TS过程业绩一览表
TS16949过程业绩一览表
编号编制：审核：批准：年月日
过程类别
过程名称
责任部门
绩效指标
统计频率
考核方法
实现情况
备注
COP
顾客要求
销售部
合同订单评审完成率100%
次/月
查合同订单
APQP
技术部
过程正确策划开发达成率100%
次/年
准备提交的PPAP
产品实现
生产部
生产பைடு நூலகம்划完成率100%
次/月
返工数/生产总数
现场6S管理达标率
管理评审
纠正预防措施率执行完成率100%
次/年
查管理评审追踪计划
员工满意度
2次/年
查员工满意度测量记录
培训计划执行率
次/年
已完成的培训/培训计划
采购
供应部
批进料合格率100%
次/月
合格批次/月进货批次
发生超额运费控制在500元以下
次/月
查额外运费统计
供应商控制
供应商评定完成率100%
次/年
供应商评定数/供应商总数
TS过程业绩一览表
编号编制：审核：批准：年月日
过程类别
最终检验
产品退回率3%以下
次/月
不良总数/生产总数
试验测量准确率100%
次/月
出厂产品抽检不良率0
不合格品控制
不合格品处置验证率100%
次/月
查不合格处理单
文件管理
公司办公室
非现行有效文件在现场出现的频次0
次/年
查现场出现与使用文件
记录管理
质量记录归档及时率100%
2次/年
记录归档及时数/质量记录总数
TS过程绩效指标值
质量部
送检报表
月度
关键、特殊岗位人员 能力考核达标率 人力资源管理过程 人员流失率 员工出勤率 员工满意度 设备预防性维护执行 率 设备/设施管理 平均故障修复时间 （MTTR） 故障发生间隔时间 （MTBF） 工装管理 平均故障修复时间 BOM利润率 供应商管理过程 AP账期 量产物料到货及时率 采购过程 RTV库存金额 月度呆料占总库存比 例 物流管理 仓存准确率 库存周转天数
质量部
供应链
统计
月度
FQC合格率
检验合格批次/检验批次×100%
质量部
供应链
统计
月度
异常回复率
已回复的异常单数/凯里异常单数*100%
质量部
制造部
统计
月度
25
SP11
59 60
不合格品控制
TU不良率
补焊数量/投入数量*100%
工程部
质量部
TU目检报表
月度
OQC批退率
不良批退数/总送检批数*100%
制造部
制造部
财务部
月度
CLIP达成率
工单笔数达成数/COMM工单笔数总数*100%
制造部
供应链
月度
21 22 23 24
7 8 9 10 11 C7 C8 C9 MP1 MP2
首件通过率
做首件合格数/总首件次数*100%
制造部
质量部
统计
月度
锡渣氧化率
锡渣量/添加的原锡量*100%
工程部
制造部
统计
月度
LOSS TIME
质量部 质量部 质量部 质量部 质量部 质量部 制造部 财务部 财务部 制造部 财务部 财务部 财务部 财务部
TS内审全套检查表(过程方式)
8.5.1
8.5.2
8.5.3
质量管理体系内部审核检查表
六个过程个性：
□ 具有执行者
□ 已经定义
□ 已经被文件化
□ 已经建立了联接
□ 被监控
□ 保持了记录
四个支持过程问题（关于风险）：
□ 使用什么？（材料、设备）
□ 由谁进行？（技能、培训）
□ 通过什么关键标准？（测量、评估）
5.6.1.1
QP03-3.1/
4.2.2
供销科
部门业务计划（市场开发、采购成本、销售等）
5.6.1.1
QP03-3.2/
4.2.1
生产科
部门业务计划（厂房/设施规划、生产率、利用率等）
5.6.1.1
QP03-3.4/
4.2.4
企管科
部门业务计划（企业管理能力提升、体系业绩改进）
5.6.1.1
QP03-3.5/
产品一次送检合格率98%以上
8.3
QP25/3.1-
3.5
S12信息管理
企管科
各相关部门
信息传递、反馈及时率100％
信息/数据的可靠、准确率100%
5.5.3
7.5.1.7
8.4.1
QP26/4.3
S13成本控制
财务科
各相关部门
年度质量成本计划执行率
质量成本考核达标率
7.3.2.2
QP27/4.3
S14业绩改进
