实验室现场评审核查表
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CNAS-CL01-A008：2018(电磁兼容)-核查表
f）对于军用设备电磁兼容检测的测试场地应满足以下要求：
)军用设备电磁兼容检测，可采用以下几种测试场地（或测试装置）：
----屏蔽室；
----电波暗室；
----混响室；
----横电磁波室或平行板传输线；
----开阔试验场。
)军用设备电磁兼容试验通常在屏蔽室内进行，屏蔽室尺寸应足够大，以满足GJB151B（或GJB152A）的要求。当在屏蔽室内进行辐射发射和辐射敏感度测试时，屏蔽室内壁应敷设射频吸波材料，即要求采用局部安装吸波材料的屏蔽室（GJB151B或GJB152A）或电波暗室。
)如果订购方同意，电场辐射敏感度也可以采用步进搅拌模式混响室法进行测试，混响室法应满足GJB151B附录D要求。
)瞬态电磁场辐射敏感度测试可采用横电磁波室（TEM室、GTEM室）或平行板传输线等测试装置。
6.4设备
6.4.1
实验室应配置正确开展EMC检测活动所需要的设备，见附录。
6.4.5
实验室的检测仪器设备和辅助设备的测量准确度或测量不确定度应满足GB/T 6113.101~104系列标准（等同采用CISPR16-1-1~CISPR16-1-4）、GB/T17626系列标准等所申请认可的业务范围及相应标准的技术能力（和参数）要求。
----频率在1GHz以上的测量时，应按照GB/T6113.104第8章规定的场地确认方法，所得到的场地电压驻波比SVSWR，dB6dB；
----电波暗室的屏蔽效能应满足屏蔽室屏蔽效能的要求，并在1~6GHz (或18GHz)满足屏蔽效能> 80dB；
---进行辐射杂散测试时，全电波暗室应按照YD/T 1483《无线电设备杂散发射技术要求和测量方法》规定的场地确认方法,与规定全频段的归一化自由空间传输损耗的偏差在±4dB范围内；
)军用设备电磁兼容检测，可采用以下几种测试场地（或测试装置）：
----屏蔽室；
----电波暗室；
----混响室；
----横电磁波室或平行板传输线；
----开阔试验场。
)军用设备电磁兼容试验通常在屏蔽室内进行，屏蔽室尺寸应足够大，以满足GJB151B（或GJB152A）的要求。当在屏蔽室内进行辐射发射和辐射敏感度测试时，屏蔽室内壁应敷设射频吸波材料，即要求采用局部安装吸波材料的屏蔽室（GJB151B或GJB152A）或电波暗室。
)如果订购方同意，电场辐射敏感度也可以采用步进搅拌模式混响室法进行测试，混响室法应满足GJB151B附录D要求。
)瞬态电磁场辐射敏感度测试可采用横电磁波室（TEM室、GTEM室）或平行板传输线等测试装置。
6.4设备
6.4.1
实验室应配置正确开展EMC检测活动所需要的设备，见附录。
6.4.5
实验室的检测仪器设备和辅助设备的测量准确度或测量不确定度应满足GB/T 6113.101~104系列标准（等同采用CISPR16-1-1~CISPR16-1-4）、GB/T17626系列标准等所申请认可的业务范围及相应标准的技术能力（和参数）要求。
----频率在1GHz以上的测量时，应按照GB/T6113.104第8章规定的场地确认方法，所得到的场地电压驻波比SVSWR，dB6dB；
----电波暗室的屏蔽效能应满足屏蔽室屏蔽效能的要求，并在1~6GHz (或18GHz)满足屏蔽效能> 80dB；
---进行辐射杂散测试时，全电波暗室应按照YD/T 1483《无线电设备杂散发射技术要求和测量方法》规定的场地确认方法,与规定全频段的归一化自由空间传输损耗的偏差在±4dB范围内；
CNAS-PD14-11-09C0 附件1-1(CL01检测校准实验室核查表)
