差旅费报销单据填写粘贴方法财务
费用报销单粘贴整理办法（优秀范文5篇）
费用报销单粘贴整理办法（优秀范文5篇）第一篇：费用报销单粘贴整理办法报销单整理、分类、粘贴及注意事项1、差旅费报销单：出差时发生的各种车费、的士费、机票、住宿费等，需注明起点及目的地。
2、费用报销单：业务招待费（如请客户吃饭、送礼）、办公费、电话费、食堂费用、水电费、邮寄费、汽车费用等。
同类原始单据应粘贴在一起，并依据分类明细分别填写在费用报销单上。
3、因工作需要支出的业务招待费，不得混同于差旅费报销，而要单独填写费用报销单，按照每次招待金额填写清楚，同时注明每次招待的对象。
4、在粘贴单上粘贴小型原始单据（如车票）时，应自右至左、自上至下，均匀排列粘贴，左边留出两公分装订线，上、下及右方不得超出粘贴单，两行之间尽量不要重叠。
5、对于费用报销单后所附规格较大、纸质较硬的原始单据（如证明文件），要分张折叠，规格大小要与报销单的规格保持一致。
6、费用报销单后所附原始单据应使用胶水进行粘贴，不得以订书针、别针等方式代替，确保单据整体平整。
7、报销单一律使用钢笔或签字笔填写，各栏目要填写正确，若金额出现改动，要在改动处签名，不许使用涂改液。
8、请尽量按照以上规定填写报销单，以免因重写而影响报销进度，多谢各位配合。
后附粘贴单样板，以供参考。
第二篇：费用报销单填写及粘贴办法费用报销单填写及粘贴办法第一部分：填写办法1、单位名称:事业部名称(店铺填店柜名称如:幸福店)2、内部票据：支付证明单的张数。
3、费用报销单尚剩无填写内容的空白的，必须在无内容的空白处用笔打斜杆。
4、金额大写：本张费用报销单后面的所有票据金额合计的大写数字，大写金额前必须填写“￥”，大写的后面如为零也必须填“零”，不能为空白。
5、大写或者小写费用金额涂改的单据一律视为无效票据。
6、大写与小写金额不一致的报销单据，一律视为无效票据。
7、原借款：如有借支请填写。
8、应退余款：如借支金额大于报销金额请填写。
9、备注：如有汇款的请写明。
10、报销人、证明人签字采用正楷字。
差旅费报销单据粘贴填写流程
差旅费报销单据粘贴填写流程差旅费报销单据粘贴填写流程为了更好的管理财务工作，配合各部门审批方便简洁化，提高工作效率，现拟定《报销单据粘贴填写流程》，请各部门仔细阅读并执行。
相关费用请在次月26号寄回公司审核（驻地的同事），请遵照以下正确填单样式填写报销单。
一、单据填写细则：1、报销部门以及职别：与工资条上的部门和职位相对应。
2、姓名：与身份证上相同，请勿填写英文名或者职位名。
3、出差事由：销售部出差按照实际业务开发填写，培训部出差按照实际促销或者日常销售填写。
4、出差起止日期：按当月第一天出差日期计算到最后一天的累计天数。
5、出差日期：与车票的日期相同。
6、起讫地点：与车票的出发地到目的地相同。
7、天数：出差天数，包含住宿天数。
8、车船费：出差相同地方的长途车费累计。
9、市内交通费：按照公司《出差制度》规定，每月交通费补贴必须拿取发票,无发票不允许报销。
10 、住宿费：出差有住宿的才按实际住宿天数填写费用，出差若无住宿的则无需填写费用，按《出差制度》规定住宿标准内实报实销。
①住宿费需提供付款凭证，如银联卡支付小票、支付宝、微信支付凭证，网上预订等截图，连同出差行程表上传人易网站；②如在小地方无住宿发票的，请事先在钉钉申请，走审批流程（人力审核考勤，财务审核真实情况），经核实后，可提供收据加盖公章以及等报销级别额度的其他区域增值税发票。
11 、出差补助：即出差误餐补贴，当天往返且符合早9：00前出发晚16：00后回程的按1天计算，出差且符合早9：00后出发晚16：00前回程的按照半天计算。
12 、住宿节约补助：公司是大家共同经营维护的，主张出差员工开源节流，切莫铺张浪费。
