报销凭证粘贴方法
报销凭证票据粘贴方法
报销凭证票据粘贴方法一、总要求1。
发票必须是财政或税务的正规票据（有财政局或税务局监制章）.特殊行业的票据（邮局、铁路等）。
2。
发票上必须要有名称(抬头写“西安汇龙网络科技有限公司”）、报销事项、单价、数量、金额.3。
发票上的金额若有大小写的,大小写金额必须相符,且金额不得涂改。
4.发票上应注明开出日期,要有经办人的签名或盖章。
5。
发票上必须加盖开出单位的财务专用章或营业章。
6.发票不得涂改、挖补。
同一张发票的笔迹应出自一人之手.7.发票的开具项目和发票的种类相符。
(服务业发票不能开钢材，国税发票也不能开具餐费）。
二、发票分类1。
交通类票据a）民航部门的飞机行程单.b）铁路部门的火车票，中途补票。
c）长途汽车公司的发票。
d)轮渡公司的发票。
e）出租车发票。
f)公交车票、人力三轮车票.g）机场、火车站打包、存取费票据。
h）铁路航空订票、退票费.2.住宿类票据包含各出差所在地的机打、手工、定额发票。
3.招待类包含餐饮发票，休闲场所发票，旅游费,食品购买发票。
4。
租车类包含汽车租赁公司的发票，加油票，停车费,过路过桥费发票.5.工程类票据a）仪器、仪表、工具、相机、测试手机购买的发票.b）仪器、仪表、工具、相机、测试手机租赁的发票.c）用于支付临时人员的工资.6.通讯类包含移动、电信、联通等运营商开出的当月话费发票，不能是预存话费发票。
7.邮寄类包含中国邮政特有的带有印戳的收据，快递公司发票，不能是快递单。
8。
手续费包含银行出具盖有印戳的收费单据。
9。
办公类包含办公用品购买的发票,打字、复印，刻章，证件类发票，宽带使用费发票等。
10.房费包含房屋租赁、水电费、物业费、卫生费、有线电视使用费发票三、发票粘贴1.首先自制票据粘贴底单,大小为长21CM，宽10CM(可用A4纸按纵向裁剪10CM宽的纸张）。
从2010年1月1日所有发票均需在底单上粘贴。
(包括公司所有人员的差费及项目费用）2.将报销票据采用从上至下，从右向左依次粘贴成鱼鳞状.3.发票分月分地区、按费用类别、票据类型分开粘贴.4.交通类、住宿类发票单独粘贴在1个底单上。
报销单粘贴办法
报销单粘贴方法1. 引言在企业或组织中，报销单是一种常见的财务凭证，用于记录员工的各类费用支出，并提交给财务部门进行审核和报销。
粘贴报销单的正确方法能够有效地防止报销单遗失或损毁的情况发生。
本文将介绍一些常见的报销单粘贴方法，以提高报销单的保管和归档效率。
2. 准备工具在进行报销单粘贴之前，我们需要准备以下工具： - 报销单 - 彩色粘贴纸 - 持久性笔3. 粘贴步骤3.1 准备报销单首先，我们需要准备好待粘贴的报销单。
报销单应具备以下要素：- 标题：报销单的标题应准确地反映报销的内容，如：差旅费报销单、办公用品报销单等。
- 日期：填写报销单的日期，确保记录的准确性。
- 报销金额：在报销单上明确标注报销的金额，并以大写和小写两种方式呈现，以防止金额的篡改。
- 报销事由：详细描述报销的原因和事由，以便审核人员了解报销的合理性。
3.2 粘贴报销单在完成报销单的准备工作后，可以开始进行报销单的粘贴。
按照以下步骤进行操作： 1. 将报销单放在桌面或平坦的工作台上。
2. 翻开粘贴纸包装，取出一张粘贴纸。
3. 将粘贴纸贴在报销单的右上角，确保完整地覆盖住报销单的标题和日期。
4. 用持久性笔在粘贴纸上填写报销金额和报销事由，确保字迹清晰可见。
5. 确保报销单和粘贴纸之间没有空隙或气泡，并确保粘贴纸完全贴合在报销单上。
4. 粘贴本卷须知在进行报销单粘贴时，需要注意以下事项： - 使用彩色粘贴纸：使用彩色的粘贴纸能够使报销单更加醒目，并且能够有效地防止报销单被错误取用或丧失。
- 使用持久性笔：使用持久性笔在粘贴纸上填写信息，确保字迹清晰可见，防止因笔迹模糊导致的信息错误或误读。
- 注意报销单的完整性：在进行粘贴前，确保报销单的所有字段都填写完整且正确，确保粘贴的报销单可以提供准确的信息给后续的审核人员。
