客户审核整改报告
客户服务质量改善总结汇报
客户服务质量改善总结汇报尊敬的领导和同事们：
我很高兴地向大家总结汇报我们团队在客户服务质量改善方面所取得的成绩和进展。
在过去的一段时间里，我们一直致力于提升客户服务质量，以确保客户得到更好的体验和满意度。
通过团队的共同努力和不懈奋斗，我们取得了一定的成果，现在我将向大家做出总结汇报。
首先，我们对客户服务流程进行了全面的审查和调整。
通过对客户反馈和投诉的分析，我们发现了一些存在的问题和瓶颈，及时对流程进行了调整和优化，以提高服务效率和质量。
同时，我们也加强了对客户投诉的处理和跟踪，确保每一个问题都得到了及时的解决和反馈。
其次，我们加强了团队成员的培训和能力提升。
我们组织了一系列的培训活动，包括客户服务技巧、沟通能力和问题解决能力等方面的培训，以提升团队成员的专业水平和服务意识。
通过这些培训，我们的团队成员在处理客户问题和投诉时更加得心应手，能够更好地满足客户的需求。
最后，我们还引入了一些新的客户服务工具和技术。
我们采用了一些先进的客户服务管理系统，提高了服务的自动化程度和信息化水平，使得客户服务更加高效和便捷。
同时，我们也加强了对客户反馈和数据的分析，及时发现问题并进行改进。
总的来说，我们团队在客户服务质量改善方面取得了一定的成绩，但也还存在一些问题和不足之处。
我们将继续努力，进一步提升客户服务质量，为客户提供更好的服务和体验。
谢谢大家的支持和配合！
此致。
敬礼。
关于客户反馈的自查报告及整改措施
关于客户反馈的自查报告及整改措施自查报告及整改措施一、背景介绍本报告旨在总结我们公司在客户反馈方面存在的问题，并提出相应的整改措施，以提升客户满意度和品牌形象。
通过对相关情况的自查，我们深入分析了问题的本质，并制定了全面的整改计划。
二、自查发现的问题1. 服务质量不稳定：部分顾客反馈我们的服务质量存在波动，有时服务态度热情，有时则冷漠，影响了顾客的整体体验。
2. 响应速度不理想：我们意识到我们的客户反馈处理速度有待提高。
有时候，我们无法及时回复顾客的问题或提供解决方案，导致顾客不满。
3. 信息传递不畅：我们注意到在处理客户反馈时，存在着信息传递不畅的情况。
有时候，不同团队之间的协作不够紧密，导致出现信息丢失或传递错误的问题。
4. 缺乏个性化服务：我们意识到我们的服务流程和方式对于不同类型的客户缺乏灵活性，无法提供个性化的解决方案，不能满足他们的差异化需求。
三、整改措施1. 建立服务标准并持续监控：我们制定了明确的服务标准，并建立了一套监控机制，以确保我们的服务质量得到持续改进。
我们将定期评估员工的服务表现，并针对不足之处进行培训和辅导，提升员工的服务意识和技能。
2. 加强培训：我们将加大培训力度，提升员工的沟通技巧和解决问题的能力，以更好地处理客户反馈。
我们将组织针对不同岗位的培训课程，包括客户服务、沟通技巧和协作能力等方面的内容。
3. 建立有效的反馈机制：我们将建立一个高效的反馈机制，确保顾客的反馈能够及时被收集、记录和跟进。
我们将设立专门的团队负责收集顾客反馈，并及时回复或解决问题，以保证顾客的满意度。
4. 强化团队合作：我们将加强各团队之间的协作，确保信息的准确传递和顺畅沟通。
我们将建立定期沟通的会议机制，确保所有相关部门都了解并能够有效地回应顾客的反馈。
5. 提供个性化服务：我们将优化服务流程，根据客户的特定需求提供定制化解决方案。
我们将设立一个客户关系管理团队，负责跟进与重要客户的日常沟通，并根据他们的需求提供个性化的服务。
客户投诉分析及整改措施报告
客户投诉分析及整改措施报告一、背景介绍近期，公司收到了一些客户的投诉反馈，主要集中在产品质量、售后服务、物流配送等方面存在一些问题。
