旅行社单据(报销)粘贴单
报销票据粘贴模板
接下来，给大家看几张已粘贴好发票的模版， 接下来，给大家看几张已粘贴好发票的模版，以及特别需要 注意的几点。出差在外的同仁们，可要看仔细喽！ 注意的几点。出差在外的同仁们，可要看仔细喽！
报 销 票 据 粘 贴 模 板
（二 ）
一般服务类发票会有 年月日” 客户、 “年月日”、客户、 项目， 项目，报销时发票上 该空处须填写。 该空处须填写。
发票客户名称要写公司名称 或者员工本人名字，千万记 或者员工本人名字， 得哦！ 得哦！
上述发票的粘贴（ 上述发票的粘贴（一）2/5
票，就不用再浪费一张白纸啦！ 就不用再浪费一张白纸啦！
的地方为胶水涂抹处。 黄色三角形的地方为胶水涂抹处。背贴纸下面还有空处刚好贴车费
报 销 票 据 粘 贴 模 板
（ ） 一
（ ） 一
提醒几个要点： 提醒几个要点： 1、发票要分类粘贴，就是餐费发票粘一起，住宿发票粘一起 、发票要分类粘贴，就是餐费发票粘一起， 2、发票应按发生日期顺序粘贴（记住，不是倒序哦！） 、发票应按发生日期顺序粘贴（记住，不是倒序哦！） 3、发票为长条形的应横向粘贴，如 的士票、住宿发票等 、发票为长条形的应横向粘贴， 的士票、 横向粘贴 4、不要粘到发票的金额（粘住金额谁知道多少呢？） 、不要粘到发票的金额（粘住金额谁知道多少呢？）
报 销 票 据 粘 贴 模 板
（ ） 一
上述发票的粘贴（ 上述发票的粘贴（一）1/5
下面这些都是餐费发票，就放一起贴了， 下面这些都是餐费发票，就放一起贴了，一张粘贴不了就分开在几张 白纸上粘贴。 的地方为胶水涂抹处。 白纸上粘贴。黄色三角形的地方为胶水涂抹处。
报 销 票 据 粘 贴 模 板
（ ） 一
上述发票的粘贴（ 上述发票的贴（一）5/5
最新最新凭证粘贴单(模板)
芬芳在握“赠人玫瑰，手有余香。
”直到今年暑假我才明白这句话的意思。
（开头简洁，设置悬念）漫长的两个月暑假，要是总在家里呆着就无聊透了。
于是我去表姐开的花店帮忙，主要任务是送花。
（开端）表姐的生意不错，我去帮忙第一天便有7份订单。
我接过地址和包装精美的7束花，便开始了长途跋涉。
炙热的太阳自顾自地像要把它全部的热情倾泻给大地，路边的小香樟树被这热情烤得抬不起头来，而我却兴高采烈地蹬着车子穿街绕巷，一路飞奔。
（以景衬情。
对炎热的夏日环境的描写，反衬“我”兴高采烈的心情，也表明乐观坚强的人生态度）“建设街28号，没错，就是这家。
”我有点紧张，心里像揣了只小兔子。
“叮冬…”我深吸一口气，按响了门铃。
开门的是一位四十多岁的阿姨。
“阿姨您好！我是温馨花店的，这是您女儿送给您的康乃馨，她希望您工作顺利，天天开心！“这孩子，就会乱花钱！”虽然她的语气是在责备孩子，但我分明从她的眼神中读出了喜悦，一种被幸福包围的喜悦。
那一刻，我也觉得自己好幸福！父母为孩子付出，从没想过要什么回报，而孩子的一束花或许就能使她幸福得彻夜难眠。
（传神的细节描写下提示幸福的真谛作铺垫）第二家是一位三十来岁的妇女，她丈夫送给她一束玫瑰。
第三家是一个双目失明的小伙子，那花是他曾经的同学送给他的。
（这两段略写，但也可联想到当时的幸福感）一束束鲜花，一句句祝福，接受祝福的人幸福无比。
而我，作为传送祝福的使者，也感受列了幸福。
（由点到面的议论渲染了“赠人玫瑰，手有余香”的引题）时光飞逝，暑假结束，我送花的日子也随之结束了。
最后，我向表姐提出一个要求，要三束花儿。
表姐爽快地答应了，并且按我的要求包装好。
（送花结束，文章却未终止，设置悬念）我从中抽出一束百合花，郑重地递给她说：“姐，这束花送给你，祝你的花店越办越红火，希望你青春永驻，笑口常开！”表姐非常吃惊，也很感动，我分明看到她的眼里有晶莹的东西在闪。
“开了几年花店，我倒是从没收到过花。
”表姐笑着说。
报销单据粘贴单
报销项目： ———— 票据张数： ———— 金额： ————
发票粘贴处
报销项目： ———— 票据张数： ———— 金额： ————