- 确保粘贴质量：在粘贴过程中，要确保报销单和粘贴纸之间没有空隙或气泡，并确保粘贴纸完全贴合在报销单上，以防止松散或易于剥离的情况发生。
报销凭证票据粘贴办法
2
封
上边沿线
齐 上 边 沿 下线 两将 段长 长出 短部 相门 当折 拢 ， 使 上
将票据折叠，使大小、长短与单据 3 封面保持一致
三、报销凭证票据粘贴方法
（三）宽型的票据折叠方法
1
2
3
4
三、报销凭证票据粘贴方法（步骤二：粘贴票据）
（一）票据先粘贴在报销单据粘贴单上，然后将粘贴单附 在出差报销单后。
省外50元/人，省内30元/人，有 会务费、培训费时没有伙食补助
住宿费≤150元/人，处长≤200元/ 人，外出培训开会的可以照实报， 但不要超标准太多，否则可能出 现领导不给签字的情况。
副处级、副高以上级别，经院 主管领导批准，其他老师需经学 校批准，否则财务不予报销。
每人40元，不需要提供发票 会务费，培训费，保险单
四、粘贴中常见的错误
（一）上厚下薄
提示：无论票据的多少都应以齐单据 封面正面左边为准，均匀分布在整个 单据封面后，错落有致的排列。
每一张票都贴在前一张票上，与粘贴单 完全脱离，可以自由甩动
常见错误
单据粘贴得过于集中于单据的左边，造成了头 重脚轻的感觉，造成整理和装订凭证困难。
常见错误
单据不仅粘贴得过与集中于单据的左边 而且没有层次
三、报销凭证票据粘贴方法（步骤一：整理票据）
报销凭证不应超出单据封面的边沿线。
三、报销凭证票据粘贴方法（步骤一：整理票据）
（一）过宽过长的附件，应进行纵向和横向的折叠。
三、报销凭证票据粘贴方法
（二）长型的票据折叠将方法
提示：齐封面 底边线对折
1
面 的 底 边 线 将 长 出 部 分 对 折
单 据 固 定 在 封 面 的 左 上 角 ， 齐
报销凭证粘贴方法
报销凭证粘贴方法
报销凭证的粘贴方法可以根据具体情况而定，以下是一种常见的粘贴方法：
1. 首先，准备好需要粘贴的报销凭证，包括收据、发票、费用清单等。
2. 在财务报销凭证上找到适合粘贴的位置，通常是凭证的右侧。
3. 将准备好的报销凭证按照需要的顺序依次放在财务报销凭证的粘贴位置上。
可以根据报销凭证的大小和数量，确定粘贴的位置和方式。
4. 使用透明胶带或者胶水将报销凭证粘贴在财务报销凭证上。
注意不要遮挡需要填写的信息和重要的凭证号码、金额等。
5. 粘贴时要注意凭证的整齐和对齐，使得报销凭证能够清晰可见，便于查看和核对。
6. 如果凭证较多，可以在每张凭证上标注编号或者记号，便于查找和核对。
7. 最后，确认所有凭证粘贴完毕后，检查凭证的粘贴是否牢固，以防凭证脱落或损坏。
需要注意的是，不同单位和个人可能有不同的财务报销凭证要求和规范，可以根
据实际情况和要求进行具体操作。
费用报销单据的填写及粘贴规范
(2)发票必须加盖对方单位的发票专用章；字 迹、印章清晰，内容真实正确。加油费发票 不要写私人汽车牌号。
(3)发票抬头：深圳市贝斯达医疗器械有限公司 (4)原则上，报销必须提供正规发票，对于确实无 法取得对应发票的，可以用同类型其他发票代替， 发票背面须有部门负责人签字
4、请用胶水粘贴，不可用订书针装订。 5、提高审单人员工作效率，加快报销资金周转。
三、报销凭证票据粘贴方法（步骤一：整理票据）
• 1、粘贴前将票据上面所有的钉书针，回形针，夹 子等外在的东西全部去掉。
• 2、票据分类，加油票，的士票，火车票，汽车票， 住宿票，餐饮票等，都要分好类别。
• 3、把需要在票据上注明的内容在空白处注明（如 住宿票备注，车票的出发地与目的地，其它情况等）
费用报销及粘贴规范
财务部
目录
一、报销管理规定 二、正确填写报销凭证 三、报销凭证票据粘贴方法 四、常见错误 五、我们的目的
一、报销管理规定
1、参考差旅费报销管理制度（这里挑出一些容易 犯错的地方讲解）
(1)无实际住宿发票用其他票或非出差地点住宿票 充抵的一律不予报销(取销原补贴用其他票充抵 按80%报销的规定)
二、正确填制报销凭证：差旅费报销
• 《费用报销明细表》