为了更好地了解客户的不满意原因，并提出有效的整改措施，我们对这些投诉进行了深入的分析。
二、投诉分析1. 产品质量问题针对产品质量问题的投诉，主要集中在产品外观不符合预期、功能故障等方面。
通过对投诉案例的整理和分析发现，产品质量管理方面存在以下问题：•缺乏严格的质量检验标准和流程；•生产环节存在管理疏漏，导致不良品率偏高；•产品设计过于复杂，容易出现故障。
2. 售后服务问题客户投诉中另一个重要问题是售后服务不及时、不专业、不周到。
投诉的主要原因包括：•客服人员对产品知识了解不够充分；•售后服务流程不够规范，导致服务效率低下；•对于客户投诉未能及时跟进和解决。
3. 物流配送问题客户投诉中还反映了物流配送方面的问题，包括：•物流配送时间不准确，导致客户无法准时收到商品；•包装破损、商品遗失等问题；•物流配送人员服务态度不好。
三、整改措施1. 产品质量管理改进针对产品质量问题，我们将采取以下措施进行改进：•设立完善的质量检验标准和流程，确保产品质量稳定；•强化生产环节的质量管理，减少不良品率；•优化产品设计，降低故障率，提高产品质量。
2. 售后服务提升为解决售后服务问题，我们将做出以下改进：•对客服人员进行专业培训，提高他们对产品的了解和服务技能；•优化售后服务流程，提高服务效率和质量；•设立专门的投诉处理团队，及时跟进和解决客户投诉。
3. 物流配送优化针对物流配送问题，我们将采取以下措施进行优化：•优化物流配送计划，准确预估配送时间；•加强包装质量管理，避免商品破损和遗失；•对物流配送人员进行培训，提高服务态度和服务质量。
四、总结通过对客户投诉的分析和整改措施的制定，我们相信可以有效提升公司的产品质量、售后服务和物流配送水平，提升客户满意度，实现公司可持续发展目标。
希望以上整改措施能够得到广大客户的支持和理解。
客户服务投诉整改报告
客户服务投诉整改报告尊敬的领导：您好！根据最近一次的客户服务投诉情况，我们进行了深入的分析和总结，针对存在的问题及时进行了整改，并制定了相应的改进方案。
现将我们的调查结果和整改报告如下：一、投诉情况回顾近期，我们收到了一位客户的投诉，内容涉及到我们公司在售后服务方面存在的问题。
投诉的主要问题包括服务不周到、回应速度慢、态度不友好等。
我们对此高度重视，迅速成立了由相关部门负责人组成的调查小组展开调查。
二、调查分析经过对此次投诉事件进行详细调查和分析，我们发现以下问题：1. 服务不周到：客户反映在与我们的服务人员沟通时，遇到了漫不经心、缺乏耐心的情况。
这严重影响了客户对我们的满意度和信任度。
2. 回应速度慢：在投诉事件发生后，我们的处理反应速度明显较慢。
客户反映他们的问题常常得不到及时解决，导致情绪进一步恶化。
3. 态度不友好：部分投诉反映了我们部分员工对客户持有一种不友好的态度，无法主动倾听、理解客户的需求，导致客户情绪更加糟糕。
三、整改措施针对上述问题，我们制定了以下整改措施：1. 提升员工服务水平：通过加强培训，提高服务意识和技能，确保员工能够在客户沟通中展现出专业和友好的态度。
2. 加强投诉处理机制：建立完善的投诉处理机制，明确责任部门和处理流程，确保投诉可以及时处理和反馈。
3. 强化客户反馈渠道：建立多样化的客户反馈渠道，包括热线电话、网络平台等，方便客户随时提出问题和建议，并及时给予回复和解决方案。
4. 建立服务质量考核制度：通过建立绩效考核制度，将服务质量纳入考核体系，强化员工对优质服务的重视，激励员工提供更好的客户体验。
四、改进效果预期我们相信，通过以上整改措施的落实，能够有效提升我们的客户服务质量，达到以下效果：1. 服务更周到：我们将加强员工培训，提高员工的服务意识和技能，确保能够提供更周到、专业的服务。