每年开发至少一种新产品；
单台套产品成本平均降低10%。
7.3
技术科
设计和开发策划；
多方认证方法。
7.3.1
7.3.1.1
QP10/4.1
过程量化绩效指标一览表
管理评审评价过程数/质量体系全过程数 *100% 年 质量体系全面评价率 ≥90% 趋势图 实际质量成本报告及时准确份/应交质量成本报告份数 质量成本报告及时准确率 ≥90% 趋势图 半年 *100% 收回问卷总分数 / 问卷项目数 X100% 员工满意度≥90分 趋势图 年 管理过程 1-所有特性缺陷分之和/所有特性已加权的抽样数之和 产品审核符合率 ≥95% 趋势图 月 *100% EDE+EPE+EZ+EPG+EK/被评定过程要素的数量 过程审核总符合率 ≥95% 趋势图 *100% 半年 不符合项目数/审核总项目数*100% 质量体系符合率 ≥95% 趋势图 半年 实际完成项目数/计划完成项目数*100% /次） 持续改进项目完成率 ≥80% 趋势图 （半年 半年 预防措施完成项 / 预防措施总项 *100% （季 / 次） 预防措施完成率 ≥95% 趋势图 半年 纠正措施完成项/纠正措施总项*100% （季/次） 半年 纠正措施完成率 ≥95% 趋势图
过程量化绩效指标一览表
过程代码 过程类型 过程指标 目标值 计算方法 实际完成 指标负责 监控方法 收集频次 人 C1 顾客抱怨结案率 按规定期限处理结案数 / 抱怨总案数× 100% 半年/次 100% % 趋势图 C2 1-（超阶段期限项目数）/项目阶段个数 项目守时率≥90% 趋势图 半年 C3 履约合同数 / 有效合同个数×100% 合同履约率100% 趋势图 月 C4 趋势图 现场在用技术文件数/过程策划技术文件数× 100%季 技术文件准备到位率 100% 趋势图 综合工序能力指数 ≥1.33 (PI) 工序能力指数总和/工序个数总和 趋势图 现场在用设备数/过程策划设备数× 100% 过程设备满足率 100% 趋势图 顾客导向过程 现场在用工装数/过程策划工装数× 100% 过程工装满足率 100% 趋势图 C5 生产计划编制符合份数/生产计划编制份数× 100%月 生产计划编制符合率 100% 趋势图 实际完成计划生产数/计划生产数× 100% 生产计划完成率 95% 趋势图 月 现场5S符合率 符合项数 / 检查总项数× 100% ≥90% 趋势图 月 现价产值/厂平均人数×100% 劳动生产率≥700元/月人 趋势图 月 实际得分/总分数×100% 工艺纪律检查贯彻率 ≥90% 趋势图 月 C6 实际交付数量/合同要求交付数量× 100% 产品交付率≥100% 趋势图 月 C7 ≥88% 问卷调查平均分×50%+季度平均测评分× 外部顾客满意度 趋势图 50% 年/季 S1 有效文件数/检查文件总数×100% 趋势图 文件有效率100% 季度 S2 质量记录符合率 % 符合记录数/抽查记录数*100% ≥95% 趋势图 流动员工数/员工总数X100% 员工流动率≥98 趋势图 季度 S3 实际培训项/计划培训项X100% 趋势图 培训计划完成率 100% 季度 主要设备完好台数/主要设备总台数× 100% 主要设备完好率 100% 趋势图 故障台时/正常运转台时+故障台时× 100% 故障停机率≤85% 趋势图 月 S4 实际完成计划数 / 计划总数× 100% 计划保养检修完成率 ≥90% 趋势图 月 关键（特殊）设备 ≥1.67 CMK 趋势图 S5 S6 支持过程 S7 S8 按时按量完成合同数/采购合同总数 *100% 供方合同履约率 ≥98% 趋势图 季 S9 S10 工装模具完好数/抽检工装模具总数× 100% 工装模具检查完好率 ≥94% 趋势图 季 检验状态标识符合数/抽查检验状态标识总数 *100% 检验状态标识符合率 ≥98% 趋势图 月 S11 正确标识产品数/检查产品数量*100% 产品标识正确率 ≥95% 趋势图 月 完好物品数/检查物品数*100% 库存物资抽查完好率 ≥96% 趋势图 月 S12 