二、正确填制报销凭证：差旅费报销
差旅费报销填写《差旅费报销单》
xx省xx市xx医院装机，机型 主队随队写上，维修，培训 等（务必填写清楚事由）
写明起始日期与地点 （日期不重叠）
如：1/1-1/10 公司-长沙 1/11-1/15 长沙-武汉
会计填
二、正确填制报销凭证：差旅费报销
报销单填写及黏贴规范
财务报销填写及黏贴规范为规范公司各类报销单据的填写和黏贴方法，保证财务单据的严谨性，财务凭证保管和查阅的方便，特对报销单据填写及黏贴的要求通知以下。
一、报销填写规范：1、总体要求（1）原则上，差旅费报销、支出报销、借款申请等所有费用报销均应走OA 线上审批流程，报销单据必须等审批人员签批完成，转回经办人员时，才能打印报销单、支出单据，至财务部报销。
（2）费用报销单必须用蓝、黑钢笔、中性笔或签字笔书写，不可使用铅笔、圆珠笔等书写。
（3）填写报销单据需字迹清晰、工整，不得随意勾划、刮擦、涂改；凡涉及大小写金额尤其不得任何涂改；报销单据涉及相关内容均需填写完整、清晰。
单据上有涂改单据，一律退回。
（4）原则上递交到财务部的全部费用报销单均应相关领导已签字审批完毕。
（5）当发票金额大于实际报销金额时，要按照实际报销金额填写报销金额，需在“备注”处注明实报金额。
2、差旅费报销规范（1）差旅费报销，需要附送，需提前走出差审批单，由出差人或经办人逐一如实填写相关内容。
差旅费报销单及出差审批单一同交由财务部报销。
无出差审批单不给予报销。
（2）出差报销单上“项目名称”此处填写此处出差服务的项目名称及编码，项目编码按照公司定期公布的项目编码。
项目上的费用，除项目经理以外其他人员的费用要归属于这个项目，需要项目经理确认签字。
（3）“车船票机票费”、“住宿费”、“汽车费”均按实际支出取得的报销票据金额填写，“汽车费”指同城机场往返酒店、接送客户等的交通费，往返异地的客运大巴票计入“车船票机票费”，“汽车费”应为0，由“补助车补”部分一天50定额包干，如报“交通费”，需请示总经理，由总经理签批，方可报销。
（4）“其他”（纸制报销单为“杂费”）处填写出差期间发生的其他费用支出，如汽油费、行李托运费等，不包括招待费，出差期间发生的招待费单独报销。
如在此处填写金额，则需在“备注”处注明其他费用具体是何种费用。
由订机票发生的机票订票费、退票费及机票邮寄费可直接计入“车船票机票费”；（5）“补助”项下“人”“天”按实际出差人数、天数据实填写（需扣除请假、休假天数），不掐头不去尾，如6月1日出发，6月19日回来，出差开数为19天。
差旅费用报销单粘贴顺
准备粘贴工具
准备报销单
根据所在单位的规定，准 备好相应的报销单。
准备胶水或胶棒
用于粘贴票据，建议选择 质量较好的胶水或胶棒， 以保证粘贴牢固。
准备笔
用于填写报销单的相关信 息，建议选择黑色签字笔 或圆珠笔。
02 粘贴票据的顺序
机票/火车票
机票/火车票
按照出发时间从早到晚的顺序粘贴，确保时间顺序清晰。
飞机保险、机场建设费
与机票一同粘贴，并标注费用类别。
酒店发票
酒店发票
按照入住时间从早到晚的顺序粘贴， 确保时间顺序清晰。
早餐、会议室使用费
与酒店发票一同粘贴，并标注费用类 别。
餐饮发票
餐饮发票
按照消费时间从早到晚的顺序粘 贴，确保时间顺序清晰。
打包费、酒水费
与餐饮发票一同粘贴，并标注费 用类别。
差旅费用报销单粘贴顺序
目 录
• 粘贴票据前的准备工作 • 粘贴票据的顺序 • 粘贴票据的注意事项 • 填写报销单的注意事项 • 提交报销单的流程
01 粘贴票据前的准备工作
整理票据
按照时间顺序对票据进行排序
01
将票据按照时间顺序进行整理，方便后续核对和粘贴。
去除多余附件
02
只保留与差旅费用相关的票据和附件，如车票、住宿发票等，
其他相关发票
01
其他发票：如交通费、景点门票 等，按照消费时间从早到晚的顺 序粘贴，确保时间顺序清晰。
02
如有其他特殊费用，如导游费、 行李托运费等，需单独粘贴并注 明费用类别。
03 粘贴票据的注意事项
Байду номын сангаас