2. 回应更迅速：建立健全的投诉处理机制，加快投诉处理流程，确保能够及时回复客户，并妥善解决问题。
客户反馈整改报告
客户反馈整改报告尊敬的客户，感谢您对我们公司所提供的产品或服务进行了使用并提供了宝贵的反馈意见。
我们非常重视您的反馈，并承诺立即采取相应措施进行整改。
在此，我们向您汇报我们的整改过程及结果。
1. 反馈内容根据您的反馈，主要问题包括（列举反馈内容）。
2. 情况分析在收到您的反馈后，我们立即组织相关部门对问题进行了全面的分析和评估。
3. 整改措施针对您提出的问题，我们采取以下整改措施：3.1 优化产品/服务质量管控我们将建立更加严格的产品/服务质量管控机制，加强质量把控，确保产品/服务的稳定性和可靠性。
3.2 加强员工培训我们将对相关员工进行专业培训，提高他们的技术水平和服务意识，以更好地满足您的需求。
3.3 完善售后服务机制我们将改善售后服务机制，加强与您的沟通，及时解决您在使用过程中遇到的问题，并提供更好的支持与帮助。
4. 整改进展针对您的反馈问题，我们已经展开了整改工作，并取得了以下进展：4.1 针对问题一，我们已经重新评估并改进了产品的设计和制造流程。
目前，相关产品质量已经得到了明显的提升。
4.2 针对问题二，我们对相关员工进行了针对性的培训，提高了其技术水平和服务态度。
现在，我们的服务团队已经能够更准确地理解和满足您的需求。
4.3 针对问题三，我们已经优化了售后服务流程，并增加了售后服务人员的数量，以更好地支持您的需求。
同时，我们也建立了反馈机制，及时收集和处理客户的意见和建议。
5. 整改效果经过我们的努力，我们相信问题已得到了有效解决，并取得了以下整改效果：5.1 产品/服务质量得到了明显提升，问题出现的概率大大降低。
5.2 员工的服务水平和积极性有了明显提高，能够更好地为您提供优质的服务。
5.3 售后服务的反应速度明显加快，您的问题能够得到更迅速地解决和回复。
6. 感谢与期望再次感谢您给予我们的反馈，您的意见对我们非常重要。
我们将持续努力改进产品和服务质量，以满足您的需求。
期望我们的改进能够得到您的认可和满意。
顾客满意度提升整改报告
顾客满意度提升整改报告尊敬的领导：根据公司上一季度的顾客满意度调查结果，我们意识到顾客满意度存在一些问题，因此制定了一系列的整改措施来提升顾客满意度。
现将整改报告如下：一、背景介绍近年来，我公司积极推进服务质量管理工作，在市场竞争日趋激烈的背景下，顾客满意度成为衡量企业竞争力的重要指标之一。
然而，在上一季度的顾客满意度调查中，我们发现顾客满意度仍然存在一定的问题，亟需采取积极有效的整改措施。
二、问题分析通过对调研数据的分析，我们发现顾客满意度下降的主要原因有以下几点：1. 服务质量不稳定：有部分顾客反映，我们的服务质量存在波动，有时候好，有时候不够令人满意；2. 响应速度不够快：一些顾客投诉我们的响应速度不够快，导致问题解决的延迟；3. 售后服务差：我们的售后服务水平与一些竞争对手相比有所欠缺；4. 产品质量问题：一些顾客指出我们提供的产品质量不稳定，存在着一定的问题。
三、整改措施1. 提升服务质量稳定性为提高服务质量稳定性，我们将采取以下措施：（1）加强员工培训，提升员工技能水平，确保服务质量始终稳定；（2）建立质量监控机制，设立质量抽检团队，对服务质量进行定期检查，确保及时发现和解决问题。
2. 加快响应速度为了提升响应速度，我们将采取以下措施：（1）优化服务流程，缩短审批和处理时间，加快问题解决速度；（2）配备更多的客服人员，提高服务能力，确保及时响应客户问题。
3. 提升售后服务水平为提高售后服务水平，我们将采取以下措施：（1）加强售后服务团队的培训，着重强化客户沟通和问题解决能力；（2）建立客户反馈体系，定期收集并分析客户反馈，及时改进售后服务。