6.5.3
技术上不可能计量溯源到SI单位时，实验室是否证明可计量溯源至适当的参考对象，如：
a)具备能力的标准物质生产者提供的有证标准物质的标准值？
b)描述清晰的、满足预期用途并通过适当比对予以保证的参考测量程序、规定方法或协议标准的结果？
6.6外部提供的产品和服务
6.6.1
实验室是否确保影响实验室活动的外部提供的产品和服务的适宜性，这些产品和服务包括：
6.4.5
用于测量的设备是否能达到所需的测量准确度和（或）测量不确定度，以提供有效结果？
6.4.6
在下列情况下，测量设备是否进行校准：
——当测量准确度或测量不确定度影响报告结果的有效性？和（或）
——为建立报告结果的计量溯源性，要求对设备进行校准？
注：影响报告结果有效性的设备类型可包括：
——用于直接测量被测量的设备，例如使用天平测量质量；
——用于修正测量值的设备，例如温度测量；
——用于从多个量计算获得测量结果的设备。
6.4.7
实验室是否制定校准方案，并进行复核和必要的调整，以保持对校准状态的信心？
6.4.8
所有需要校准或具有规定有效期的设备是否使用标签、编码或以其他方式标识，使设备使用人方便地识别校准状态或有效期？
6.4.9
如果设备有过载或处置不当、给出可疑结果、已显示有缺陷或超出规定要求时，是否停止使用？
a)用于实验室自身的活动？
b)部分或全部直接提供给客户？
c)用于支持实验室的运作？
注：产品可包括测量标准和设备、辅助设备、消耗材料和标准物质。服务可包括校准服务、抽样服务、检测服务、设施和设备维护服务、能力验证服务以及评审和审核服务。
6.6.2
实验室是否有以下活动的程序，并保存相关记录：
技术上不可能计量溯源到SI单位时，实验室是否证明可计量溯源至适当的参考对象，如：
a)具备能力的标准物质生产者提供的有证标准物质的标准值？
b)描述清晰的、满足预期用途并通过适当比对予以保证的参考测量程序、规定方法或协议标准的结果？
6.6外部提供的产品和服务
6.6.1
实验室是否确保影响实验室活动的外部提供的产品和服务的适宜性，这些产品和服务包括：
6.4.5
用于测量的设备是否能达到所需的测量准确度和（或）测量不确定度，以提供有效结果？
6.4.6
在下列情况下，测量设备是否进行校准：
——当测量准确度或测量不确定度影响报告结果的有效性？和（或）
——为建立报告结果的计量溯源性，要求对设备进行校准？
注：影响报告结果有效性的设备类型可包括：
——用于直接测量被测量的设备，例如使用天平测量质量；
——用于修正测量值的设备，例如温度测量；
——用于从多个量计算获得测量结果的设备。
6.4.7
实验室是否制定校准方案，并进行复核和必要的调整，以保持对校准状态的信心？
6.4.8
所有需要校准或具有规定有效期的设备是否使用标签、编码或以其他方式标识，使设备使用人方便地识别校准状态或有效期？
6.4.9
如果设备有过载或处置不当、给出可疑结果、已显示有缺陷或超出规定要求时，是否停止使用？
a)用于实验室自身的活动？
b)部分或全部直接提供给客户？
c)用于支持实验室的运作？
注：产品可包括测量标准和设备、辅助设备、消耗材料和标准物质。服务可包括校准服务、抽样服务、检测服务、设施和设备维护服务、能力验证服务以及评审和审核服务。
6.6.2
实验室是否有以下活动的程序，并保存相关记录：
试验室认可评审表(通用表)
量不确定度的评定和分析检测数据的统计技术。
是否确保使用标准方法是最新有效版本，除非该版本不适宜或不 5.4.2 可能使用。必要时，应采用附加细则对标准加以补充，以确保应
用的一致性。
如果缺少指导书可能影响检测结果，试验室是否具有所有相关设
5.4.3
备的操作指导书和检测试验过程作业指导书。所有与试验室工作 有关的指导书、标准和参考资料是否保持现行有效并易于员工取
