招待费管理制度
招待费管理制度标准范例
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招待费管理制度(5篇)
招待费管理制度为切实加强机关招待费管理，节减支出，严禁公款大吃大喝，杜绝奢侈浪费等现象发生，促进机关党风廉政建设深入开展，根据《区委办、区政府办关于区直行政事业单位来客接待管理____》(新办文[____]号)精神，结合我局实际，特制定本制度。
一、科室招待费实行总额控制、指标管理、结余结转下年使用的制度。
各科室年度招待费限额根据各科室业务量大小，结合各科室近三年招待费支出平均数额，并根据需要调整核定(不含大型会议费用)，具体总额每年年初由局长办公会研究确定。
总额一经确定，不得随意突破。
在有上级补助业务费收入来源的情况下，科室招待费指标不足的，经局长批准，可在上级业务费补助收入的____%以内支出。
超指标支出的，不得增加下年度基数；经费支出当年有结余的，可结转下年度继续使用，不调减科室下年度基数。
办公室根据科室招待费指标限额，逐月考核，集中报帐，定期公布。
二、接待范围。
招待费管理制度（2）是指为了规范和控制企业在公务活动、商务会议、合作洽谈等场合中所产生的招待费用支出，制定的一套管理政策和流程。
以下是一个招待费管理制度的示例：1. 负责人：确定一个专门负责招待费管理的责任人，负责监督和执行招待费管理制度。
2. 使用范围：明确招待费的适用范围，包括公务活动、商务会议、合作洽谈等。
3. 预算控制：制定年度招待费预算，对招待费用进行合理控制和分配。
4. 标准定额：制定招待费的标准定额，包括用餐标准、住宿标准、交通标准等。
根据不同的场合和职务层级，设定对应的标准。
5. 审批程序：明确招待费支出的审批程序，包括申请、审批、报销等环节。
对于高额招待费支出，需要进行额外的审批程序。
6. 支付方式：规定招待费的支付方式，建议使用企业账户支付，避免个人垫付和报销。
7. 发票要求：要求对招待费支出必须提供合法有效的发票和相关明细，方便审计和核查。
8. 监督检查：建立监督检查机制，对招待费支出进行定期抽查和审计，确保招待费的合规和合理性。
招待费管理制度(经典版)
招待费管理制度第一章总则第一条为进一步加强公司管理，严格控制和规范各项开支，提高招待费使用的效益，根据公司实际情况，特制定本《招待费管理制度》。
第二条本制度适用于公司内外各项招待活动，包括对上级及有关职能部门、相关业务单位、同行业、各类会议、拜访等的招待。
第三条招待费包括但不限于餐饮、娱乐、住宿、旅游、礼品（如纪念品、购物卡、烟酒、茶叶）、会务等费用。
第四条招待费使用应遵循以下原则：1. 厉行节约：在保证招待品质的前提下，合理控制费用，杜绝浪费和奢侈消费。
2. 注重实效：招待活动应与公司业务发展相关，确保实际效果明显，为公司利益服务。
第五条各部门应建立健全招待费管理制度，明确责任分工，严格执行本制度。
第二章招待审批程序第六条招待事项由经办人填写《招待审批表》（见附表），并说明招待项目、对象、人数及费用。
第七条经办人填写的《招待审批表》需经所在部门经理和分管领导批准后，交由综合管理部订餐并进行报批。
特殊情况下，无法及时填报的，经电话请示相关领导批准后方可办理招待事宜，但需事后及时补报《招待审批表》。
第八条宴请招待的费用标准如下：第九条用餐地点原则上选择协议酒店，并凭综合管理部签发的审批表用餐，就餐完毕后按授权签单。
综合管理部负责每月与协议酒店进行对账，并按照报销程序办理结账手续。
第十条招待就餐时，原则上陪同人员不得超过来宾人数，特殊情况下，经分管领导批准可适当增加陪餐人数。
第十一条对于招待所需的烟酒，经办人按程序办理出库手续。
当每次招待所需烟酒数量超过2包或2瓶时，需报总经理批准。
第三章其他招待事项管理第十二条如有工作需要安排客人娱乐活动，应按照上述招待审批程序填写《招待审批表》并经批准后办理。
