收发信函流程
信件快递包裹报刊收发管理制度
信件快递包裹报刊收发管理制度一、收发管理的目的和原则1.1目的1.2原则（1）安全原则：保证收发物品的安全，防止遗漏、丢失和损毁。
（2）准确原则：确保收发物品的准确，并及时通知有关人员。
（3）高效原则：提高工作效率，加快收发物品的处理速度。
（4）经济原则：合理利用资源，降低物流成本。
（5）保密原则：对于涉及机密信息的物品，保证其保密性，防止泄露。
二、收发物品的分类和处理流程2.1信件分类（1）普通信件：通常包括文件、信函等一般性信件。
（2）特种信件：包括机密信件、重要通知等涉及保密和紧急性的信件。
2.2快递和包裹分类（1）普通快递和包裹：一般性快递和包裹物品。
（2）特殊快递和包裹：包括特殊尺寸、高价值、易碎、液体等特殊属性的快递和包裹物品。
2.3报刊分类（1）日报：每日发行，按照日期分类处理。
（2）周报：每周发行，按照日期分类处理。
（3）月报：每月发行，按照日期分类处理。
（4）年报：每年发行，按照日期分类处理。
2.4处理流程（1）收件：将收到的信件、快递、包裹和报刊按照分类进行登记，并给予标识，确保准确性和安全性。
（2）分发：根据收件登记信息和相关要求，将信件、快递、包裹和报刊送达给相应的人员或部门。
（3）交接：当有人员或部门不在办公室时，需要由其他人员代收，并在其归来后进行交接。
（4）签收：收件人或代收人在收到信件、快递、包裹和报刊后，需在相应的登记表上签字确认。
（5）退回或转交：对于无法送达或不属于本单位的物品，需及时退回或转交给相关单位或人员，并做好记录。
三、收发管理的具体措施和要求3.1安全措施（1）设立专门的收发室，并配备专人进行管理。
（2）对所有收发物品进行安全检查，防止携带违禁品或危险品。
（3）建立视频监控系统，密切监视收发物品的流动情况。
3.2准确措施（1）建立完善的收发登记制度，确保登记的准确性和完整性。
（2）对于特殊物品，如贵重物品或机密文件，需在登记表上注明特殊要求和安全保密措施。
传真、信件处理制度
传真、信件处理制度
为完善处理流程，使传真、信件管理制度化，增进处理质量及效率，特制订本制度。
一、定义：
传真包括通过部门内传真机接收的和其它人员送来的传真件；信件包括收发员接收到的和其它人员转送来的平信、挂号信和特快专递。
二、工作流程：
1．传真处理制度：
（1）对接收到的传真进行分类；
（2）对需要转交领导阅示的传真，要及时转交；
（3）跟踪转交领导阅示的传真，及时处理领导的审批意见并反馈发送传真的单位；
（4）对重要和需要进行存档的传真，进行打印，并编号存档；
（5）对急需处理的传真，若负责领导外出时，交由办公室主任阅示。
2．信件处理制度：
（1）对收到的信件进行分类，登记；
（2）如为公函，可拆阅，并根据信件内容进行转办或存档；对私人信件，转交收信人处理；
（3）跟踪转交领导阅示的信件，及时处理领导审批意见；
（4）非高层领导的挂号信和特快专递需本人签收；
（5）对急需处理的信函，若负责领导外出时，交由办公室主任阅示。
三、传真、信件处理时限：
1．收发传真、信件时，原则上应随到随办，不得积压；
2．对于非紧急件，最迟不得超过一日办理；
3．《重要传真登记表》、《信件收发登记表》（见附件）的使用期限为一年，年底进行归档保存。
4．传真、信件的保存期限为一年，年底整理归档；垃圾传真、信件的保存期限为三天，过期清除。
四、处罚
违反上述规定，视情节轻重给予50～200元罚款；情节特别严重，造成不良后果的，给予200～500元罚款，并承担相应的责任。
信函快件收发管理制度
信函快件收发管理制度我们很高兴通知您，我们公司最近对快件收发管理制度进行了全面的审查和更新。