JAC江淮汽车
编号：JSJL324-07
试验室现场评审核查表
任
务编号：
本核查表依据JSZX-SYS-GL201601-01准则要求编制，编号与准则一致，其中准则的条款1、2和3在本核查表中省略。 填表说明：“评审结果”应逐个条款进行评价， Y表示“符合”，Y`表示存在观察项或需说明的问题，N表示“不符 合”， N/A表示“不适用”。当用Y´、N、N/A表示时必须同时在“评审说明”中详细描述。
4.9 不符合检测工作的控制
试验是否有政策和制度，当检测工作的任何方面，或该工作的结
果不符合其制度或与委托方达成一致的要求时，予以实施。该政
策和制度应确保：
4.9.1
a) 确定对不符合工作进行管理的责任和权力，规定当识别出不符 合工作时所采取的
措施（包括必要时暂停工作、扣发检测报告）；
b) 对不符合工作的严重性进行评价；
条款
4 管理要求 4.1 组织
供应商名称
核查内容
评审 结果
评审说明
备 注
试验室是否有管理人员和技术人员，不论他们的其他责任，他们 4.1.1 应具有所需的权力和资源来履行包括实施、保持和改进管理制度
的职责，识别对管理制度要求，并对其进行管理。
4.1.2
CNAS-CL01-A019：2018(软件)-核查表
7.2
方法的选择、验证和确认
7.2.1
方法选择和验证
7.2.1.3
实验室所采用的软件测试方法，一般包括测试用例集、测试工具（硬件和软件）及其使用方法、以及依托测试工具运行测试用例获得测试结果的相关程序三要素。为了保证不影响软件测试方法的运用和测试结果，实验室应具有适当的软件测试方法使用指导书，有措施确保测试用例、测试脚本、测试数据和测试工具的一致、有效。
7过程要求
7.1
要求、标书和合同的评审
7.1.1
a)实验室应制订合同评审程序，以确保：
1)对测试项目结束后如何处置测试输入项和测试工作产品、如何向客户交付测试产品（包括交付项、交付形式和数量等）应予明确、充分规定。
2)对测试项目结束条件、测试风险应予充分规定；
3)对开展测试准备了解测试任务的同时逐步完善合同内容的评审，或可能延续到软件测试计划、测试需求和测试说明阶段的评审，应予充分规定；
c)实验室应对检测任务进行测试需求分析，测试策划应由实验室完成，外部提供测试服务的合同或协议应满足客户要求，明确外部提供测试服务的评审和监督要求，由客户或法定管理机构指定的外部提供者除外。
7.1.6
对测试周期（接受被测试软件至交付测试报告）超过6个月的软件测试项目，实验室应与客户及被测试软件相关方保持必要沟通。沟通内容可包括：
b)能够测试的软件质量特性或测试类别、测试目的和测试能力范围；
c)陪测设备设施软件及其性能要求；
d)方法应有需要的软件硬件环境、测试数据及其他约束条件。
7.2.2.3软件测试方法确应尽可能全面，包括对被测试软件的各种质量子特性的测试顺序、测试约束及测试输入的组合并进行测试方法的验证。
7.4
检测或校准物品的处置
方法的选择、验证和确认
7.2.1
方法选择和验证
7.2.1.3
实验室所采用的软件测试方法，一般包括测试用例集、测试工具（硬件和软件）及其使用方法、以及依托测试工具运行测试用例获得测试结果的相关程序三要素。为了保证不影响软件测试方法的运用和测试结果，实验室应具有适当的软件测试方法使用指导书，有措施确保测试用例、测试脚本、测试数据和测试工具的一致、有效。
7过程要求
7.1
要求、标书和合同的评审
7.1.1
a)实验室应制订合同评审程序，以确保：
1)对测试项目结束后如何处置测试输入项和测试工作产品、如何向客户交付测试产品（包括交付项、交付形式和数量等）应予明确、充分规定。
2)对测试项目结束条件、测试风险应予充分规定；