第十三条来宾住宿费用原则上由来宾自行承担，如确需由本公司负责报销的，应经过审批后方可办理。
对于我公司承担的住宿费用，各部门应按照招待手续办理后，报综合管理部进行统一安排。
第十四条如来宾需要安排旅游活动，应经过审批后方可报销旅游相关费用。
公司招待费报销管理制度
第一章总则第一条为规范公司招待费报销行为，加强财务管理，控制成本，提高公司经营效益，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司内部所有涉及招待费用的报销活动。
第三条招待费用报销应遵循合理、合规、节约、高效的原则。
第二章招待费用支出范围第四条招待费用支出范围包括：1. 业务招待费：包括接待客户、合作伙伴、上级领导、专家等产生的餐饮、娱乐、礼品等费用。
2. 差旅招待费：包括因公出差期间产生的餐饮、住宿、交通等费用。
3. 会议招待费：包括举办会议期间产生的餐饮、住宿、交通等费用。
第三章招待费用使用原则第五条招待费用使用应遵循以下原则：1. 必要性原则：招待活动必须与公司业务经营紧密相关，不得随意举办。
2. 节约性原则：招待活动应注重实效，严格控制费用支出，不得铺张浪费。
3. 合规性原则：招待活动应符合国家法律法规和公司规章制度，不得违规操作。
4. 透明性原则：招待费用支出应公开透明，接受监督检查。
第四章招待费用报销流程第六条招待费用报销流程如下：1. 招待活动举办前，相关部门应填写《招待费用申请表》，经部门负责人审批后报送财务部门。
2. 财务部门对《招待费用申请表》进行审核，确认无误后安排报销。
3. 招待活动结束后，相关部门应提供以下资料：- 招待费用发票- 招待费用明细单- 招待活动照片（如有）- 其他相关证明材料4. 财务部门对报销资料进行审核，确认无误后办理报销手续。
第五章招待费用审批权限第七条招待费用审批权限如下：1. 普通招待费用：由部门负责人审批。
2. 重要客户招待费用：由部门负责人审批后报总经理审批。
3. 特殊情况招待费用：由总经理审批。
第六章监督检查第八条公司财务部门负责对招待费用报销进行监督检查，发现问题及时纠正。
第九条公司审计部门定期对招待费用报销进行审计，确保招待费用合规使用。
第七章附则第十条本制度由公司财务部门负责解释。
第十一条本制度自发布之日起施行。
通过以上制度，我们旨在确保公司招待费用的合理使用，提高公司财务管理水平，为公司创造更大的价值。
公司业务招待费管理制度(3篇)
公司业务招待费管理制度第一章总则为了规范公司业务招待费的使用与管理，确保企业财务收支的合理性和合规性，提高业务招待的效果和价值，特制定本制度。
第二章适用范围本制度适用于公司所有部门和员工，包括内部员工、外部合作伙伴和客户。
第三章政策目标1. 合理利用资源，确保招待目的和效果实现；2. 控制费用支出，提高财务效益；3. 严格遵守国家和公司的相关法规和政策；4. 保持公司形象和声誉；5. 简化招待费用申报和审批程序，提高效率。
第四章申请和审批1. 招待费用需提前提交招待费用申请表，明确招待的目的、费用预算、参与人员和招待时间等；2. 申请表需经过一级主管部门的审批，根据招待活动的规模不同，须经过财务部门和总经理的审批；3. 一次招待费用超过人民币1,000元的，需由董事会审批。
第五章招待费用管理1. 招待费用的种类包括但不限于：餐饮费、交通费、住宿费、礼品费和活动费等；2. 招待费用的标准应符合所在地的市场行情和公司的财务政策；3. 招待费用的支付应采用公司统一的支付方式，并要求开具发票；4. 招待费用的报销必须提供相关的凭证和报销单据，并填写完整的报销申请表；5. 对于个人消费，不可将个人消费作为招待费用报销。
第六章国内招待1. 针对客户招待，应明确招待场所、时间和预算，告知客户我公司所负担费用的范围；2. 针对合作伙伴的招待，需明确招待人员和活动内容，确保招待目的的实现；3. 针对员工招待，应合理控制预算，确保招待效果和员工满意度。