确保票据平整
确保每张票据都经过 仔细压平，没有皱褶， 以便清晰地阅读和扫 描。
报销票据凭证粘贴规范
三 票据粘贴办法——折叠法
• 当票据大于报销单时，应采用折叠法进行粘贴。
四 票据粘贴常见的错误
•
（一）将票据集中在粘贴纸中间粘贴，造成中间厚，四周薄；
（二）票据倒置粘贴；
（三）订书机订票据；
（四）票据粘贴杂乱无章。
五 财务目标：让财务凭证变得美观、整齐、大方
•
一 报支整理单填写规范 二 票据粘贴原则 三 票据粘贴方法 四 票据粘贴常见的错误 五 财务目标
一 报支整理单填写规范
•
（一）报支整理单应用中性笔填写，不得用铅笔、圆珠笔填写； （二） 报支整理单不得涂改，大小写必须一致 ； （三）填写单据张数为所有有效附件自然张数； （四）事由应简明、扼要。
• 报支流程
经办人
部门经理
主管会计 主管副总 财务经理
财务总监
总经理
出纳
申请
审核
审核
审核
审核
审核
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
审核
付款
二 票据粘贴原则
•
（一）票据粘贴方法多样，粘贴票据时应根据票据的多少、纸张的大小，选择合适 的方法， 但应以整个单据平整、美观为准；
（二）票据分类：对于集中较多的票据按照内容进行分类，如办公用品、电话费、 差旅费、油费、资料费、市内交通费等等，按类别分别粘贴；
（三）粘贴的票据应先修剪后再粘贴，但不得因此影响原始凭证内容的完整性； （四）纸张大小、金额相同的票据贴在一起，票据比较多时可使用多张粘贴单； （五）票据粘贴应先贴小张票据，再贴大张票据，小张的票据需均匀的粘贴在粘贴
单上，不能厚薄不匀； (六) 对于比粘贴单大的票据及其他附件，超出部分按照粘贴单的大小进行折叠； （七）粘贴单左侧3cm不要粘贴票据， 以便装订会计凭证 。
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报销凭证粘贴方法：
一，粘贴原则：
（一）在实际工作中原始凭证种类繁多，为便于装订和保管，在填制记账凭证时应对附件进行必要的外形加工。
（二）票据粘贴方法多样，粘贴票据时应根据票据的多少、纸张的大小，选择合适的方法。
但应以整个单据平整、美观为准。
（三）粘贴的票据要求正面朝上，便于审核与日后查阅。
（四）纸张大小、金额相同的票据贴在一起。
（五）大张的票据只需固定票据的左上角，小张的票据需均匀的粘贴在粘贴单上，不能厚薄不匀。
（六）过窄过短或过多的票据，应将票据先粘贴在空白粘贴单上，再附在单据封面后。
二、粘贴方法：
（一）整理票据
（二）对票据进行修剪。
将有些长度超过报销封面的票据的多余部分剪掉，但不得因此影响原始凭证内容的完整性。
修剪完毕后票据大小与报销封面一样（飞机票，保险票据等）
（三）过宽过长的附件，应进行纵向和横向的折叠。
（四）经过修整过的票据附在报销凭证后不应超出单据封面的边沿线。
三、粘贴步骤
（一）票据张数较多或较小时先将票据粘贴在原始凭证粘贴单上，然后将粘贴单附在报销单据封面后。
（二）票据较多时，票据按票面金额、纸张的大小依次从右向左粘贴在粘贴单上。
（三）票据较少时，票据按票面金额、纸张的大小依次从左向右粘贴在粘贴单上，也可直接附于报销单据后。
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四、报销中常见的错误
（一）上厚下薄
（二）中间厚两边薄
（三）杂乱无章
（四）粘贴时没有对齐报销单据封面正面的左边沿线
（五）粘贴时票据正面朝下 五、我们的目的
因为公司的规模正在迅速的扩大，公司的员工也会逐渐增加，财务的工作量也很大，为了更好的为大家做好后勤工作，所以粘贴票据的工作麻烦各位同事自己动手，有正规票据的请粘贴在一张报销单据上，没有正规票据的请将原始收据粘贴到第二张报销单据上面，谢谢各位同事的配合！
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