作废文件，由文件持有人或资料管理人员在文件的封面或扉页标注“保留”字样作为标识。

4.5 文件的发放和回收

4.5.1 各类文件应按以下要求进行发放：

a) 质量保证体系文件，由经营管理部负责组织发放，并建立发放记录；

b) 压力管道安装适用的法律、法规、安全技术规范、标准，由技术中心、项目部按职责分工，负责组织发放，并建立发放记录；

c) 工程合同及相关协议，由市场发展中心或项目部依据编制和发放分工负责组织发放，并建立发放记录；

d) 设计技术文件，由项目部依据编制和发放分工负责组织发放，并建立发放记录；

e) 其它压力管道安装项目工程质量管理文件，由业务主管部门、项目部依据职责分工组织发放，并建立发放记录。

4.5.2文件的回收

a) 在进行有关新、旧文件的更替发放时，由文件的发放单位在新版文件发放的同时进行失效文件的回收和销毁，并建立回收记录。

b) 设计技术文件，在施工结束后由项目部负责组织回收。

c) 因个人积累目的留存的文件，经主管部门负责人同意并在文件的封面或扉页进行标识后可不进行回收。

4.5.3文件的发放、回收过程中，由资料管理员填写《文件发放、回收、销毁登记薄》进行记录。

4.6文件的更改

4.6.1质量手册由经营管理部组织更改，填写《文件资料更改申请单》，经管理者代表审核，报总经理批准后组织更改。填写《文件资料更改通知单》并记录到文件前的“修改

记录”上。

4.6.2其他文件的更改由各相应主管部门填写《文件资料更改申请单》，经原审批人员审批，再由各主管部门组织更改。

4.6.3所有要更改的原文件应由资料管理员收回，与该文件更改的相关记录一并交文件管理部门或单位，以确保有效文件的统一性。

4.6.4文件的修改可采用“划改”、“换页”、或“换版”的形式进行，需进行以上修改时由相关部门下发文件更改通知单。

4.6.5文件的更改应收集引起更改所涉及的文件使用部门意见以使更改有效。

4.7文件的保存、作废与销毁

4.7.1文件的保存

a）与质量保证体系相关的文件都必须分类存放在干燥通风、安全的地方；对于电子文档，归属部门应及时做好备份，做好防毒工作，避免文件丢失或被病毒破坏。

b) 任何人不得在受控文件上乱涂画改，不准私自外借，确保文件的清晰，易于识别。

c) 资料管理员每半年对各部门的文件保管情况进行检查。

4.7.2文件的作废与销毁

a)所有失效或作废文件由资料管理员及时从所有发放或使用场所撤出，加盖“作废”印章，确保防止作废文件的非预期使用。

b)因为某种原因需保留的任何已作废的文件，应填写《文件资料留用申请单》资料管理员应进行适当的标识，可加盖“保留”印章。

c)对需销毁的作废文件，由资料管理员填写《文件销毁申请单》，经总经理批准后销毁。

4.8文件的借阅、复制

借阅、复制与质量保证体系有关的文件，应填写《文件资料借阅登记表》，由文件管理部门认可后，由管理者代表批准进行借阅、复制。复制的受控文件必须由资料管理员登记复制份数。

4.9外来文件的控制

4.9.1收到外来文件的部门，需识别其适用性并转交资料管理员备案，控制分发以确保其有效。

4.9.2技术中心负责组织收集和购置适用的国家相关法律、法规、规范、标准，资料管理员统一编号、分发到相关部门和单位使用；若工程施工急需时，可由项目部自行购置，并报技术中心备案。