3)对开展测试准备了解测试任务的同时逐步完善合同内容的评审，或可能延续到软件测试计划、测试需求和测试说明阶段的评审，应予充分规定；
c)实验室应对检测任务进行测试需求分析，测试策划应由实验室完成，外部提供测试服务的合同或协议应满足客户要求，明确外部提供测试服务的评审和监督要求，由客户或法定管理机构指定的外部提供者除外。
7.1.6
对测试周期（接受被测试软件至交付测试报告）超过6个月的软件测试项目，实验室应与客户及被测试软件相关方保持必要沟通。沟通内容可包括：
b)能够测试的软件质量特性或测试类别、测试目的和测试能力范围；
c)陪测设备设施软件及其性能要求；
d)方法应有需要的软件硬件环境、测试数据及其他约束条件。
7.2.2.3软件测试方法确应尽可能全面，包括对被测试软件的各种质量子特性的测试顺序、测试约束及测试输入的组合并进行测试方法的验证。
7.4
检测或校准物品的处置
CNAS-CL01-A001：2018核查表
6.4.1.2b)
实验室是否有文件化管理标准菌种（原始标准菌种、标准储备菌株和工作菌株），涵盖菌种申购、保管、领用、使用、传代、存储等诸方面的程序，来确保溯源性和稳定性？
该程序是否包括以下内容？
1.保存菌株是否制备成储备菌株和工作菌株？标准储备菌株是否在规定的时间转种传代，并做确认试验，包括存活性、纯度、实验室中所需要的关键特征指标，实验室是否加以记录并予以保存？
授权签字人是否具有微生物相关专业本科以上学历，并具有3年以上相关技术工作经历？
如果不具备上述条件，是否具有微生物相关专业专科以上的学历和10年的微生物相关领域检测工作经历？
6.2.2.4
实验室人员是否熟悉生物检测安全操作知识和消毒灭菌知识？
6.2.3
实验室选用检测人员时，是否考虑有颜色视觉障碍的人员不能执行某些涉及到辨色的试验？
适用时，实验室是否用人工污染实际样品进行检测，以
更好地验证培养基的适用性？
含有指示剂或选择剂的培养基，是否使用能证明其指示或选择作用的菌株进行试验？
6.6.3a）
实验室是否保留生产厂商提供的培养基质量测试报告，并要求厂商在培养基任何配方的改变时及时告知实验室？
7过程要求
条款
核查内容
评审结果
评审说明
7.1要求、标书和合同的评审
6.2.2.2
如实验室使用的高压蒸汽灭菌器不属于简单压力容器（定义参见TSG R0003 -2007《简单压力容器安全技术监察规程》）时，操作人员是否持有特种作业人员证书？
6.2.2.3
实验室从事微生物检测的关键检测人员是否至少具有微生物或相关专业专科以上的学历，或者具有10年以上微生物检测工作经历？
6.3.4a）
实验室不同的功能区域是否有清楚的标识？
实验室是否有文件化管理标准菌种（原始标准菌种、标准储备菌株和工作菌株），涵盖菌种申购、保管、领用、使用、传代、存储等诸方面的程序，来确保溯源性和稳定性？
该程序是否包括以下内容？
1.保存菌株是否制备成储备菌株和工作菌株？标准储备菌株是否在规定的时间转种传代，并做确认试验，包括存活性、纯度、实验室中所需要的关键特征指标，实验室是否加以记录并予以保存？
授权签字人是否具有微生物相关专业本科以上学历，并具有3年以上相关技术工作经历？
如果不具备上述条件，是否具有微生物相关专业专科以上的学历和10年的微生物相关领域检测工作经历？
6.2.2.4
实验室人员是否熟悉生物检测安全操作知识和消毒灭菌知识？
6.2.3
实验室选用检测人员时，是否考虑有颜色视觉障碍的人员不能执行某些涉及到辨色的试验？
适用时，实验室是否用人工污染实际样品进行检测，以
更好地验证培养基的适用性？
含有指示剂或选择剂的培养基，是否使用能证明其指示或选择作用的菌株进行试验？
6.6.3a）
实验室是否保留生产厂商提供的培养基质量测试报告，并要求厂商在培养基任何配方的改变时及时告知实验室？