物资盘点数 / 物资帐目数 *100% 季 /月 物资盘点符合率 ≥98% 趋势图 S13 委托受验数/应委托受验数*100% 趋势图 测量设备周期鉴定完成率 100% 年 S14 过程绩效指标完成数/过程绩效指标总数 *100% 每月/次 过程绩效指标完成率 ≥80% 趋势图 合格批次/到货批次*100% 1次趋势图 /季 外购件产品批次合格率 100% S15 供货质量（≤ ppm) 100 月累计退回产品数量/月累计销售产口数量 1次/季度 趋势图 *100% 月 检验合格批次/进货批次*100% 1 次/ 月 原材料入厂检验批次合格率 100% 趋势图 月 交检不合格数/总发装数*100% 成品一次交检不合格率 100% 趋势图 月 S16 返工（修）数/总加工数*100% 工序间返工（修）品率 100% 趋势图 月 ≤200 废品数/总加工数*100% 废品率 趋势图 月 支持过程 实际按要 求应用的 统计技术 应用过程 S17 统计技术应用符合率 ≥80% 趋势图 半年 数/规定应 用的统计 技术应用 过程数× M1 实际完成计划项目数 / 计划项目总数× 100% 质量目标完成率 ≥90% 趋势图 月 M2 趋势图 有效性改进≥80% 率 检证有效改进项数/评审输出改进项目数 *100% 年 趋势图 M3
公司过程KPI指标一览表
质量目标标零公里PPM修订说明：2016年该目标为200PPM,由于顾客（汽车厂）提出了新要求，为了满足顾客要求，从2017年4月起，该目标设定为50PPM.序号查找序号计算公式信息来源统计频率统计部门目标 %12月指标2016年序号计算公式统计 信息来源统计频率统计部门目标12月1调查表得分× 40%+绩效监测得分×60%顾客次/年销售部≥852顾客拒收或返回数/发货总数×106销售部/质量部次/月质量部≤2003一次交验合格批次数/交付批次总数×100%销售部次/月质量部≥98.54N份员工满意度调查表的对应项分值之和/N 行政经营部次/年行政经营部≥855（进入过程的件数-退货-返工-报废）/进入过程的件数×100%生产部次/月质量部≥98.56不良质量成本/总成本×100%各部门次/月财务部≤2序号过程名称归口 管理部门指标计算公式统计信息来源统计频率统计部门目标平均值2016年12月1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月7市场开发和合同评审销售部合同订单评审率（%）合同订单评审数/合同订单总数*100%销售部次/月销售部100100.00%18市场开发和合同评审销售部合同评审履盖率（%）已评审合同数/总合同数×100%销售部次/年销售部100200.00%29产品实现策划管理过技术部新项目开发准时完成率（%）(准时完成项目数/总项目数)×100%技术部次/年技术部≥80300.00%310产品和过程批准管理技术部PPAP资料提交通过率 首次提交PPAP通过(完全批准)次数/提交PPAP总次数×100%技术部次/年技术部≥70400.00%411FTT（首次通过率）%（进入过程的件数-退货-返工-报废）/进入过程的件数×100%生产部次/月质量部≥98.5500.00%512报废率废品数/投入产量×100%生产部次/月质量部≤0.3%600.00%613生产计划完成率入库数/计划总数×100%生产部次/月生产部100%700.00%714内部不良质量成本率（%）当期内部不良质量成本/当期总成本×100%销售部次/月财务部≤1.7800.00%815外部不良质量成本率（%）当期外部不良质量成本/当期总成本×100%销售部次/月财务部≤0.39.00916一次交验合格率（%）一次交验合格批次数/交付总批次数×100%销售部次/月质量部10010.0010170公里PPM 