业务人员出差制度
业务员出差管理制度3篇
业务员出差管理制度3篇一、业务员出差管理制度的必要性随着经济的不断发展和国际贸易的不断扩大，企业对外交流的需要越来越迫切，出差成为了企业员工日常工作中不可缺少的一部分。
但是，由于业务员出差涉及到费用的支出、效率的提高以及安全问题的考虑，因此企业需要建立一套科学合理、规范完善的业务员出差管理制度。
（一）费用控制方面。
对于企业而言，每一笔开支都需要精打细算，业务员出差时所产生的差旅费用也不例外。
建立出差管理制度能够规范业务员出差产生的费用，促进出差过程中的费用控制，从而达到节约开支的目的。
（二）效率提高方面。
对于业务员来说，出差是一种必要手段，比如出差可以扩展客户资源，加强与客户的沟通，因此，对于出差的效率提高是业务员出差管理制度的一个必须考虑的方面。
（三）安全问题。
随着现代信息化技术和出行工具的不断发展，业务员出差的工作环境越来越开放，也会面临更多的安全隐患。
建立合理的出差管理制度，能够帮助企业保障员工的人身安全，防范意外风险的发生。
二、业务员出差管理制度的基本要素（一）预算管理。
企业需要制定差旅预算，建立出差花费管理制度，明确出差费用预算标准、报销标准、报销方式等，明确出差总经费，以及每一个出差的总经费使用标准。
并且需要建立费用审批机制，制定每个预算的合理花费，并在财务和其他相关人员进行多次确认和审计。
（二）安全管理。
业务员出差环境开放，存在意外风险，企业需要建立完善的安全管理制度，明确出差相关风险，并为出差员工提供相关保险和其他福利。
（三）规范化管理。
企业需要制定出差管理手册，明确出差程序、注意事项、工作规范等，保证出差工作有序、规范化展开。
（四）查询统计。
企业需要建立查询统计机制，对于每一次出差的花费进行统计及分析，帮助企业优化出差预算，以及线下经营工作方式。
三、业务员出差管理制度的实施建议（一）建立监督机制，强化对业务员的监督力度，及时发现问题并解决问题，防范和纠正各类违规行为。
（二）加强培训教育。
业务员出差管理制度3篇
业务员出差管理制度3篇销售人员出差管理制度一、目的销售人员是公司重要的业务推动者，在出差期间能有效管理，对于提高销售绩效至关重要。
本制度旨在规范销售人员出差行为，确保出差期间的工作顺利进行，保证销售目标的顺利实现。
二、适用范围本制度适用于公司所有销售人员在出差期间的行为和工作安排。
三、行程安排1. 出差计划销售人员在出差前需向所属部门提出出差计划。
计划应包含出差地点、出差时间、出差目的、预计工作任务以及所需费用预算等内容，并提前获得相关上级领导的批准。
2. 计划变更如出差计划需要调整或变更，销售人员应及时向所属部门提出申请，并获得相关批准后方可改变出差行程。
3. 事前准备销售人员在出差前应做好事前准备工作，包括但不限于：- 获得出差地相关信息，了解当地市场情况和客户需求。
- 准备相关文件资料，如合同、产品资料等。
- 确保行囊内携带必备物品，如名片、宣传资料等。
四、费用报销1. 差旅费用销售人员在出差期间产生的差旅费用，应按照公司相关规定进行报销。
报销内容应详细列明，包括但不限于交通费、住宿费、餐饮费等。
销售人员应保存好相关票据，并在出差结束后及时向财务部门提交申请。
2. 业务费用在出差期间，销售人员可能产生一些业务费用，如招待客户的餐费等。
这些费用应按照公司相关规定进行报销。
销售人员在报销时应提供详细的费用明细，包括消费日期、消费金额、相关票据等。
五、出差期间工作要求1. 工作安排销售人员在出差期间应按照出差计划的安排进行工作，并及时向所属部门汇报工作进展。
2. 更改计划如在出差期间需要调整工作计划或增加临时任务，销售人员应及时向所属部门汇报，并获得相关批准后方可进行更改。
3. 客户拜访销售人员在出差期间的主要任务是与客户进行沟通和拜访。
销售人员应事先与客户预约好会面时间和地点，并提前准备好相关资料和演示文稿等。
六、安全与保障1. 个人安全销售人员在出差期间须注意自身安全，遵守当地法律法规，不参与任何违法活动。
业务员出差制度
业务员出差制度1、业务员出差前必须提交具体合理的出差路线报告，明确出差目的后由销售总监审批签字后，方可出差。
2、出差期间，每日上午8：00-9：00均必须用当地固定电话汇报出差行踪及下一步工作计划，每到一个新的地方用当地固定电话报行踪，由公司客户负责记录在案，以便报销车费时审核。