7过程要求
条款
核查内容
评审结果
评审说明
7.1要求、标书和合同的评审
6.2.2.2
如实验室使用的高压蒸汽灭菌器不属于简单压力容器（定义参见TSG R0003 -2007《简单压力容器安全技术监察规程》）时，操作人员是否持有特种作业人员证书？
6.2.2.3
实验室从事微生物检测的关键检测人员是否至少具有微生物或相关专业专科以上的学历，或者具有10年以上微生物检测工作经历？
6.3.4a）
实验室不同的功能区域是否有清楚的标识？
CNAS-CL01-A003：2018(电气)-核查表
附件1(CNAS-CL01-A003:2018) 任务编号：
实验室现场评审核查表
《检测和校准实验室能力认可准则在电气检测领域的应用说明》
6资源要求
填表说明：
“评审结果”应逐个条款进行评价， Y表示“符合”，Y`表示存在观察项或需说明的问题，N表示“不符合”， N/A表示“不适用”。
当用Y´、N、N/A表示时必须同时在“评审说明”中详细描述。
7过程要求
评审组长/评审员：评审日期：
附件A(CNAS-CL01-A003:2018) 任务编号：
附录A：照明检测领域的应用要求
评审组长/评审员：评审日期：
附件B(CNAS-CL01-A003:2018) 任务编号：
附录B：电声检测领域的应用要求
评审组长/评审员：评审日期：。
实验室现场评审核查表2
附件1(CNAS-CL17:2006) 任务编号：
实验室现场评审核查表
《实验室认可准则在玩具检测领域的应用说明》
4管理要求
注：“评审结果”应逐个条款进行评价，当某条款符合时用Y表示，存在观察项或应说明的问题时用Y`表示，当某条款存在不符合项时用N表示，当某条款该实验室不适用时用N/A表示，凡出现上述表示时应同时在“评审说明”中详细描述。
注：“评审结果”应逐个条款进行评价，当某条款符合时用Y表示，存在观察项或应说明的问题时用Y`表示，当某条款存在不符合项时用N表示，当某条款该实验室不适用时用N/A表示，凡出现上述表示时应同时在“评审说明”中详细描述。
注：“评审结果”应逐个条款进行评价，当某条款符合时用Y表示，存在观察项或应说明的问题时用Y`表示，当某条款存在不符合项时用N表示，当某条款该实验室不适用时用N/A表示，凡出现上述表示时应同时在“评审说明”中详细描述。
注：“评审结果”应逐个条款进行评价，当某条款符合时用Y表示，存在观察项或应说明的问题时用Y`表示，当某条款存在不符合项时用N表示，当某条款该实验室不适用时用N/A表示，凡出现上述表示时应同时在“评审说明”中详细描述。
CNAS-CL01-A011：2018(金属材料)-核查表
7.8.1.2
应按标准中规定的修约要求报告检测结果。如果标准中有规定，在报告检测结果时还应报告试验条件。
7.8.2（检测、校准或抽样）报告的通用要求
7.8.2.1g)
必要时，检测报告应提供来样实物照片，并标记出取样部位。
7.8.2.1m)
需要时，金相检测报告应提供试样中有代表性的金相照片。
评审组长/评审员：评审日期：
对标准物质和影响检测结果的试剂（如：检测用助熔剂、气体），实验室应进行符合性检查，检查其标签、证书或其他证明文件的信息，必要和可行时通过适当的技术手段进行验证，以确保满足检测方法以及检测对象的要求，并保存记录。
6.6.3
实验室委托外部进行取样和试样加工时，应明确告知取样和试样加工的程序和技术要求，并明确加工关键参数的具体指标。
6.3.3
检测标准或仪器设备对环境有明确要求时，实验室应具有能满足要求的设施和环境条件，应对配备的环境与设施进行确认以确保满足要求。
6.3.4b)
实验室应有妥善处理有害废弃物的设施和方法，包括对低倍检测和腐蚀试验产生的废液、金相浸蚀试剂的处理，并保存相关记录。