第七章国际招待1. 国际招待需提前编制详细的招待计划，包括活动安排、时间表和费用预算等；2. 国际招待费用的汇率应以国际结算的汇率为准，严禁私自调整或使用非官方的汇率；3. 国际招待需遵守当地的法律和规定，尊重当地的习俗和风俗，维护公司形象和声誉；4. 国际招待需确保招待活动的目的和效果实现，与对方建立良好的业务关系。
第八章绩效考核1. 招待费用的使用和管理将纳入员工的绩效考核指标中，并与员工的绩效考核挂钩；2. 违反招待费用管理制度的，将受到相应的纪律处分，并承担可能引发的经济和法律责任。
招待费管理制度（精选10篇）
招待费管理制度（精选10篇）招待费管理制度11、目的1.1为了加强公司业务招待费的管理工作，堵塞漏洞，减少不合理支出，公司行政部对一切业务招待费进行统一管理。
1.2业务招待费要贴合公司规定，只能用于公司业务上的招待支出。
1.3业务招待费使用必须对促进公司安全生产、经济合作、企业管理起到进取的作用。
2、使用范围2.1政府部门到我公司检查指导工作及业务单位之间因公招待。
2.2公司承办的各种会议招待。
2.3各部门对工作的必要招待。
3、管理3.1公司财务部每年应对公司业务招待费做总的规划，根据公司销售收入确定比例，然后将其分解到各部门使用，严格招待费定额管理制度，并做好招待费的考核工作。
3.2公司行政部对招待费的使用程序及每次就餐标准负责把关。
具体程序是：由接待业务的部门填写《招待申请单》经部门主管同意，总经理批准，行政部根据招待人数及级别确定用餐标准和招待饭店，接待部门凭《申请单》招待用餐。
特殊情景须电话请示(总经理例外)。
3.3接待客人时，限定在公司内部食堂或定点饭店，就餐完毕后由行政部授权签单，每月由行政部按当月申请单对所签单据进行确认，对各部门的单据进行分类，然后由财务部按招待费用的金额划归至各部门费用中，付款由财务部按行政部认可的票据统一付款。
4、级别分类4.1客人是公司总经理，政府部门处级以上级别，招待标准为通程大酒店，称甲等。
4.2客人为公司副总经理，政府部门科级或部门一把手，招待标准为新江天大酒店，称乙等。
4.3客人为部门经理以上，政府部门主管相关工作人员，招待标准为金都大酒店，称丙等。
4.4一般业务往来，如需要用餐一律在公司食堂接待工作餐，如有特殊要求公司行政部视情景提高招待标准。
5、其它规定5.1各部门应严格按照此招待费管理规定的程序和标准执行，凡没有完善手续或超出标准的招待费一律自理。
5.2招待用餐时，严格控制陪餐人数，一般情景下，陪餐人员只限于主管领导、部门负责人及直接业务人员，陪餐人数一般不能超过客人人数。
招待费管理制度
招待费管理制度一、前言招待费是企业为了处理日常业务关系，促进合作和发展而支付的费用。
招待费的管理对企业来说至关重要，能够确保招待活动的合理性和透明性，保护企业利益，维护企业形象，提升员工的工作效率和责任感。
因此，公司为了规范招待费的使用和管理，特制定本招待费管理制度，并请全体员工严格遵守。
二、适用范围本招待费管理制度适用于公司内部所有部门和员工，包括公司出差期间的招待费用，以及与外部合作伙伴的商务招待费用。
三、招待费的定义本制度中的招待费包括但不限于以下内容：1. 客户招待费：为了与客户建立和维护良好的合作关系，提供适当的接待和款待；2. 商业招待费：为了开展商务活动，促进企业间的交流和合作，支付相关费用；3. 会议招待费：为了组织会议、研讨会等活动时的餐饮和住宿费用；4. 员工招待费：为了奖励员工的出色表现，提高团队的凝聚力，支付招待费用。
四、招待费的申请及审批流程1. 招待费用必须事先提出申请，并经过相关部门的审批后才能支出；2. 招待费申请表必须包括以下内容：申请部门、申请人、费用预算、招待对象、招待场所、招待原因、招待时间等；3. 招待费用申请必须提前至少三个工作日提交，经相关部门审核后，由财务部门进行审批；4. 招待费用预算应根据实际需要进行合理预估，不得超出预算范围；5. 招待费用申请在审批完成后，需保存相关文件和凭证，并及时报销。