无特殊情况，超过9：00（在12：00之前）报行踪，视为晚报行踪，发现一次罚款50元；超过中午12：00报行踪视为不报，当日不报行踪，当日费用自理，两天不报行踪者除本次出差费用自理外，还将罚款100-200元，超过三天以上不报行踪的视情况而定直至开除本公司。
3、业务员每天应填写工作日记，总结一天拜访客户情况及工作情况，其中包括当地市场行情、客户的经营情况，当地主导的销售品牌及竞争对手的经营情况、产品特征、促销办法等优势以及不足，另外还有市场潜力产品、准确的客户资料等等，出差回来时书面汇总给主管副总经理。
每月出差不得低于15天，如有特殊情况，经总经理同意后方能执行，最多不超过20天。
不足15天的，每缺一天罚款100元，直至开除。
4、手机全天24小时开机，公司人员或分管区域经销商来电必须接听或回电，超过三次投诉罚款50-100元。
5、业务员出差期间可预支差旅费：（特殊情况除外）首次500元，每月总计借款不得超过2000元。
出差日期按车票及住宿发票或收据日期为准，所有票据均按规范填写。
出差回来3日内报帐冲借款，车票按行程路线依次粘贴并注明起始地点及日期，没有印章的发票一律不予报销，整理后连同工作日记，客房资料及出差总结交由部长过目签字，然后交总经理审批后交财务部审核。
6、出差期间有特殊情况需要临时改变路线的，必须要报分管副总审批，副总同意后，业务员报内勤备案，内勤联系副总核实情况后方可同意更改路线。
但此特殊情况每月出差期间不能超过两次，否则公司将给予罚款100-300元。
业务员出差管理制度3篇
业务员出差管理制度3篇《业务员出差管理制度》第一篇：出差前的准备工作作为一家拥有大规模业务团队的企业，出差已经成为了日常工作中不可或缺的一部分。
为了保证出差的顺利进行，提高业务员的工作效率和满意度，公司制定了一套完善的出差管理制度。
这篇文章将介绍出差前的准备工作。
首先，在出差前，业务员需要提前了解目的地的信息。
这包括了解目的地的天气情况、文化背景、当地风俗习惯等。
这些信息对业务员顺利开展工作非常重要。
另外，业务员需要了解目的地的交通状况和地理位置，以便安排行程和预订酒店。
其次，业务员需要准备好所需的工作文件和设备。
这包括将需要用到的文件、资料等电子化，并备份在云端，以防止文件丢失或遗忘。
此外，业务员还应该带上必要的办公用品，如笔、笔记本、计算器等。
如果需要，还可以准备一些名片、宣传册等，以便在出差期间进行业务洽谈。
另外，出差前的准备还包括对行程的详细规划和安排。
业务员需要提前与客户或合作伙伴确认会议时间和地点，并与相关方面进行沟通。
同时，业务员需要根据行程安排预订机票、预订酒店等，以确保出差期间的住宿和交通安排。
最后，业务员在出差前还需要进行健康和安全的准备。
这意味着要确保身体健康，带上必要的药品和个人护理用品。
同时，业务员还应该确保在目的地的安全，了解当地的安全风险和应对措施，并采取必要的安全措施。
总结起来，出差前的准备工作对于业务员的顺利出差至关重要。
通过提前了解目的地信息、准备工作文件和设备、详细规划和安排行程，以及进行健康和安全的准备，业务员可以提高工作效率和满意度，确保出差顺利进行。
第二篇：出差期间的工作安排在第一篇文章中，我们介绍了业务员出差前的准备工作。
本篇文章将重点讨论出差期间的工作安排，帮助业务员更好地完成工作任务。
出差期间，业务员需要根据行程安排合理分配时间。
首先，业务员应该合理安排会议和拜访的时间，确保能够与客户或合作伙伴进行充分的沟通和洽谈。
其次，业务员还需要留出时间进行行程的调整和适应，以应对可能出现的变动情况。
业务人员的出差管理制度
第一章总则第一条为规范公司业务人员的出差行为，提高工作效率，加强出差费用的控制与管理，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有业务人员的出差活动。
第三条出差管理应遵循合理、节约、高效的原则，确保出差活动符合公司利益。
第二章出差申请与审批第四条业务人员因公出差，需提前填写《出差申请表》，详细说明出差目的、时间、地点、行程安排及预计费用。
第五条《出差申请表》经部门经理审核后，报总经理审批。
审批时限为2个工作日。