客户端的不合格总数/交付总数×106销售部次/月质量部≤200111118交付准时率订单准时交付批次数/总订单数×100%销售部次/月销售部1001200.00%1219超额运费①退货运费+②多次运送而增加的运费+③变更运输方式增加的运费销售部次/月财务部≤80013.001320货款回收过程销售部货款回收率（%）当期实收货款额/当期应收货款额×100%销售部次/月财务部≥881400.00%1421服务和顾客抱怨处理销售部顾客投诉次数无顾客投诉销售部次/月质量部无15.001522员工满意度（分）N份员工满意度调查表的对应项分值之和/N 行政经营部次/半年行政经营部≥8516.001623员工流失率（%）当期内离职员工数/员工总数×100%行政经营部次/半年行政经营部≤51700.00%1724培训率（%）按计划培训次数/计划培训总次数×100%行政经营部次/月行政经营部100.00%1800.00%1825OEE（设备总效率）%设备总效率OEE=使用率×性能效率×良品率生产部次/月生产部≥751900.00%1926平均故障间隔时间（小时）设备运行总时间/总故障次数生产部次/月生产部≥25020.002027工装/模具完好率（%）完好工装、模具数/工装、模具总数×100%生产部次/月生产部≥9021.002128来料批次合格率（%）当月来料合格批数/当月来料总批数×100%质量部次/月质量部≥952200.00%2229供应商定期评价率(%)（供方定期评价数/供方定期评价总数）*100%质量部次/月质量部≥99%2300.00%2330原材料上线不良率(%)（原材料线上不良数÷进料验收合格数）×100﹪生产部次/月生产部≤0.2%2400.00%2431采购及时交付率(%)（按时入库批次数/计划入库批总数）*100%生产部次/月生产部≥97%2500.00%2532SPPM 当月供应商不合格数/当月来料总数×106质量部次/月质量部≤20026.002633供应商准时交付率供应商的准时交付批次数/供应商总的订单批次数×100%采购部次/月生产部（库房）1002700.00%2734检验和测量装置控制质量部计量器具及试验设备检定率（%）按计划检定数/计划检定数×100%质量部次/年质量部1002800.00%2835产品防护控制采购部库存周转率（%）当期出库数/（期初库存+期末库存）/2×100%采购部次/月生产部（库房）602900.00%2936顾客满意度监测过程销售部顾客满意度（分）调查表得分× 40%+绩效监测得分×60%销售部次/半年销售部≥8530.003037内部质量审核质量部措施整改及时关闭率（%）在规定时间内及时整改的不合格项数/应整改的不合格项总数×100%各部门每次审核质量部1003100.00%319月10月11月5月6月7月8月1月2月3月4月平均值生产部制造过程交付管理过程人力资源管理过程工装模具管理过程采购管理过程FTT(首次通过率）%不良质量成本率（%）二、质量目标分解编制/日期： 批准/日期：销售部行政经营部生产部采购部顾客满意度（分）零公里PPM（ppm)产品一次交验合格率员工满意度(分）重庆xxxxx有限公司2017（1-4月）年KPI统计表一、公司级质量目标指标。
TS全套表格
新产品制造可行性报告XXX 有限公司产品成本核算报价表合同/ 订单评审表部门：日期：年月日新产品项目开发申请单多方论证小组成员及职责表制定部门：制定日期：年月日XXX 有限公司新产品项目 APQP 开发计划K C E 有限公司新产品项目 APQP 开发计划（续上页）第 2 页，共 5 页 PPP-2-04A0-2第 4 页，共 5 页 PPP-2-04A0-4K C E 有限公司新产品项目 APQP 开发计划（续上页）第 5 页，共 5 页 PPP-2-04A0-5XXX 有限公司设计和开发评审记录表制定部门：制定日期：年月日PP-706-2-02A0新产品开发设计目标PPP-2-05A0产品初始材料清单PPP-2-06A0XXX 有限公司产品过程流程图第页，共页 PPP-2-07A0XXX 有限公司产品和过程特殊特性PPP-2-08A0产品保证计划产品保证计划（续上页）管理者支持DFMEA框图/环境极限条件表XXX 有限公司潜在的失效模式及后果分析XXX 有限公司设计 F M E