五、招待费的使用限制1. 招待费用必须符合企业的商业道德和规范，不得违反法律法规和公司内部规章制度；2. 招待费用应符合合理、经济、效益的原则，遵循节约用款的原则；3. 招待费用不得用于个人消费或超出正常开支范围；4. 招待费用不得用于购买礼品、送礼或其他可能引起社会舆论负面影响的行为。
六、招待费的记录与报销1. 招待费的使用必须有详细的记录，包括招待对象、时间、地点、费用等相关内容；2. 招待费用的凭证必须完整、真实、合法，包括发票、收据等；3. 招待费用的记录和凭证必须随时提供给审计部门进行核查和检验；4. 招待费用的报销必须按照公司的财务规定进行，严格履行报销手续，并提供申请表格、招待对象签字确认等相关材料。
招待费管理制度
招待费管理制度
招待费管理制度是指企业或机关单位对招待费用的使用进行规
范管理的制度。
一、招待费用的使用范围和限制：
1. 招待费用主要用于接待客户、供应商、合作伙伴等与企业业
务相关的人员。
2. 招待费用不得用于超出合理范围的升级消费、奢侈品购买等。
3. 招待费用的使用应严格按照相关规定进行申请、审批和报销。
二、招待费用的审批程序：
1. 申请人应填写招待费用申请表，包括接待人员姓名、时间、
地点、招待内容、费用预算等。
2. 申请人应向上级领导递交申请，并经上级领导审批后方可进
行接待活动。
3. 招待费用预算超过一定金额的需要经过财务部门审核。
三、招待费用的使用记录和报销：
1. 接待人员应在接待结束后，填写接待记录，详细记录接待的人员、时间、地点、费用等。
2. 接待人员应及时将接待记录和相关凭证提交财务部门，进行报销申请。
3. 财务部门应按照规定的程序进行报销审批和核销。
四、招待费用的监督和检查：
1. 相关部门应定期对招待费用的使用情况进行监督和检查，确保符合规定。
2. 监察部门可以随时对招待费用的使用进行监督和检查。
3. 违反招待费用管理制度的责任人将受到相应的处罚。
以上是一个基本的招待费管理制度的内容，不同企业或机关单位的管理制度可能会有所差异，可根据实际情况进行调整和完善。
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则
第一条为
了规范招待
费用管理，减
少管理费用开支，特制定此管理办法。
第二条本办法所指招待费为公司开支的内外部招待费，享受提成单位、经费
包干单位不在此列。
第三条招待要本着勤俭节约，客人满意的原则，严禁铺张浪费，假公济私行
为。
第四条公司提倡睦邻友善、经常沟通、文明待客、热情友好，提倡在招待所
内部待客，减少外部费用。
第二章公司内部客人的招待
第五条公司内部客人是指控股公司及其他分公司来我公司办理业务的人员。
第六条公司内部客人招待执行控股公司《内部出差接待管理制度》，控股公司
及其他建龙员工由日常工作地点到本公司办理公务时，凭出差联系函，食、宿、行
等方面由行政处按统一标准进行安排。
第七条内部客人由对口部门接待，发生费用列入部门费用。
接待董事长费用
列公司费用。
第八条内部客人住宿由行政处负责安排，安排原则：首先是公司内部招待所，在招待所客满时，按标准安排到定点旅馆住宿。
第九条内部客人住宿接待标准：
1、控股公司副部长以上高级管理人员或专家级以上专业技术人员及其他建龙公
司班子成员：本公司内部招待所每人一间（带洗浴）或宾馆每人一个标间；
2、控股公司专业经理或其他建龙公司中层干部或专业工程师：本公司内部招待
所两人一间（带洗浴）或指定宾馆的每两人一个标间。
第十条内部客人用餐原则上在招待所用餐，不许在外部宾馆接待用餐，特殊情况须外部招待时，按外部招待由接待部门填写招待审批单。