4. 加强产品质量管理为提升产品质量稳定性，我们将采取以下措施：（1）加强对供应商的管理，建立合作伙伴关系，确保稳定的供应链；（2）加强产品检验和质量控制，严格按照标准执行，确保产品质量稳定。
四、整改成效及评估我们将通过以下方式评估整改成效：1. 定期开展顾客满意度调查，持续跟踪顾客满意度指标，并与上一季度的结果进行对比；2. 收集顾客反馈，了解顾客对我们的改进措施的评价和建议；3. 审查各项整改措施的实施情况，确保整改措施能够落地并取得预期效果。
客户质量整改报告
客户质量整改报告1. 引言本报告旨在对客户质量问题进行分析和整改措施的提出。
针对客户反馈的问题，我们经过核查和调查后，制定了一系列改进措施，以确保产品质量得到提升，满足客户的需求和期望。
2. 背景我们收到了客户的质量投诉，主要涉及以下问题：•产品存在质量问题，无法正常使用。
•产品外观存在瑕疵，影响美观。
•产品尺寸不准确，无法正确安装使用。
为了及时解决客户的问题，我们迅速行动，并成立了一个专门的质量整改小组来处理和解决这些问题。
3. 分析和调查为了全面了解客户所遇到的问题，我们进行了详细的分析和调查。
通过与客户的沟通和现场考察，我们得出以下结论：3.1 产品质量问题经过检查，我们发现产品出厂时缺乏严格的质量控制和检验。
这导致了一些产品的部件存在质量问题，例如材料缺陷、组装不当等，从而影响了产品的正常使用。
3.2 产品外观问题客户反馈了关于产品外观问题的投诉，我们发现这些问题主要是由于运输过程中的颠簸和不当的包装导致的。
产品外观瑕疵的存在影响了产品的美观度和市场形象。
3.3 产品尺寸问题经过与客户的沟通，我们了解到产品尺寸不准确的问题是由于制造过程中的测量和标记不准确所致。
这导致了一些产品无法正确地安装和使用，给客户带来了很多困扰。
4. 整改措施鉴于以上问题，我们制定了一系列的整改措施，以解决客户的质量问题，并提升产品质量和服务水平。
4.1 产品质量问题的整改措施为了解决产品质量问题，我们将采取以下措施：•加强原材料的质量控制，确保供应商提供的材料符合相关标准；•强化产品组装和制造过程中的质量检查，确保产品的合格率达到一定的标准；•建立完善的质量管理体系，包括质量培训、评估和持续改进，确保产品质量得到稳定提升。
4.2 产品外观问题的整改措施针对产品外观问题，我们将采取以下措施：•改进产品的包装方式，加强颠簸和碰撞的防护措施，以减少外观瑕疵的发生；•优化产品运输和仓储流程，确保产品在运输过程中的外观完好。
客户反馈响应与改进整改报告
客户反馈响应与改进整改报告一、概述本报告旨在记录并回应客户在使用我们公司产品/服务过程中提出的反馈意见，并对其进行整改。
我们重视客户的反馈，并将以积极的态度对待每一项意见和建议。
通过客户反馈的响应与改进，我们希望能提升产品/服务质量，满足客户需求，并改善客户体验。
二、客户反馈意见根据客户反馈渠道收到的意见和建议，我们总结出以下几个主要方面：1. 产品质量问题：部分客户反映产品存在质量问题，包括外观瑕疵、功能异常等。
2. 售后服务不及时：少数客户反映在售后服务过程中，等待时间较长，无法及时解决问题。
3. 响应速度慢：部分客户反映在提交问题后，得到回复的时间较长，影响了问题解决的效率。
4. 信息不透明：少数客户反映在购买产品/服务前，相关信息不够明确，导致了误解和认知偏差。
三、客户反馈响应针对以上客户反馈意见，我们将采取以下措施进行改进：1. 产品质量问题：我们将加强对产品质量的监控和检查，提升产品生产工艺和质量控制流程，确保产品的质量符合客户期望。
2. 售后服务不及时：我们将增加售后服务人员数量，提高服务效率。