6.。金相检验的样品制备区与检测区域应有效隔离。
6.4.4
取、制样设备在安装调试后应进行验收，确保设备正常使用，性能指标满足标准要求。对于重要的机加工检查设备，例如冲击试样缺口投影仪、万能工具显微镜等应进行验证。对于冲击试样缺口加工设备，应提供加工成型后的试样符合性检查合格证据。
6.4.6
应确保对检测结果的准确性或有效性有显著影响的所有设备，包括辅助测量设备，在投入使用前应进行校准，如拉伸试验机的引伸计、金相显微镜的测微标尺、低温和高温装置等，这些设备的校准范围应满足实验室检测能力范围的要求。
6.3设施和环境条件
应按标准中规定的修约要求报告检测结果。如果标准中有规定，在报告检测结果时还应报告试验条件。
7.8.2（检测、校准或抽样）报告的通用要求
7.8.2.1g)
必要时，检测报告应提供来样实物照片，并标记出取样部位。
7.8.2.1m)
需要时，金相检测报告应提供试样中有代表性的金相照片。
评审组长/评审员：评审日期：
对标准物质和影响检测结果的试剂（如：检测用助熔剂、气体），实验室应进行符合性检查，检查其标签、证书或其他证明文件的信息，必要和可行时通过适当的技术手段进行验证，以确保满足检测方法以及检测对象的要求，并保存记录。
6.6.3
实验室委托外部进行取样和试样加工时，应明确告知取样和试样加工的程序和技术要求，并明确加工关键参数的具体指标。
6.3.3
检测标准或仪器设备对环境有明确要求时，实验室应具有能满足要求的设施和环境条件，应对配备的环境与设施进行确认以确保满足要求。
6.3.4b)
实验室应有妥善处理有害废弃物的设施和方法，包括对低倍检测和腐蚀试验产生的废液、金相浸蚀试剂的处理，并保存相关记录。
6.。金相检验的样品制备区与检测区域应有效隔离。
6.4.4
取、制样设备在安装调试后应进行验收，确保设备正常使用，性能指标满足标准要求。对于重要的机加工检查设备，例如冲击试样缺口投影仪、万能工具显微镜等应进行验证。对于冲击试样缺口加工设备，应提供加工成型后的试样符合性检查合格证据。
6.4.6
应确保对检测结果的准确性或有效性有显著影响的所有设备，包括辅助测量设备，在投入使用前应进行校准，如拉伸试验机的引伸计、金相显微镜的测微标尺、低温和高温装置等，这些设备的校准范围应满足实验室检测能力范围的要求。
6.3设施和环境条件
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质量手册4.1.4.16条款
质量手册5.2人员
程序文件《人员培训教育管理程序》
Y
实验室授权签字人均为化学专业本科以上学历，三年以上工作经验，本条款满足。
5.2.2
实验室人员应接受有关化学安全和防护、救护知识的培训。关键检测人员（熟悉各项检测方法、程序、目的和结果评价的人员）应掌握化学分析测量不确定度评价的方法。
填表说明：“评审结果”应逐个条款进行评价，当某条款符合时用Y表示，存在观察项或应说明的问题时用Y`表示，当某条款存在不符合项时用N表示，当某条款该实验室不适用时用N/A表示，凡出现上述表示时应同时在“评审说明”中详细描述。
条款
核查内容
对应的质量管理体系文件名称及章节/条款号
评审结果
评审说明
5.3.2
----在日常分析检测过程中使用有证标准物质或次级标准物质进行结果核查；
----由同一操作人员对保留样品进行重复检测；
----由两个以上人员对保留样品进行重复检测；
----使用不同分析方法（技术）或同一型号的不同仪器对同一样品进行检测；
----参加能力验证或其他实验室间试验比对活动。
----所有内部质量控制计划结果均应详细记录并进行结果评价。
质量手册5.8条款
程序文件《检测结果质量保证程序》