第六条出差审批权限如下：（一）一般性出差，由部门经理审批；（二）跨地区出差，由总经理审批；（三）特殊情况或需乘坐飞机的，由总经理审批。
第七条经批准的出差，业务人员需在出发前向财务部办理借支手续。
第三章出差行程与报销第八条业务人员出差期间，应按照《出差申请表》中确定的行程安排，认真执行工作任务。
第九条出差期间，业务人员应每日向部门经理汇报工作进展情况，确保信息畅通。
第十条出差结束后，业务人员需在3个工作日内（本市业务）或5个工作日内（市外业务）向财务部提交报销材料。
第十一条报销材料包括：（一）出差申请表、审批表；（二）交通票据；（三）住宿票据；（四）餐饮票据；（五）其他相关费用票据。
第十二条财务部对报销材料进行审核，确保报销费用的真实性、合规性。
第十三条报销金额按照公司差旅费报销标准执行。
第四章出差纪律与要求第十四条业务人员出差期间，应严格遵守国家法律法规和公司规章制度，维护公司形象。
第十五条业务人员出差期间，应确保通讯畅通，遇有紧急情况及时向公司报告。
第十六条业务人员出差期间，应注重安全，遵守交通规则，确保人身安全。
第十七条业务人员出差期间，不得利用公款报销私人费用。
第五章附则第十八条本制度由公司人力资源部负责解释。
第十九条本制度自发布之日起实施。
第二十条本制度如与国家法律法规及公司其他规定相抵触，以国家法律法规及公司其他规定为准。
公司出差管理制度13篇
公司出差管理制度13篇在日常生活及工作中，我们总要写作各种各样的文档，优美的文章总会让人眼前一亮，能写出一篇好的文档,不仅仅是个人能力的体现，还有可能会得到领导的赏识，甚至升职都有可能，可问题是很多人可能不那么擅长于写作或者表达，那怎么办？那我们就走捷径,通过学习、借鉴别人写得好的文笔，学以致用，我相信你自己自也可以写出优秀的文档，以下是我为大家精心整理的公司出差管理制度13篇，一起来看看吧!公司出差管理制度1一、审批程序1.凡因公出差，必须要事先填写《外出报告单》履行审批手续，经相关负责人批准后方可有效，否则不予报销费用并按事假处理。
2.如有特殊情况来不及办理审批手续或出差中事务变化需要延时的，在出差回厂后一天内补办审批手续。
3.员工出差一天由本部长审批，一天以上经部长审核由总经理审批，各部长以上的管理人员由总经理审批。
4.凡因公出差需要向公司财务预支费用的，凭审批的《外出报告单》，由总经理批准借支。
二、乘车规定1.行程500公里以上跨夜间(21—7点)的火车，允许买硬卧票。
2.市内公共汽车、火车、长途汽车凭票报销。
3.打的原则上提前申请、特殊情况事后及时说明。
4.特殊情况或需乘飞机的由总经理批准。
三、出差补助标准1.餐补：50公里以内的需就餐的每餐10元，50公里以外的每餐15元。
2.住宿：出差需住宿的按县级市60元每夜，地级市80元每夜，省会城市100元每夜，直辖市及沿海、特区120元每夜。
3.其它：有客户及特殊情况需要安排吃饭、住宿的.，逐级请示最终由总经理确认同意后安排并报销。
4.当日出差没有就餐的没有补助，当天返回的没有住宿费。
注：所有外出人员由公司承担就餐、住宿费用的没有出差补助。
四、回到公司后，必须在三个工作日内填写《报销单》，由部门负责人(或安排人)审核签字，最终经总经理审批再到财务部报销。
公司出差管理制度2第一章总则第1条目的为了进一步规范企业员工出差管理工作，强化成本管理意识，合理控制差旅费开支，特制定本制度。
业务人员出差管理制度
业务人员出差管理制度第一章总则第一条为了规范公司业务人员出差行为，提高出差效率，降低出差成本，确保出差安全，保护公司财产和员工人身安全，特制订本管理制度。
第二条适用范围本管理制度适用于公司所有业务人员出差行为。
第三条出差管理原则出差管理应遵循公平、公正、透明的原则，充分尊重业务人员的合法权益，提高公司的工作效率。
第二章出差申请第四条出差前审批业务人员须按照公司相关规定填写出差申请表，经所在部门主管审批，再由行政部门审核后方可出差。
重大出差需公司领导审批。
第五条出差审批业务人员应提前向行政人员递交出差申请，包括出差时间、地点、任务目的、预计费用等内容，行政人员审批后将出差计划报告领导审核。
第六条出差意见反馈出差前，业务人员应听取行政人员出差意见和安全注意事项，并做好记录备查。