招待标准早餐不许超过在招待所就餐费用标准的3倍，正餐不许超过在招待所就餐费用标准的5倍，超
过部分由招待人员自负。
第十一条在招待所就餐费用根据客人在公司时间长短由公司和个人分别承
担。
1、客人在本公司工作时间在一周(7天)以内的，由行政处按出差联系函给客人开据派饭单就餐，费用标准：控股公司部长级以上领导或其他建龙公司公司级领导：早餐5元/人、午餐15元/人、晚餐10元/人；中层级：早餐4元/人、午餐10元/人、晚餐8元/人；其他人员：早餐3元/人、午餐9元/人、晚餐8元/人。
2、客人在本公司工作时间超过一周的，费用由客人自己负担。
3、对口接待部门接待按主客1：4的比例，在客人来第一餐和临走前一餐陪客，中间不许陪客。
严禁一客多陪。
招待标准按招待所就餐费用标准的2倍，超过部分由招待人员自负。
行政处按接待部门陪客次数相应减少客人就餐费用。
4、内部客人接待严禁饮酒。
第十二条在招待所招待凭出差联系函、开据派饭单或由接待部门签字的菜
单，由行政处总务室主任签字、主任签字、总经理签字后到财务报帐。
第十三条在招待所住宿不收取任何费用，在宾馆住宿按公司与定点宾馆协议价格执行；在招待所就餐按标准执行，超支由招待所承包人自负。
第三章外部客人的招待
第十四条对外部客人招待实行招待审批单制度（附件1：招待审批单）。
在招待所招待由部门申请，部门领导批准，行政处审批后填写派饭单即可招待
（附件2：派饭单）；
在招待所招待外部客人，按市级、县级、科级三级安排，每人早餐标准分别为：8元、6元、5元；每人正餐标准分别为：30元、25元、20元（不含酒水）。
外部招待由部门申请，部门领导批准，行政处审核，主管公司领导签批方可招
待。
在外部招待外部客人，按市级、县级、科级三级安排，早餐标准分别为：15元、10元、10元；正餐标准分别为：100元、60元、50元（不含酒水）。
特殊情况
经总经理批准。
第十五条招待外部客人必须说明招待事由、被招待单位、拟招待金额。
第十六条在招待所招待，接待者不允许饮酒，客人随意。
第十七条外部客人招待费用报销须持审批单，持发票在单位定额内由经手人签字，部门确认，行政处长审核，主管领导签批后报账。
没有审批单的财务不允许报帐，私自招待的费用由招待者自负。
特殊情况可电话联系，事后补填审批单。
第十八条公司总经理、常务副总不受定额审批单及定额限制，其他公司领导不受定额审批单限制，但受定额管理限制。
在招待所招待由行政处填写派饭单。
第十九条行政处不负责任何单位任何人的费用结算，谁招待谁结帐、谁报账。
第四章招待费用管控
第二十条公司招待费管控部门为行政管理处，负责对全公司招待费用的管理。
第二十一条公司对招待费实行定额管理，定额包括招待所内招待和外部招待费用。
节约可以连续使用，超支即由部门工资中扣除，即使以后节约亦不再找补，
其中部门领导承担50%，另50%由其他人员工资扣除（附件3：部门招待费定额）。
第二十二条公司严禁公司内部相互招待，一旦发现，严肃处理。
第二十四条对派出所、保卫处、供应处、销售处等费用包干、享受提成单位接待内部客人，在招待所招待就餐按实际发生额扣款；外部招待不受定额限制，费
用自理。
第二十五条对于工程项目招待费管理，零星工程不提招待费，成立项目部的较大工程，按工程总投资额的千分之一提取招待费，由项目部控制，主管公司领导
批准，财务处统一报销。
第五章附则
第二十六条本办法的附件有：
附件1：招待审批单；
附件2：派饭单;
附件3：部门招待费定额
第二十七条本办法的相关制度及文件有：
《内部出差接待管理制度实施细则》
《员工奖惩条例》
第二十八条如与内部出差接待管理制度实施细则发生冲突，以此为准。
第二十九条本办法由行政处负责制订、修订。
原招待费管理办法自本制度下
发之日自行废止。
第三十条本办法自下发之日起执行。
附件一：
招待审批单
接待部门：年月日
派饭单
附件三：
公司领导及
部门招待费
定额。