作为一家致力于提供出色服务的公司，我们深知快递服务在客户满意度和业务运作中的重要性。
因此，我们不断努力改进我们的收发管理制度，以确保每一封快件都能安全、准时地送达到目的地。
在这次审查中，我们对现有的流程和规章进行了彻底的梳理，并根据市场需求和客户反馈做出了相应的调整和改进。
以下是我们将要实施的新的快件收发管理制度：1. 信息化管理：我们将引入先进的信息化系统，实现快件的实时跟踪和管理。
客户可以通过我们的网站或手机APP查询包裹的实时状态，包括入库、出库、转运和签收等信息。
这将大大提高客户的满意度和快件的送达准确率。
2. 安全措施：我们将进一步加强包裹的安全管理措施，包括实施严格的包裹扫描和封存制度，确保包裹在运输过程中不受损坏或丢失。
同时，我们将加大对包裹的保险覆盖范围，为客户提供更全面的保障。
3. 人性化服务：我们将提升快件派送员的服务水平，加强他们的培训和督导，确保他们能够以友好、高效的态度为客户提供优质的服务。
我们还将推出24小时客服热线，方便客户及时解决问题和查询包裹状态。
4. 节能环保：我们将鼓励客户使用电子快递单和电子签收，减少纸质快递单和单据的使用。
同时，我们将优先选择环保型包装材料，降低包裹运输过程中的能源消耗和碳排放。
以上是我们公司将要实施的新的快件收发管理制度，我们相信这些改进将进一步提升我们的服务质量和竞争力。
我们将不断努力，为客户提供更好的快递服务。
如果您对我们的新制度有任何疑问或建议，请随时与我们联系。
我们期待着为您提供更好的服务。
祝您一切顺利！此致敬礼寄件人日期。
收发室管理制度
收发室管理制度收发室是一个组织内部非常重要的部门，负责管理和处理进出组织的文件、信函、快递等物品。
为了确保收发工作顺畅高效，以下是一份详细的收发室管理制度：一、职责1. 接受并登记所有进出组织的文件、信函和快递，并及时通知相关人员；2. 对每件物品进行分类存档，并定期清理旧档案；3. 维护好各种收发记录和统计数据，并做好备份工作；4. 保管好所有进出库房的钥匙，并严格控制出借使用。
二、流程1. 收件流程：（1）接待人员在第一时间对来访者身份进行核实并询问来意；（2）将送达物品交由专门负责收件的工作人员签字确认后登记入账簿中；（3）根据不同类别分配编号，按照规定程序转交到相应单位或个人手中。
2. 发件流程：（1）接待人员核实寄件内容是否符合规范标准以及所需信息是否完整有效；（2）填写发送单据并领取邮资费用，在邮戳上盖章确认后装箱封口;（3）将装有寄件物品放置在指定位置，等待快递员取件。
三、管理1. 收发室应当建立完善的档案管理制度，并按照规定时间进行归档备份；2. 对于重要文件和资料，收发室必须采取严格控制措施，确保安全可靠；3. 在处理进出物品时应注意细节，如检查包装是否完好、地址是否清晰等；4. 需要对每位工作人员进行培训和考核，并根据其表现情况给予相应奖励或惩罚。
四、安全1. 收发室必须配备专门的监控设备，并由专人负责日常巡视以及设备维护；2. 禁止将任何敏感信息外泄或私自复印转移，一旦发现违反者将受到严厉处罚;3. 员工离开收发室前需关闭所有电器设备并锁好大门窗户以确保安全；五、其他事项1. 需要与邮局和各种快递公司建立良好合作关系，及时了解最新政策和服务流程；2. 将重点工作任务列入计划中并分配具体职责人员，在完成后评估效果并进行总结；3. 收发室应当保持与组织其他部门的良好沟通，及时处理各种问题和反馈意见。
收发文处理程序
收发文管理为进一步做好我公司的收发文处理工作,确保文件能够及时上承下达,发挥承上启下的枢纽工作,提高工作效率,规范收发文工作，就收发文作如下规定。