发票粘贴处ຫໍສະໝຸດ 报销项目：粘贴要求： 1、首先应按照类别（如：办公费、餐费、业务招待费等）进行分类整理，同类单据应粘贴在一起。 ———— 2、进行粘贴时，使用由财务部统一格式的票据粘贴单、费用报销单。 3、同类单据如果数量较多，大小不一，应按票据规格的大小进行分类，同一粘贴单上所粘贴的票据尽量保 持大小一致。每张粘贴单所粘贴的票据不得过多，大张发票及单应放下面，小张放上面 4、很多很小的原始单据要摊开粘贴，比如车费特别多，粘在粘贴单上时，可以摊开几行自左至下、由上到 票据张数：下，由右至左均匀排列粘贴满。不得出边、留空或大量累压粘贴，不得厚簿不匀。
———— 1、火车票必须分开粘贴以保证姓名及票价可识别。 金额： ————
2、报销电话费必须带有当月消费明细。 3、报销加油费时必须提供月初及月末两张公里数照片。 4、机打发票请保证发票抬头的公司名称完成正确且一字不差。
财务部温馨提示：
单据粘贴单
单据粘贴处 审核:
用途或事由：
XX单位名称
单据粘贴单
日期：
单张： 单据金 报销 验收 领导审批：
原借支
日期 金额
应
退还 补付
金额
收（缴）款
张 出纳:
单据粘贴处 审核:
用途或事由：
XX单位名称
单据粘贴单
日期：
单张： 单据金 报销 验收 领导审批：
原借支
日期 金额
应
退还 补付
金额
事由：
XX单位名称
单据粘贴单
日期：
单单据张金： 额报 ： 销 人验 ：收 领导人：审批：
原 借 支 日期 金额
应
退还 补付
金额
收（缴）款
张 出纳:
单据粘贴处 审核:
用途或事由：
XX单位名称
单据粘贴单
日期：
单张： 单据金 报销 验收 领导审批：
原借支
日期 金额
应
退还 补付
金额
收（缴）款
张 出纳:
差旅费报销单
单据类别
数量（张） 金额（元）
小计 金额大写： 简要说明：
填报人：
差旅费报销粘贴单
日期： 年 月 日
原始单据粘贴处
1.报销凭证为会计档案的一部分，保存15年，请仔细粘贴，务使牢固 止 平整，便于翻阅； 2.报销票据按从右到左、自上而下的方向粘贴，保证每张单据都粘贴 在本粘贴单上，不得超出止贴线； 贴 3.粘贴单据按票据类型分开后按发生时间、发票号码顺序粘贴； 4.粘贴不符合要求的，财务不予报销。 线 5.粘贴票据只能用适量的胶水，不能用固体胶棒粘贴。
单据类别
数量（张） 金额（元）
小计 金额大写： 简要说明：
填报人：
A4纸1/3大
差旅费报销粘贴单
日期： 年 月 日
原始单据粘贴处
1.报销凭证为会计档案的一部分，保存15年，请仔细粘贴，务使牢固 止 平整，便于翻阅； 2.报销票据按从右到左、自上而下的方向粘贴，保证每张单据都粘贴 在本粘贴单上，不得超出止贴线； 贴 3.粘贴单据按票据类型分开后按发生时间顺序、发票号码粘贴； 线 4.粘贴不符合要求的，财务不予报销。 5.粘贴票据只能用适量的胶水，不能用固体胶棒粘贴。
单据类别
数量（张） 金额（元）
小计 金额大写： 简要说明：
填报人：
差旅费报销粘贴单
日期： 年 月 日原始单据源自贴处1.报销凭证为会计档案的一部分，保存15年，请仔细粘贴，务使牢固 止 平整，便于翻阅； 2.报销票据按从右到左、自上而下的方向粘贴，保证每张单据都粘贴 在本粘贴单上，不得超出止贴线； 贴 3.粘贴单据按票据类型分开后按发生时间顺序、发票号码粘贴； 4.粘贴不符合要求的，财务不予报销。 线 5.粘贴票据只能用适量的胶水，不能用固体胶棒粘贴。
国内差旅费用报销单粘贴顺序
第二部份---市内交通费 粘贴样本
备注：1）注意不能把 市内交通费和在途交通费 、住宿费粘在同一张纸上，市内交通费要单独列 在粘贴专用纸上。
2）市内交通费包含：1.燃油费 2 .打的费 3.过路费 4.往返机场巴士费
第二部份---在途交通费 和住宿费 粘贴样本
备注：1)在途交通费包含:1.汽车票火车票和飞机票2.购/退票手续费3.送票费4.附带的机场建设费。 例如个人行李托运费，个人意外保险费等费用不在报销范围之内。 2）退票手续费，一般情况下不给予报销，特殊情况要有审批主管同意才能报销。并要求审批主
以下是几处常出现的错误：
常见忽略之处大致如下：
常见的忽略之处大致如下： 1.填单日期，附件张数，常驻工作地，受益部门，出差日期，地点，出差事由，合计 （小写），开 户 行，汇款用途以及银行转帐等没有填. 2.银行帐号或卡号一律写：代转薪。
管在相应票据背面签名，以示同意报销。