A 检查表制定部门：制定日期：年月日XXX 有限公司设计和开发确认记录表XXX 有限公司产品可制造性和装配设计XXX 有限公司产品可制造性和装配设计（续上页）XXX 有限公司第页，共页XXX 有限公司控制计划检查清单制定部门：制定日期：年月日PPP-2-13A0K C E 有限公司样件试作和试验验证计划样件检验和确认记录表试验报告设计和开发验证记录表设计和开发确认记录表产品工程图样确认表工程规范确认表材料规范确认表XXX 有限公司设计和开发更改记录表PP-706-2-05A0K C E 有限公司新产品设备/工装/模具/夹具检查清单PPP-2-19A0新设备、工装和试验设备检查清单第1页，共 2 页 PPP-2-20A0-1新设备、工装和试验设备检查清单（续上页）第2页，共 2 页 PPP-2-20A0-2新设备、工装、量具和试验设备开发计划进度表PPP-2-21A0XXX 有限公司产品和过程特殊特性PPP-2-08A0XXX 有限公司量具/ 试验设备检查清单PPP-2-22A0K C E 有限公司新设备、工装、量具和试验设备开发计划进度表PPP-2-21A0XXX 有限公司设计和开发评审记录表制定部门：制定日期：年月日。
TS16949过程绩效指标(各部门)
√
100%
每次
100%
100%
# SP-2 沟通管理 员工满意度
培训合格率
√
≥85%
每次
89%
√
≥95%
每次
100%
100%
100%
# SP-3 控制过程
离职率 设施、设 管理 设备故障维修
人力资源
√
≤7%
每次
7.00%
4.00%
4.00%
# SP-4 备及工装 率
√
≥96%
每次
100%
100%
100%
采购准时率
√
≥95%
每次
100%
100%
100%
# SP-5 采购管理
来料检查保格 率 成品测试一次 合格率
√ √ √
≥96%
每次 100% 100%
100% 100% 100%
100% 100% 100%
100% 100% 100%
≥98% ≥99%
每次 每次
# SP-6 视和测量 首检合格率
过程的监
TS16949过程绩效指标(各部门)
过程绩效指标一栏表
公 序 过程 过程名 过程指标项目 司 过程的监 号 SP-6 称 # 代码 级 视和测量 制程检查不良 率 分 过程指标 监控 目 目标值 部门 标
过程绩效指标统计
收集 ######### ######### January-12 February-12 March-12 April-12 频次
TS16949过程绩效指标(各部门)
过程绩效指标一栏表
序 过程 过程名 号 代码 称 公 过程指标项目 司 级 分 过程指标 监控 目 目标值 部门 标 营销 部 研发 部 研发 部 营销 部 营销 部 品管 部 管理 部 品管 部 品管 部 品管 部 营销 部 营销 部
TS主要工作任务一览表
工任务
2 顾客及其特殊要求清单
部门
供销部 供销部 供销部 供销部 供销部 供销部 供销部 制造部 综合部 技术质管部 技术质管部 技术质管部 综合部 综合部 技术质管部 技术质管部 技术质管部 技术质管部 技术质管部 技术质管部 技术质管部 综合部 综合部 综合部 综合部 综合部 综合部 制造部 制造部 制造部 制造部
TS16949主要工作任务核对表
序号
3 产品清单 4 合同评审 5 订单评审 6 顾客投诉登记 7 顾客投诉纠正与预防措施 8 新产品市场调查报告 9 整理生产计划 10 整理入库\发货记录 11 现有设计图纸、工艺文件进行登记 12 技术文件发放记录 14 编制全套APQP资料 16 全公司受控文件清单 17 全公司记录清单 18 制订检验作业指导书 19 全公司量具台账及送检计划 20 整理来料检验记录 21 整理过程检验记录 22 整理成品检验记录 23 整理返工及报废的记录 24 测量系统分析 25 2011年度培训计划 26 培训记录 27 文件发放登记\作废文件回收 28 员工满意度调查及措施 29 员工能力评估 30 岗位互换计划及人才应急计划 31 车间平面布置图 32 设备台账 33 设备维护保养计划 34 设备维护保养记录