实验室建立文件化程序保证检测结果质量，参加中检所组织的测量审核，本实验室内部也进行了人员比对，结果满意。此条款符合要求。
5.4.1
在需要评定测量结果的不确定度时，应考虑到样品的均匀性、反应效率、分析空白、基体效应、干扰影响、回收率等不确定度分量对合成不确定度的作用。
质量手册5.4.6条款
程序文件《测量不确定度评定程序》STC-02-023
Y
实验室建立测量不确定评定程序，编制测量不确定度报告，检测人员参加测量不确定的培训，此条款满足要求。
实验室应有与检测范围相应的安全防护装备及设施，如个人防护装备、烟雾报警器、毒气报警器、洗眼及紧急喷淋装置、灭火器等。
程序文件《设施和环境条件控制程序》《安全与内务管理程序》质量手册5.3条款
Y
有个人防护装备及灭火器，有烟雾报警装置。此条款符合
5.3.3
实验室应有安全处理、处置有毒有害物质的措施及文件化程序，并应有安全处理、处置有害废物的设施和作业指导书。
质量手册5.2条款
程序文件《测量不去确定度评定程序》
《人员培训教育管理程序》
Y
本实验室参加过测量不确定度的培训。
并对检测人员安全救护知识的培训。
5.3设施和环境条件
5.3.1
实验室应制定并实施有关实验室安全和人员健康的文件化程序并配备相应的安全防护设施。
程序文件《安全与内务管理程序》
Y
实验室制定相关制度和程序，保证实验室安全和人员健康，此条款符合。
5.5设备
5.5.1
应制定标准溶液和其它内部标准物质的制备、标定、件《标准物质管理程序》
质量手册5.6.3条款
Y
本实验室标准溶液的配置有相关作业指导书，并保留相关纪录，此条款满足要求。
5.6测量溯源性
5.6.1
实验室进行标准物质（参考物质）核查时，应制定核查计划、核查方法，保存详细记录，进行结果评价，保证其溯源性。
程序文件《标准物质管理程序》《仪器设备期间核查程序》
质量手册5.6.3条款
本实验室制定相关程序文件，标准物质均为有证标物，每次使用均进行核查，保留相关谱图纪录，满足标准要求。
5.9检测和校准结果的质量保证
5.9.1
实验室应根据有证标准物质的来源情况、检测或校准的特性和范围以及实验室人员的多少来制定内部质量控制计划，该计划须包括可疑结果的判断准则。适当时，内部质量控制计划所采用的技术可包括，但不限于：
附件1(CNAS-CL10:2006)任务编号：L06253-2010-01
实验室现场评审核查表
《检测和校准实验室能力认可准则在化学检测领域的应用说明》
5技术要求
条款
核查内容
对应的质量管理体系文件名称及章节/条款号
评审结果
评审说明
5.2人员
5.2.1
实验室授权签字人应具有化学专业本科以上学历，并具有三年以上相关技术工作经历。如果不具备上述条件，应具有足够的化学相关领域检测工作经历（至少十年）。
质量手册5.3.7条款
程序文件《设施和环境条件控制程序》《安全与内务管理程序》
Y
实验室建立相关文件化文件对有毒有害物质进行处理，废液统一管理，由院务处进行统一处理，满足要求
5.3.4
从事痕量分析的实验室应确认检测设施和环境不对检测结果产生不良的影响。
NA
本实验室不涉及痕量分析
5.4检测和校准方法及方法确认
质量手册5.2人员
程序文件《人员培训教育管理程序》
Y
实验室授权签字人均为化学专业本科以上学历，三年以上工作经验，本条款满足。
5.2.2
实验室人员应接受有关化学安全和防护、救护知识的培训。关键检测人员（熟悉各项检测方法、程序、目的和结果评价的人员）应掌握化学分析测量不确定度评价的方法。
填表说明：“评审结果”应逐个条款进行评价，当某条款符合时用Y表示，存在观察项或应说明的问题时用Y`表示，当某条款存在不符合项时用N表示，当某条款该实验室不适用时用N/A表示，凡出现上述表示时应同时在“评审说明”中详细描述。