第三章出差准备第七条出差资料准备业务人员出差前应将有效证件、差旅费用预算、出差行程安排等资料准备齐全。
第八条装备准备业务人员出差前应准备好必要的办公用品、通讯设备、可能涉及技术设备等。
第九条安全防护业务人员出差前应了解出差地的天气情况、安全注意事项，并准备相应的防护措施。
第四章出差执行第十条行为规范业务人员出差期间应遵守公司规章制度，维护公司形象，做到守时守纪、言行得体。
第十一条费用支出业务人员出差期间的费用支出应当合理、节约，需提供有效发票和报销单据。
第十二条出差行为规范业务人员出差期间应严守公司商业秘密，不得违规泄露公司机密信息。
第五章出差安全第十三条安全考虑业务人员出差前应了解出差地区的安全情况，尤其是关注政治、民族、自然灾害等方面的风险。
第十四条应急预案业务人员出差期间如遇紧急情况，应及时向公司报告，配合公司提供的应急预案。
第六章出差归来第十五条出差归来业务人员出差归来后应结合出差情况填写出差报告，总结经验，报告行政部门，做好出差工作的交接。
第十六条报销流程业务人员出差后应及时将出差期间的费用支出报销单据递交财务部门，按规定流程办理报销手续。
业务员差旅报销制度(通用10篇)
业务员差旅报销制度(通用10篇)(实用版)编制人：______审核人：______审批人：______编制单位：______编制时间：__年__月__日序言下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。
文档下载后可定制修改，请根据实际需要进行调整和使用，谢谢!并且，本店铺为大家提供各种类型的实用资料，如工作文档、教学教案、企业文案、求职面试、实习范文、法律文书、演讲发言、范文模板、作文大全、其他资料等等，想了解不同资料格式和写法，敬请关注!Download tips: This document is carefully compiled by this editor.I hope that after you download it, it can help you solve practical problems. The document can be customized and modified after downloading, please adjust and use it according to actual needs, thank you!And, our store provides various types of practical materials for everyone, such as work summaries, work plans, experiences, job reports, work reports, resignation reports, contract templates, speeches, lesson plans, other materials, etc. If you want to learn about different data formats and writing methods, please pay attention!业务员差旅报销制度(通用10篇)业务员差旅报销制度(通用10篇)现如今，接触到制度的地方越来越多，制度一般指要求大家共同遵守的办事规程或行动准则，也指在一定历史条件下形成的法令、礼俗等规范或一定的规格。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
业务人员出差制度
为规范公司业务员出差行为，提高业务员工作效率，公司制定了业务人员出差制度，以下是小编为你整理的业务人员出差制度，希望能帮到你。
一、职责
1.业务员职责：
1.1出差前应填写《出差申请单》及《差旅费预支申请表》。
出差期限由派遣负责人视情况需要，事前予以核定，并依照程序实核。
1.2出差人凭核准的《出差申请单》及《差旅费预支申请表》向财务部暂支相当数额的旅差费，返回后一周内填具《差旅费报销单》，并结清暂支款，多退少补。
未于一周内报销者，财务应于当月工资中先予扣回，等报销时再行核付。
1.3出差人员每日必须将每日工作情况以《出差日报表》向自己直属主管报告。
2.财务职责：