同时，我们将优化售后服务流程，缩短客户等待时间，确保及时解决客户问题。
3. 响应速度慢：我们将优化客户反馈渠道，提高信息处理速度，缩短回复时间。
同时，我们将加强培训，提高客服人员的解决问题的能力和效率。
4. 信息不透明：我们将增加产品/服务相关信息的明示度，对产品的功能、规格、售后服务等方面进行清晰而全面的说明，确保客户对我们产品/服务有准确的了解。
四、改进整改计划为了确保改进措施的有效实施，我们制定了以下整改计划：1. 建立质量监控体系：建立质量监控机制，对产品制造全过程进行监控和把控，确保产品质量稳定。
2. 售后服务流程优化：优化售后服务流程，制定明确的服务标准和指南，并持续评估和改进服务质量。
3. 提升团队培训：加强内部培训计划，提高员工技能和服务意识，使其能够更好地应对客户需求和问题。
服务整改报告范文
服务整改报告范文服务整改报告。
尊敬的领导：根据公司对服务质量的要求，我们对过去一段时间内的服务情况进行了全面的分析和评估。
在此过程中，我们发现了一些存在的问题，并制定了相应的整改措施。
现将整改情况报告如下：一、问题分析。
1.服务流程不规范，在服务过程中，由于缺乏明确的流程规定，导致客户在接待、咨询、办理等环节出现混乱和耽误，影响了客户的满意度。
2.服务人员素质不高，部分服务人员在服务态度、沟通能力、专业知识等方面存在不足，无法满足客户的需求，造成了一定的投诉和纠纷。
3.服务设施陈旧破损，部分服务场所的设施设备陈旧破损，影响了服务环境的整体形象，给客户留下了不好的印象。
二、整改措施。
1.优化服务流程，我们将建立起一套完善的服务流程和标准操作规范，明确各个环节的职责和要求，确保服务流程的规范化和高效化。
2.加强培训，我们将加大对服务人员的培训力度，提升其服务意识和专业水平，加强沟通能力和服务技巧的培训，以提高服务质量和客户满意度。
3.改善服务设施，我们将对服务场所的设施设备进行全面检修和更新，提升服务环境的整体形象，为客户营造更加舒适和便捷的服务环境。
三、整改效果。
1.服务流程得到规范，经过整改措施的实施，服务流程得到了明显的规范和优化，客户在办理业务时能够更加顺畅和便捷。
2.服务人员素质明显提升，经过培训和学习，服务人员的服务意识和专业水平得到了明显提升，客户的满意度得到了有效提升。
3.服务设施得到改善，经过设施设备的检修和更新，服务场所的整体形象得到了明显改善，客户对服务环境的评价明显提高。
四、下一步工作计划。
1.持续优化服务流程，我们将不断完善和优化服务流程，提高服务效率和质量，为客户提供更加优质的服务体验。
2.持续加强培训，我们将加大对服务人员的培训投入，不断提升其服务水平和专业能力，为客户提供更加专业和周到的服务。
3.持续改善服务设施，我们将定期对服务设施进行检修和更新，保持服务场所的整洁和舒适，为客户营造更加愉悦的服务环境。
客户投诉处理整改报告
客户投诉处理整改报告根据客户投诉的情况，我们经过详细的调查和分析，并采取了相应的整改措施。
现将整改报告如下：投诉内容客户投诉主要涉及以下问题：1. 产品质量问题：客户反馈产品存在质量不稳定、易损坏等问题；2. 客户服务问题：客户对我们的客户服务质量表示不满意；3. 交货延迟问题：客户投诉产品交货迟延，导致客户计划受到影响。
调查与分析对于以上投诉内容，我们进行了以下调查与分析：1. 产品质量问题：我们对相关产品进行了全面的质量检查和测试。
经检测发现，部分产品存在质量问题，主要是由于生产工艺不完善导致的。
我们对生产流程进行了调整并加强了质量控制措施，以确保产品质量稳定；2. 客户服务问题：我们组织了培训和研究活动，提升了客户服务团队的专业素养和沟通能力，并加强了客户反馈的及时响应和问题解决能力；3. 交货延迟问题：我们对供应链进行了全面审查，并与供应商进行了积极沟通和合作，以加快物流运输速度和确保交货准时。