13 、其他：指的是话费补贴，按《出差制度》规定各部门职位人员的报销金额填写。
14 、出差人：务必出差人亲自填写，不可找人替代填写。
15 、部门主管：由地区经理先审核并在人易系统上部门审核去打√通过，再由大区经理签名复核，最后由部门总监审批。
财务中心 浅谈差旅费报销附件的规范填制及粘贴方法
浅谈差旅费票据的规范填制及粘贴方法在日常报销工作中，经常发现有一些票据的填制项目和粘贴方法不够规范。
比如一张纸上粘贴的票据太多、太乱、正反颠倒、没有层次性。
这些问题的反复出现，一是会给报销审核工作带来不便，二是对于极不规范的票据可能会出现退回票据的情况，这样在报销时耽误的时间也就相对长一些。
为了有效的改变这种现象，现特将财务票据填制及粘贴要求做如下提示，希望大家能够在以后的报销中引起重视。
一、报销单填写：1.部门名称：所在部门或办事处的名称2.报销大小写金额一致，大写金额必须顶头写，不得留有空格，小写金额前须加钱币符号“￥”，大写汉字要正确，大小写金额均不得有涂改痕迹。
3、内容填写需简明，易懂，不得涂改。
二、票据问题：1、票据粘贴不得使用回型针、订书钉等，票面朝上，成阶梯状由左向右依次粘贴，粘贴时不要将票面金额粘住。
粘贴标准如下图所示：2、不同种类的票据尽量分开报销，不要用一张报销凭单报销3、报销凭单后附的各种发票单位名称必须是：++++++++有限公司，且必须是全称。
4、注意发票的有效期，过期发票不能进行报销，且发票上须盖有收款单位的发票专用章。
5、差旅报销单要按所列项目填写，要求书面整洁字迹工整，不得出现草书，不能出现涂改、乱划或是涂改液修改。
三、票据整理要求：1、将需要粘贴和不需要粘贴的票据分别分类，原始发票单据及附件应按照报销的经费项目进行分类整理，如办公费、招待费、差旅费、住宿费等等，应按照类别分别粘贴，把相同经费项目的原始凭证粘贴在一起应集中在一起。
2、粘贴票据的纸张大小：应用公司财务部统一规定的票据单, 粘贴在其上的票据不能超出该纸张的范围。
3、粘贴要求：粘贴在一张纸上的所有票据统一按上下、左右起止的顺序均匀粘贴，确保粘贴后依然平整。
4、粘贴在一张纸上的所有票据将合计金额写在右上角金额处。
四、注意事项如下：1、不要将票据颠倒放置、粘贴。
2、不要用订书机订票据。
3、粘贴票据尽量用适量的胶水。
费用报销单单据粘贴规范
1、费用报销单单据填写
（1）费用报销时填写费用报销单——见实例 费用报销单所填写内容与附件资料必须保持一致
（2）购买原材料、固定资产、样品等需要现付时，填写 付款申请书——见实例
费用报销单单据填写 实例
付款申请书单据填写 实例
Hale Waihona Puke 2、费用报销单附件粘贴 （1）附件内容： a、正规票据——发票＆政府、事业单位收据 非定额需要开具客户抬头的发票、收据一定写公司全称 （深圳市佳比泰电子科技有限公司）。 b、非正规票据——非政府、事业单位收据，收条等 （2）粘贴 a、分次报销，如出差一次即报一次费用，不要多次出差费 用单据填写一份费用报销单； b、分门别类，相同性质单据按金额大小排序一起粘贴；
注：不可将正规票据与非正规票据同贴于一张费用报销单，应 将此分开填写费用报销单。 c、鱼鳞状粘贴，粘贴范围不要超过费用报销单范围，粘贴单 纸张大小应与费用报销单同等规格； d、尽量厚薄均匀； e、附件单据过多时，可分几份粘贴。
实例如下：
A4纸张单据折叠方式
3、借款审批单填写 实例
TKS！
费用报销单填写规范及票据粘贴要求
费用报销单填写规范及票据粘贴要求为了规范和统一费用报销单的填写及票据填写粘贴，使大家能够准确、规范的填写费用报销单及票据粘贴，快捷的报销各项费用，特制定此规范与要求，请各位同时遵照执行，如有不明白或需要改进之处倾向财务咨询或建议。
一、报销单填写规范1.填写报销单字迹工整、清晰，金额不得涂改，凡需要填写大小金额的单据，大小金额必须相等，相关内容填写完整。