35 设备验收 36 设备档案 37 设备维修记录 38 设备故障停机台时登记 39 工装、模具台账 40 工装、模具保养计划、记录 41 工装模具更换计划、更换记录 42 常用设备备件安全库存量
制造部 制造部 制造部 制造部 制造部 制造部 制造部 制造部
43 设备故障分析 制造部 现场所有物料、成品、半成品、合格品、不合格品都 44 要有标识、要有可追溯的记录 制造部 45 重要工艺参数的监控记录 46 供应商分级分类监控的办法 47 采购计划整理 48 采购订单整理 49 仓库平面布置图 50 供应商评审 51 合格供方名单 52 供方质量体系开发计划 53 原材料材质报告\性能报告的收集 54 供方供货业绩监控 55 供方纠正预防措施的关闭 56 关键控制点的控制图\计算过程能力 57 质量目标达成情况统计 58 测量系统分析 59 质量成本统计 60 内审 61 产品审核 62 过程审核 63 管理评审 64 持续改进 65 产品工艺流程图 66 过程乌龟图 制造部 供销部 供销部 供销部 供销部 供销部 供销部 供销部 供销部 供销部 供销部 技术质管部 技术质管部 技术质管部 技术质管部 技术质管部 技术质管部 技术质管部 技术质管部 技术质管部 技术质管部 各部门
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非现行有效文件在现场出现的频次 0 质量记录归档准确率 不良质量成本降低 100% ≦1%
严重不符合项无，一般不符合项 <15项 品保部 过程审核总符合率 90%
严重不符合项无，一般不符合项 <15项 生产部 销售计划完成率 品保部 纠正预防措施执行完成率 100% 100%
TS过程业绩一览表
过程类别 过程名称 顾客要求 APQP 责任部门 绩效指标 业务部 客户需求达成率 工程部 开发达成率 生产计划完成率 现场5S管理达成率 产品实现 COP 生产部 不良率 产品一次交验合格率 产品交付 生产部 按时交付率 品保部 顾客投诉正确处置结案率 顾客反馈 业务部 顾客满意度 员工离职率 人力资源 管理部 员工满意度 培训计划执行率 SP 批进料合格率 采购 业务部 发生超额运费控制在 供应商控制 设备管理 供应商评定完成率 生产部 设备故障率或异常停机时间 监测设备定期校准完成率 漏失率 检验控制覆盖率 产品退回率 SP 出货检验 品保部 试验测量准确率达 不合格品控制 文件管理 记录管理 持续改进 内部审核 过程审核 MP 产品审核 业务计划 管理评审 不合格品处置验证率 100% 100% 次/月 次/月 次/年 次/年 次/年 次/年 次/年 出厂产品抽检不良率0 查不合格品处理单 查现场文件与使用文件 记录归档及时数量/质量记录总数 今年与去年质量成本对比 查内审不符合报告 过程审核评分一览表 5项 100% 0% 100% ≦3% ≦500 100% 次/月 次/年 次/月 次/年 次/月 次/年 次/月 查额外运费统计 供应商评定数/供应商总数 停机时数/设备台数 按时校准数/监测设备总数 查进料检验记录 查过程检验记录 批退总数/出货总数
2次/年 产品审核检查表 次/年 次/年 当期销售额/当期销售计划 查管理评审追踪计划
文件编号：DD-QD-GL-004
2014年每月出货 批退率
仪器设备校验管制 一览表
目标值 95% 100% 95% 98% ≦3% 98% 98% 100% 98% ≦2% 95% 98% 100%
统计频率 考核方法 次/月 次/年 次/月 次/月 次/月 次/月 次/周 次/月 次/年 次/月 次/年 次/年 次/月 查合同评审表 准备提交的PPAP 生产排程表/生产入库数 检查记录 实际达成量/计划达成量 返工数/生产总数 准时交付批量/交付批量 投诉案件数/投诉总数 顾客满意度调查记录 离职员工数/员工总数 查员工满意度调查表 已完成培训/培训计划 合格批次/月进货批次