整改措施针对以上分析结果，我们采取了以下整改措施：1. 产品质量问题：优化生产流程，加强质量管理，确保产品符合质量标准；2. 客户服务问题：提供培训和研究机会，提升客户服务团队的专业素养和服务质量；3. 交货延迟问题：加强供应链管理，与供应商建立更紧密的合作关系，以确保交货准时。
效果评估经过上述整改措施的实施，我们对投诉问题进行了跟进和监控，目前取得了如下有效结果：1. 产品质量问题：经过整改后，产品质量得到了显著改善，客户反馈也有所好转；2. 客户服务问题：客户对我们的客户服务质量表达了满意的意见，并给予了积极的反馈；3. 交货延迟问题：通过加强供应链管理和与供应商的紧密合作，交货准时率得到了明显提升。
结论通过对客户投诉的认真处理和相应的整改措施，我们不仅解决了客户的问题，改善了客户满意度，也进一步提升了我们的产品质量和服务质量。
我们将继续密切关注客户反馈，并持续改进我们的业务，以更好地满足客户需求。
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1、中瑞审核情况
2013年9.5-9.5芜湖中瑞公司对我司进行了 第二方审核，此次审核中瑞公司严格按照过程 审核标准，对我司的质量管理体系进行了全面 的审核并针对不符合项提出了改进的要求和改 善的建议。为了持续改善质量管理体系，我司
进行了积极的对应
2013年9月芜湖中瑞审核不符合项改善计划
4 供应商、公司内部使用的产品名称，代号无法一一对应
5
只有A线、H线划分，没有对现场生产设备进行编号和有效标识（很多相同设 备）
应对供方进行划分，对重点供应商的原料重点控 制（如增加检测手段，对供方定期审核，供方每 增加对重点供应商的审核 年提供第三方检测报告等）
所有原料的对照表有建立，但是考虑到保
应规定原料包装袋不可用于其它产品的包装，依 制订《关于禁止使用原料包装袋的规定》
据生产厂家标注的有效期制定保质期，并记录原 向员工宣导，并在相关原料使用处明确标
料的生产日期，在期间使用完，检验合格的原 识原料的使用期限。半成品、成品采用新
料，成品应粘贴合格标识
的标识方法。
邓福义
陈建清 崔海燕
顾琳
杨波 崔海燕 陈建清
返工返修，如何检验
晰的处理流程并确保实施
处理流程》，制订好的文件将在2月内提
交。
14
原材料（成品）（道序）检验规程应优化，检验方法，检验项目，检验频次应在 一个表内规定，和实际操作保持一致，提高操作性，应用到的国标和其他标准应 转化成内部可操作的内容(如：恒泰E-12的原料检验规程，环氧值规定水洗法： 0.109-0.137，溶剂法：0.119-0.137，检验方法为GB4612-94，实际为验证 供方来料报告，不检测）
原材料库、成品库、配料室，生产车间都没有进行区域划分和进行有效的产品 标识，状态标识
Company Logo
原材料库、成品库、配料室，生产车间都没有进行区域划分和进行有效的产品 标识，状态标识核单和实际重量不一致，如EP33113，9.3日复核单中配料307增电剂要 求0.9，现场实际测量值为0.91
如允许公差，工艺要求应进行规定，否则应严格 此项的改善计划同上11.我司技术部对原
执行
材料分类制定称量的公差标准。
对产品、状态采用新的标识方法，原料和
配料室，原料库原料标识不清晰，很多相似产品易混淆，剩余原料和试验用原料 产品，状态标识清晰，应对原料和剩余料头进行 剩余料头也进行标识管理，将原料、成品
执行。
邓福义
完成时间 2013.10.8
附件：