2.报销单据一律用钢笔或者黑色签字笔填写3.分类：将票据分类，如差旅费、招待费、其他，其中差旅费、业务招待费分别单独填写费用报销单。
二、粘贴1.将胶水涂抹在票据左侧背面，将票据贴到粘贴单上，形成梯形，上面的票据翻开后，后面的票据内容一目了然，以此类推。
大张发票齐左上角贴好，左端上端同时对齐，不要梯形贴。
每张粘贴单上的票据不宜粘贴过多。
2.不同类的票据分类粘贴在不同的粘贴单上。
3.粘贴的票据要求正面朝上，粘贴效果力求整洁、平整，分布均匀，层次分明，便于审核装订查阅。
4. 粘贴单据中不得夹有订书针，大头针，回形针等金属物品。
三：填写报销单报销单上的部门、日期、附件张数、金额大小写为必填项。
四：汇总所有粘贴单左上角粘贴在一起，并将报销单齐左上角贴在粘贴单上面。
形成效果，翻开报销单，能一目了然附在粘贴单上发票的内容，不会转几圈才能顺看发票。
提醒：报销单在携带过程中，请用文件夹或者书将报销单平整放置其中，以免票据弯曲，折叠致皱巴。
切勿卷成一圈或者对折，以致整个报销单无法平铺。
第六步：完成签字审批手续。
有复写功能的发票请垫张纸签写，以免印在后面的发票上，形成印迹，导致发票不整洁。
票据粘贴说明(附图)以下图示为常见发票形状，根据发票形状对照粘贴。
图一：按交通费、差旅费、办公用品、资料类、过桥过路费、维修费等分类，每类再按尺寸大小分类，接着按金额由大到小分类，相同金额自然排在一起。
若有发票边沿参差不齐，可以用剪刀把边沿修剪，但发票所有相关内容不能被剪掉。
图二：利用粘贴单，分类粘贴。
报销单填写及黏贴规范
财务报销填写及黏贴规范为规范公司各类报销单据的填写和黏贴方法，保证财务单据的严谨性，财务凭证保管和查阅的方便，特对报销单据填写及黏贴的要求通知以下。
一、报销填写规范：1、总体要求（1）原则上，差旅费报销、支出报销、借款申请等所有费用报销均应走OA 线上审批流程，报销单据必须等审批人员签批完成，转回经办人员时，才能打印报销单、支出单据，至财务部报销。
（2）费用报销单必须用蓝、黑钢笔、中性笔或签字笔书写，不可使用铅笔、圆珠笔等书写。
（3）填写报销单据需字迹清晰、工整，不得随意勾划、刮擦、涂改；凡涉及大小写金额尤其不得任何涂改；报销单据涉及相关内容均需填写完整、清晰。
单据上有涂改单据，一律退回。
（4）原则上递交到财务部的全部费用报销单均应相关领导已签字审批完毕。
（5）当发票金额大于实际报销金额时，要按照实际报销金额填写报销金额，需在“备注”处注明实报金额。
2、差旅费报销规范（1）差旅费报销，需要附送，需提前走出差审批单，由出差人或经办人逐一如实填写相关内容。
差旅费报销单及出差审批单一同交由财务部报销。
无出差审批单不给予报销。
（2）出差报销单上“项目名称”此处填写此处出差服务的项目名称及编码，项目编码按照公司定期公布的项目编码。
项目上的费用，除项目经理以外其他人员的费用要归属于这个项目，需要项目经理确认签字。
（3）“车船票机票费”、“住宿费”、“汽车费”均按实际支出取得的报销票据金额填写，“汽车费”指同城机场往返酒店、接送客户等的交通费，往返异地的客运大巴票计入“车船票机票费”，“汽车费”应为0，由“补助车补”部分一天50定额包干，如报“交通费”，需请示总经理，由总经理签批，方可报销。
（4）“其他”（纸制报销单为“杂费”）处填写出差期间发生的其他费用支出，如汽油费、行李托运费等，不包括招待费，出差期间发生的招待费单独报销。
如在此处填写金额，则需在“备注”处注明其他费用具体是何种费用。
由订机票发生的机票订票费、退票费及机票邮寄费可直接计入“车船票机票费”；（5）“补助”项下“人”“天”按实际出差人数、天数据实填写（需扣除请假、休假天数），不掐头不去尾，如6月1日出发，6月19日回来，出差开数为19天。
差旅费用报销单粘贴顺