第三部份：出差外派申请单（有出差则填，没有出差则不填）
第四部分：例外事项说明（有则填，没有则不用填）
备注：差旅报销必须严格按照公司的《差旅
报销管理规定》来执行，如有产生超标或额外 费用，必须经主管事前批准，事后填写“例外 事项说明书”，并交主管审批签字后贴在报销 单后面；
第一部份---国内差旅报销单-标准填写参照样本
备注：1.黄色区域，为必填区，少一项则视为不合格。 绿色区域 有则填，没有则不用填。 2.填单日期以填此表日期为准，附件张数以该附件发票总张数为准。 3.报销单填写字迹工整，保持报销单整洁，不得涂改并依次用胶水粘贴好。
第二部份：票据粘贴纸
1.此图为原始票据粘贴专用纸。 2.同类票据粘贴要依次层叠粘在一起，无需分开填写。每笔费用产生的时间不一致，“费 用项目”栏中只需写该类费用的总金额。 例如：一个月当中有5笔住宿费共500元，按顺 序依次层叠粘贴，“金额”写总数500元即可。但是每笔费用票据之间要保持一定的距离， 以方便审核。
旅游行业旅行费用报销单
旅游行业旅行费用报销单日期: _______________________报销人姓名: _______________________报销人职位: _______________________部门: _______________________出差地点: _______________________出差目的: _______________________出差起始日期: _______________________出差结束日期: _______________________报销明细:项目名称:_____________________________________________________________费用类别:_____________________________________________________________费用明细:1. 交通费用:- 机票费用: _______________________- 火车票费用: _______________________- 汽车或租车费用: _______________________ - 其他交通费用: _______________________2. 住宿费用:- 酒店费用: _______________________- 其他住宿费用: _______________________3. 餐饮费用:- 早餐费用: _______________________- 午餐费用: _______________________- 晚餐费用: _______________________- 其他餐饮费用: _______________________4. 活动费用:- 参观景点门票费用: _______________________ - 导游费用: _______________________- 其他活动费用: _______________________5. 通讯费用:- 手机话费: _______________________- 上网费用: _______________________- 其他通讯费用: _______________________6. 其他费用:- 零食或小吃费用: _______________________- 礼品购买费用: _______________________- 其他杂费: _______________________报销金额小计: _______________________报销日期: _______________________报销人签字: _______________________审批人签字: _______________________备注:__________________________________________________________ _______________________________________________________________________ _______________________________________________________________________ _____________以上费用明细属实，并符合公司报销政策。