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和供应商恒泰的技术协议中，环氧值：0.120-0.127，软化点：90-94，内部原 料检验规程：环氧值：0.109-0.137，软化点：88-93。内部检验标准应和供方 技术协议中的要求保持一致
改善措施
担当者
完成时间
质检部重新修订原辅材料 检测标准
4M变更程序》执行。
纠正/改 善担当
邓福义
2
和供应商恒泰的技术协议中，环氧值：0.120-0.127，软化点：90-94，内部原 料检验规程：环氧值：0.109-0.137，软化点：88-93
内部检验标准应和供方技术协议中的要求保持一 致
质检部重新修订原辅材料检测标准
顾琳
3 对供应商的原料检验只验证供方的来料报告缺乏有效的检测和评价手段
20 成品库没有设不合格品区域，很多顾客退货的产品和正常的合格产品混放
不合格品应隔离摆放，做好标识
21 对顾客反馈的问题应建立记录和改进
对顾客反馈的问题应建立记录和改进
对成品库重新进行区域划分。采用新的标 识方法对不合格品德标识、隔离。
我司有对顾客反馈的质量信息反馈单建立 记录并进行改进。为了更完善对于不合格 品的控制，现已修订了《不合格品控制程 序》其中对于顾客反馈的问题特别是退货 产品进行了更严格的管理以期达到持续改 进。新修订的《不合格品控制程序》和完 整的不合格品处理的证据将在2月内提交 。
18 缺乏有效的管理，无封口，无保存期限规定，且相似原料混放；原料/成品的存 规定，确保其在有效期内使用，原料/成品的存 的储存条件张贴在仓库醒目处，每天记
储条件无专人检查，记录
储条件应由专人检查，记录
录，品质部过程稽核小组将此项列入稽核
内容中。
19
原料包装上的名称和实际不一致（如：环氧树脂E-12(604)包装袋内装的是其 他原料）；未开封的原料，包装袋上标识有效期为1年，内部规定2年，且无记 录原料的生产日期无法保证在有效期内使用，原料库没有粘贴合格标识
顾琳 王佩羽 樊建江
工务部已经着手对设备保养表进行修订，
6
设备维护，检修记录中设备的保养内容都一样，如保养项目电器，没有针对不同 的设备（尤其是重点设备）列出需要保养的内容；设备保养没有按照计划日期有 效实施
设备保养内容应根据不同的设备设计适合的保养 项目，并按计划日期实施，未实施的应有说明
并且品质部正在计划建立过程稽核制度， 稽核内容包括设备维修保养计划达成情况 检查，督促各部门按计划执行并对没有执 行的进行说明。修订后的设备保养表和我
730 850
杨波 徐军
完成时间
纠正措施 确认人
2013.11.11 前
2013.11.11 前 2013.11.11 前
2013.11.11 前
2013.11.11 前
2013.11.11 前
2013.11.11 前 2013.11.11 前 2013.11.11 前 2013.11.11 前 2013.11.11 前 2013.11.11 前 2013.11.11 前 2013.11.11 前 2013.11.11 前 2013.11.11 前 2013.11.11 前 2013.11.11 前 2013.11.11 前 2013.11.11 前
应建立计量台账，按期对计量器具进行计量
已建立台账，按期对计量器具进行计量。 过程稽核小组定期检查。
顾琳
配料检验（样片）无检验标准（检验项目、频次、检验方法），配料单无审批， 配好的料应保证防护到位，并划分专用区域，不 我司目前正在对配料间进行重新规划，将
16 配好的料和其他料混放在一个托盘上，配好的料使用的塑料袋防护不够，现场出 同原料采用不同容器，做好每种原料名称、重量 对原材料的使用严格管理，做好相关标识
改善措施
担当者
完成时间