条款
核查内容
对应的质量管理体系文件名称及章节/条款号
评审结果
评审说明
5.3.2
----在日常分析检测过程中使用有证标准物质或次级标准物质进行结果核查；
----由同一操作人员对保留样品进行重复检测；
----由两个以上人员对保留样品进行重复检测；
----使用不同分析方法（技术）或同一型号的不同仪器对同一样品进行检测；
----参加能力验证或其他实验室间试验比对活动。
----所有内部质量控制计划结果均应详细记录并进行结果评价。
质量手册5.8条款
程序文件《检测结果质量保证程序》
实验室建立文件化程序保证检测结果质量，参加中检所组织的测量审核，本实验室内部也进行了人员比对，结果满意。此条款符合要求。
5.4.1
在需要评定测量结果的不确定度时，应考虑到样品的均匀性、反应效率、分析空白、基体效应、干扰影响、回收率等不确定度分量对合成不确定度的作用。
质量手册5.4.6条款
程序文件《测量不确定度评定程序》STC-02-023
Y
实验室建立测量不确定评定程序，编制测量不确定度报告，检测人员参加测量不确定的培训，此条款满足要求。
实验室应有与检测范围相应的安全防护装备及设施，如个人防护装备、烟雾报警器、毒气报警器、洗眼及紧急喷淋装置、灭火器等。
程序文件《设施和环境条件控制程序》《安全与内务管理程序》质量手册5.3条款
Y
有个人防护装备及灭火器，有烟雾报警装置。此条款符合
5.3.3
实验室应有安全处理、处置有毒有害物质的措施及文件化程序，并应有安全处理、处置有害废物的设施和作业指导书。
质量手册5.2条款
程序文件《测量不去确定度评定程序》
《人员培训教育管理程序》
Y
本实验室参加过测量不确定度的培训。
并对检测人员安全救护知识的培训。
5.3设施和环境条件
5.3.1
实验室应制定并实施有关实验室安全和人员健康的文件化程序并配备相应的安全防护设施。
程序文件《安全与内务管理程序》
Y
实验室制定相关制度和程序，保证实验室安全和人员健康，此条款符合。
5.5设备
5.5.1
应制定标准溶液和其它内部标准物质的制备、标定、件《标准物质管理程序》
质量手册5.6.3条款
Y
本实验室标准溶液的配置有相关作业指导书，并保留相关纪录，此条款满足要求。
5.6测量溯源性
5.6.1
实验室进行标准物质（参考物质）核查时，应制定核查计划、核查方法，保存详细记录，进行结果评价，保证其溯源性。
程序文件《标准物质管理程序》《仪器设备期间核查程序》
质量手册5.6.3条款
本实验室制定相关程序文件，标准物质均为有证标物，每次使用均进行核查，保留相关谱图纪录，满足标准要求。
5.9检测和校准结果的质量保证
5.9.1
实验室应根据有证标准物质的来源情况、检测或校准的特性和范围以及实验室人员的多少来制定内部质量控制计划，该计划须包括可疑结果的判断准则。适当时，内部质量控制计划所采用的技术可包括，但不限于：
附件1(CNAS-CL10:2006)任务编号：L06253-2010-01
实验室现场评审核查表
《检测和校准实验室能力认可准则在化学检测领域的应用说明》
5技术要求
条款
核查内容
对应的质量管理体系文件名称及章节/条款号
评审结果
评审说明
5.2人员
5.2.1
实验室授权签字人应具有化学专业本科以上学历，并具有三年以上相关技术工作经历。如果不具备上述条件，应具有足够的化学相关领域检测工作经历（至少十年）。
质量手册5.3.7条款
程序文件《设施和环境条件控制程序》《安全与内务管理程序》
Y
实验室建立相关文件化文件对有毒有害物质进行处理，废液统一管理，由院务处进行统一处理，满足要求
5.3.4
从事痕量分析的实验室应确认检测设施和环境不对检测结果产生不良的影响。
NA
本实验室不涉及痕量分析
5.4检测和校准方法及方法确认