费用报销单填写和票据粘贴要求(附图例)
费用报销单填写规范及票据粘贴要求为了规范和统一费用报销单的填写及票据粘贴，使大家能够正确、规范地填写报销单及票据粘贴，快捷地报销各种费用，特制定此规范与要求，请各位同事遵照执行，如有不明白或需改进之处请向财务部咨询和建议。
一、报销单填写规范填写报销单字迹工整、清晰，金额不得涂改，凡需填写大小写金额的单据，大小写金额必须相符，相关内容填写完整。
如果费用支出属于项目支出，在备注栏中注明项目名称。
附样表：二、票据整理、粘贴要求：1.分类：把需要粘贴的票据和不需要粘贴的票据分开，分类整理，同类票据（如火车票类、公共汽车票类、出租车票类等）应集中在一起。
2.粘贴票据的纸张大小：用公司财务部统一规定的票据单,粘贴在其上的票据不能超出该纸张的范围。
3.粘贴要求：粘贴在一张纸上的所有票据统一按上下、左右起止的顺序均匀粘贴，确保粘贴后依然平整。
4.粘贴在一张纸上的所有票据将合计金额写在右上角金额处。
5.请不要将增值税专用发票抵扣联粘贴，在报销时单独交财务部。
三、注意事项如下：1.不要将票据颠倒放置、粘贴。
2.不要用订书机订票据。
3.粘贴票据尽量用适量的胶水。
4.对于粘贴不规范的票据，请自行重新粘贴。
四、示例（1）车票的粘贴如下：图1火车票类的粘贴图2车辆通行费发票的粘贴图3出租车票的粘贴图4汽车车票的粘贴图5汽车客票的粘贴（2）当票据张数较多，票据按票面金额、纸张的大小依次从右向左粘贴在粘贴单上当票据较少时，票据按票面金额、纸张大小依次从左到右粘贴在粘贴单上。
（3）对于比粘贴单大的票据或其他附件，也应按上述办法，超出部分可以按照粘贴纸大小折叠在粘贴范围之内。
A.长性票据折叠方法B.宽型票据折叠方法。
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部门负责人 分管领导 总经理
线 报销部门 …用 途
报销人 单据张数
金额大写 （人民币）
报销日期 报销金额 ￥
财务 审核
单据张数
核定金额
签章 实际领款 人：
… … … … …… …… …… …… …… …装 …
订
单据（报销）粘贴单
注意事项： 1.项目填写齐全。金额计算正确，严禁涂改； 2.(各1)种内原容始单据必须 ： 完整(2。)印有章名 齐全(3。)合外规来 3、单据应顺序参差粘贴，平整，牢固。钢笔或碳素笔填写单据（报销）粘贴单； 4、装订线以内，均可用于粘贴单据； 5、金额大写靠左填写，左侧不留空格； 6、大写字样：壹、贰、叁、肆、伍、陆、柒、捌、玖、拾、佰、仟、万、亿。
线 报销部门 …用 途
报销人 单据张数金额大写 （人民币）报销日期 报销金额 ￥
财务 审核
部门负责人
分管领导
总经理
单据张数 核定金额 签章 实际领款 人：
… … … … …… …… …… …… …… …装 …
订
单据（报销）粘贴单
注意事项： 1.项目填写齐全。金额计算正确，严禁涂改； 2.(各1)种内原容始单据必须 ： 完整(2。)印有章名 齐全(3。)合外规来 3、单据应顺序参差粘贴，平整，牢固。钢笔或碳素笔填写单据（报销）粘贴单； 4、装订线以内，均可用于粘贴单据； 5、金额大写靠左填写，左侧不留空格； 6、大写字样：壹、贰、叁、肆、伍、陆、柒、捌、玖、拾、佰、仟、万、亿。
线 报销部门 …用 途
报销人 单据张数
金额大写 （人民币）
报销日期 报销金额 ￥
财务 审核
部门负责人
分管领导
总经理
单据张数 核定金额 签章 实际领款 人：
… … … … …… …… …… …… …… …装 …
订
单据（报销）粘贴单
注意事项： 1.项目填写齐全。金额计算正确，严禁涂改； 2.(各1)种内原容始单据必须 ： 完整(2。)印有章名 齐全(3。)合外规来 3、单据应顺序参差粘贴，平整，牢固。钢笔或碳素笔填写单据（报销）粘贴单； 4、装订线以内，均可用于粘贴单据； 5、金额大写靠左填写，左侧不留空格； 6、大写字样：壹、贰、叁、肆、伍、陆、柒、捌、玖、拾、佰、仟、万、亿。