改善后在设备上贴附设备管理卡
对生产现场设备进行编号 和对生产线进行有效标识。
樊建江
2013.10.8
Company Logo
设备维护，检修记录中设备的保养内容都一样，如保养项目电器，没有针对不 同的设备（尤其是重点设备）列出需要保养的内容；设备保养没有按照计划日 期有效实施
改善措施 担当者 完成时间
作成 审核 批准
序号 1
不符合描述
中瑞建议措施
我司纠正处置计划 /改善措施
品质部建立过程稽核小组，加强对现场使
生产工艺报表（P1111）工艺标准有变更，表单未及时更新（如记录表上规定挤 出喂料40-25，实际测量值为80）
建立工艺变更管理规定，对工艺变更的评审、验 证、实施进行规定
用的生产工艺报表与技术标准符合性的确 认检查，如有不符合的将马上向责任部门 提出改进要求。如有4M变更情况要求按《
根据不同岗位的技能要求进行有效培训，文件下 发也应对操作的人员进行培训
计划，培训计划内包括对各岗位工人的培 训和新员工培训。公司下发的文件将在员 工的班组会议上组织学习。新的培训计划
和相关人员的学习记录将在2个月内提交
10 现场使用的电子称有几台上面的刻度已经模糊，灰尘严重。
。
应建立量具和检测设备的日常维护保养规程，以 保证量具的准确性
原材料（成品）（道序）检验规程应优化，检验 方法，检验项目，检验频次应在一个表内规定， 和实际操作保持一致，提高操作性，应用到的国 标和其他标准应转化成内部可操作的内容
重新修订原辅材料检测标准，对需要检测 的项目在附件中作出操作说明。
顾琳 杨波 顾琳
15
现场使用的电子称有几台合格证已经过期未计量，如电子称TD-D01有效期为 2013.3.14，存在同一个量具上贴有两个不同编号的现象
顾琳
2013.11.4
附件：
修改点 1.增加 了与供应商的协议标准以及相关说明 2.确定了检验与验证的项目 3. 将增加填料筛余物的指标 4.将修订包装物的尺寸 5.取消了仓库验证项目，均改为质检部检验或 验证 6.修订了流程图
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生产工艺报表（P1111）工艺标准有变更，表单未及时更新（如记录表上规定 挤出喂料40-25，实际测量值为80）
每月的品质分析内容应对不合格品进行分类缺陷 分析和改善计划
修订《不合格品控制程序》以加强对不合 格品的管理。对不合格品的分析也进行分 类，按严重度进行改善。
已对顾客退货产品进行了有效的标识和隔
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顾客退货的产品很多进行了再加工，没有对其作出有效规定：隔离/标识，如何 顾客退货，内部不合格品的报废，返工应规定清 离。目前我司品质部正在制订《返工作业
公司的过程稽核计划将在2月内提交。
樊建江
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原材料库、成品库、配料室，生产车间都没有进行区域划分和进行有效的产品标 识，状态标识
进行区域划分和进行进行有效的产品标识，状态 标识
我司正在完善对相关区域的划分，并且采 取更适合的产品标识，此项改善正在进行 中，改善好的图片将在2月内提交。
8 现场和试验室均没有有效的工艺文件和检验文件
2013.11.11 前
生产工艺报表（P1111）工艺标准有变更，表单未及时更新（如记录表上规定 挤出喂料40-25，实际测量值为80）
改善措施
担当者
品质部建立过程稽核小组， 加强对现场使用的生产工 艺报表与技术标准符合性 的确认检查，如有不符合 的将马上向责任部门提出 改进要求。如有4M变更情 况要求按《4M变更程序》