一、收文处理程序收文处理的程序:收文、登记、拟签、阅批、分流、承办、归档。
1、收文登记。
凡是从外部送达本公司的文件，包括上级来文、公司内部来文、其它来文(传真、信函和其它文字材料）,一律由公司办公室专职承办文员负责签收,根据文件内容对其进行整理登记。
２、文件拟签综合部主任对文件提出处理意见后,填写文件传阅卡,及时交呈阅领导。
3、文件阅批来文经综合部主任拟签后,承办文员应按来文的拟签意见及时呈送领导及相关部门阅批，阅批的文件应在2日内签批并退回办公室，紧急文件应于当日批后退回。
4、文件承办办公室文员按照领导阅批指示,及时向其他领导或有关部门转交。
文件需转交的部门在办公室“文件传阅卡”上签字后给本部门留复印件一份，接收部门需按照领导阅示意见办理。
承办：上级机关要求办理、领导批示办理及其它需要办理的公文由有关部门承办。
属部门职责范围内的事项由该部门办理。
各有关部门收到公文后按规定期限及时办理。
涉及两个以上部门承办的公文应由主办部门与相关部门协商办理。
需报请上级机关批准的事项,由承办部门提出办理意见并代拟文稿,交办公室送领导签发上报。
５、文件归档二、收文、传阅工作要求1、对所有的文件、资料，综合部要责成专人负责登记和保管。
要注重收文工作的时效性,做到规范化、制度化。
2、传递文件资料须遵循先领导后部门、先综合部后主办部门原则。
３、对领导批示急办的文件,有关部门要及时办理，并将处理结果呈报有关领导。
对于需要承办的急件,文员须在收文当日完成登记、拟签、阅批、转交承办部门的程序。
４、文件在转递时要办理交接手续,移交人和接受人均要在各自的收文簿上签字登记，以分清责任。
5、各部门所承办的文件、资料要妥善保管,不得丢失，年终归档。
6、所有收文均应在办公室登记编号,个人不得保存文件正本。
收发函件管理规定(3篇)
第1篇第一章总则第一条为规范本单位的收发工作，确保函件传递的及时、准确、安全，提高工作效率，特制定本规定。
第二条本规定适用于本单位所有函件的收发、传递和处理工作。
第三条收发函件工作应遵循以下原则：1. 及时性：确保函件在最短时间内送达收件人。
2. 准确性：确保函件内容完整、准确无误。
3. 安全性：确保函件在传递过程中不被遗失、损坏或泄露。
4. 规范性：严格按照函件收发流程和格式进行操作。
第二章收发机构与职责第四条本单位设立收发室，负责函件的收发工作。
第五条收发室职责：1. 负责接收和发送各类函件，包括信函、电报、传真、电子邮件等。
2. 负责函件的登记、分拣、传递、投递等工作。
3. 负责函件的安全保管，防止遗失、损坏或泄露。
4. 定期对函件进行整理、归档。
5. 完成领导交办的其他相关工作。
第三章函件接收第六条函件接收流程：1. 函件送达收发室后，收发员应认真核对函件内容，确认无误后进行登记。
2. 登记内容包括函件名称、发件单位、收件单位、日期、件数、密级等。
3. 对于需要保密的函件，收发员应采取保密措施，确保函件安全。
4. 收发员应及时将函件分拣至对应部门或个人。
第四章函件发送第七条函件发送流程：1. 发件部门或个人将函件送至收发室，并注明收件单位、个人及联系方式。
2. 收发员对函件进行审核，确保内容完整、准确无误。
3. 对于需要保密的函件，收发员应采取保密措施。
4. 收发员根据函件性质和紧急程度，选择合适的传递方式，如快递、专人送达等。
5. 发送完毕后，收发员应在函件登记簿上注明发送时间、方式及接收人签名。
第五章函件传递第八条函件传递方式：1. 内部函件：通过内部传递渠道，如快递、专人送达等。
2. 外部函件：通过邮政、快递等外部传递渠道。