准备粘贴工具
准备报销单
根据所在单位的规定，准 备好相应的报销单。
准备胶水或胶棒
用于粘贴票据，建议选择 质量较好的胶水或胶棒， 以保证粘贴牢固。
准备笔
用于填写报销单的相关信 息，建议选择黑色签字笔 或圆珠笔。
02 粘贴票据的顺序
机票/火车票
机票/火车票
按照出发时间从早到晚的顺序粘贴，确保时间顺序清晰。
飞机保险、机场建设费
与机票一同粘贴，并标注费用类别。
酒店发票
酒店发票
按照入住时间从早到晚的顺序粘贴， 确保时间顺序清晰。
早餐、会议室使用费
与酒店发票一同粘贴，并标注费用类 别。
餐饮发票
餐饮发票
按照消费时间从早到晚的顺序粘 贴，确保时间顺序清晰。
打包费、酒水费
与餐饮发票一同粘贴，并标注费 用类别。
差旅费用报销单粘贴顺序
目 录
• 粘贴票据前的准备工作 • 粘贴票据的顺序 • 粘贴票据的注意事项 • 填写报销单的注意事项 • 提交报销单的流程
01 粘贴票据前的准备工作
整理票据
按照时间顺序对票据进行排序
01
将票据按照时间顺序进行整理，方便后续核对和粘贴。
去除多余附件
02
只保留与差旅费用相关的票据和附件，如车票、住宿发票等，
其他相关发票
01
其他发票：如交通费、景点门票 等，按照消费时间从早到晚的顺 序粘贴，确保时间顺序清晰。
02
如有其他特殊费用，如导游费、 行李托运费等，需单独粘贴并注 明费用类别。
03 粘贴票据的注意事项
Байду номын сангаас
确保票据平整
确保每张票据都经过 仔细压平，没有皱褶， 以便清晰地阅读和扫 描。
差旅费报销单据填写粘贴方法 -财务
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提示：粘贴好的票据附 于报销单据封面后
三、报销凭证票据粘贴方法
（三）长型的票据折叠方法
提示：齐封面底边 线对折，经过修整 过的票据附在报销 凭证后不应超出单
据封面的边沿线
（红线部分）。
三、报销凭证票据粘贴方法
（四）宽型的票据折叠方法
四、粘贴中常出现的错误
（一）上厚下薄
提示：无论票据的多少都应以齐单据封面
（二）、差旅费报销明细表（A4纸格式）：如下 图所示
天数为住宿的天数，餐补按照 各职级标准报销，住宿费报销 标准范围内以发票金额为准，住宿 发票抬头开具山东一品堂实业品有限公 司
请按出差行程时间顺 序填写，要求时间、 地点要详细和出差申 请单上一致
例如火车、动车、高铁汽 车、飞机等；金额按照实 际发生的费用在标准额度 内填写
正面左边为准，均匀分布在整个单据封面 后，错落有致的排列。
四、粘贴中常出现的错误
（二）中间厚两边薄
四、粘贴中常出现的错误
（三）杂乱无章
四、粘贴中常出现的错误
（四）粘贴时没有对齐报销单据封面正面的左边沿线
提示：应对齐此线。
四、粘贴中常出现的错误
（五）粘贴时正面朝下
以下贴票方法都是正确的，供大家参考
三、报销凭证票据粘贴方法
（一）票据较多时，票据按出差时间顺序从右向左，先小后大，按照票据类别粘贴在粘 贴单上。
提示：票据固定点
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提示：粘贴好的票据附 于报销单据封面后
三、报销凭证票据粘贴方法
（二）票据较少时，票据按时间顺序从左向右粘贴在粘贴单上，也可直接附于报 销单据后。
提示：票据固定点
不符合规定要求的报销单据，财务部有权退回，要求报销人重新整理、不要将票据颠倒放置、粘贴； （二）、不要使用订书机订票据； （三）、粘贴票据只能用适量的胶水，不能用双面胶及固体胶 棒粘贴；
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四、粘贴中常出现的错误
（二）中间厚两边薄
四、粘贴中常出现的错误
（三）杂乱无章