2.1严格按照管理规定核实《出差申请单》及《差旅费预支申请表》，并给予相应金额的旅差费，未按期结清借支款的按规定于当月工资中扣除。
2.2严格审核报销发票等票据的时间、地区、金额等是否符合《差旅费预支申请表》中的信息。
2.3个人累加支借差旅费总金额不得超过本人当月基本工资金额。
二、管理制度
1. 出差的审核决定权限如下：
新乡市夏烽电器有限公司
1.1省外出差(指出差地区为河南省以外的省份)3日内由部门领导核准，3日以上(含
3日)由部门领导核准，部门经理级以上人员出差一律由总经理核准。
1.2出差途中除因病或遇意外灾害，或因工作实际需要延时出差时间的电话联系相应
审核人给予出差延时。
除请示批准的出差延时外，不得因私事或借故延长出差时间。
未被批准的出差时间不予报销旅差费外，并依情节轻重给予相应处罚。
1.3出差报销费用指出差期间的交通费。
其它费用均以补贴形式发放。
超标自付，欠
标不补。
按出差地区补贴形式分为：河南省内元/每天(新乡周边地区除外);
河南省外元/每天(A类城市;B类城市;C类城市。
以该地区平均消费水平定补贴标准)。
1.4搭乘公司的交通工具者，不得再报支交通费。
1.5由公司及相关单位提供免费食宿安排的不得再报支当日补贴。
1.6出差人员每日必须作成出差日报向各直属主管报告。
三、附件
1《出差申请单》
2《差旅费预支申请表》
3《差旅费报销单》
关于业务员出差管理制度的补充说明
一、交通费用
1、公司所有员工出差，未经批准不得乘坐飞机、火车软卧，交通开支凭票报销，市
内汽车票按实际报销，有特殊事项的需要坐出租车的应在回公司之后书面说明情况或有实际事例，否则不予报销。
2、特殊事由出差可视情况决定，批准后乘坐的交通工具，差旅开支凭票报销。
二、吃饭、住宿标准
1、销售片区租有房子，每天饮食补50元;无租房的，连吃带住120元/天。
2、特殊事由出差按实际票据报销。
三、临时短途出差
当天去当天回的一般业务，新乡市8元/天午餐补助;郑州、洛阳、安阳、开封等15
元/天;本公司附近含新乡市在内安装调试中午未完成需吃午餐的15元/天。
四、电话费
1、业务员的手机电话费由公司每月100元定期打到手机上，年底结算到各人费用中。
2、其它出差工作人员，按出差一天补助3元核定，特殊情况按实际费用经批准后报销。
1目的
为了明确公司员工的差旅费报销、出差补贴标准，规范差旅费借支、审批、报销签批
程序，加强费用成本控制，特制定本管理办法。
3管理职责
3.1出差部门或人员负责差旅费的申请、借支、报销及初步审核;
3.2财务部负责差旅费的控制、审核、借支款的及时返还及报销款的支付等管理工作。
4出差报销管理规定
4.1出差地区分类
4.1.1国外地区划分
◆发达国家：美国、加拿大、日本、南韩、新加坡、巴西、欧洲各国。
◆一般国家：除发达国家之外的其它国家。
4.1.2 港澳台地区(香港、澳门、台湾)
4.1.2国内地区划分为以下二类
一类地区：北京、上海、天津、重庆及各省会城市、沿海地区城市。
二类地区：一类地区以外的其它地区。
4.2伙食补助标准
4.2.1长驻顺德本地工作人员出差，不分途中和住勤，国内、外出差按以下标准执行
伙食补助费：
A、国外出差发达国家每人每天补助120元(RMB);一般国家每人每天补助80元(RMB);
B、香港、澳门地区每天补助80元(RMB);
C、国内出差每人每天补助：一类地区35元;二类地区30元。
4.2.2 出差在途期间，连续乘车超过10小时(含10小时)的，车程每满10小时，加发20元伙食补助费。
4.2.3 员工出差期间的个人用餐按以上标准补助，不得额外报销。
销售业务人员宴请
客户的业务费，经主管部长或总监审批后，与出差费用分开填写、一同报销。
4.3交通工具使用标准
4.3.1 白天连续乘车超过10小时或夜间乘车超过8小时的员工出差，可购火车卧铺票。
凡符合购买卧铺票条件而未买卧铺票的，按所购硬座或软座车票据实报销。
4.32公司副部级及以上领导干部出差可乘坐飞机的经济仓，并全额报销，若乘坐火车可购买软卧。
4.3.3副部级以下的员工出差因工作需要，经主管总监批准后可以乘坐飞机的经济仓，并准予全额报销：
4.3.4出差期间在出差地发生的市内公共汽车交通费实报实销，有特殊原因需要乘坐
出租车的需经总监审批，并注明“同意报销”方可报销，超100元的报执行副总裁审批。