第九条函件传递要求：1. 传递过程中应确保函件安全，防止遗失、损坏或泄露。
2. 传递人员应遵守交通规则，确保传递速度。
3. 对于紧急函件，应优先传递。
第六章函件投递第十条函件投递流程：1. 收发员将函件送至收件部门或个人。
公司信函收发管理办法
公司信函收发管理办法
1．目的：为了规范公司外来信函、速递邮件、物品等的管理，保障信息流通顺畅，特制定本办法。
2．适用范围：公司全体员工
3．权责部门：各部门
4．内容：
4.1．签收
4.1.1 由于普通平信，邮局不会直接送至公司，统一送
至墩美管理处，小车司机每天取回后，由前台对
口发放。
4.1.2 公司各外办寄往公司各部门的邮件，由公司前台
文员负责代为签收并及时发放。
4.1.3 寄往公司的私人邮件、包裹，如前台不便签收的，
通知其本人，当面签收。
4.1.4 前台接收的信函、包裹等文件物品，一律移交收
件人，需签名确认并做好详细记录。
4.1.5 前台接收的所有外来邮件，都应做到随到随清，
及时分发，不得损坏，搁置延误。
4.2、寄发
4.2.1 如部门因公需外发的邮件、快递或包裹，均由前台代为寄发。
4.2.2 前台每天将分两次进行外发邮递，上午和下午各
一次。
4.2.3 需外发邮件者，应于当日上午10点前（或下午
16点前），将待发文件、物品送至前台处，并填
好快递详情单。
4.2.4 待邮件寄出后，前台将快递详情单的客户联交还
寄件人，以便以后查对。
4.2.5 超过下午16时递交至前台的文件，将安排至次
日邮寄。
5、附则
5.1本办法此规定于2007年10月19日经总经办批准正式生效。
5.2 本办法的解释权属人力资源行政部。
信件、快递收件流程图
公司信件、快递收发管理办法为进一步规范公司快递物品的收发管理，节约公司快递成本，确保公司快递、信件的收发工作及时、准确，特制定本办法。
一、适用范围本流程中所指的快递收发均指公司员工因工作所需，向外部寄送或外部寄至内部到付取件，从而实际产生公司快递费用支出的活动。
二、流程具体：I、收件管理：（1）公司快递收取形式：前台收取快递时间为周一到周五上班时间；如遇周六，值班人员需代替前台收取保管货物和底单。
并在下周周一时告知前台。
（2）快递由前台统一接收（前台不在其位时由行政部经理代接收）。
同时前台检查信件、快递包装是否完好无损，核对收件人是否为本公司人员，若收件人非公司人员，应当场退回。
（3）前台确认签收后，将收到的信件、快递、挂号信函等在《信件、快递收件登记表》和《挂号信收取登记表》上进行登记并通知收件人取件（收件人需填写收件物品名称详细）。
若收件人当时不在公司，前台需电话通知收件人，以免耽误公务。
（4）遇到付费快递，前台应联系收件人亲自付费签收，若其本人不在，可电话联系本人由其指定代收人签收。
前台应保留好单据，并计入公司快递费用。
前台不负责垫付任何到付费用。
（5）前台应妥善保留好相关记录。
II、发件管理（1）公司发件时间：快递发放时间为周一至周五每日9：00~17：00之间。
如遇周六发件的在周五17：00前告知前台并登记，物品由值班人员保管并发递。
（2）发货人自行清点及打包好物品（发货人应打包扎实确保在运输过程中安全可靠），交到前台并详细填写《信件、快递发件登记表》。
未经登记、错误登记、拒绝登记及登记不全者，快递费用及后果由其发货人承担，不计入公司快递费用报销中。
（3）前台填写快递单并电话通知快递公司取件，并妥善保留好相关单据，并把单号告诉发货人，由发货人自行跟踪。
（4）底单按月份与登记表一同保存；月底结算快递费用。
前台负责核对费用清单，核对无误须经分管领导签字确认后，由财务部进行支付。
本流程自发布之日起实行。