四、粘贴中常出现的错误
（四）粘贴时没有对齐报销单据封面正面的左边沿线
提示：应对齐此线。
四、粘贴中常出现的错误
（五）粘贴时正面朝下
以下贴票方法都是正确的，供大家参考
大小写填写 正确
一、正确填写报销单
（二）、差旅费报销明细表（A4纸格式）：如下 图所示
请按出差行程时间顺 序填写，要求时间、 地点要详细和出差申 请单上一致
天数为住宿的天数，餐补按照 各职级标准报销，住宿费报销 标准范围内以发票金额为准，住宿 发票抬头开具山东一品堂实业品有限公 司
例如火车、动车、高铁汽 车、飞机等；金额按照实 际发生的费用在标准额度 内填写
不符合规定要求的报销单据，财务部有权退回，要求报销人重新整理。
二、报销票据粘贴原则
注意事项
（一）、不要将票据颠倒放置、粘贴； （二）、不要使用订书机订票据； （三）、粘贴票据只能用适量的胶水，不能用双面胶及固体胶 棒粘贴； （四）、不得竖向粘贴 （五）、对于粘贴不规范的票据，请自行重新粘贴。 （六）、紧靠粘贴单的左上端，从右向左横向粘贴 （七）、大写：壹 贰 叁 肆 伍 陆 柒 捌 玖 拾
差旅费报销凭证填写及粘贴方法
一 正确填写报销单
目
二 报销票据粘贴原则
Hale Waihona Puke 录三 报销凭证票据粘贴方法
四 常见的错误
一、正确填写报销单
（一）、差旅费用报销单：如下图所示 差旅费用报销单（下图）是根据差旅费用报销明细表（A4纸）汇总 （注意是汇总）填写
务必填写 完整，职级 要填写清楚
直属领导签字 ，无签字不予 报销
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提示：粘贴好的票据附
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于报销单据封面后
三、报销凭证票据粘贴方法
（三）长型的票据折叠方法
提示：齐封面底边 线对折，经过修整 过的票据附在报销 凭证后不应超出单 据封面的边沿线 （红线部分）。
三、报销凭证票据粘贴方法
（四）宽型的票据折叠方法
四、粘贴中常出现的错误
（一）上厚下薄
提示：无论票据的多少都应以齐单据封面 正面左边为准，均匀分布在整个单据封面 后，错落有致的排列。
三、报销凭证票据粘贴方法
（一）票据较多时，票据按出差时间顺序从右向左，先小后大，按照票据类别粘贴在粘 贴单上。
提示：票据固定点
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提示：粘贴好的票据附
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于报销单据封面后
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三、报销凭证票据粘贴方法
（二）票据较少时，票据按时间顺序从左向右粘贴在粘贴单上，也可直接附于报 销单据后。
提示：票据固定点
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二、报销票据粘贴原则
财务票据粘贴要求规范如下，希望大家配合执行 : （一）整理票据，根据不同的种类按时间顺序进行分类，同类票据（如住宿费类、交通 费类）应集中在一起。 （二）票据粘贴方法多样，粘贴票据时应根据票据的多少、纸张的大小，选择合适的方 法。但应以整个单据平整、美观为准。 （三）粘贴的票据要求正面朝上，便于审核与日后查阅。 （四）大张的票据只需固定票据的左上角，小张的票据需均匀的粘贴在白纸上，不能厚 薄不匀。 （五）过窄过短或过多的票据，应将票据先粘贴在白纸上，再附在单据封面后。 （六）粘贴要求：从下至上、从右至左。 （七）粘贴票据的纸张大小 ：可用A4纸的二份之一纸，贴在其上的票据不能超出该纸 张的范围。